Mappatura processi - Amministrazione trasparente
Transcript
Mappatura processi - Amministrazione trasparente
MAPPATURA DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE, VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO * si fa riferimento alla struttura organizzativa approvata con deliberazioni della G.C. n. 217 del 27 agosto 2013 e n. 262 del 27 settembre 2013 Segreteria generale Attività (raggruppamenti) Processi Ciclo della Performance. Piano della performance Piano dettagliato obiettivi Relazione sulla performance Controlli interni Coordinamento formazione budget Coordinamento produzione e aggiornamento banca dati indicatori Pubblicazione atti del ciclo Progettazione processo del controllo strategico Progettazione processo del controllo di gestione Sessioni di controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile Relazioni controllo successivo regolarità amministrativo-contabile Referti controllo strategico Referti infrannuali controllo di gestione Referti annuali controllo di gestione Referto Corte dei Conti Relazione semestrale Corte dei Conti sui controlli interni Definizione standard di qualità dei servizi Riunioni Organismo di valutazione Gestione degli organici intersettoriali Assegnazione personale neo assunto alle U.O. Mobilità intersettoriale da Peg Identificazione /esemplificazione del rischio connesso Nessuno Nessuno Illustrazione compiacente dei risultati della valutazione Nessuno Nessuno Classificazione del rischio 0 0 1 Valore del livello di rischio 0 0 1 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Mancata pubblicazione Nessuno 1 0 1 0 1 0 BASSO NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Individuazione compiacente degli atti da sottoporre a controllo Mancata segnalazione delle irregolarità Nessuno Nessuno 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 0 0 0 NULLO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO Valutazione compiacente del risultato degli obiettivi Illustrazione dei fatti non conforme alla realtà Illustrazione dei fatti non conforme alla realtà Nessuno Verbalizzazione non corretta delle conclusioni del Nucleo Adozione di provvedimenti compiacenti o di favore Adozione di provvedimenti compiacenti o di favore Valore probabilità Valore impatto 0 0 1 NULLO NULLO BASSO Mobilità intersettoriale straordinaria Coordinamento e gestione dirigenti Conferenze dei dirigenti Atti di indirizzo Autorizzazione incarichi Assistenza giuridica Atti di gestione dei dirigenti Presidenza della delegazione Sessioni negoziali trattante di parte pubblica Incontri partecipazione Pubblicazione atti Altre attività Assistenza organi di governo Rogito atti Autenticazione scritture private Programma triennale per la trasparenza e l’integrità Atti di indirizzo e controllo responsabile trasparenza Riunioni focus group trasparenza Piano triennale anticorruzione Atti di indirizzo e controllo responsabile anticorruzione Codice di comportamento aziendale Autenticazioni firme referendum e proposte di legge popolare Adozione di provvedimenti compiacenti o di favore Nessuno Nessuno Adozione di provvedimenti in assenza delle condizioni di legge o regolamentari Inquinamento o deviazione dell’attività di consulenza Adozione di atti compiacenti o in violazione di leggi o contratti Attribuzione somme non dovute Nessuno Mancata pubblicazione Inquinamento o deviazione dell’attività di consulenza Nessuno Nessuno Omesso adempimento Omesso controllo e omessa sanzione delle irregolarità Nessuno Omesso adempimento Omesso controllo ed omessa adozione degli atti di competenza del RAC Omesso adempimento ed omessa adozione degli atti di competenza del RAC Falsa autenticazione di firme 1 1 1 BASSO 0 0 2 0 0 1 0 0 2 NULLO NULLO BASSO 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO 1 2 2 BASSO 0 1 1 0 1 1 0 1 1 NULLO BASSO BASSO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 NULLO NULLO BASSO 2 1 2 BASSO 0 1 2 0 1 2 0 1 4 NULLO BASSO BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO Unità organizzativa apicale di riferimento Attività (raggruppamenti) Processi STAFF del Sindaco Segreteria particolare e servizi Nomina Assessori di supporto a Sindaco e Giunta per le funzioni di raccordo e coordinamento Agenda Sindaco ed Assessori Revoca Assessori Convocazione Giunta Comunale Nomina dirigenti a T.I. Nomina dirigenti a T.D. Revoca dirigenti Nomina Segretario generale Individuazione personale interno art.90 TUEL Individuazione personale esterno art.90 TUEL Nomina rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni Revoca rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni Identificazione /esemplificazione del rischio connesso Omesso controllo requisiti di legge e sussistenza cause di inconferibilità o incompatibilità Nessuno Nessuno Nessuno Valore probabilità Valore impatto Classificazione del rischio 1 Valore del livello di rischio 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO NULLO Omesso controllo requisiti di legge e sussistenza cause di inconferibilità o incompatibilità Omesso controllo requisiti di legge e sussistenza cause di inconferibilità o incompatibilità Omessa valutazione della sussistenza delle condizioni di legge e contrattuali per la revoca Omessa valutazione delle condizioni di legge per la nomina Nessuno 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 0 0 0 NULLO Omesso controllo requisiti di legge e sussistenza cause di inconferibilità o incompatibilità Omissione procedura pubblica/omesso controllo requisiti di legge e sussistenza cause di inconferibilità o incompatibilità 1 1 1 BASSO 2 2 4 BASSO Omessa valutazione della sussistenza delle condizioni di legge e statutarie per la 2 2 4 BASSO BASSO revoca Coordinamento Assessori Rapporti con Presidente CCper odg Gestione pubblico Ordinanze contingibili ed urgenti Ordinanze in qualità di Ufficiale di governo Nomina Organismo di valutazione Attività di informazione Rappresentanza e relazioni pubbliche, cerimoniale Ufficio Stampa Ufficio per le relazioni con il pubblico Conferenze stampa Comunicati stampa Gestione eventi Cura cerimoniale Servizio auto di rappresentanza Invio Gonfalone Cura della rassegna stampa Conferenze stampa Comunicati stampa Pubblicazioni sul sito web Informazioni e comunicazioni di front office. Monitoraggio contatti sito Comunicazioni di pubblica utilità Newsletter Carta dei Servizi dell’URP Rilevazione di Customer Satisfaction (ai cittadini). Rilevazione soddisfazione interna (agli uffici dell’ente). Nessuno Nessuno Nessuno Insussistenza condizioni di legge per l’adozione delle ordinanze Insussistenza condizioni di legge per l’adozione delle ordinanze Omissione procedura pubblica/omesso controllo requisiti di legge e sussistenza cause di inconferibilità o incompatibilità Nessuno Nessuno Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Omissione o ritardo nelle pubblicazioni Fornitura di informazione deviate sulla responsabilità di procedimenti Nessuno Nessuno Nessuno Omessa diffusione della Carta Manomissione o rappresentazione di comodo dei risultati della valutazione Manomissione o rappresentazione di comodo 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 NULLO NULLO NULLO BASSO 1 1 1 BASSO 2 2 4 BASSO 0 0 3 0 0 2 0 0 6 NULLO NULLO MEDIO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 NULLO NULLO NULLO NULLO NULLO NULLO BASSO 1 1 1 BASSO 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 NULLO NULLO NULLO BASSO BASSO 1 1 1 BASSO Gestione segnalazioni e reclami dei cittadini Coordinamento attività di comunicazione Associazionismo Piano della comunicazione Gestione gruppo di lavoro intersettoriale Atti di coordinamento Adesioni e rinnovi Gemellaggi e cooperazione internazionale Partecipazione organi associativi Gemellaggi Gestione eventi Interventi di cooperazione Partecipazione e rendicontazione sociale Relazioni con le categorie economiche. Gestione eventi Focus group Assemblee Documenti di rendicontazione sociale Atti di programmazione Tavoli di concertazione Patti e convenzioni Consultazioni Accordi di programma Gestione eventi Marketing territoriale e rapporti con gli enti regionali. Elaborazione di progetti, programmi e strategie Convegni Mostre promozionali dei risultati della valutazione Mancata trasmissione dei reclami al responsabile del procedimento Nessuno Nessuno Nessuno Collusione od interessi privati con l’associazione Nessuno Nessuno Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con organismi di intermediazione Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Gestione collusiva dei tavoli Collusione con categorie o soggetti economici, anche senza violazioni di legge Nessuno Collusione con categorie o soggetti economici, anche senza violazioni di legge Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi 1 1 1 BASSO 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO 0 1 0 2 0 2 NULLO BASSO 0 0 3 0 0 2 0 0 6 NULLO NULLO MEDIO 1 2 2 BASSO 3 2 6 BASSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO NULLO 0 1 1 0 1 2 0 1 2 NULLO BASSO BASSO 0 1 0 2 0 2 NULLO BASSO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Tavoli interistituzionali Pubblicazioni Consulenza legale Pareri legali Consulenza legale Contenzioso Costituzioni in giudizio Patrocinio legale dell’Ente Transazioni giudiziali Transazioni stragiudiziali Incarichi legali esterni Gestione archivio cause Nessuno Accordi collusivi con i fornitori di servizi Inquinamento o deviazione dell’attività di consulenza Inquinamento o deviazione dell’attività di consulenza Valutazione distorta delle condizioni di opportunità per la costituzione in giudizio Conduzione compiacente con la con la controparte Conduzione compiacente con la con la controparte Conduzione compiacente con la con la controparte Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi Nessuno 0 2 0 2 0 4 NULLO BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO Unità organizzativa apicale di riferimento Attività (raggruppamenti) Processi SETTORE 1 Servizi al Consiglio Gestione sedute commissioni consiliari Gestione sedute conferenze capigruppo Gestione status- liquidazione gettoni AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI Gestione status - oneri e rimborsi Gestione status – liquidazione missioni Accesso atti consiglieri Gestione sedute Consiglio comunale Incarico trascrizione verbali consiglio Convalida consiglieri Surroghe Approvazione verbali consiglio Nomina Presidente e vicepresidenti Decadenze Nomine Commissioni consiliari Concessione sala Consiliare Fornitura servizi ai gruppi consiliari Convegni Servizi alla Giunta comunale Gestione status – atti determinazione indennità Gestione sedute Giunta comunale Anagrafe degli eletti Pubblicazione e aggiornamento dati on line Identificazione /esemplificazione del rischio connesso Omessa o infedele verbalizzazione Omessa o infedele verbalizzazione Liquidazione indebita di somme Liquidazione indebita di somme Liquidazione indebita di somme Nessuno Nessuno Accordi collusivi con soggetti incaricati Omessa indicazione di cause di incompatibilità o ineleggibilità segnalate Omessa indicazione di cause di incompatibilità o ineleggibilità segnalate Omessa o infedele verbalizzazione Nessuno Nessuno Nessuno Accordi collusivi con soggetti utilizzatori Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Attribuzione indebita di somme Nessuno Omissione o ritardo nell’invio alla pubblicazione dei dati Valore probabilità Valore impatto 1 1 Valore del livello di rischio 1 Classificazione del rischio 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO 3 2 6 MEDIO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 NULLO NULLO NULLO BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 1 1 1 BASSO 0 1 0 1 0 1 NULLO BASSO BASSO Segreteria Produzione delibere Consiglio Comunale Produzione delibere Giunta comunale Contratti Archiviazione deliberazioni Archiviazione determinazione dirigenziali Rogito atti segretario comunale Autenticazione scritture private Trascrizione decreti esproprio e altri Gare per corrispondenza Gare on line pervenuti Omessa o infedele verbalizzazione. Omissione o ritardo nell’invio alla pubblicazione Omessa o infedele verbalizzazione. Omissione o ritardo nell’invio alla pubblicazione Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Errata liquidazione spese contrattuali Errata liquidazione spese contrattuali Omissione della trascrizione Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate Uso distorto dei criteri di aggiudicazione (ad es. criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) Abuso del provvedimento di revoca del Bando o di riforma