CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO PER LA REALIZZAZIONE

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Tra.Sco. Pontinia S.r.l.
Multiservizi Comunali
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER
LA REALIZZAZIONE DELLA FARMACIA
COMUNALE DI PONTIN
IA, CON PROGETTAZIONE, FORNITURA E
POSA IN OPERA DI ARREDI SU MISURA,
STRUMENTI, IMPIANTI
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Società a responsabilità limitata – Capitale Sociale 20.000,00 Euro – Codice Fiscale e Partita IVA : 01907230591 – Tel./Fax.: 0773/841507 -. E-mail:
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Sede Legale: Piazza Indipendenza, 1 – 04014 Pontinia (LT) – Sede amministrativa: Via Cavour, 20 – 04014 Pontinia (LT)
Iscrizione R.E.A. 132994 Registro delle Imprese di Latina N° 01907230591
Società soggetta al controllo e coordinamento ex art. 2497 bis c.c. del Comune di Pontinia (LT).
Sommario
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO ..................................................................... 3
ART. 2 – DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DELLA FORNITURA ............................ 3
ART.3 – IMPORTO DELLA FORNITURA ............................................................... 5
ART. 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO ................................................................ 5
ART. 5 - REQUISITI TECNICI INDISPENSABILI DEGLI ARREDI,
STRUMENTI, IMPIANTI E COMPLEMENTI .......................................................... 5
ART. 6 - REFERENTI ................................................................................................. 7
ART. 7 – TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA ...................................................... 7
ART. 8 – MODALITA’ DI CONSEGNA ................................................................... 8
ART. 9 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE .............................. 8
ART. 10 – COLLAUDO ............................................................................................ 10
ART. 11 - OBBLIGHI VERSO I PROPRI DIPENDENTI ....................................... 11
ART. 12 – GARANZIE .............................................................................................. 11
ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA ....................................................................... 12
ART. 14 - PENALITA’ .............................................................................................. 13
ART.15 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO ................................. 13
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO .............................................................. 14
ART.17 – STIPULAZIONE CONTRATTO ............................................................. 14
ART. 18 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI .................................... 14
ART. 19 – CONTROVERSIE .................................................................................... 15
ART. 20 – RINVIO .................................................................................................... 15
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ........................................... 15
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la progettazione, la fornitura e posa in opera (trasporto,
montaggio, installazione, allacciamenti agli impianti idrosanitario, elettrico e di scarico)
di arredi su misura, strumenti e impianti necessari per l’allestimento di una farmacia
comunale, nonché indispensabili all’ottenimento dell’autorizzazione all’apertura ed
esercizio della stessa da parte dell’ASL.
Nell’esecuzione della fornitura in appalto, il fornitore dovrà rispettare quanto previsto
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 2 – DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DELLA FORNITURA
I locali oggetto della fornitura sono siti in Pontinia, Piazza Roma snc. Si precisa che la
Farmacia non disporrà di altri locali oltre a quelli indicati in planimetria.
Perciò, non esiste una cantina od un magazzino separato per il deposito delle merci e dei
prodotti farmaceutici.
Alla Ditta aggiudicataria si richiedono:
1. La predisposizione di un progetto, che dovrà essere redatto tenendo conto della
volontà espressa dalla Società la quale ritiene che la Farmacia Comunale di Pontinia
debba essere costruita sulla base del modello di farmacia “evoluta” in grado di
offrire all’utenza:
a) il tradizionale servizio di distribuzione farmaci (etici e non)
b) il servizio di vendita prodotti extrafarmaco (igiene, cosmesi, altro),
c) servizi di alta qualificazione quali prenotazione esami e visite (punto CUP);
d) trattamenti in loco (box prove per glicemia pressione etc..)
2. La fornitura e posa in opera dei vari arredi ed attrezzature, e quant’altro previsto nel
progetto tecnico proposto, tenendo conto che nel locale, nel rispetto dell’allegata
planimetria, dovranno essere previsti:
Zona A - (zona di vendita ed aperta al pubblico)
A.1 Zona punto vendita (farmaci e parafarmaci)
A.2 n.1 punto CUP (Centro Unico Prenotazioni) facilmente accessibile ai portatori di
handicap, per lo svolgimento di prenotazioni
A.3 Zona esposizione cosmesi
A.4 Pareti attrezzate, pareti divisorie, scaffalature ed espositori
A.5 Zona espositiva centrale (gondole);
A.6 Box misura pressione - prova.
