Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell`occupazione

Transcript

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni
Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione
e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo
Tracciato record e istruzioni per la compilazione dei FILES con i dati
della domanda di prestazione dei beneficiari
Fondo Speciale trasporto Aereo - Tracciato record domanda di prestazione (Doc. del 10.12.2008) pag. 1 di 19
Contenuti del documento
1. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI ..............................................................3
A - Caratteristiche generali dei FILES da produrre:....................................................................3
B - Accesso al Servizio Online per l’Inoltro dei FILES all’INPS:................................................4
C - Tipi di FILES ammessi:...........................................................................................................5
D - Denominazione dei FILES : ....................................................................................................5
E - Obblighi dell’Azienda: ............................................................................................................5
F - Avvertenze di carattere generale per la scrittura dei dati: .....................................................6
G - Composizione del File: ...........................................................................................................6
H - Ulteriori precisazioni:.............................................................................................................6
TABELLA 01 - TRACCIATO RECODS FONDO SPECIALE TRASPORTO AEREO (VERSIONE DEL
10/12/2008).......................................................................................................................................7
1. Modalità di compilazione e trasmissione dei dati
La “TABELLA_01” inclusa in calce al presente documento riporta il
tracciato dei records cui le Aziende debbono attenersi per la generazione dei FILES
contenenti i dati delle Domande di prestazione dei beneficiari. Il tracciato record è
corredato delle opportune specifiche tecniche.
L’Azienda che intende avvalersi delle prestazioni del Fondo, prima di
poter presentare le specifiche “Domande di prestazione”, deve presentare apposita
“Richiesta di accesso alle prestazioni del Fondo Speciale Trasporto Aereo” in
forma cartacea alla Direzione subprovinciale INPS di Roma Eur utilizzando il modello
cartaceo appositamente predisposto da compilarsi nelle modalità riportate e
accludendo tutta la documentazione richiesta.
Successivamente l’Azienda che ha ottenuto l’accesso alle prestazioni del
Fondo potrà inviare i FILES con le Domande di prestazioni dei lavoratori beneficiari
facendo riferimento alla richiesta di accesso.
Ad ogni Richiesta, infatti, viene attribuito un identificativo univoco, che è
rappresentato dal Numero protocollo Inps di presentazione della Richiesta di accesso.
Tale identificativo dovrà essere riportato sulle relative Domande di prestazioni che ne
scaturiscono.
La Richiesta deve essere relativa ad un solo tipo di prestazione. Qualora
questa riguardasse contestualmente più prestazioni non potrà essere accolta.
L’Autorizzazione all’accesso a più prestazioni (Mobilità, CIG ecc.) deve
essere effettuato con specifiche Richieste di accesso ciascuna per la prestazione di
interesse.
Pertanto le conseguenti Domande di prestazione dei beneficiari devono
riguardare esclusivamente la prestazione per cui si è richiesto ed ottenuto l’accesso ai
benefici del Fondo.
Domande che riguardassero contestualmente più prestazioni non