dell’aggiudicazione Irregolare composizione della commissione di gara Infedele verbalizzazione delle sedute della commissione Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate Uso distorto dei criteri di aggiudicazione (ad es. criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) Abuso del provvedimento di revoca del Bando o di riforma dell’aggiudicazione 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 1 3 1 3 1 9 BASSO MEDIO 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO 1 2 2 BASSO 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO Consulenza interna Flussi documentali e procedimenti Albo e notifiche Protocollazioni Distribuzione interna informatica della corrispondenza Distribuzione interna cartacea della corrispondenza Tenuta archivio corrente Archiviazione atti in archivio di deposito Aggiornamenti manuale di gestione Scarti di archivio Notifiche Consegna inviti consigli comunali Pubblicazioni albo on line Servizi postali Portineria e custodia Centralino Affidamento servizi postali Apertura e chiusura locali Conservazione chiavi Chiamate Irregolare composizione della commissione di gara Infedele verbalizzazione delle sedute della commissione Inquinamento o deviazione dell’attività di consulenza Nessuno Nessuno 3 3 9 MEDIO 1 2 2 BASSO 2 1 2 BASSO 0 0 0 0 0 0 NULLO BASSO 0 0 0 BASSO 1 1 1 1 1 1 BASSO BASSO Nessuno Scarto indebito di atti Omissione o irregolarità della notifica Nessuno Omissione o ritardo nella pubblicazione 0 2 2 0 1 2 0 2 4 NULLO BASSO BASSO 0 1 0 1 0 1 NULLO BASSO Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate Uso distorto dei criteri di aggiudicazione (ad es. criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) Abuso del provvedimento di revoca del Bando o di riforma dell’aggiudicazione Nessuno Nessuno Nessuno 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO NULLO Omessa distribuzione della corrispondenza Distruzione o dispersione atti Distruzione o dispersione atti Unità organizzativa apicale di riferimento Attività (raggruppamenti) Processi SETTORE 2 ORGANIZZAZIONE SVILUPPO TECNOLOGICO E SERVIZI DEMOGRAFICI Organizzazione, fabbisogni di personale, dotazioni organiche e Regolamento Analisi organizzative Modifiche alla struttura organizzativa Piano triennale fabbisogno del personale Modifiche alla dotazione organica Atti regolamentari e generali in materia di organizzazione e gestione del personale Calcolo riserve di legge Assunzioni Concorsi pubblici Selezioni da centro per l’impiego Identificazione /esemplificazione del rischio connesso Nessuno Nessuno Previsione di modalità di copertura dei posti non conforme alla legge Nessuno Previsione di norme o criteri “ad hoc” allo scopo di agevolare determinati soggetti Abusi nel calcolo della riserva al fine di prefigurare od escludere assunzioni mediante la riserva di legge Previsione di requisiti di accesso di favore Insufficiente o mancato riscontro oggettivo del possesso dei requisiti Irregolare composizione della commissione di concorso Predeterminazione di favore dei criteri di valutazione delle prove Mancato rispetto delle regole procedurali durante le prove Valutazione titoli e delle prove non conforme ai criteri predeterminati Infedeltà nella verbalizzazione delle sedute della commissione Previsione di requisiti di accesso di favore Insufficiente o mancato Valore probabilità Valore impatto 0 0 0 0 Valore del livello di rischio 0 0 Classificazione del rischio 1 1 1 BASSO 0 1 0 1 0 1 NULLO BASSO 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO NULLO NULLO Assunzione disabili Assunzioni per chiamata diretta Stabilizzazioni Convenzioni con centro per l’impiego per assunzione disabili Assunzioni mediante mobilità esterna Gestione degli organici e delle competenze Gestione organigramma del personale Statistiche Mobilità interne intersettoriali (fase) Cambi di profilo Formazione Creazione e gestione del bilancio delle competenze Programmi pluriennali della formazione Corsi in house riscontro oggettivo del possesso dei requisiti Mancato rispetto delle regole procedurali durante le prove di idoneità Insufficiente o mancato riscontro oggettivo del possesso dei requisiti Mancato rispetto delle regole procedurali durante le prove di idoneità Abuso delle assunzioni a chiamata diretta Abuso processi di stabilizzazione Nessuno 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO Nessuno Abuso nella gestione del processo allo scopo di favorire dipendenti particolari Abuso nella gestione del processo allo scopo di favorire dipendenti particolari Nessuno 0 1 0 1 0 1 NULLO BASSO 2 1 2 BASSO 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Accordi collusivi con i 3 2 6 MEDIO Abuso dello strumento della mobilità esterna Omissione della procedura obbligatoria di mobilità esterna Insufficiente o mancato riscontro oggettivo del possesso dei requisiti Valutazione dei titoli non conforme ai criteri predeterminati Nessuno Stato giuridico del personale Adesioni a iniziative formative di terzi Convenzioni con altri enti Contratti individuali di lavoro Aspettative Congedi Denunce infortuni Equo indennizzo Incarico medico competente Gestione coperture INAIL Produzione e aggiornamento fascicoli del personale Rilevazione presenze/assenze Formazione ed aggiornamento composizione Ufficio procedimenti disciplinari Riunioni UPD Costo del personale, retribuzioni fisse ed accessorie Previsioni annuali e pluriennali della spesa di personale Certificazioni in materia di spesa di personale Costituzione ed aggiornamento fondo risorse decentrate personale non dirigente Costituzione ed aggiornamento fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti Liquidazione periodiche trattamenti accessori Buste paga Controlli sulla gestione dell’orario di lavoro Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera Gestione deleghe e cessioni dello fornitori di servizi Nessuno Nessuno Omissione clausole obbligatorie Attribuzione indebita Attribuzione indebita Omessa o scorretta denuncia Attribuzione indebita Accordi collusivi con i professionisti incaricati Attribuzione indebita di coperture Omesso o infedele aggiornamento Omessa o infedele rilevazione Irregolare composizione dell’Ufficio 0 0 0 NULLO 0 2 0 2 0 2 NULLO BASSO 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 BASSO BASSO BASSO BASSO MEDIO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 1 1 1 BASSO BASSO Omessa o infedele verbalizzazione Nessuno 1 1 1 BASSO 0 0 0 NULLO Infedeltà della certificazione 1 1 1 BASSO Indebita quantificazione delle somme a disposizione 1 1 1 MEDIO Indebita quantificazione delle somme a disposizione 1 1 1 MEDIO Indebita liquidazione delle somme dovute Indebita erogazione delle somme dovute Omesso controllo o controllo compiacente Assegnazione di progressione economiche in violazione dei criteri predeterminati Attribuzione indebita di 1 1 1 MEDIO 1 1 1 MEDIO 1 1 1 MEDIO 2 1 2 MEDIO 2 2 4 MEDIO stipendio Gestione assicurativa e fiscale del trattamento economico CUD Modello 770 Conto annuale Indennità amministratori e adempimenti contributivi Relazioni sindacali Liquidazione indennità mensili amministratori Liquidazione trattamento fine mandato Versamenti contributivi datori di lavoro Autorizzazioni alla stipula CCDI Rilevazione deleghe sindacali Elezione RSU Relazioni tecniche e finanziarie su CCDI Pubblicazioni e trasmissioni CCDI ad enti competenti Pensioni Pratiche Liquidazioni IPS Riscatti deleghe o cessioni dello stipendio Indebita liquidazione di trattamenti fiscali o assicurativi Nessuno 1 1 1 MEDIO 0 0 0 NULLO Nessuno Omessa o infedele rappresentazione dei dati nel Conto annuale Liquidazione somme non dovute Liquidazione somme non dovute Liquidazione somme non dovute 0 1 0 1 0 1 NULLO MEDIO 1 1 1 MEDIO 1 1 1 MEDIO 1 1 1 MEDIO Autorizzazione alla stipula di CCDI in contrasto con norme di legge o del CCNL Nessuno Nessuno Omessa o infedele rappresentazione dei dati richiesti Omissione o ritardo nella pubblicazione/trasmissione o nell’invio alla pubblicazione Indebita ricostruzione della carriera e dei trattamenti economici a fini pensionistici Indebita ricostruzione della carriera e dei trattamenti economici ai fini dell’attribuzione dell’IPS Indebita ricostruzione della carriera e dei trattamenti economici a fini del riscatto 2 2 4 BASSO 0 0 2 0 0 2 0 0 4 NULLO NULLO BASSO 2 2 4 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Ricongiunzioni Monitoraggio del processo di valutazione del personale CUG e benessere organizzativo Monitoraggi Elaborazioni statistiche dei risultati per la Relazione sulla performance Formazione e aggiornamento composizione CUG Riunioni CUG Analisi benessere organizzativo Attuazione interventi Gestione tirocini Convenzioni quadro Inserimento lavorativo disabili Sviluppo hardware Sviluppo software Acquisto apparecchiature Aggiornamento inventario Affidamento servizi manutenzione hardware Installazione/configurazione Personal Computer Interventi manutenzione Personal Computer Interventi manutenzione stampanti Interventi manutenzione apparecchiature in garanzia Studi e analisi informatizzazione servizi Acquisto software e nuove release Acquisto software procedura in economia Installazione configurazione nuovo software applicativo dei servizi Indebita ricostruzione della carriera e dei trattamenti economici ai fini della ricongiunzione di servizi Nessuno Nessuno 2 1 2 BASSO 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO 2 2 4 MEDIO 3 2 6 MEDIO Irregolare composizione del CUG Infedeltà verbalizzazione delle sedute del CUG Analisi compiacenti e/o infedeli del benessere organizzativi all’interno di determinati uffici Omissione o abuso di interventi Individuazione compiacente del soggetto convenzionato Selezione compiacente dei soggetti da inserire Accordi collusivi con le imprese fornitrici Nessuno Accordi collusivi con le imprese fornitrici Nessuno 0 2 0 2 0 4 NULLO BASSO 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Accordi collusivi con le imprese fornitrici Accordi collusivi con le imprese fornitrici Nessuno 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO Supervisione del S.I. e della rete Conversione dati Acquisizione servizio di manutenzione pacchetti applicativi Aggiornamento (in manutenzione) pacchetti applicativi Realizzazione diretta di programmi Acquisizione fornitura connettività Configurazione rete e apparati per connettività Backup dei dati Aggiornamento procedura di backup Configurazione utenti di rete Configurazione apparati di rete Creazione caselle di posta elettronica Aggiornamenti automatici sw di base e produttività Aggiornamento antivirus Installazione stampanti di rete Gestione server di rete Custodia e gestione delle password Manuale sicurezza informatica Nessuno 0 0 0 NULLO Accordi collusivi con le imprese fornitrici Nessuno 2 2 4 BASSO 0 0 0 NULLO 0 3 0 2 0 6 NULLO MEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Nessuno Accordi collusivi con le imprese fornitrici Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno NULLO Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Abusi gestione password Nessuno NULLO NULLO NULLO NULLO NULLO NULLO NULLO NULLO NULLO BASSO NULLO Assistenza utenti Gestione tecnologica del nucleo SIT Agenda digitale Gestione sito web Interventi di consulenza /addestramento Interventi di formazione Interventi manutenzione hardware/software Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL Aggiornamento software di base e di controllo ENTRATEL Gestione banche dati on-line esterne INASAIA Invio dati carte identità alla Questura Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR Interventi supporto per la gestione dati applicativi Gestione risultati elettorali Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna Acquisto strumentazione Rilevazione e controllo dei dati Creazione banca dati geografica Interventi per la normalizzazione delle banche dati comunali Formazione GIS Attuazione progetti di egovernment Attuazione e gestione progetto PAAS Acquisto e consegna firma digitali Aggiornamento pagine Creazione pagine Gestione CMS (software per la gestione dei contenuti) Affidamento gestione in hosting Telefonia Individuazione gestore telefonia Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno Accordi collusivi con le imprese fornitrici Accordi collusivi con le imprese fornitrici Nessuno Nessuno Nessuno 0 3 0 2 0 6 NULLO MEDIO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO NULLO Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Accordi collusivi con gestori PAAS Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno 2 1 2 BASSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO NULLO NULLO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Accordi collusivi con le imprese fornitrici Accordi collusivi con le mobile Gestione utenze di telefonia mobile Gestione utenze di telefonia fissa e linee ADSL Gestione utenze telefoniche interne Elettorale Variazioni semestrali liste elettorali Variazioni straordinarie liste elettorali Commissioni elettorali Certificazioni richieste referendum e proposte legge popolare Formazione e tenuta Albi scrutatori e Presidenti di seggio Certificazioni Tessere elettorali Elezioni Servizi statistici Censimenti della popolazione Censimenti dell’agricoltura Rilevazione periodiche ISTAT Statistiche demografiche, imprese fornitrici Abusi nella prestazione del servizio Abusi nella prestazione del servizio Nessuno 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 0 0 0 NULLO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 0 1 0 1 0 1 NULLO BASSO Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti Falsità nella certificazione Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti Abusi nella gestione per favore particolari soggetti Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti 1 1 1 BASSO 1 1 1 1 1 1 BASSO BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti Nessuno 1 1 1 BASSO 0 0 0 NULLO Abusi nel procedimento di variazione al fine di agevolare particolari soggetti Abusi nel procedimento di variazione al fine di agevolare particolari soggetti Nessuno Falsità nella certificazione Giustizia Servizi di Stato civile economiche e sociali ad uso dell’amministrazione Formazione elenco dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d’appello Nomina Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari Atti di nascita Atti di matrimonio Atti di morte Atti di cittadinanza Estratti atti Stato civile Certificati di Stato civile Trascrizione atti di Stato civile Iscrizioni su atti Stato civile Trasmissioni alla Procura della Repubblica Comunicazioni all’Ufficio anagrafe Celebrazioni matrimoni civili Pubblicazioni di matrimonio Adozioni Affiliazioni Disconoscimenti Riconoscimenti Tutele Cambio di nome Servizi di Anagrafe Iscrizioni registri anagrafici Cancellazioni registri anagrafici Abusi nella formazione dell’elenco per favorire determinati soggetti Abusi nella formazione dell’elenco per favorire determinati soggetti Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO NULLO NULLO NULLO NULLO NULLO NULLO NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno Nessuno Abusi nel procedimento allo scopo di agevolare determinati soggetti Abusi nel procedimento allo scopo di agevolare determinati soggetti Abusi nel procedimento allo scopo di agevolare determinati soggetti Abusi nel procedimento allo scopo di agevolare determinati soggetti Abusi nel procedimento allo scopo di agevolare determinati soggetti Abusi nel procedimento allo scopo di agevolare determinati soggetti Abusi e omesso controllo sulle dichiarazioni Nessuno 0 0 2 0 0 2 0 0 4 NULLO NULLO BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 0 0 0 NULLO Variazioni allo Stato di famiglia Cambi di residenza Toponomastica Carte di identità ed altri servizi di front office 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO Rilascio certificati anagrafici Nessuno 0 0 0 NULLO Comunicazioni Prefettura Comunicazioni all’ufficio tributi Nessuno Omissione dell’invio delle variazioni di residenza Nessuno Nessuno 0 1 0 1 0 1 NULLO BASSO 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Tenuta registro unioni civili Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento Leva Omissione o compiacenza nel controllo delle dichiarazioni Omissione o compiacenza nel controllo delle dichiarazioni Variazioni liste di leva Supporto commissioni Denominazione nuove strade e piazze Intitolazioni strade e piazze a personaggi illustri Attribuzione numero civico Riunioni Commissione toponomastica Rilascio carte di identità Rilascio passaporti Rilascio attestazione minori Rilascio libretti di lavoro Pensioni Autenticazione firme dichiarazioni Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti Nessuno Nessuno Nessuno 1 1 1 BASSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti 2 1 2 BASSO Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti Abusi nel procedimento al fine di agevolare particolari soggetti False autenticazioni di firme 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Sviluppo Sportello unico al cittadino sostitutive di atti di notorietà Analisi e progetti Prima informazione Consulenza Accettazione istanze Rilascio atti e provvedimenti Somministrazione questionari customer satisfaction Comunicazioni al back office Nessuno Fornitura di informazione deviate sulla responsabilità di procedimenti Inquinamento o deviazione dell’attività di consulenza Abusi nella procedura di accettazione al fine di agevolare particolari soggetti Abusi nella procedura di rilascio al fine di agevolare particolari soggetti Manomissione o rappresentazione di comodo dei risultati della valutazione False o distorte comunicazioni al back office per agevolare determinati soggetti 0 1 0 1 0 1 NULLO BASSO 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO Unità organizzativa apicale di riferimento Attività (raggruppamenti) Processi SETTORE 3 Servizio finanziario Monitoraggio rispetto patto stabilità in corso di gestione SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E FARMACIE Monitoraggio patto stabilità per MEF Programmazione finanziaria Certificazione rispetto Patto di stabilità Rilevazioni per Corte dei Conti Sez. Autonomie Bilancio di previsione Variazioni al Bilancio Prelevamenti dal fondo di riserva Finanziamento debito fuori bilancio Piano esecutivo di gestione (parte contabile) Variazioni al PEG Identificazione /esemplificazione del rischio connesso Falsa o distorta rappresentazione della situazione Falsa o distorta rappresentazione della situazione Falsa o distorta certificazione Falsa o distorta attività di report False o distorte attestazioni circa il rispetto delle regole di contabilità pubblica False o distorte attestazioni circa il rispetto delle regole di contabilità pubblica False o distorte attestazioni circa il rispetto delle regole di contabilità pubblica False o distorte attestazioni circa il rispetto delle regole di contabilità pubblica False o distorte attestazioni circa il rispetto delle regole di contabilità pubblica False o distorte attestazioni circa il rispetto delle regole di Valore probabilità Valore impatto 1 1 Valore del livello di rischio 1 Classificazione del rischio 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO BASSO contabilità pubblica Falsa o distorta certificazione 2 2 4 BASSO Certificazione bilancio di previsione Corte dei conti Certificazione bilancio di previsione Regione Toscana Verifica equilibri di bilancio e provvedimenti di salvaguardia (consiglio comunale) Falsa o distorta certificazione 2 2 4 BASSO Falsa o distorta certificazione 2 2 4 BASSO False o distorte attestazioni circa il rispetto delle regole di contabilità pubblica 2 2 4 BASSO Assestamento bilancio di previsione False o distorte attestazioni circa il rispetto delle regole di contabilità pubblica 2 2 4 BASSO Nomina Collegio dei revisori Nessuno 0 0 0 NULLO Sedute collegio revisori Nessuno 0 0 0 NULLO Attività di gestione e di Verifica permanenza equilibrio controllo degli finanziario di gestione equilibri finanziari. Relazioni Omissione o distorta rappresentazione degli equilibri di bilancio Nessuno 2 2 4 0 0 0 NULLO Rendiconti Rendiconto di gestione False o distorte attestazioni circa la gestione finanziaria e il rispetto delle regole di contabilità pubblica 2 2 4 BASSO Certificato rendiconto Ministero dell’interno Certificato rendiconto Regione Toscana Questionario Collegio revisori dei conti per la Corte dei Conti Rendiconto contributo straordinari Falsa o distorta certificazione 2 2 4 BASSO Falsa o distorta certificazione 2 2 4 BASSO False o distorte attestazioni al Collegio dei revisori dei conti False o distorte attestazioni 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO Rendiconto elezioni False o distorte attestazioni 2 2 4 BASSO Rendiconto spese Uffici giudiziari False o distorte attestazioni 2 2 4 Nessuno 0 0 0 Certificazione bilancio di previsione Ministero dell’Interno Contabilità economica Movimenti contabilità NULLO generale ed analitica Bilancio partecipativo generale in partita doppia Report contabilità analitica Liquidazioni su impegni di competenza con codice di contabilità analitica Prospetto di conciliazione Pubblicazioni Assemblee Report Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Nessuno Nessuno Falsa o distorta rappresentazione del risultato delle assemblee Nessuno 0 0 1 0 0 1 0 0 1 NULLO NULLO BASSO 0 0 0 NULLO Reporting Report alla Segreteria generale Aggiornamento indicatori finanziari e gestionali Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Attività normativa Regolamento di contabilità 1 1 1 BASSO Gestione dei movimenti finanziari Parere di regolarità contabile Introduzione di norme “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Rilascio parere in violazione regole contabilità per favorire determinati soggetti Rilascio attestazioni in violazione regole contabilità per favorire determinati soggetti Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Omissione del controllo o controllo compiacente Rilascio visto in violazione regole contabilità per favorire determinati soggetti 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 NULLO NULLO NULLO NULLO BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO Attestazione di copertura finanziaria Registrazione impegni di spesa Registrazione accertamenti Rettifiche e riduzioni impegni Rettifiche e riduzioni accertamenti Controllo liquidazioni spesa Visto di procedibilità Dichiarazioni credito per pignoramenti c/o terzi Violazioni del procedimento al fine di agevolare i soggetti Adesioni e certificazioni per cessioni di credito notarili. Gestione di cassa Gestione fatture, imputazione centri di costo e trasmissione ai CDR Reversali Mandati di pagamento Gestione fondi vincolati Limiti all’esecuzione forzata Prelevamenti da CCP Rapporti con la Tesoreria Affidamento del servizio comunale e provinciale Verifiche trimestrali di cassa Anticipazioni di cassa Gestione fiscale passiva Registrazione iva acquisto Registrazione iva vendite Bollatura registri IVA Liquidazioni IVA Dichiarazioni IVA Liquidazioni IRAP Dichiarazioni IRAP beneficiari Violazioni del procedimento al fine di agevolare i soggetti beneficiari Nessuno 2 2 4 BASSO 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Emissione mandati in violazione delle regole di contabilità pubblica per favorire i soggetti beneficiari. Uso improprio dei fondi vincolati per favorire determinati soggetti. Nessuno 2 1 2 BASSO 2 2 4 BASSO 0 0 0 NULLO 0 3 0 2 0 6 NULLO MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Nessuno Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’ impresa Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un’impresa determinata Nessuno Nessuno 3 2 6 MEDIO 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO NULLO NULLO NULLO NULLO NULLO Mutui e altre forme di indebitamento Gestione amministrativa beni patrimoniali e demaniali Modello 770 ordinario Modello 770 semplificato Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Assunzione mutui Assunzione mutui in violazione delle regole di contabilità pubblica al fine di favorire determinati soggetti 2 2 4 BASSO Ricontrattazione mutui Assunzione mutui in violazione delle regole di contabilità pubblica al fine di favorire determinati soggetti 2 2 4 BASSO Sviluppo piani di ammortamento Devoluzioni Nessuno Richieste di devoluzione mutui in violazione delle regole di contabilità pubblica al fine di favorire determinati soggetti 0 2 0 2 0 4 NULLO BASSO Richieste di erogazione Richieste di erogazione in violazione delle regole di contabilità pubblica al fine di favorire determinati soggetti 1 1 1 BASSO Certificati di indebitamento Emissione obbligazioni Nessuno Emissione obbligazioni in violazione delle regole di contabilità pubblica al fine di favorire determinati soggetti 0 2 0 2 0 4 NULLO BASSO Gestione canoni demaniali Mancata o insufficiente richiesta dei canoni dovuti per favorire i soggetti interessati 2 1 2 BASSO Procedure di accatastamento immobili Aggiornamento inventario beni immobili Registrazione movimenti inventariali Concessioni canali demaniali irrigui Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Mancata o insufficiente richiesta dei canoni dovuti