Zona B - (back office e magazzino)
B.1 laboratorio galenico in Back Office fornito di punto acqua accessibile, prese per la
corrente elettrica, raccoglitore per rifiuti e dotato di cappa aspirante.
B.2 Ingresso merci;
B.3 Cassettiera per deposito farmaci (specialità medicinali);
B.4 Zona smistamento ordini (aderente all’ingresso merci)
B.5 Zona scorte
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B.6 Zona ufficio
B.7 Zona Magazzino
3. La fornitura di postazioni operative (P.C) collegate al sistema informatico
centralizzato complete di assistenza post vendita hardware e software specifico per
farmacia (per il primo anno), formazione del personale addetto ai servizi per un
minimo di 10 ore, la ditta fornitrice dei servizi deve avere uffici di assistenza nella
regione Lazio al fine di offrire assistenza immediata, si richiede inoltre la fornitura di
software con banca dati FEDERFARMA.
4. La fornitura di una cassa automatica antirapina.
5. La fornitura di impianto di video sorveglianza e di antifurto.
6. La fornitura di idoneo impianto di antincendio a mezzo di estintori.
7. La fornitura di porta automatica di sicurezza.
8. La fornitura di Croce a led da 90x90 bifacciale su palo.
9. La fornitura di pensilina esterna.
10.La fornitura di bilancia pesa persone.
11.La fornitura di idonei frigoriferi farmaco e prodotti per celiaci.
12.La fornitura e la realizzazione dell’impianto elettrico con allegato progetto realizzato
da ingegnere tecnico abilitato.
Il tutto sulla base della planimetria allegata al bando e tenendo in considerazione gli
impianti e i punti luce esistenti in pianta.
Le ditte dovranno proporre le loro soluzioni, fermo restando che qualsiasi
modifica agli impianti preesistenti rimarrà ad esclusivo onere e carico della Ditta
aggiudicataria.
Resta in piena esclusiva responsabilità delle Ditte concorrenti la puntuale
corrispondenza tra l’offerta e le forniture, il montaggio e tutto quanto occorrente per
consegnare la farmacia perfettamente organizzata, attrezzata e funzionante, in
conformità alle leggi igienico-sanitarie e ad ogni altra norma che disciplina l’attività di
farmacia, mirata all’ottenimento dell’autorizzazione all’apertura ed esercizio della
stessa da parte dell’ASL, che sarà sempre a carico della Ditta aggiudicatrice.
Le ditte concorrenti restano libere di proporre soluzioni sul piano distributivo,
funzionale e decorativo.
Le soluzioni proposte, dovranno comunque rispettare le dotazioni minime richieste,
nonché le dimensioni massime possibili di ingombro e gli spazi di libera circolazione
fra gli arredi, gli accessi, i muri, i pilastri e tenere in considerazione gli impianti e i loro
comandi (interruttori, rilevatori, ecc.) presenti sulle pareti e sul pavimento.
L’arredo dovrà inoltre inserirsi ed adattarsi perfettamente agli spazi disponibili della
Farmacia quanto a dimensioni, proporzioni, funzionalità e resa estetica ( ad esempio,
tramite pezzi speciali o su misura).
Non verrà riconosciuto alcun compenso nè maggiorazione dei costi indicati in
offerta in caso di eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie per
l’ottenimento delle autorizzazioni richieste da parte dell’ASL.
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ART.3 – IMPORTO DELLA FORNITURA
Il valore dell’appalto corrispondente al valore complessivo del contratto è quello
risultante dall’aggiudicazione.
Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati all’impresa aggiudicataria
tutti gli oneri, espressi e non dal bando e dal capitolato, inerenti e conseguenti alla
fornitura e riferiti all’appalto, ivi inclusi oneri per la sicurezza dei lavoratori della
società appaltatrice, oneri per la predisposizione, ove necessario, dell’eventuale P.O.S.
(Piano Operativo della Sicurezza) e oneri per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte
dell’ASL competente.