potranno essere evase.
A - Caratteristiche generali dei FILES da produrre:
-
-
per FILE si intende la sequenza completa dei vari tipi di record previsti per
l’esposizione dei dati aziendali e individuali così come indicato nel tracciato dei
record indicato in Tabella_01. Tali FILES, prodotti mediante l’utilizzo di un Foglio
Excel strutturato, denominato “Domanda di prestazione Fondo Speciale
Trasporto Aereo.xls”, appositamente predisposto dall’Istituto, sono destinati a
contenere i dati della domanda di prestazione dei lavoratori beneficiari;
Ciascun FILE deve contenere esclusivamente i dati della domanda di prestazione
relativi alle posizioni individuali dei lavoratori di un'unica Azienda. Non verranno
presi in considerazione eventuali FILES che accorpassero dati di più aziende.
-
-
-
-
-
-
-
Il FILE potrà contenere una o più occorrenze (records), potrebbero essere anche
un migliaio, ciascuna riferita ad un beneficiario, secondo il tracciato in Tabella_01;
Ogni occorrenza in ciascun FILE sarà relativa ad un dipendente e riguarderà la
prestazione per cui l’Azienda ha richiesto ed ottenuto l’accesso ai benefici del fondo
speciale trasporto aereo. Dovrà essere inviata una volta per prestazione relativa
allo specifico beneficiario.
Ciascun FILE riporterà, su ciascun record, il riferimento univoco “Numero Protocollo
Inps” di presentazione della “Richiesta accesso benefici del Fondo Trasporto
Aereo” a cui la domanda di prestazione si riferisce.
Le domande devono riguardare la prestazione per la quale l’Azienda ha presentato
apposita Richiesta di accesso. I dati del file che si sta per inviare devono essere
omogenei rispetto al tipo prestazione per cui è richiesto l’accesso ai benefici del
Fondo. Quindi un FILE, ad esempio, non può contenere simultaneamente un
record di un beneficiario che richiede l’integrazione alla prestazione di Mobilità ed
un altro con i dati di un beneficiario che richiede l’integrazione alla CIG.
E’ previsto un invio successivo per sostituire dati già inviati. L’eventuale invio
successivo, che deve avvenire entro i termini indicati ovvero 5 (cinque) giorni dal
primo invio e sostituisce completamente il predente. Il FILE Excel potrà essere
inviato successivamente solo dopo la protocollazione del file che si vuole sostituire.
Il numero di protocollo infatti, servirà in fase del nuovo invio;
Il FILE può essere predisposto direttamente dall’Azienda o da un Centro di
Elaborazione Dati, esterno all’Azienda, che agisce in nome e per conto della
medesima.
La soluzione proposta prevede la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, nella
sezione che ospita il servizio online in argomento, di un foglio Excel strutturato,
denominato “Domanda di prestazione Fondo Trasporto Aereo.xls”,
predefinito da scaricare, che l’utente compilerà e predisporrà come indicato per il
successivo invio.
Prima dell’invio il File Excel compilato deve essere sottoposto ad alcuni controlli
formali. Questi controlli verranno effettuati con un apposito programma di controllo
denominato “ControlliFormaliDomandePrestazione.msi”, che potrà essere
reperito alla pagina “download” del Servizio alla voce “crea file”, che a partire dal
file excel contenente i dati della Domanda, effettua i controlli formali prestabiliti e
crea il file da inviare. Il programma suddetto genererà in alternativa:
1. Un file criptato con estensione “inps” predisposto per l’invio all’Istituto, se non
vengono rilevate incongruenze;
2. In caso di errori, un file con la visualizzazione degli errori riscontrati.
Le modalità di prelievo ed istallazione del Programma di Controllo sono consultabili
sul documento “Istruzioni utilizzo Servizio online Fondo Trasporto Aereo.pdf”.