per 2 1 2 BASSO favorire i soggetti interessati Acquisizioni e vendite immobiliari Gestione rimborso spese utenze immobili in locazione Mancata richiesta di rimborso per favorire i soggetti interessati 2 1 2 BASSO Concessione immobili indisponibili per destinazione Abuso nella concessione di immobili al fine di favorire determinati soggetti 2 1 2 BASSO Locazione immobili urbani Abuso nella locazione di immobili al fine di favorire determinati soggetti 2 1 2 BASSO Affitto beni del patrimonio disponibile Abuso nell’affitto di beni al fine di favorire determinati soggetti 2 1 2 BASSO Pareri congruità canoni locazioni passive Inquinamento o deviazione dell’attività di consulenza per favorire determinati soggetti 2 1 2 BASSO Piano delle alienazioni e valorizzazioni Inserimento di previsioni “ad hoc” al fine di favorire determinati soggetti Definizione dei requisiti di accesso alle gare volte a favorire soggetti determinati 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO Vendita beni patrimonio disponibile Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP Affrancazione livelli Utilizzo della procedura negoziata e abuso della vendita diretta al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire soggetti determinati Abusi nel procedimento al fine di favorire soggetti determinati Abusi nel procedimento al Funzioni di agente contabile Conto giudiziale Rendiconti economali Aggiornamento inventario beni mobili Registrazioni movimenti inventariali Presa in carico beni mobili Attribuzione beni al consegnatario Cassa economale Anticipazione fondi Registrazione movimenti di spesa Registrazione movimenti di entrata Anticipazione spese di missione dipendenti e amministratori Fornitura marche segnatasse Rendiconto marche segnatasse Fornitura cartellini Carte di identità Carico/scarico giornaliero carte d'identità e certificati Anagrafe Verifiche di cassa fine di favorire soggetti determinati False o distorte attestazioni circa la gestione economale e il rispetto delle regole di contabilità pubblica False o distorte attestazioni circa la gestione economale e il rispetto delle regole di contabilità pubblica Nessuno 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Abuso nell’anticipazione di fondi al fine di favorire soggetti determinati Irregolare registrazione al fine di favorire soggetti determinati Irregolare registrazione al fine di favorire soggetti determinati Abuso nell’anticipazione di fondi al fine di favorire soggetti determinati Nessuno 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 0 0 0 NULLO Irregolare registrazione al fine di favorire soggetti determinati Nessuno 0 0 0 NULLO 2 2 4 BASSO 0 0 0 NULLO Tenuta irregolare del registro di carico e scarico al fine di agevolare determinati soggetti Nessuno Fornitura bollettari Controllo e consegna buoni pasto Incassi contributi abbonamenti trasporto studenti Incassi corsi di lingua e musica Rendiconto mensile diritti segreteria Provveditorato Predisposizione piani di approvvigionamento Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici Adesione convenzioni CONSIP Acquisti CONSIP Acquisto arredi e attrezzature uffici Acquisto arredi e attrezzature scuole Interventi di manutenzione arredi e attrezzature uffici Interventi di manutenzione arredi e attrezzature scuole Consegne materiali Carico magazzino beni di facile consumo Report sui consumi Affidamento servizi di pulizia uffici comunali Nessuno Tenuta irregolare del registro di carico e scarico al fine di agevolare determinati soggetti Irregolare registrazione degli incassi Irregolare registrazione degli incassi Irregolare registrazione al fine di favorire soggetti determinati Inserimento di previsioni “ad hoc” al fine di favorire determinati soggetti Accordi collusivi con le imprese fornitrici Nessuno Nessuno Accordi collusivi con le imprese fornitrici Accordi collusivi con le imprese fornitrici Accordi collusivi con le imprese fornitrici Accordi collusivi con le imprese fornitrici Nessuno Nessuno 0 2 0 2 0 4 NULLO BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 0 0 3 0 0 2 0 0 6 NULLO NULLO MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’ 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Fornitura vestiario e calzature personale Assicurazioni Contratti assicurativi per RCA Contratti assicurativi per responsabilità civile vs terzi impresa Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un’impresa determinata Accordi collusivi con le imprese fornitrici 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate 3 2 6 MEDIO Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate 3 2 6 MEDIO Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’ impresa Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un’impresa determinata Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’ impresa 3 2 6 MEDIO Valutazione distorta dei titoli 3 2 6 MEDIO presentati al fine di favorire un’impresa determinata Contratti di brokeraggio Gestione sinistri Oneri gestionali in materia di Giustizia Affidamento servizi di pulizia uffici giudiziari Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’ impresa Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un’impresa determinata 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Collusione con soggetti controparte Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate 2 2 4 BASSO 3 2 6 MEDIO Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate 3 2 6 MEDIO Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’ impresa 3 2 6 MEDIO Valutazione distorta dei titoli 3 2 6 MEDIO presentati al fine di favorire un’impresa determinata Forniture arredi uffici giudiziari Accordi collusivi con le imprese fornitrici 3 2 6 MEDIO Affidamento servizio di vigilanza uffici giudiziari Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’ impresa Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un’impresa determinata Accordi collusivi con le imprese fornitrici Abusi nel procedimento al fine di favorire soggetti determinati Accordi collusivi con le imprese fornitrici Nessuno 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Omissione o ritardo nella pubblicazione dei compensi al fine di nascondere irregolarità 3 2 6 MEDIO Acquisto, vendita, Acquisto e permuta veicoli manutenzione e gestione veicoli adibiti a servizi Vendita veicoli usati comunali Interventi di manutenzione veicoli Gestione fiscali veicoli Gestione anagrafica delle società partecipate, degli enti e delle istituzioni. Acquisizioni e vendite titoli Tenuta ed aggiornamento dell’archivio relativo alle Società nonché delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall’Ente Aggiornamento e pubblicazione dell’anagrafe degli amministratori e del compenso lordo attribuito a Presidenti e componenti del C.d.A. delle società di capitali, delle aziende e degli enti partecipati Invio dell’elenco delle società partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica Rilascio attestazioni sul numero di azioni possedute per la partecipazione del Sindaco alle assemblee delle società Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le società partecipate Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO False o distorte certificazioni o attestazione al fine di favorire determinati soggetti 2 1 2 BASSO Tenuta dell’ archivio degli Statuti Nessuno 0 0 0 NULLO Acquisto partecipazioni azionarie Abusi nella procedura di acquisto al fine di favorire determinati soggetti Definizione dei requisiti di accesso alle gare volte a favorire soggetti determinati Utilizzo della procedura negoziata e abuso della vendita diretta al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire soggetti determinati Nessuno 2 1 2 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO 2 2 4 BASSO 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie Gestione titoli Controllo interno sulle Bilancio consolidato partecipate e sugli enti strumentali Esame atti fondamentali Monitoraggio e verifiche equilibri di gestione False o distorte rappresentazioni delle risultanze economicofinanziarie Omessa o irregolare verifica degli atti fondamentali al fine di favorire soggetti determinati Omessa o irregolare verifica degli atti fondamentali al fine di favorire soggetti determinati Sponsorizzazioni Indirizzi relativi alla gestione finanziaria Regolamentazione Verifiche efficienza ed efficacia Gestione delle Farmacie Fornitura medicinali ed altri articoli per la vendita Comunali Fornitura arredi ed attrezzature Vendita prodotti al pubblico Tenuta registro degli stupefacenti Servizi di CUP Servizi di assistenza agli utenti Trasporto domiciliare farmaci Pianta organica delle farmacie Certificazione farmacie rurali Piano dei turni farmacie del territorio comunale Nessuno 0 0 0 NULLO Inserimento disposizioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Omessa o irregolare verifica al fine di favorire soggetti determinati Definizione dei requisiti di accesso volti a favorire imprese determinate Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’ impresa Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un’impresa determinata 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 NULLO NULLO NULLO NULLO BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Accordi collusivi con le imprese fornitrici Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Abusi nel procedimento al fine di favorire soggetti determinati Abusi nel procedimento al fine di favorire soggetti determinati Abusi nel procedimento al fine di favorire soggetti determinati Abusi nel procedimento al fine di favorire soggetti determinati Rilascio pareri preventivi Programmi comunitari Altre attività Partecipazione a bandi comunitari Consulenza interna Assistenza a partenariato Verifica costi utenze comunali Quantificazione rimborso acqua, gas, energia elettrica, per immobili dati in uso, locazione e/o concessione Unità organizzativa apicale di riferimento Attività (raggruppamenti) Processi SETTORE 4 Pianificazione territoriale sovraordinata Conferenze di servizi Accordi di programmi PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO Protocolli di intesa Conferenze paritetiche Accordi di pianificazione Pianificazione territoriale Adozione e revisione Piano di competenza comunale strutturale Aggiornamenti quadro conoscitivo Varianti al Piano strutturale Incarichi a professionisti esterni Regolamento urbanistico Adozione e revisione del ed altri atti generali di Regolamento governo del territorio Varianti al regolamento urbanistico Abusi nel procedimento al fine di favorire soggetti determinati Nessuno Nessuno Nessuno Irregolarità della verifica al fine di favorire soggetti determinati Irregolarità della quantificazione al fine di favorire soggetti determinati Identificazione /esemplificazione del rischio connesso Nessuno Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Nessuno Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati 2 2 4 BASSO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 NULLO NULLO NULLO BASSO 2 2 4 BASSO Valore probabilità Valore impatto 0 1 0 1 Valore del livello di rischio 0 1 Classificazione del rischio 1 1 1 BASSO 1 1 1 1 1 1 BASSO BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO NULLO BASSO Piani complessi di intervento e loro varianti Piani di settore e loro varianti Atti programmazione negoziata Incarichi a professionisti esterni Monitoraggio dell’ attuazione degli strumenti di pianificazione Produzione cartografia Aggiornamento dati SIG e SIT Piani attuativi Relazioni periodiche Atti di monitoraggio P.S Riunioni Osservatorio Inserimento disposizioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Inserimento disposizioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi Nessuno Nessuno Nessuno 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO NULLO Aggiornamento annuale stato di attuazione del piano strutturale, del regolamento urbanistico e degli altri atti comunali di governo del territorio. Produzione cartografia di piano Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Produzione carte tematiche Produzione carte digitali Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Immissioni informazioni ed aggiornamento nella banca dati georeferenziata del SIT comunale Partecipazione all’attività di aggiornamento del Sistema informativo geografico regionale Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Piani di recupero di iniziativa pubblica e loro varianti Piani di recupero di iniziativa privata e loro varianti Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Abusi nel procedimento di approvazione al fine di agevolare soggetti