Presentazione del Direttore Amministrativo dott

ARPA Puglia, 5 anni dopo
Il direttore amministrativo
Dott. Alessandro Rollo
L’assetto organizzativo di ARPA Puglia(R. 7/2008)
In staff:
Ufficio Legale
Ufficio Controllo Gestione
SPP
Ufficio Gestione Qualità
R&S, Formazione e Informazione
Sviluppo Informatico e Sist. Inf.
Relazioni Pubblico e Sindacato
Direzione Generale
Direzione
Amministrativa
Risorse Umane e
Politiche Personale
Risorse finanziarie
Direzione Scientifica
Agenti fisici
Ambienti naturali
Aria
Acqua e Suolo
Tecnologia Sicurezza e
Emergenza Amb.
Rete laboratori
Patrimonio
Gestione amb. e ecomanagement
Affari Generali
Dipartimenti Prov.
Servizio laboratori
Supporto
Servizio Territoriale
Il nuovo
assetto laboratoristico di ARPA Puglia(R. 7/2008)
Il Regolamento Regionale n. 7 del 10 giugno 2008
Direzione Scientifica
Servizio Rete
Laboratori
Servizio Laboratori
In ogni DAP
B
A
F
G
B
R
Laboratorio
Nord
alimenti
T
A
Laboratorio
Sud
microinquinanti
acque
Poli ad elevata
specializzazione
L
E
Aggregazione funzionale delle strutture
laboratoristiche (laboratorio nord:
macroarea di Bari e Foggia; laboratorio sud:
macroarea di Brindisi, Taranto, Lecce) che,
attraverso la integrazione delle risorse,
svolgano l’attività di laboratorio di routine
garantendo il soddisfacimento del
fabbisogno della macroarea di riferimento
secondo standard omogenei per l’intero
territorio regionale;
Definizione di poli di alta specializzazione
che sviluppino attività di eccellenza distinti
per matrice o per gruppi di parametri in
funzione delle principali vocazioni del
territorio di riferimento.
Anche in vista dell’obiettivo primario di sviluppare un Sistema di Gestione di Qualità per le attività di
laboratorio in conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17025
Il potenziamento delle risorse umane
Nel 2006: 240 dipendenti Nel 2009: 345 dipendenti
Piano Straordinario Assunzioni:
Mobilità volontaria:
-Stabilizzazioni (36 unità)
-32 unità nel 2006
-Mobilità (6 unità)
-11 unità 2007-2008
-Concorsi pubblici (6 dirigenti, 7
progressioni verticali, 40 comparto – e 3 in
corso)
Piano Assunzioni 2008:
-Stabilizzazioni (6 unità)
-Mobilità (6 unità)
-Concorsi pubblici (1 dirigenti (e 1 in
corso), 1 progressione verticale, 3
comparto)
Piano Assunzioni 2009:
-N. 9 incarichi Direttore Struttura
complessa
- n. 1 incarico Direttore DAP BAT
- n. 3 incarichi TD dirigenti e n. 2 comparto
- Da espletare: mobilità volontaria (6 unità),
concorsi (2 dirigenti, 1 comparto)
-Assunzioni TD: 11 unità
-Assunzioni obbligatorie: 6 unità
Il potenziamento delle risorse umane
PERSONALE ARPA PUGLIA - COMPOSIZIONE
Comparto
Dirigenza
Dipendenti a tempo determinato
25
25
59
61
3
59
299
275
192
2003
2009
30.09.2010
L’Amministrazione
1) A livello centrale:
a) Effettuazione delle procedure di acquisto di
beni e servizi attraverso procedure di
selezione dei fornitori ai sensi del D. Lgs.
163/2006
b) Programmazione ed effettuazione delle
attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria (per gli immobili di proprietà)
sugli immobili
c) Contabilità economico-patrimoniale,
predisposizione documenti previsionali e
bilanci consuntivi, monitoraggio delle
fatturazioni attive
d) Gestione economica e giuridica del personale
(l’elaborazione delle paghe con la
collaborazione dell’IRCCS De Bellis)
e) Gestione del Protocollo informatico, delibere
e convenzioni con soggetti terzi, pubblici e
privati
Patrimonio ed economato
Gestione Tecnica
Gestione Risorse Finanziarie
Gestione del Personale
Affari generali e protocollo
L’Amministrazione
A livello di Dipartimento – gli amministrativi del
dipartimento dipendono in via gerarchica dal
direttore di dipartimento e ne costituiscono la
struttura di supporto. Sono collegati
funzionalmente con l’amministrazione centrale.
a) Effettuazione delle procedure di acquisto
urgenti
b) Gestione del parco auto
c) Fatturazione attiva
d) Rilevazione e registrazione su supporto
cartaceo dati retributivi variabili
(straordinari, assenze, ecc.)
e) Gestione del protocollo informatico del
dipartimento
L’Amministrazione
1) Attività legate a accordi di programma con Regione
e Province
a) Procedure di acquisto e manutenzione delle
centraline per la qualità dell’aria di proprietà
di province, comuni, privati
b) Procedure di acquisto di beni e servizi per le
forze dell’ordine nell’ambito dei vari accordi
di programma stipulati a livello regionale (siti
inquinati, cave ecc.)