Non sono previsti oneri per la realizzazione del DUVRI (questi ultimi sono dunque pari
a € 0,00) non essendosi rilevati rischi da interferenza.
L’amministrazione ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione della
fornitura entro i limiti di legge.
ART. 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’acquisto in oggetto è finanziato mediante leasing stipulato con primario istituto di
leasing, pertanto, il corrispettivo della fornitura dovuto dall’Ente Appaltante sarà
corrisposto dall’Istituto di Credito, entro 90 gg. dalla data di emissione della fattura che
dovrà essere emessa a collaudo avvenuto come previsto dal nuovo codice degli appalti.
Nel caso in cui l’istituto di credito non dovesse procedere al pagamento il fornitore avrà
le stesse garanzie che può vantare nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ivi
compresa l’applicazione di interessi di mora nella misura dovuta per legge.
Gli eventuali costi ed oneri derivanti dal finanziamento in leasing saranno posti
interamente a carico della società TRA. SCO. Pontinia S.r.l. (Ente Appaltante).
ART.
5
-
REQUISITI
TECNICI
INDISPENSABILI
DEGLI
ARREDI,
STRUMENTI, IMPIANTI E COMPLEMENTI
La Farmacia Comunale rappresenta per la Società Appaltante una delle opere più
importanti previste per il biennio 2016 – 2017. Pertanto è volontà dell’Amministrazione
puntare per il suo allestimento ad arredi funzionali, di qualità e piacevole aspetto, che
garantiscano la loro durata nel tempo.
Gli arredi, i complementi di arredo, gli strumenti e gli impianti oggetto del presente
appalto devono pertanto essere di primaria qualità commerciale e di appropriata
tecnologia.
Devono possedere caratteristiche di accessibilità, praticità d’uso, facilità di pulizia e
manutenzione.
Inoltre dovranno essere resistenti ad abrasioni e urti e privi di spigoli o appendici
particolarmente esposte che possano provocare traumi all’utenza e agli operatori nonché
di piacevole aspetto al fine di realizzare ambienti confortevoli ed accoglienti.
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Tutti i componenti offerti, devono essere costruiti in conformità a tutte le norme in
vigore in materia di arredamenti nonché alle norme di sicurezza per quanto attiene
l’infortunistica, l’atossicità e la prevenzione incendi.
In particolare la Ditta aggiudicataria deve essere in regola con le seguenti norme:
 D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 Decreto Ministero dell’Interno 26 giugno 1984 – Classificazione di reazione al
fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive
modifiche;
 Norme tecniche UNI, con particolare riferimento ai requisiti di stabilità – resistenza
meccanica – riflessione – e prestazioni per quanto riguarda il comportamento delle
superfici all’azione di prodotti vari e la determinazione delle superfici atte a non
trattenere lo sporco;
 Specifiche prescrizioni di marcatura CE.
Pertanto:
- Tutti i materiali impiegati dovranno essere di Classe 1 o Classe 0;
- Gli imbottiti dovranno avere classe 1IM di reazione al fuoco, mentre gli altri articoli
dovranno avere una classe di reazione al fuoco massima di 2IM;
- Tutti gli spigoli dovranno essere idoneamente arrotondati in particolar modo: tavoli,
box, banconi e scrivanie;
- Tutti gli eventuali bordi metallici, ivi compresi quelli dei ripiani di armadi e scaffali,
dovranno essere ripiegati in maniera da non presentare superfici taglienti né esterne
né interne;
- Eventuali profilati metallici dovranno essere terminalmente chiusi con idonei tappi e
non presentare alcuna sbavatura;
- Tutti i piani di tavoli, banconi e scrivanie dovranno essere in materiale antigraffio ed
antiriflesso;
- Le vernici utilizzate per tutti i materiali impiegati e per tutti i componenti di arredo
dovranno essere di tipo atossico;
- I materiali lignei dovranno, inoltre, essere trattati con vernici ignifughe;
- Sono vietati tutti i materiali suscettibili di emettere o cedere sostanze nocive sotto
forma di gas, fibre o polveri. Nel caso di impiego di formaldeide dovrà essere
rispettata la classe E1 per quanto riguarda le emissioni della stessa;
- Tutti gli arredi dovranno essere conformi alla normativa che regola la presenza di
CFC (clorofluoro- carburi) - Regolamento CE 1005 del 20.11.2009;
- Tutti gli articoli devono essere conformi alle norme vigenti in materia e rispondere
alle vigenti normative nazionali e CE in materia di sicurezza, sanità, prevenzione
incendio ed a quelle per la tutela e la sicurezza delle persone.