determinati Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Abusi nel procedimento di 2 1 2 BASSO 3 3 9 MEDIO 2 1 2 BASSO 3 3 9 MEDIO Piani particolareggiati e loro varianti Piani di lottizzazione e loro varianti Piani di edilizia economicopopolare e loro varianti Piani per insediamenti produttivi e loro varianti Convenzionamenti per piani di iniziativa privata Varianti tipologiche Piani di miglioramento agricolo ambientale nel caso abbiano valenza di piano attuativo Verifica annuale disponibilità aree PEEP e PIP disponibili per la vendita o la cessione in diritto di superficie Incarichi a professionisti esterni Certificazioni e pareri Certificati destinazione urbanistica Pareri urbanistici Accettazioni depositi frazionamenti Unità organizzativa apicale di riferimento Attività (raggruppamenti) Processi SETTORE 5 Istruttoria permessi di costruire, autorizzazioni, SCIA e CIA in materia edilizia Permessi a costruire EDILIZIA, SUAP E SVILUPPO ECONOMICO SCIA ( controllo formale e a campione ) CIA (controllo a campione) autorizzazione al fine di agevolare soggetti determinati Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Inserimento clausole non conformi alla legge per favorire soggetti determinati Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Abusi nel procedimento di approvazione al fine di agevolare soggetti determinati Nessuno Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi False o distorte certificazioni o attestazione al fine di favorire determinati soggetti Inquinamento o deviazione dell’attività di consulenza Abusi nel procedimento al fine di agevolare soggetti determinati Identificazione /esemplificazione del rischio connesso Rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 3 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO 3 3 9 MEDIO 0 0 0 NULLO 3 2 6 MEDIO 2 2 4 BASSO 3 2 6 MEDIO 2 2 4 BASSO Valore probabilità Valore impatto 3 2 Valore del livello di rischio 6 Classificazione del rischio 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO MEDIO Autorizzazioni ambientali paesaggistiche Pareri preventivi e di conformità urbanistica Assegnazione allineamenti Gestione contributi dovuti per il rilascio di permessi a costruire Istruttoria procedimenti autorizzativi o di controllo in materia impiantistica Catasto Abitabilità /agibilità Attività di vigilanza e sanzionatoria sull’attività edilizia Revisione tabelle contributi per permessi di costruire Determinazione del contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire Rimborso contributi Controllo dichiarazioni conformità impianti Attribuzione matricola ascensori Esame istanze per impianti solare termico e di fotovoltaico Rilascio atti catastali Visure Controlli in materia di abitabilità Controlli in materia di agibilità Ordinanze di remissione in pristino Ordinanze di versamento sanzione pecuniaria Ordinanze finali di demolizione Acquisizione area al patrimonio Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore Inquinamento o deviazione dell’attività di consulenza Assegnazione non corrispondente allo stato dei fatti al fine di favorire determinati soggetti Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Calcolo del contributo non conforme alla disciplina di legge Rimborso non dovuto di contributi Omesso od errato controllo 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 2 2 4 BASSO 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Nessuno 0 0 0 NULLO Omesso controllo requisiti 3 2 6 MEDIO Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Omesso controllo requisiti 3 2 6 MEDIO Omesso controllo requisiti 3 2 6 MEDIO Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore Omesso provvedimento o 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO comunale Provvedimenti sanzionatori relativi al mancato o ritardato pagamento dei previsti contributi Erogazione sanzione violazione vincolo paesaggistico e per danno Ambientale Recupero somme per ripristino stato dei luoghi ditte abusive Condoni in materia edilizia Rilascio/diniego provvedimenti di condono edilizio Archiviazioni pratiche per mancata integrazione Rimborso oneri Attività certificatoria varia Certificati idoneità alloggi Certificazioni per mutui agevolati Certificazioni per superamento barriere architettoniche Attività normativa in Regolamento edilizio materia edilizia Assegnazione contributi su Assegnazione contributi per OO.UU. secondaria realizzazione opere di urbanizzazione secondaria (9 e 8 %) Gestione front office in Prima informazione materia adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore Omesso recupero di somme dovute Rilascio/diniego provvedimenti di condono edilizio in violazione della normativa di settore Archiviazione pratica in violazione della normativa di settore Abuso nel rimborso di oneri al fine di favorire soggetti determinati False o distorte certificazioni o attestazione al fine di favorire determinati soggetti False o distorte certificazioni o attestazione al fine di favorire determinati soggetti False o distorte certificazioni o attestazione al fine di favorire determinati soggetti Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Riconoscimento indebito di contributi Fornitura di informazione deviate sulla responsabilità di 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 1 1 1 BASSO 2 2 4 BASSO 1 1 1 BASSO edilizia Accettazione istanze Rilascio (consegna) provvedimenti Somministrazioni questionari di customer satisfaction Autorizzazioni, licenze e SCIA in materia commerciale in sede fissa Apertura nuove strutture di vendita di vicinato Subingresso Trasferimento strutture di vicinato Ampliamento/riduzione superfici di vendita di vicinato Apertura forme speciali di vendita al dettaglio (spacci interni, commercio prodotti per mezzo di apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione, o altri sistemi di comunicazione internet, vendita al domicilio del consumatore). Apertura rivendite di giornali e riviste Ampliamento/riduzione superfici di vendita di vicinato Apertura grandi strutture di vendita Subingresso grandi strutture di vendita Trasferimento grandi strutture di vendita Ampliamento/riduzione superfici di vendita grandi strutture Apertura medie strutture di vendita inferiori a 1500 mq. procedimenti Abusi nella procedura di accettazione al fine di agevolare particolari soggetti Abusi nella procedura di rilascio al fine di agevolare particolari soggetti Manomissione o rappresentazione di comodo dei risultati della valutazione Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti 2 2 1 1 2 2 BASSO BASSO Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore/Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore Rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore Rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Trasferimento medie strutture di vendita inferiori a 1500 mq Subingresso medie strutture di vendita inferiori a 1500 mq Ampliamento/riduzione superfici di vendita medie strutture inferiori a 1500 mq Apertura medie strutture di vendita superiori a 1500 mq Trasferimento medie strutture di vendita superiori a 1500mq Subingresso medie strutture di vendita superiori a 1500 mq Autorizzazioni, licenze e SCIA in materia commerciale su aree pubbliche Autorizzazione esercizio commercio su aree pubbliche Concessione suolo pubblico per commercio in occasione di manifestazioni straordinarie Concessione suolo pubblico in occasione di fiere e mercati Subingressi in attività di commercio su aree pubbliche Concessione locali magazzino Mercato ortofrutticolo Assegnazione posteggi in mercatini e fiere. Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore Rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore Rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore Rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore Abusi nel procedimento di concessione al fine di favorire determinati soggetti Assegnazione in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Autorizzazioni, licenze e SCIA in materia di attività di SCIA in materia di esercizi somministrazione di alimenti e pubblici di somministrazione bevande. di alimenti e bevande Subingresso Trasferimento sede Ampliamento/riduzione sup. Comunicazione sospensione Affidamento gestione a terzi Inizio attività di somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati affiliati e variazioni Inizio attività di somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati non affiliati e variazioni SCIA in materia di sagre e attività di somministrazione temporanea Attività di somministrazione connessa ad attività di cui all’art. 48 LR.T 28/05; Calendario delle sagre e delle somministrazioni temporanee Regolamentazione sagre e somministrazioni temporanee Deroghe Autorizzazioni ed altri provvedimenti abilitativi in materia di attività ricettive Autorizzazione all’esercizio di alberghi Autorizzazione esercizio RTA Autorizzazione all’esercizio di campeggi Autorizzazione all’esercizio di case per ferie Autorizzazione all’esercizio dell’attività di affittacamere Autorizzazione all’esercizio di Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti Nessuno Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti 2 2 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 2 2 2 0 2 2 BASSO BASSO BASSO NULLO BASSO BASSO Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Nessuno 2 1 2 BASSO Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Abuso nel rilascio di deroghe al fine di favorire determinati soggetti Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Omesso controllo requisiti Omesso controllo requisiti 2 2 1 1 2 2 BASSO BASSO Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Autorizzazioni e licenze ad esercizi pubblici in materiadi pubblica sicurezza residenze turistiche Autorizzazione all’esercizio di agriturismo Autorizzazione all’esercizio di bed & breakfast Autorizzazione all’esercizio di stabilimenti balnerari Autorizzazioni attrazioni spettacolo viaggiante Autorizzazioni sale da ballo e locali notturni. Autorizzazioni intrattenimenti danzanti, spettacoli in pubblici in esercizi o su aree aperte pubbliche e private ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S Autorizzazioni manifestazioni e gare sportive su aree pubbliche aventi carattere di pubblico spettacolo Autorizzazione esercizio piscine pubbliche, palestre ed attività motorie (scuole di danza) sale giochi. Licenze per attività di commercio cose usate ex art 126 Tulps. Licenze per le manifestazioni di sorte locali ( pesche, tombole e lotterie DPR 430/01) Autorizzazioni per l’apertura di agenzie d’affari ex art115tu Autorizzazioni per l’apertura di attività di rimessa veicoli ex DPR 480/01 Esercizio di attività di noleggio senza conducente ai sensi del DPR 481/2001. Autorizzazioni alle attività di guida turistica, ambientale e di accompagnatore turistico, Autorizzazioni all’esercizio del Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Rilascio licenza in violazione della normativa di settore Rilascio licenza in violazione della normativa di settore Rilascio licenza in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Rilascio licenza in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO Rilascio licenza in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Nessuno 2 1 2 BASSO Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Rilascio licenza in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO Rilascio licenza in violazione 2 1 2 BASSO mestiere di fuochino Autorizzazioni sanitarie Orari esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande Impianti di distribuzione carburanti Gestione attività delle strutture socio sanitarie e centri educativi della normativa di settore Autorizzazione per attività di Rilascio licenza in violazione istruttore di tiro della normativa di settore Autorizzazioni per attività di Omesso controllo requisiti Installazione apparecchi automatici, semiautomatici e meccanici in locali aperti al pubblico e circoli ex art110 tulps. Autorizzazione sanitaria per Rilascio autorizzazione in attività commerciali violazione della normativa di settore Autorizzazione sanitaria Rilascio autorizzazione in attività di somministrazione violazione della normativa di alimenti e bevande settore Autorizzazione sanitaria per Rilascio autorizzazione in laboratori artigianali violazione della normativa di settore Riconoscimento comunitario ai Abuso di riconoscimento al fine fini igienico sanitari di favorire determinati soggetti Atti di concertazione Nessuno Autorizzazioni al Nessuno prolungamento orario delle attività di somministrazione. Autorizzazioni alla gestione Rilascio autorizzazione in di impianti di distribuzione violazione della normativa di di carburanti (installazione, settore subingresso, trasferimento, variazioni Collaudo impianti Esito positivo del collaudo in difformità all’autorizzazione e/o alla normativa di settore Apertura strutture socioRilascio autorizzazione in sanitarie violazione normativa di settore 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Apertura servizi educativi all’infanzia 2 1 2 BASSO Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore Gestione delle attività di trasporto con servizi pubblici non di linea Commercializzazione prodotti agricoli e del sottobosco Gestione attività di macellazione e di trasporto carni, prodotti ittici e animali vivi. Gestione attività artigianali e professionali diverse Autorizzazioni per l’esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi) Autorizzazioni per l’attività di noleggio con conducente. Rilascio licenza in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO Rilascio licenza in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO Regolamentazione servizi di noleggio con conducente Regolamentazione del servizio pubblico non di linea (taxi) Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati Inserimento previsioni “ad hoc” per favorire soggetti determinati 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO Autorizzazioni aree protette per raccolta funghi epigei e tartufi a fini economici Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO Ordinanze divieto raccolta funghi Autorizzazione macellazione suini per uso familiare Nessuno 0 0 0 NULLO Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO Comunicazioni per trasporto prodotti ittici, carni e animali vivi. Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Gestione SCIA per attività di acconciatore, tatuatore , estetista Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Gestione SCIA per attività di lavanderia e toilettatura animali Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Gestione per officine meccaniche di riparazione Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Gestione SCIA per studi medici professionali Omesso controllo requisiti 2 1 2 BASSO Esercizio di attività di telecomunicazione Attività sanzionatoria in materia di attività commerciali e di esercizi pubblici Autorizzazione all’esercizio di impianti di telefona mobile Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO Autorizzazione all’esercizio di impianti di telecomunicazioni wifi Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO Sopralluoghi Omesso sopralluogo dopo segnalazione Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore Nessuno Nessuno 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Diffide Prescrizioni Ordinanze chiusura Applicazione sanzioni pecuniarie Caccia e pesca Insediamenti agricoli Demanio marittimo Rilascio tesserini caccia Provvedimenti in materia di esercizio della pesca in acque dolci Approvazione piani aziendali di miglioramento agricolo. Concessioni demaniali marittime Approvazione in violazione della normativa di settore Rilascio concessione in violazione della normativa di settore Subingressi ai sensi degli artt. 45bis e 46 del C.d.N. Autorizzazione alla cessione a terzi delle attività oggetto di concessione Ordinanze di messa in pristino per occupazioni abusive e innovazioni non autorizzate Gestione di front office in materia di procedimento unico per le attività produttive (SUAP) Ordinanze pagamento indennizzo per occupazioni abusive e innovazioni non autorizzate Prima informazione Consulenza Accettazione istanze Rilascio atti e provvedimenti Somministrazione questionari di customer satisfaction Promozione risorse locali e tutela delle produzioni agricole Adesione ad associazioni di valorizzazione di tipicità locali Organizzazione mostre Organizzazione convegni per la promozione delle tipicità locali o tutela produzioni biologiche Organizzazione incontri con produttori Organizzazione fiere dedicate Organizzazioni corsi di Omesso controllo requisiti 3 2 6 MEDIO Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore Fornitura di informazione deviate sulla responsabilità di procedimenti Inquinamento o deviazione dell’attività di consulenza Abusi nella procedura di accettazione al fine di agevolare particolari soggetti Abusi nella procedura di rilascio al fine di agevolare particolari soggetti Manomissione o rappresentazione di comodo dei risultati della valutazione 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 1 1 1 BASSO Collusione od interessi privati con l’associazione Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Nessuno 0 0 0 NULLO Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO didattica naturalistica Pubblicazioni Patrocini Ricerche Contributi Sovvenzioni Vantaggi economici Usi civici Conferenze di servizi interistituzonali Aggiornamento elenco usi civici Partecipazione alla gestione degli usi civici fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno Accordi collusivi con i fornitori di servizi Riconoscimento indebito di contributi Riconoscimento indebito di sovvenzioni Riconoscimento indebito di vantaggi economici Nessuno Inserimento/esclusione indebiti nell’elenco allo scopo di favorire determinati soggetti Partecipazione agli organi di gestione collusiva con interessi di determinati soggetti Gestione collusiva dei tavoli Concertazione con categorie economiche Tavoli di concertazione Convenzionamenti Convenzionamenti in violazione della normativa di settore Unità organizzativa apicale di riferimento Attività (raggruppamenti) Processi SETTORE 6 Programmazione lavori pubblici Studi di fattibilità Identificazione /esemplificazione del rischio connesso Verifica della fattibilità non corrispondente alla realtà Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Incarico di comodo allo scopo di favorire determinati soggetti Omessa pubblicazione LAVORI PUBBLICI, SERVIZI A RETE, PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA’ Approvazione Programma triennale lavori pubblici ed elenco annuale Nomina RUP Pubblicazione del Programma sul sito dell’Osservatorio dei Contratti pubblici 2 2 4 BASSO 0 3 0 2 0 6 NULLO MEDIO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 0 0 0 NULLO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 1 1 1 BASSO 2 2 4 BASSO Valore probabilità Valore impatto 2 1 Valore del livello di rischio 2 Classificazione del rischio 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO 1 1 1 BASSO BASSO Variazioni al Programma triennale e all’elenco annuale Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro Progettazione di tutte le Progettazione preliminare opere incluse o da includere interna nelProgramma triennale dei lavori pubblici e delle altre di importo inferiore a 100.000 Progettazione definitiva interna euro. Progettazione esecutiva interna Affidamento progettazione a professionisti esterni Perizie di lavori in economia Formazione dell’Albo dei professionisti esterni Affidamento esecuzione delle OOPP comprese nel Programma dei lavori pubblici e delle altre di importo inferiore a 100.000,00 euro, da realizzarsi in appalto o a cottimo Affidamento appalto esecuzione di lavori pubblici mediante procedura aperta e ristretta Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Rappresentazioni progettuali difformi dalla realtà allo scopo di favorire determinati soggetti Rappresentazioni progettuali difformi dalla realtà allo scopo di favorire determinati soggetti Rappresentazioni progettuali difformi dalla realtà allo scopo di favorire determinati soggetti Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi Rappresentazioni progettuali difformi dalla realtà allo scopo di favorire determinati soggetti Accordi collusivi con professionisti per inserimento nell’elenco Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un’impresa Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un’impresa Accordi collusivi tra imprese partecipanti al fine di manipolarne gli esiti, anche 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 3 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO 3 2 6 MEDIO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO Affidamento appalto lavori pubblici mediante procedura negoziata previo bando di gara Affidamento appalto lavori pubblici mediante procedura negoziata senza bando di gara Predisposizione elenco ditte di fiducia per procedure senza bando Affidamento cottimi fiduciari Direzione lavori e collaudi di tutte le opere incluse nel Programma triennale dei lavori pubblici e delle altre di importo inferiore Direzione lavori affidati in appalto Affidamento direzione lavori in attraverso l’uso del subappalto Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un’impresa Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un’impresa Accordi collusivi tra imprese partecipanti al fine di manipolarne gli esiti, anche attraverso l’uso del subappalto Abuso nell’utilizzo della procedura negoziata al fine di favorire un’impresa Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un’impresa Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un’impresa Accordi collusivi tra imprese partecipanti al fine di manipolarne gli esiti, anche attraverso l’uso del subappalto Abuso nell’utilizzo della procedura negoziata al fine di favorire un’impresa Accordi collusivi con imprese per l’inserimento nell’elenco Abuso nell’utilizzo del cottimo fiduciario al fine di favorire un’impresa Accordi collusivi con l’impresa appaltatrice allo scopo di favorirla nell’esecuzione dei lavori Accordi collusivi con liberi 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO ai 100.000 euro. appalto a professionisti esterni Direzione lavori affidati a cottimo fiduciario Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi. Varianti in corso d’opera lavori in appalto Collaudi diretti Partecipazione a commissioni di collaudo Sicurezza Cantieri Affidamento incarico esterno di coordinatore della scurezza Svolgimento funzioni di Responsabile dei lavori T.U. 81/2008 Svolgimento interno delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Svolgimento interno delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Sicurezza ed adeguamento edifici e impianti Monitoraggio sicurezza degli edifici e degli impianti di proprietà comunale Programmazione dei fabbisogni di intervento professionisti per conferimento incarichi Accordi collusivi con l’impresa appaltatrice allo scopo di favorirla nell’esecuzione dei lavori Accordi collusivi con l’impresa appaltatrice o con la direzione lavori allo scopo di favorire l’esecutore dei lavori Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto o di conseguire extra guadagni Accordi collusivi con l’impresa appaltatrice allo scopo di favorirla Accordi collusivi con l’impresa appaltatrice allo scopo di favorirla Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi Accordi collusivi con l’impresa appaltatrice allo scopo di favorirla nell’esecuzione dei lavori Rappresentazioni della realtà in materia di sicurezza allo scopo di favorire determinati soggetti Accordi collusivi con l’impresa appaltatrice allo scopo di favorirla nell’esecuzione dei lavori Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 3 9 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 1 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO 2 2 4 BASSO 1 1 1 BASSO Richiesta interventi di competenza di organi terzi di controllo e verifica (USL , VV.FF., ISPEL, ecc.). Manutenzione programmata degli impianti di ascensore Manutenzione programmata degli estintori Servizi di pronto intervento Omissione della richiesta di intervento 2 1 1 BASSO Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Partecipazione alla Commissione collusiva con interessi di determinati soggetti Omissione della richiesta di certificazione Omissione della richiesta di certificazione Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Omissione del controllo 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 2 4 BASSO 1 1 1 BASSO 2 2 4 BASSO Programmazione fabbisogni Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti 1 1 1 BASSO Nomina RSPP Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi 3 2 6 MEDIO Coordinamento dirigenti e preposti per la sicurezza Verifiche Omissione di atti di coordinamento Omissione delle verifiche obbligatorie 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO Partecipazione alle riunioni della Commissione di Vigilanza sugli impianti di pubblico spettacolo. Richiesta certificazione di agibilità Richiesta certificazione di prevenzione incendi Monitoraggio barriere architettoniche