B - Accesso al Servizio Online per l’Inoltro dei FILES all’INPS:
I FILES in argomento devono essere inoltrati all’INPS per via telematica, tramite
Internet, utilizzando il servizio Online “FONDO SPECIALE TRASPORTO AEREO”
opportunamente predisposto sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nell’area
“Servizi online” al link “Aziende, consulenti e professionisti”.
C - Tipi di FILES ammessi:
Saranno presi in considerazione ed accettati solo ed esclusivamente i FILES
predisposti ed inviati secondo le modalità descritte in questo documento e nella
specifica sezione del sito www.inps.it sopra indicata.
In ogni caso, si precisa ulteriormente che, i FILES devono essere in formato Excel
e devono riportare i dati secondo il tracciato record standard Tabella_01 inoltre
devono essere predisposti esclusivamente tenendo conto delle indicazioni riportate
in questo documento.
D - Denominazione dei FILES :
I FILES prodotti a partire dal foglio Excel strutturato “Domanda di prestazione
Fondo Trasporto Aereo.xls” possono essere salvati con un nome mnemonico
costituito dalla concatenazione delle seguenti informazioni:
•
•
•
Matricola INPS dell’Azienda
Data della domanda di prestazione (anno, mese, giorno)
Progressivo numerico (facoltativo)
Quindi il nome generico del FILE sarà così costituito:
MatricolaAzienda_AnnoMeseGiorno_ProgressivoNumerico.inps
Ad esempio, l’azienda con Matricola 9999999999 che si accingesse ad inviare, nel
mese di maggio, i dati relativi alla richiesta di integrazione al trattamento della
prestazione di CIG, può denominare il FILE di specie nel seguente modo.
9999999999_20070522_01.inps
Il numero progressivo finale serve a
contraddistinguere FILES riferiti alla
medesima azienda che dovesse avere la necessità di effettuare l’invio di due file
nella stessa giornata.
Nel caso suddetto quindi si potrebbe avere, ad esempio, un FILE con progressivo
01, ovvero 9999999999_20070522_01.inps, che contiene i dati relativi alla
Domanda di integrazione per la prestazione di CIG per un certo gruppo di
lavoratori e magari il file 9999999999_20070522_02.inps con quelli di un altro
gruppo di lavoratori.
E - Obblighi dell’Azienda:
L’Azienda è tenuta a conservare copia conforme dei FILES originali inviati all’INPS
nonché tutta la documentazione a corredo necessaria per l’accesso ai benefici del
Fondo. I FILES e la documentazione correlata potranno essere richiesti dall’INPS
nel caso di eventuali successivi riscontri.
F - Avvertenze di carattere generale per la scrittura dei dati:
-
Tutti i campi sono da considerarsi obbligatori, salvo diversa indicazione.
Tutti i campi destinati a contenere date sono lunghi 10 caratteri, le date devono
essere espresse nella forma gg/mm/aaaa.
I dati numerici che prevedono decimali devono avere la virgola come separatore
(formato nnnnnnn,nn)
G - Composizione del File:
Ciascun File si compone dei record e dei relativi campi così come elencati nella
successiva Tabella_01:
H - Ulteriori precisazioni:
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, sorga la necessità di inviare nuovamente la
domanda di prestazione, essa deve essere ritrasmessa completa di tutti i dati
previsti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal primo invio, selezionando l’apposito
campo presente sulla pagina “invio” del Servizio che indica che si tratta di invio
per variazione.
L’invio per variazione presuppone che il nuovo file ricoprirà completamente il file
precedente pertanto il nuovo file deve contenere tutti i dati della domanda e non
solo le variazioni intervenute. Sarà ammesso solo un ulteriore invio per variazione
rispetto al primo invio.
TABELLA 01 - Tracciato recods Fondo Speciale Trasporto Aereo (Versione del 10/12/2008)