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte le modifiche di lieve entità di
struttura, qualità dei materiali e dimensioni che, a giudizio insindacabile dell’Ente
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appaltante, sono ritenute necessarie per garantire che gli arredi da fornire rispondono
alle particolari esigenze che sono destinate a soddisfare.
Dette modifiche non possono dare motivo al fornitore di avanzare pretese di variazione,
di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.
Tutti gli arredi forniti devono corrispondere esattamente (forme, misure, pesi,
lavorazione, spessori, qualità dei materiali impiegati, ed ogni altro minimo particolare)
al progetto, alla proposta e ai campioni presentati, tenuto conto delle eventuali
modifiche richieste.
La scelta definitiva dei colori e della finitura degli arredi verrà operata
dall’Amministrazione appaltante ad aggiudicazione avvenuta, in fase di ordinazione
sulla base della mazzetta colori e finiture di tutti i componenti della fornitura presentata
in sede di gara.
Indipendentemente dal colore o finitura prescelti, il corrispettivo di appalto non subirà
variazioni.
Le eventuali opere murarie saranno tutte a carico della Ditta aggiudicataria, comprese le
eventuali demolizioni per l’adattamento dei locali, le schermature degli impianti
idraulici ed elettrici, le opere di rifinitura, gli allacci idrici, sanitari e alla fognatura
comunale, in modo che tutta l’opera sia completata in ogni sua parte.
ART. 6 - REFERENTI
A seguito dell’aggiudicazione le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i
nominativi dei rispettivi soggetti incaricati in qualità di referenti durante l’intero periodo
di esecuzione del contratto.
Ogni comunicazione, richiesta o contestazione fatta al referente della controparte si
intende effettuata nei confronti dell’azienda da esso rappresentata.
ART. 7 – TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA
La fornitura e l’installazione dovranno avvenire presso i locali sede della farmacia in
Piazza Roma, snc.
L’operazione di consegna si intende effettuata quando tutti i beni, mobili ed arredi o
tutte le parti siano state consegnate, montate, assemblate e rese funzionali all’utilizzo
dei locali.
La consegna e il montaggio dovranno avvenire perentoriamente entro 60 gg.
naturali e consecutivi dalla data ordine della fornitura.
L’Amministrazione Appaltante si riserva in relazione al completamento dei lavori in
corso presso la sede della farmacia da allestire, di differire l’avvio della fornitura in
opera oggetto dell’appalto, secondo un calendario concordato con la Ditta
aggiudicataria.
Il mancato rispetto del termine di consegna, comporta l’applicazione della penale di cui
al successivo Art. 14
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Il fornitore si impegna ad effettuare l’installazione ed il montaggio degli articoli forniti
anche in presenza di eventuali altre Ditte presenti in cantiere, previa predisposizione del
DUVRI a carico dell’Amministrazione Appaltante.
ART. 8 – MODALITA’ DI CONSEGNA
La Ditta aggiudicataria deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio assumendo
a proprio carico le spese di ogni natura e specie. Gli arredi ordinati devono essere
consegnati franco di ogni spesa (trasporto, scarico, montaggio, installazione,
assicurazione, ritiro imballaggi materiali di risulta etc..).
All’atto della consegna il fornitore deve presentare, all’addetto incaricato dall’Ente al
ricevimento, apposita nota in duplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente
indicate specie e quantità dei beni forniti. Una copia, sottoscritta dal ricevente, sarà
restituita all’incaricato della consegna da parte della Ditta.
Le operazioni di consegna e di montaggio devono essere atte a consentire eventuali
controlli in corso che l’Amministrazione appaltante si riserva di effettuare per la verifica
delle componenti intermedie prima della conclusione delle stesse.