Predisposizione ed approvazione PABA Controllo esecuzione lavori di manutenzione su edifici comunali Attività proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza Manutenzione ordinaria dei Gestione delle segnalazioni beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile e del demanio comunale. Gestione delle attività in Programmazione fabbisogni amministrazione diretta. manutentivi Esecuzione lavori programmabili mediante affidamento esterno Esecuzione lavori programmabili in amministrazione diretta Esecuzione lavori di pronto intervento in affidamento esterno Esecuzione lavori di pronto intervento in amministrazione diretta Gestione magazzino Manutenzione verde pubblico Interventi manutenzione attrezzature e macchine operatrici Gestione delle segnalazioni Programmazione fabbisogni manutentivi Taglio dell’erba sul ciglio delle strade Taglio dell’erba nei parchi, giardini e pertinenze scolastiche Messa a dimora piante Potature ed abbattimenti alberi Affidamento gestione parchi a terzi Mancato inoltro delle segnalazioni all’ufficio competente per agevolare determinati soggetti Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Accordi collusivi con i fornitori di servizi 2 1 2 BASSO 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO Accordi collusivi con i fornitori di materiali ed attrezzature Accordi collusivi con i fornitori di servizi 2 2 4 BASSO 3 2 6 MEDIO Accordi collusivi con i fornitori di materiali ed attrezzature Omesse od erronee registrazioni di magazzino in collusione con determinati soggetti Accordi collusivi con i fornitori di servizi 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 3 2 6 MEDIO Mancato inoltro delle segnalazioni all’ufficio competente per agevolare determinati soggetti Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con il gestore 2 1 2 BASSO 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 2 1 1 BASSO Forestazione Lavori di somma urgenza Gestione diretta Orto Botanico o mediante affidamento a terzi Accordi collusivi con il gestore 2 1 1 BASSO Nulla osta abbattimento alberi Indebito rilascio del nulla osta 1 1 1 BASSO Autorizzazioni bruciatura ramaglie Segnalazione alberi monumentali alla Regione Autorizzazioni in aree Protette. Convenzioni con istituti ricerca e altri enti locali per la tutela aree boscate Indebito rilascio dell’autorizzazione Omessa segnalazione 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO Indebito rilascio dell’autorizzazione Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO Perizia lavori Rappresentazioni progettuali difformi dalla realtà allo scopo di favorire determinati soggetti Previsione di modalità di copertura non conformi alla normativa contabile Abusi nell’accertamento delle somme urgenze al fine di sottrarsi alle procedure di legge Accordi collusivi con l’impresa esecutrice allo scopo di favorirla nell’ambito della procedura di somma urgenza Mancato sopralluogo a seguito di segnalazioni Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore Omessa esecuzione in rivalsa di interventi oggetto di 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO Delibera di copertura finanziaria Accertamento somma urgenza trasmissione verbale Affidamento lavori Adozione ed esecuzione atti a tutela pubblica incolumità Sopralluoghi Ingiunzioni Ordinanze Esecuzione interventi in via sostitutiva Rivalsa oneri sostenuti Servizi tecnici di supporto Espropri Montaggio e smontaggio palchi ed attrezzature utilizzate per manifestazioni ed eventi. Trasporto mobili, manufatti ed archivi all’interno degli edifici comunali, Collocazione e rimozione transenne stradali Installazione impianti per la propaganda elettorale Allestimento seggi elettorali Dichiarazione pubblica utilità opere pubbliche Accesso ai terreni Decreti di occupazione di indifferibilità e di urgenza Determinazione indennità di esproprio Atti di acquisizione bonaria Deposito indennità non accettate Decreti di esproprio Monitoraggio, rilevazione e pubblicazione contratti, lavori ed opere Esecuzione di OO.UU. da Rilevazione statistica dei dati riguardanti cantieri e opere pubbliche di competenza ed invio all’Osservatorio dei contratti pubblici Pubblicazione dati sui contratti sul sito dell’Osservatorio Valutazione tecnica dei ordinanza Omessa richiesta di rimborso 2 2 4 BASSO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno Omissione nell’adozione del decreto Determinazione dell’indennità di esproprio non conforme alle prescrizioni della normativa di settore Stipula atti di acquisizione bonaria in violazione delle previsioni della normativa di settore Nessuno 0 1 0 1 0 1 NULLO BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 0 0 0 NULLO Omissione nell’adozione del decreto Nessuno 1 1 1 BASSO 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Valutazione compiacente del 3 2 6 MEDIO Parte di terzi progetti relativi ad opere di urbanizzazione comprese in piani urbanistici di attuazione di iniziativa privata o comunque da eseguirsi da privati a scomputo del pagamento degli oneri di urbanizzazione. Sorveglianza e collaudo Pareri su opere pubbliche di competenza affidate a enti, società controllate e/o partecipate. Pareri di congruità su lavori eseguiti da terzi su proprietà comunali Stime di danni al patrimonio comunale Gestione calore Servizio idrico integrato Servizio distribuzione Gas Affidamento a terzi della gestione integrata delle centrali di erogazione del riscaldamento negli immobili di proprietà comunale Monitoraggio efficienza della gestione Richieste di pronto intervento Monitoraggio dei fabbisogni in materia di servizio idrico integrato. Partecipazione al procedimento di formazione del programma di opere relative al servizio idrico integrato, a livello di Ambito territoriale ottimale. Controllo sulla qualità del servizio idrico Affidamento gestione del servizio a livello di ambito progetto al fine di favorire il soggetto esecutore Omissione di controlli e/o collusioni con il soggetto esecutore nell’opera di collaudo Rilascio di pareri compiacenti al fine di favorire il soggetto esecutore 3 2 6 MEDIO 2 2 4 BASSO Rilascio di pareri compiacenti al fine di favorire il soggetto esecutore Stime compiacenti al fine di favorire il soggetto controparte Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un’impresa 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Omissione di controlli e/o collusioni con il soggetto gestore nell’attività di verifica dell’efficienza della gestione Omissione della richiesta Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti 3 2 6 MEDIO 2 1 2 1 4 1 BASSO BASSO 1 1 1 BASSO Omissione dei controlli 2 2 4 BASSO Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di 3 2 6 MEDIO Contratto di servizio Vigilanza e controllo attuazione contratto di servizio Protezione civile Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile Esercitazione e formazione del personale interno. Coordinamento interventi di soccorso nell’ambito del territorio comunale Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell’emergenza. Partecipazione a coordinamenti intercomunali. Emissione ordinanze per garantire, in emergenza,la salvaguardia della popolazione e dei beni Convenzionamenti con associazioni di volontariato Prevenzione incendi Progettazione e realizzazione, anche d’intesa con i settori tecnici, degli interventi di somma urgenza Aggiornamento dell’ elenco delle Associazioni incluse nelle attività di protezione civile. Collaborazione con l’amministrazione provinciale favorire un’impresa Inserimento di clausole in violazione della normativa di settore Omissione di controlli e/o collusioni con il soggetto gestore nell’attività di verifica dell’efficienza della gestione 2 2 4 BASSO 3 2 6 MEDIO 1 1 1 BASSO 0 0 0 NULLO Omissione di atti di coordinamento 2 2 4 BASSO Abuso nell’attività di censimento ed individuazione dei danni al fine di favorire determinati soggetti Nessuno 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO Abuso nell’adozione delle ordinanze al fine di favorire determinati soggetti 2 2 4 BASSO Abuso nella procedura di individuazione dell’associazione in violazione della normativa Abusi nell’accertamento delle somme urgenze al fine di sottrarsi alle procedure di legge Inserimento o mancato inserimento delle associazioni al fine di favorire soggetti determinati Nessuno 2 1 2 BASSO 3 3 9 MEDIO 1 1 2 BASSO 0 0 0 NULLO Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Nessuno nell’attività di prevenzione degli incendi boschivi Interventi di emergenza e/o spegnimento incendi mediante assistenza con il Servizio provinciale antincendi boschivi. Convenzionamenti con associazioni di volontariato Conferenze di servizi Esercitazione e formazione del personale interno. Tenuta del Catasto incendi Salvaguardia idrogeologica Rilascio autorizzazioni a tutela del vincolo idrogeologico Rilascio nulla osta relativi ai Piani di assetto idrogeologico Aggiornamento del quadro conoscitivo relativo al Piano di assetto idrogeologico Pareri in materia di interventi per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua Progettazione interventi di manutenzione a protezione degli abitati montani e collinari Progettazione interventi di manutenzione del reticolo sentieri ai fini della salvaguardia idrogeologica Direzione e controllo lavori Gestione fossi e canali Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi e dei canali collocati all’interno del centro abitato Nessuno 0 0 0 NULLO Abuso nella procedura di individuazione dell’associazione in violazione della normativa Nessuno Nessuno 2 1 2 BASSO 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO 2 2 4 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Omissione nella registrazione di incendi Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore Rilascio nulla osta in violazione della normativa di settore Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Rilascio di pareri compiacenti al fine di favorire determinati soggetti Rappresentazioni progettuali difformi dalla realtà allo scopo di favorire determinati soggetti Rappresentazioni progettuali difformi dalla realtà allo scopo di favorire determinati soggetti Accordi collusivi con l’impresa esecutrice allo scopo di favorirla nell’esecuzione dei lavori Accordi collusivi con i fornitori di servizi Interventi di manutenzione delle idrovore comunali Ripristini funzionalità idraulica Sopralluoghi Viabilità e mobilità Valutazione funzionale della necessità delle nuove opere viarie e di parcheggio o della ristrutturazione di quelle esistenti. Valutazione degli interventi proposti dagli enti competenti relativamente alla rete viaria sovracomunale, con partecipazione ai tavoli di consultazione e programmazione. Redazione di piani migliorativi della mobilità pubblica e privata sulle rete stradale comunale. Redazione ed aggiornamento Piani urbani del traffico Redazione ed aggiornamento Piani della mobilità urbana. Progettazione delle Zone a Traffico Limitato Istituzione sosta a pagamento. Gestione della sosta a pagamento Aggiornamento della classificazione delle strade pubbliche o di uso pubblico Incarichi professionisti esterni Trasporto pubblico locale Progettazione del servizi di trasporto urbano ed extraurbano Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Omissione dei controlli 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 2 2 4 BASSO Formulazione di valutazioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti 1 1 1 BASSO Formulazione di valutazioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti 1 1 1 BASSO Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO Accordi collusivi con i fornitori di servizi Abusi nell’ attestazione dell’uso pubblico al fine di favorire determinati soggetti 3 2 6 MEDIO 2 2 4 BASSO 3 2 6 MEDIO 1 1 1 BASSO Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire Contratti di servizio 2 2 4 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore Omessa vigilanza o irregolarità nelle verifiche Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 1 1 1 BASSO Installazione opere di arredo urbano Accordi collusivi con i fornitori di servizi 3 2 6 MEDIO Convenzionamenti per affidamento gestione impianti e cartellonistica Accordi collusivi con i fornitori di servizi 3 2 6 MEDIO Rilascio autorizzazioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico compresa quella in occasione di scavi in sede stradale Autorizzazione installazione dehors Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore 2 2 4 BASSO Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore Omessa vigilanza o irregolarità nelle verifiche 