c) Gestione contabile dei relativi finanziamenti
finalizzati attraverso una specifica allocazione
in bilancio
Gestione Tecnica
Patrimonio ed economato
Gestione Risorse Finanziarie
L’Amministrazione
PRINCIPALI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEL 2009
1) Avviamento a regime della fatturazione attiva online presso i dipartimenti
2) Applicazione generalizzata del protocollo
informatico
Gestione Risorse Finanziarie
Affari generali e protocollo
PRINCIPALI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEL 2010
1) Internalizzazione completa della procedura stipendi
attraverso l’utilizzo di software integrato con le altre
applicazioni contabili
2) Coinvolgimento del personale dei dipartimenti
nell’utilizzo del sistema per l’elaborazione stipendi
attraverso l’input diretto dei dati variabili mensili
(straordinari, assenze ecc.), limitando in maniera
significativa la circolazione di carta dipartimento sede
centrale
SEGUE
Gestione Risorse
Umane - Dipartimenti
L’Amministrazione
PRINCIPALI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEL 2010
3) Revisione di alcuni istituti contrattuali (ad es. attività
incentivata) al fine di renderli funzionali alle funzioni e
compiti attribuiti ad ARPA Puglia e al fine di consentire la
partecipazione il più ampia possibile del personale in una
visione di equità e merito
4) Implementazione graduale di una procedura
informatizzata per la gestione degli ordini:
Integrata con la contabilità generale
Integrata con la contabilità analitica
Integrata con la contabilità di magazzino
In grado di consentire una gestione in tempo reale e in
una logica d’insieme i fabbisogni all’interno di ARPA
Puglia e per i vari dipartimenti
5) Implementazione graduale di un sistema per la gestione
informatica del work flow delle delibere
SEGUE
Gestione Risorse
Umane
Gestione Risorse
Finanziarie – Patrimonio ed
economato – Dipartimenti –
Controllo di Gestione
Affari Generali e Protocollo
- Gestione Risorse
Finanziarie – Patrimonio ed
economato – Personale
L’Amministrazione
ALTRE ATTIVITA’ 2010
1) Avviamento delle procedure per l’adeguamento
strutturale ed impiantistico dell’ex ospedale Testa di
Taranto, destinato a nuova sede del dipartimento
2) Completamento delle procedure per il trasferimento del
dipartimento di Bari presso una sede idonea
3) Piano di manutenzione straordinaria per gli immobili di
proprietà
4) Verifica dei titoli di proprietà e completamento delle
formalità per la formazione dei beni trasferiti ad ARPA
Puglia
SEGUE
Gestione Tecnica –
Patrimonio ed
economato
Il controllo di gestione
2005
Non presente
Dal 2008 al 2010
Catalogo dei servizi e delle attività: oltre 5oo codici con Tempo Standard di
esecuzione/erogazione
Budget per Centri di Responsabilità
Schede assegnazioni obiettivi ai direttori e ai dirigenti
Pianificazione strategica con definizione della strategia triennale e dei deliverable annuali
Programmazione annuale (operativa e specifica) e budgeting
Reporting periodico attraverso il popolamento di appositi indicatori di realizzazione e risultato
Valutazione periodica e annuale dell’andamento di produttività, efficienza ed efficacia di
ciascuna struttura e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici.
Il controllo di gestione
*Dati al 30.08.2010
Il controllo di gestione
INDICE DI EFFICIENZA COMPLESSIVO (IEC) RAGGIUNTO DA CIASCUN
DIPARTIMENTO PROVINCIALE (DAP) NEL 2009
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
LAB BA
TERR BA
LAB BR
TERR BR
LAB FG
TERR FG
LAB LE
TERR LE
LAB TA
TERR TA
INDICE DI EFFICIENZA COMPLESSIVO (IEC) RAGGIUNTO DA CIASCUN
DIPARTIMENTO PROVINCIALE (DAP) NEL 2010*
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
LAB BA
TERR BA
*Dati al 30.08.2010
LAB BR
TERR BR
LAB FG
TERR FG
LAB LE
TERR LE
LAB TA
TERR TA
TER BAT
Il controllo di gestione
COSTI SOSTENUTI NEL 2009 DA CIASCUN DIPARTIMENTO
PROVINCIALE (DAP) PER L'EROGAZIONE DI TUTTI I SERVIZI
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
DAP BARI
DAP BRINDISI
DAP FOGGIA
DAP LECCE
DAP TARANTO
5000000
COSTI SOSTENUTI NEL 2010* DA CIASCUN DIPARTIMENTO
PROVINCIALE (DAP) PER L'EROGAZIONE DI TUTTI I SERVIZI
4000000
3000000
2000000
1000000
0
DAP BARI
*Dati al 30.08.2010
DAP BRINDISI
DAP FOGGIA
DAP LECCE
DAP TARANTO
DAP BAT
Il controllo di gestione