Qualora il fornitore non provveda al trasporto, scarico e/o montaggio degli arredi,
l’Amministrazione Appaltante provvede a mezzo di altri imputando eventuali spese a
carico dell’aggiudicatario stesso, oltre all’applicazione delle penalità previste al
successivo art. 14.
La Ditta aggiudicataria deve provvedere al ritiro degli imballaggi e dei materiali di
risulta lasciando tutti i locali sgomberi da ogni residuo, nonché procedere al loro
smaltimento in conformità alle norme in materia secondo le tipologie dei rifiuti prodotti.
I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte.
Unitamente agli arredi dovrà essere consegnato un opuscolo informativo sui materiali
da utilizzare per la pulizia e la manutenzione degli stessi.
ART. 9 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE
Sono, in particolare, a carico del fornitore i seguenti obblighi ed oneri:
1. Oneri relativi all’imballaggio dei prodotti da fornire, eseguito con i materiali
necessari, conformi alle norme vigenti a seconda della loro natura, relativi al
trasporto, al disimballo ed al trasferimento al piano, al montaggio e collocazione dei
componenti;
2. Oneri relativi allo sgombero ed all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei
materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità delle vigenti
norme in materia di smaltimento di rifiuti, nonché alla pulizia finale dei locali;
3. Obbligo di verificare le misure e le condizioni dei locali;
4. La disponibilità di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l’esecuzione della
fornitura in opera, e del personale necessari;
5. Gli oneri e le spese per il trasporto ed il conferimento nelle Pubbliche Discariche dei
materiali di risulta compresi gli oneri di discarica;
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6. Le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per
garantire la vita e l’incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà,
pertanto, sul fornitore, con pieno sollievo tanto dell’Amministrazione quanto del
personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
7. Oneri ed obblighi per le riparazioni, fino a collaudo, di ogni danno o guasto alle
attrezzature in corso di fornitura ed alla struttura di proprietà comunale, provocate
da qualsiasi causa, anche indipendentemente dall’operato del fornitore.
Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse
derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, farà carico
esclusivamente al fornitore con esonero totale da parte della stazione appaltante.
Quando il fornitore non adempia a tutti questi obblighi, l’Amministrazione, previo
avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella
notifica, provvederà direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento
a carico del fornitore il quale provvederà al rimborso della spesa sostenuta sul
successivo acconto o sul saldo.
Il fornitore si obbliga e si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente
capitolato:
a) A concordare con la stazione appaltante, prima dell’inizio dell’esecuzione del
contratto, le modalità di esecuzione della fornitura.
b) A fornire i prodotti del tipo e con le caratteristiche indicate nel presente capitolato e
nell’offerta tecnica prodotta ed erogare i servizi connessi impiegando tutte le
strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione.
c) A predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi di relativa
documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi
alla sicurezza e riservatezza.
d) Ad osservare nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte
e comunicate dal responsabile del procedimento.
e) Ad assicurare la presenza continua in cantiere di personale tecnicamente idoneo a
dirigere i lavori per conto della ditta, che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli
ordini degli incaricati dell’amministrazione comunale; detto personale potrà
accedere nel luogo di consegna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di
sicurezza e accesso, previa consegna al committente di un elenco completo dei dati
del personale interessato e fermo restando che sarà cura ed onere del fornitore
verificare preventivamente tali procedure.
f) A dare immediata comunicazione al responsabile del procedimento di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.
g) A stipulare una polizza assicurativa, a beneficio dell’Amministrazione e dei terzi e
valida a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in
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ordine allo svolgimento di attività oggetto del presente appalto con un adeguato
massimale di sinistro, per danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e
indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti
e collaboratori di questi ultimi.
h) A consegnare, per le parti di arredo sottoposte ad uso meccanico, i libretti di
manutenzione.
i) A consegnare le certificazioni di qualità dei materiali proposti
Al fine di installare correttamente l’arredo proposto in offerta, il fornitore, qualora si
rendesse necessario, può, previa verifica ed autorizzazione del Responsabile del
Procedimento, apportare agli impianti esistenti nei locali della farmacia modiche
consentite dalla Legge, a propria cura e spese, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di sicurezza e tramite impiantisti qualificati.
A termine delle modifiche il fornitore dovrà rilasciare le necessarie garanzie,
dichiarazioni e certificazioni, stabilite dalle vigenti normative.