I dati sono obbligatori salvo diversa indicazione nel campo Controllo.
Il File Excel Strutturato, da utilizzarsi per predisporre i dati della Domanda di Prestazione, riporta tutti i campi indicati nel tracciato di
seguito descritto.
Prog
Nome
Tipo
Descrizione
Lungh Modifica
ezza bile (S/N)
Controli formali
1
MATRICOLA INPS AZIENDA
Codice inps azienda riferito Stringa
alla posizione
previdenziale del
lavoratore interessato
10
N
Deve essere la stessa in tutte le
righe del foglio elettronico
2
PROTOCOLLO INPS
Numero del protocollo
Stringa
assegnato dalla Direzione
di Roma Eur sulla richiesta
cartacea di accesso alle
prestazioni del Fondo
28
N
Deve essere lo stesso in tutte le
righe del foglio elettronico
3
DATA DOMANDA PRESTAZIONE
Data di invio della
domanda di erogazione
prestazione
10
S
Viene impostata da sistema con la
data dell'invio del foglio excel
contenente i dati della domanda di
prestazione.
Data
Prog
Nome
Tipo
Descrizione
Lungh Modifica
ezza bile (S/N)
Controli formali
4
DATA INIZIO PRESTAZIONE
Data inizio della
prestazione a cui si
riferiscono i dati del
presente tracciato.
Data
10
S
Per tipo = M il campo deve essere
impostato con la data di
licenziamento.
Obbligatorio anche quando il tipo di
prestazione è <> M, nel qual caso
sarà fatta verifica che il periodo
data inizio – data fine prestazione
sia <= a 24 mesi
5
DATA FINE PRESTAZIONE
Data fine della prestazione Data
a cui si riferiscono i dati del
presente tracciato
10
S
Per tipo = M non deve essere
impostata in quanto la data fine
sarà pari alla decorrenza della
mobilità + la durata specificata nel
presente tracciato.
Obbligatorio quando il tipo è <> M,
nel qual caso sarà fatta verifica che
il periodo sia <= a 24 mesi
6
DURATA PRESTAZIONE
Durata della prestazione
3
S
Obbligatorio per le domande di tipo
M, S e C.
Per le domande di tipo S e C deve
contenere il numero delle giornate
di lavoro cui accede la prestazione
integrativa.
Numerico
Prog
Nome
Tipo
Descrizione
Lungh Modifica
ezza bile (S/N)
7
TIPO PRESTAZIONE
Indica la tipologia di
prestazione
Stringa
1
S
8
CLASSE AZIENDA
Indica il tipo di attività
Stringa
dell’azienda nell’ambito del
trasporto aereo.
1
S
Controli formali
Per le domande di tipo M sarà
indicata in mesi e
deve essere < = 24 oppure 99 (se
la durata della prestazione deve
essere pari all'intero periodo della
prestazione di mobilità)
Può essere S, C, M, P o F, Dove:
• Lett. E), punto 1.B.1.a e
1.B.1.b. del regolamento, S
= Solidarietà, C = Cigs, M =
Mobilità, ossia prestazione
max 80% della retribuzione;
• Lett. E), punto 1.B.2 del
regolamento: P =
Prestazione per lavoratori
licenziati, ossia prestazione
max 50% della
retribuzione.
• Lett. E) punto 1.A del
regolamento: F =
Formazione
Può essere uguale ad A (Vettori e
aziende derivate) o ad N (Altre
aziende del trasporto aereo)
Prog
Nome
Tipo
Descrizione
Lungh Modifica
ezza bile (S/N)
Controli formali
IBAN NAZIONE AZIENDA
Dati bancari dell’azienda – Stringa (due lettere
Codice del paese
maiuscole, IT per l’Italia)
2
S
10
IBAN CONTROLLO AZIENDA
Dati bancari dell’azienda – Stringa
Codice di controllo
2
S
11
CIN AZIENDA
Si tratta di una lettera
Stringa
utilizzata come carattere di
controllo: partendo dal
codice ABI, dal CAB e dal
numero di conto corrente.
1
S
Obbligatorio per tipo prestazione =
F
12
ABI AZIENDA
E’ un numero assegnato
dall’ABI (Associazione
bancaria italiana) che
rappresenta l'istituto di
credito dell’azienda
5
S
F
9
Numerico
F.
Per le altre tipologie, i campi: IBAN
Nazione, IBAN Controllo, CIN, ABI,
CAB, C/C devono essere tutti
valorizzati o tutti nulli.
L'IBAN, se presente, deve essere
validato rispetto al codice di
controllo.
Deve essere lo stesso in tutte le