A conclusione dell’appalto e prima delle verifiche finali, il fornitore dovrà rilasciare
“dichiarazione di conformità” delle attrezzature, dei complementi di arredo e degli
impianti oggetto di aggiudicazione ed in riferimento alle vigenti normative (ove
previsto) completa dei certificati e delle documentazioni previsti ai punti precedenti, che
comprenderanno anche le planimetrie con la posizione dei singoli componenti.
Il fornitore è responsabile dei danni derivanti da errato montaggio degli arredi nonché
dei danni che il prodotto difettoso può causare a terzi dopo l’installazione.
Di tutti gli obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato d’oneri il fornitore ne ha
tenuto debito conto nel formulare la propria offerta economica, perciò il fornitore
null’altro potrà richiedere, a nessun titolo, per la completa esecuzione di quanto
prescritto nel presente capitolato.
ART. 10 – COLLAUDO
Dalla data della comunicazione da parte del fornitore di completa ultimazione della
fornitura e di avvenuto montaggio a regola d’arte avrà inizio l’attività di collaudo.
L’operazione di collaudo è rappresentata dalla verifica della regolare fornitura e posa in
opera di tutti gli elementi oggetto della fornitura, nonché della loro corrispondenza alla
campionatura presentata in sede di gara, svolta alla presenza di un rappresentante della
Ditta fornitrice, da tecnici dell’Ente Appaltante e, ove opportuno e/o necessario, da
tecnici esterni di fiducia.
Le operazioni di collaudo decorreranno dalla data di consegna degli arredi e potranno
concludersi anche successivamente all’apertura della farmacia, previa sottoscrizione di
apposito verbale effettuato in contraddittorio tra il Fornitore e il Responsabile del
Procedimento nel quale si accerti lo stato di consistenza e la perfetta corrispondenza
degli arredi alla fornitura in oggetto, la loro funzionalità e sicurezza, l’assenza di
possibili difetti dell’arredo.
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L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di effettuare, a mezzo del proprio
personale incaricato, operazioni di collaudo anche in corso d’opera.
Le operazioni di collaudo dovranno avvenire entro 90 gg. dall’ultimazione della
fornitura.
Di tutte le operazioni di collaudo viene redatto specifico verbale.
Sono rifiutati al collaudo i prodotti che sono risultati difettosi o in qualsiasi modo non
rispondenti alle caratteristiche tecniche e funzionali minime indicate nel presente
capitolato e relativi allegati, nonché alle caratteristiche tecniche e funzionali proposte
dal fornitore in sede di offerta;
Il materiale eventualmente ritenuto non idoneo, perché non rispondente ai requisiti
richiesti, deve essere ritirato e sostituito con altro idoneo ed in piena regola, entro il
termine stabilito dall’Amministrazione appaltante, comunicato con lettera raccomandata
A.R. con la quale la TRA.SCO. Pontinia S.r.l. notifica il rifiuto.
Nell’eventualità il fornitore non provveda alle dovute sostituzioni l’amministrazione
Appaltante potrà rivolgersi ad altri per l’acquisto, ponendo a carico del fornitore stesso
le maggiori spese, salvo l’applicazione della penale di cui al successivo art. 14.
La Ditta aggiudicataria deve altresì eseguire gratuitamente tutte le prestazioni necessarie
per riparare guasti e difetti dovuti a cattiva lavorazione o a una scarsa qualità dei
materiali impiegati, entro il termine stabilito dall’Ente appaltante.
Il collaudo con esito positivo, risultante da apposito verbale, non esonera comunque il
fornitore per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della
verifica tecnica, ma vengono in seguito accertati.
ART. 11 - OBBLIGHI VERSO I PROPRI DIPENDENTI
Il fornitore si impegna a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro
di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o
soci, nonché l'avvenuto adempimento, nell’ambito della propria impresa, degli obblighi
di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
ART. 12 – GARANZIE
Il fornitore garantisce un periodo di assistenza tecnica minima di due anni dalla data del
collaudo, o comunque per l’intero periodo indicato in offerta, per eventuali interventi di
riparazione, compresa manodopera occorrente, dovuti a difetti costruttivi senza ulteriori
costi da parte del Comune e della TRA.SCO. Pontinia S.r.l., comprendente anche gli
eventuali costi di trasporto degli elementi di arredo dalla sede farmaceutica al luogo di
riparazione.