righe del foglio elettronico.
Prog
Nome
Descrizione
13
CAB AZIENDA
E’ il Codice di Avviamento Numerico
Bancario, un numero che
rappresenta l'agenzia o
specifica la filiale
dell'istituto di credito
identificato dal codice ABI
14
CONTO CORRENTE AZIENDA
E’ il numero che identifica Stringa
il conto corrente presso la
filiale.
15
PROGRESSIVO
Progressivo del lavoratore Numerico
interessato dalla domanda
16
COGNOME
17
NOME
18
DATA DI NASCITA
Generalità del lavoratore – Stringa
Cognome
Nome
Generalità del lavoratore – Data
Data di nascita
Tipo
Lungh Modifica
ezza bile (S/N)
Controli formali
5
S
F
12
S
F.
Nel caso il codice sia più corto di 12
caratteri, deve essere preceduto da
una serie di zeri.
5
S
36
S
36
S
10
S
Prog
Nome
Tipo
Descrizione
Lungh Modifica
ezza bile (S/N)
19
CODICE FISCALE
Codice Fiscale
16
N
20
INDIRIZZO
Stringa
52
S
21
CAP
Stringa
5
S
22
COMUNE
Stringa
36
S
23
PROVINCIA
Stringa
2
S
24
IBAN NAZIONE LAVORATORE
Generalità del lavoratore –
Indirizzo
Codice di Avviamento
Postale del comune di
residenza
Comune di residenza
Sigla della provincia di
residenza
Dati bancari del lavoratore
– Codice del paese
Stringa (due lettere
maiuscole, IT per l’Italia)
2
S
Controli formali
Verificare che il CF sia presente
una sola volta nel tracciato.
Potrà essere impostato a NULL se il
beneficiario non richiede l’accredito
su CC o se non possiede un CC.
I campi: IBAN Nazione, IBAN
Controllo, CIN, ABI, CAB, C/C
devono essere tutti valorizzati o tutti
nulli.
controllo.
Prog
Nome
Tipo
Descrizione
Lungh Modifica
ezza bile (S/N)
25
IBAN CONTROLLO LAVORATORE
Dati bancari del lavoratore Stringa
– Codice di controllo.
2
S
26
CIN LAVORATORE
Stringa
1
S
27
ABI LAVORATORE
Numerico
5
S
28
CAB LAVORATORE
Numerico
5
S
29
CONTO CORRENTE LAVORATORE
– CIN
– ABI
– CAB
– Numero di Conto
Corrente
12
S
Stringa
Controli formali
Potrà essere impostato a NULL se il
beneficiario non richiede l’accredito
su CC o se non possiede un CC.
I campi: IBAN Nazione, IBAN
Controllo, CIN, ABI, CAB, C/C
devono essere tutti valorizzati o tutti
nulli.
controllo.
Nel caso il codice sia più corto di 12
caratteri, deve essere preceduto da
una serie di zeri.
Prog
30
Nome
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DI RIFERIMENTO
Descrizione
Tipo
Media mensilizzata delle Numerico
voci retributive fisse, delle
mensilità aggiuntive e delle
voci retributive aventi
carattere di continuità
percepite dall'interessato
nei 12 mesi precedenti
l'istanza, con esclusione
specifica dei compensi per
lavoro straordinario. la
predetta retribuzione
complessiva dovrà essere
rapportata al numero di ore
retribuite nei dodici mesi di
riferimento, al fine di
evitare, nei casi di
mancata prestazione di
lavoro per qualsiasi
ragione durante il periodo
preso a base per il calcolo,
che il lavoratore subisca
una decurtazione del
beneficio previsto. per i
lavoratori a tempo parziale
l'importo dell'assegno del
fondo speciale viene
determinato
proporzionando lo stesso
alla minore durata della
prestazione lavorativa.
Lungh Modifica
ezza bile (S/N)
7,2
S
Controli formali
Prog
Nome
Tipo
Descrizione
Lungh Modifica
ezza bile (S/N)
Controli formali
31
80% DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA
Importo dell’80% della
retribuzione giornaliera.
Numerico
7,2
S
Deve essere impostato se tipo
prestazione = S, C ed M
32
80% NEL PERIODO
Numerico
7,2
S
prestazione = S, C ed M
33
TOTALE IMPORTO DA INTEGRARE AL
LAVORATORE
Importo dell’80% della
retribuzione totale nel
periodo relativo alla
richiesta.
Importo da integrare al
lavoratore
Numerico
7,2
S
Per domande di tipo C o S, deve
contenere la differenza fra il valore
dell'80% nel periodo e la
prestazione a sostegno del reddito.
Per domande di tipo M questo
importo deve essere impostato a 0.
34
IMPORTO EROGATO
Importo erogato
dall’azienda se tipo
prestazione = S, C
Numerico
7,2
S
prestazione = S, C
Prog
Nome
Tipo
Descrizione
Lungh Modifica
ezza bile (S/N)
Controli formali
35
IMPORTO GIORNALIERO DA INTEGRARE AL
LAVORATORE
Differenza fra Importo
Numerico
dell’80% della retribuzione
giornaliera e la prestazione
a sostegno del reddito
giornaliera, per domande
di tipo C o S. E' l'importo
giornaliero
dell'integrazione.
7,2
S
prestazione = S, C.
Per domande di tipo M questo
importo deve essere impostato a 0.
36
50% DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA
Se tipo prestazione = P
Numerico
7,2
S
prestazione = P
37
50% NEL PERIODO
Numerico
7,2
S
prestazione = P
38
TOTALE IMPORTO DA EROGARE AL LAVORATORE
Numerico
7,2
S
prestazione = P
Prog
Nome
Tipo
Descrizione
39
DATA ASSUNZIONE
Minore della data odierna. Data
40
TIPO CONTRATTO
I=Tempo indeterminato,
D=tempo Determinato,
S=stagionale
41
PART TIME
42
ORE CONTRATTUALI
43
QUALIFICA
44
RETRIBUZIONE ORARIA LORDA DI RIFERIMENTO
Lungh Modifica
ezza bile (S/N)
Controli formali
10
S
Sarà verificato che:
- sia minore della data odierna
- il lavoratore per cui si richiede la
prestazione abbia almeno 14 anni
di età alla data dell'assunzione.
Stringa
1
S
Deve essere = I, D o S
S/N
Stringa
1
S
Deve essere = S o N
Sono le ore settimanali
previste.
Qualifica del lavoratore.
Numerico
2,2
S
1
S
7,2
S
Stringa
Numerico
Verificare che sia:
A - Apprendista,
I - Impiegato,
D – Dirigente,
E - Edilizia D.L. 29 /1991,
O - Operaio,
Q – Quadro.
Obbligatoria solo per le domande di
tipo S,C.
Prog
Nome
Tipo
Descrizione
Lungh Modifica
ezza bile (S/N)
Controli formali
45
NUMERO ORE FORMAZIONE
Se tipo prestazione = F
Numerico
8
S
Da impostare se tipo prestazione =
F
46
MISURA INTERVENTO FORMAZIONE
Numerico
7,2
S
F
47
ALTRI ONERI PER LA FORMAZIONE
Numerico
7,2
S
F
48
IMPORTO EROGATO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE
Importo versato
dall’azienda a titolo di
anticipazione della
prestazione del Fondo
Numerico
7,2
S
S,C,M,P.
Sarà uguale a zero se l’azienda non
ha pagato anticipazione..
49
TIPO RECORD
Contiene V se il record
deve essere sostituito
Stringa
1
S
Al Primo invio non deve essre
impostato.
All’eventuale invio successivo, deve
essere = V per i record variati e non
impostato se la prestazione =M.
50
DIREZIONE INPS CHE TRATTA LA DOMANDA
Direzione INPS cui va in
carico la domanda del
lavoratore per gestire la
prestazione del Fondo
Numerico
4
S
S,C,P.
Può essere diversa nell'ambito dello
stesso foglio.
E’ la sede INPS competente per
l’unità produttiva
Prog
51
Nome
FLAG PER ANTICIPAZIONE SOLIDARIETA’
Descrizione
Tipo
Serve all’individuazione
Stringa
delle aziende che hanno
erogato, in uno con la
prestazione di solidarietà,
anche il trattamento
integrativo. Può essere S o
N.
Lungh Modifica
ezza bile (S/N)
1
S
Controli formali
Se tipo prestazione = S vale:
- S se l'azienda ha erogato la
prestazione di Solidarietà
comprensiva del trattamento
integrativo
- N se l'azienda ha erogato solo la
prestazione di Solidarietà.
Se tipo prestazione <> da S vale
sempre N.

Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell`occupazione

Transcript

Documenti analoghi

Nota su rinvio della seduta del 25 gennaio 2016

Il SIAP sblocca i fondi per i container (2)

Arriviamo presto all`aeroporto. C`è tanta gente qui!

Contratto di lavoro a tempo determinato

Il nuovo concetto di stabile organizzazione per i vettori aerei

chiarimenti-del

ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO

NOVITÀ LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) TRASFERTE

Modulo art.7_Racc.a Mano con Ricevuta - Fisascat-Cisl

Armani record di abbonati