L’eliminazione di difetti e/o il ripristino della funzionalità del prodotto dovranno
avvenire entro il termine max di 10 giorni lavorativi successivi alla relativa richiesta di
intervento per iscritto da parte dell’Amministrazione appaltante; nel caso in cui non
fosse possibile il ripristino dell’efficienza dell’arredo, il fornitore dovrà provvedere alla
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sostituzione dello stesso o delle parti di ricambio difettate. La sostituzione dovrà essere
effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione della mancata possibilità
di ripristino, a cura del fornitore, salvo diversi accordi presi dalle parti.
Ogni onere e spesa per la prestazione del servizio è a carico del fornitore, ivi incluso, a
titolo esemplificativo, i costi di viaggio, percorrenza, trasferta, materiale di ricambio
etcc…
Il fornitore inoltre garantisce, per minimo due anni o più, in relazione all’offerta, dal
collaudo della fornitura, che tutte le componenti maggiormente soggette ad usura
possano essere sostituite con nuove componenti dello stesso tipo o comunque con altre
atte a mantenere la funzionalità dell’articolo presentato.
Trascorso tale periodo, in caso di dismissioni/ variazioni della produzione di qualunque
articolo componente la fornitura, il fornitore si obbliga a darne immediata
comunicazione al committente.
ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art.103 del Decreto Legislativo 50/2016, l’appaltatore, a garanzia del
corretto e puntuale svolgimento della fornitura, dovrà costituire apposita cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo totale dell’aggiudicazione (IVA esclusa).
La cauzione definitiva, sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà
essere costituita nelle modalità previste dall’art.103 del Decreto Lgs. 50/2016 e la
mancata costituzione determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria costituita ai sensi di Legge nelle modalità previste dal Bando di
gara.
La cauzione è dovuta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal
capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la
Società dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento
dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della Ditta fornitrice, ivi
compreso il maggior prezzo che la Società dovesse pagare per diversa assegnazione
della fornitura conseguente alla risoluzione contrattuale con la Ditta aggiudicataria.
L’importo della citata garanzia dovrà essere incrementato nelle ipotesi e misure previste
dalla richiamata normativa.
L’Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione
delle penalità di cui al successivo art.14, con la cauzione definitiva, o comunque
utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte del fornitore. In tal caso la
cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10
(dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione.
Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del
contratto, sempre salvo il diritto della TRA.SCO. Pontinia S.r.l. al risarcimento del
maggior danno.
Sono a carico del fornitore tutti i rischi derivanti dalla fornitura e montaggio oggetto del
presente appalto.
Il deposito cauzionale definitivo verrà svincolato a collaudo avvenuto.
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[email protected]
ART. 14 - PENALITA’
Il fornitore in caso di inadempimenti sarà soggetta alle seguenti penalità:
€ 250,00= Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel completamento della
fornitura e del montaggio degli elementi di arredo pronti per il collaudo, rispetto al
termine indicato al precedente articolo art. 7 (60 gg. naturali e consecutivi dalla data
ordine di fornitura)
€ 100,00= Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine stabilito
dall’Amministrazione Appaltante, di cui al precedente art. 10 nel ritiro e/o nella
sostituzione e/o nella riparazione dei prodotti rifiutati al collaudo.
€ 100,00= Mancata effettuazione del trasporto, scarico e/o montaggio degli arredi
previsto al precedente art. 8.
Gli importi delle penalità che dovessero eventualmente applicarsi sono trattenuti previa
nota formale di contestazione degli addebiti, sull’ammontare delle fatture emesse in
pagamento o sul deposito costituito a titolo di garanzie per gli obblighi assunti in sede di
gara la cauzione definitiva costituita in conformità al precedente articolo art. 13
La somma delle suddette penali non potrà complessivamente eccedere il 10%
dell’ammontare netto contrattuale, nel qual caso la Società avvierà le procedure previste
per la risoluzione del contratto per grave ritardo, con le modalità di cui al successivo
art.15.
Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano generare
ritardi di consegna e/o montaggio oltre i termini contrattuali, il Fornitore dovrà
immediatamente farne denuncia documentata alla Società, nella persona del
Responsabile del procedimento, il quale potrà disporre proroga dei termini di consegna,
previo accertamento dell’esistenza e validità della suddetta forza maggiore. In tal caso il
fornitore non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura, escluso
l’onere della penalità.
ART.15 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
Ove l’Ente Appaltante accerti che l’esecuzione non procede secondo le condizioni
stabilite dal presente capitolato, fissa un congruo termine entro il quale il fornitore si
deve conformare a tali disposizioni, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si
intenderà senz'altro risolto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al
risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito
provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Fornitore con raccomandata
A/R.
La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti
dalla Ditta e debitamente contestati e in particolar modo per:
- subappalto non preventivamente autorizzato;
- consegna incompleta o difforme da quanto offerto e/o da quanto previsto dal
presente capitolato;
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[email protected]
-
ritardo grave nell’esecuzione della fornitura stabilita in oltre 20 gg. dalla data
prevista;
fallimento del fornitore;
mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente art. 13;
cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo art. 16;
ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato.
La risoluzione comporterà in ogni caso l’incameramento della cauzione definitiva oltre
al risarcimento del danno da parte della Ditta.
In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo delle forniture effettuate da
altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del fornitore della
presente fornitura, salvo l’eventuale ulteriore danno.
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di
diritto.
Ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti
dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale
deve essere notificata all’amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso
la Banca d’Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono
quelle previste nella sopra citata legge.
Il subappalto è invece ammesso nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 nonché
dal Bando di Gara.
ART.17 – STIPULAZIONE CONTRATTO
Il fornitore si impegna a stipulare il contratto scritto in forma pubblica entro i termini
comunicati dall’Ente e dopo le verifiche di legge.
La stipula del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva
nei modi previsti dalla legge, al versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e
delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso.
Le spese contrattuali, ammontanti a circa complessive € 1.650,00 calcolate sulla base
d’asta, sono poste interamente a carico del fornitore.
ART. 18 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Salvo diverse disposizioni di legge emanate successivamente alla stipula del presente
bando, ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010 il fornitore dovrà utilizzare uno o più
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane
Spa, dedicati anche non in via esclusiva, atti a ricevere i corrispettivi dovuti dall’Ente
Appaltante.
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[email protected]
Il fornitore dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro
sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice
Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
La comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento
finanziario, quali, in particolare:
a) i riferimenti specifici dell’impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e
dell’unità produttiva che gestisce l’appalto, il codice fiscale;
b) tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN e ai
dati di possibile riscontro (Codici ABI e CAB, Codice CIN, indicazione della Banca
e precisazione della filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);
c) i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l’impresa,
saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossi ai dati anagrafici, il
domicilio fiscale, il codice fiscale;
d) l’eventuale indicazione della relazione tra il conto dedicato e l’appalto (se il conto è
stato attivato unicamente per quell’appalto).
Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione
precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’art.6 per la
tardiva comunicazione delle informazioni.
I documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, dovranno riportare gli
estremi del conto corrente dedicato.
ART. 19 – CONTROVERSIE
Ogni controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua
interpretazioni, validità, esecuzione e risoluzione che non sia potuto risolvere
bonariamente, sarà devoluta al foro di Latina. E’ escluso l’arbitrato.
ART. 20 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto al presente capitolato sono applicabili le disposizioni in
materia di appalti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 – nuovo
codice dei contratti pubblici, applicabili per i contratti sottosoglia comunitaria – relativo
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE, nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o
comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia.
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che:
- la richiesta dei dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- a conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella
esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
______________________________________________________________________
[email protected]
-
1) Il personale della Società implicato nel procedimento;
2) Gli eventuali partecipanti alla procedura di gara
3) Ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241
4) Altri soggetti della società
i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.7 del D. Lgs. N.163/2003
titolare del trattamento è l’Amministrazione Appaltante, legalmente rappresentata
dall’Amministratore Unico Dott. Sebastiano Gobbo.
______________________________________________________________________
[email protected]

CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO PER LA REALIZZAZIONE

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