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO Convenzionamenti per servizi aggiuntivi Monitoraggio e controllo servizi esternalizzati Prestazione di servizi a chiamata Conferenze di servizi Arredo urbano e decoro della Città Piano della pubblicità Autorizzazione installazione di impianti e cartellonistica pubblicitaria Vigilanza conformità impianti pubblicitari Progettazione interventi in materia di arredo urbano Occupazioni del suolo pubblico e tutela dell’uso pubblico determinati soggetti Inserimento di clausole in violazione della normativa di settore Accordi collusivi con i fornitori di servizi Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno Verifiche relative all’esecuzione di scavi in sede stradale eseguiti da soggetti fornitori di servizi pubblici Tutela ed amministrazione dell’uso pubblico di strade, piazze e parcheggi. Traffico Omissione di provvedimenti di tutela al fine di favorire determinati soggetti 2 2 4 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 2 4 BASSO 2 1 2 BASSO 2 2 4 BASSO 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO Installazione e revisione segnaletica verticale Emissione di ordinanze in violazione della normativa di settore Emissione di ordinanze in violazione normativa di settore Rilascio autorizzazioni in deroga in violazione della normativa di settore Emissione provvedimenti in violazione della normativa di settore Emissione provvedimenti in violazione della normativa di settore Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi 3 2 6 MEDIO Realizzazione e revisione segnaletica orizzontale Accordi collusivi con i fornitori di servizi 3 2 6 MEDIO Ordinanze temporanee Ordinanze permanenti Autorizzazioni in deroga Istituzioni sensi di marcia Istituzione parcheggi riservati Gestione della segnaletica Programmazione annuale interventi stradale Fornitura materiale segnaletica Unità organizzativa apicale di riferimento Attività (raggruppamenti) Processi SETTORE 7 Politiche tributarie e garante del contribuente Regolamento entrate POLITICHE TRIBUTARIE E AMBIENTE Statuto del contribuente Carta dei servizi Simulazioni e proiezioni del gettito delle imposte Istituzione tributi e modifiche ai regolamenti Approvazione tariffe/aliquote e detrazioni in materia di tributi Gestione IMU e di altri tributi sugli immobili Accertamento imposta Liquidazione imposta Iscrizioni/variazioni/ cancellazioni al ruolo Concessione rateizzazioni Concessione agevolazioni Concessione riduzioni Rimborsi Identificazione /esemplificazione del rischio connesso Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Nessuno Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Omesso o irregolare accertamento Omessa o irregolare liquidazione Omessa o irregolare variazione Concessione rateizzazioni in violazione normativa settore Concessione di agevolazioni in violazione della normativa di settore Concessione di riduzioni in violazione della normativa di settore Concessione di rimborsi in Valore probabilità Valore impatto 1 1 Valore del livello di rischio 1 Classificazione del rischio 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 0 0 0 NULLO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO BASSO Trasmissione dati riscossione ad Agenzia delle Entrate Trasmissione dati riscossione all’IFEL Provvedimenti in autotutela Comunicazioni al contribuente Contratto di servizio con società in house per riscossione Monitoraggio attività società in house Gestione banca dati Emissione ruolo coattivo Gestione TARSU/TARES ed altri tributi sui servizi comunali Accertamento tributo Liquidazione tributo Iscrizioni/variazioni/ cancellazioni al ruolo Concessione rateizzazioni Concessione agevolazioni Concessione riduzioni Rimborsi violazione della normativa di settore Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Abusi nell’adozione di provvedimenti di autotutela al fine di favorire determinati soggetti Nessuno Inserimento di clausole in violazione della normativa di settore Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche Nessuno Omissioni o irregolarità nell’emissione del ruolo coattivo Omesso o irregolare accertamento Omessa o irregolare liquidazione Omessa o irregolare variazione Concessione di rateizzazioni in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO 0 2 0 2 0 4 NULLO BASSO 2 2 4 BASSO 0 2 0 2 0 4 NULLO BASSO 3 2 6 MEDIO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO Concessione di agevolazioni in violazione della normativa di settore Concessione di riduzioni in violazione della normativa di settore Concessione di rimborsi in violazione della normativa di settore Trasmissione dati riscossione ad Agenzia delle Entrate Trasmissione dati riscossione all’IFEL Comunicazioni al contribuente Liquidazione all’Amministrazione Provinciale del TEFA Contratto di servizio con società in house per riscossione Monitoraggio attività società in house Emissione ruolo coattivo Gestione altre entrate tributarie comunali Gestione banca dati Accertamento imposta sulla pubblicità Gestione servizio pubbliche affissioni Accertamento diritti pubbliche affissioni Accertamento imposta di soggiorno Accertamento tassa trasporto marmi Liquidazione imposta sulla pubblicità Liquidazione diritti pubbliche affissioni Liquidazione imposta di soggiorno Liquidazione tassa trasporto marmi Iscrizioni/variazioni/ cancellazioni al ruolo imposta sulla pubblicità Iscrizioni/variazioni/ cancellazioni al ruolo imposti di soggiorno Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Inserimento di clausole in violazione della normativa di settore Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche Omissioni o irregolarità nell’emissione del ruolo coattivo Nessuno Omesso o irregolare accertamento Abusi nello svolgimento del servizio Omesso o irregolare accertamento Omesso o irregolare accertamento Omesso o irregolare accertamento Omessa o irregolare liquidazione Omessa o irregolare liquidazione Omessa o irregolare liquidazione Omessa o irregolare 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 0 3 0 2 0 6 NULLO MEDIO 2 2 4 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO liquidazione Omessa o irregolare variazione Omessa o irregolare variazione Rateizzazioni imposta pubblicità Rimborsi/discarichi imposta pubblicità 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 0 0 0 NULLO 2 2 4 BASSO Monitoraggio e controllo attività società in house Inserimento di clausole in violazione della normativa di settore Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche 2 2 4 BASSO Emissione ruoli coattivi imposta pubblicità Ingiunzioni pagamento tassa trasporto marmi Liquidazione all’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara del 10% degli incassi ICIAP Contratto di servizio con società in house per riscossione Concessione rateizzazioni in violazione normativa disettore Concessione di rimborsi/ discarichi in violazione della normativa di settore Omissioni o irregolarità nell’emissione del ruolo coattivo Omissioni o irregolarità nell’emissione delle ingiunzioni Nessuno Gestione banca dati Nessuno 0 0 0 NULLO Irpef, addizionale ed accertamenti Fornitura dati per l’attività propedeutica all’attività di accertamento dell’Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi Omissioni o irregolarità nella fornitura dei dati 2 2 4 BASSO Contenzioso tributario Gestione amministrativa dei ricorsi Provvedimenti in autotutela Nessuno 0 0 0 NULLO Abusi nell’adozione di provvedimenti di autotutela al fine di favorire determinati soggetti Valutazione distorta delle condizioni di opportunità per la costituzione in giudizio 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Conduzione compiacente con la con la controparte Conduzione compiacente con 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Costituzione in giudizio Conciliazioni stragiudiziali Conciliazioni giudiziali la con la controparte Proposizione di appello Liquidazione contributo unificato Liquidazione spese di giudizio Concordati Ammissione del Comune al passivo fallimentare Riscossione entrate patrimoniali Emissioni ruoli Emissione ingiunzioni di pagamento Rimborsi/discarichi Annullamenti/rettifiche Sospensioni Determinazione costi gestione concessionari riscossione Riversamenti tramite acquisizione dati Equitalia Regolarizzazioni contabili Affidamento servizi di riscossione Valutazione distorta delle condizioni di opportunità per la proposizione di appello Nessuno 2 1 2 BASSO 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Conduzione compiacente con la con la controparte Omissioni o irregolarità nell’ ammissione del Comune al passivo fallimentare 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Omissioni o irregolarità nell’emissione ruolo coattivo Omissioni o irregolarità nell’emissione delle ingiunzioni Concessione di rimborsi/ discarichi in violazione della normativa di settore Emissione di provvedimenti in violazione della normativa di settore Emissione di provvedimenti in violazione della normativa di settore Determinazione pilotata dei costi allo scopo di favorire determinati soggetti Nessuno 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 1 1 1 BASSO 0 0 0 NULLO 0 3 0 2 0 6 NULLO MEDIO 3 2 6 MEDIO Nessuno Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate Gestione e pianificazione Piani della telefonia mobile delle reti di diffusione della telefonia mobile e altre competenze Individuazione aree di sedime pianificatorie in materia di per impianti reti di comunicazione Piani di sviluppo reti wifi Incarichi a professionisti esterni Scarichi idrici Autorizzazione ad immettere acqua meteorica nella pubblica fognatura Autorizzazione ad immettere acqua di falda nella pubblica fognatura Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in recapito diverso dalla pubblica fognatura Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia (AMPP) nella pubblica fognatura Diffide e ordinanze relative alla rimozione e/o all’adeguamento degli scarichi abusivi di acque reflue domestiche Interventi di risanamento di corsi d’acqua da sostanze inquinanti 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO Omissione o irregolarità nell’emissione di ordinanze o diffide 2 2 4 BASSO Omissione di intervento 1 2 2 BASSO Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’ impresa Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un’impresa determinata Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Individuazione area di sedime in violazione della normativa di settore Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore Presidio della balneazione Emissioni in atmosfera Ordinanze di divieto di balneazione Comunicazioni di inquinamento poco significativo Omissione o irregolarità nell’emissione di ordinanze Omissione di controllo Pareri su autorizzazione ambientale integrata Rilascio di pareri compiacenti al fine di favorire determinati soggetti Omissione o irregolarità nell’emissione di ordinanze Omissione di intervento Ordinanze per messa norma emissioni Realizzazione interventi per contenimento emissioni Incentivi per acquisto veicoli autocompatibili Partecipazione a Tavolo regionale sulla qualità dell’aria Emissione ordinanze divieto transito a veicoli inquinanti Regolamento impianti termici Emissione ordinanze per messa a norma impianti termici Contratto di servizio con società in house per controllo impianti termici Piani di risanamento acustico Autorizzazioni in deroga emissioni acustiche Verifiche impatto acustico impianti produttivi Pareri su impatto acustico Piani di azione ambientale Riconoscimento indebito dell’incentivo a soggetti non in possesso dei requisiti Nessuno 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 3 2 6 MEDIO 2 2 4 BASSO 1 2 2 BASSO 2 1 2 BASSO 1 1 1 NULLO 2 2 4 BASSO 1 1 1 BASSO 2 2 4 BASSO Omissione o irregolarità nell’emissione di ordinanze Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Omissione o irregolarità nell’emissione di ordinanze Inserimento di clausole in violazione della normativa di settore Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche Rilascio di pareri compiacenti al fine di favorire determinati soggetti 2 1 2 BASSO 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Inserimento di previsioni “ad 1 1 1 BASSO hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Incarichi a professionisti esterni Bonifiche ambientali Rimozione e risanamento di discariche di RSU su suolo pubblico Rimozione e risanamento di discariche di rifiuti pericolosi su suolo pubblico Ordinanza per la rimozione e il risanamento di discariche di RSU e rifiuti pericolosi su aree private Caratterizzazione e messa in sicurezza di aree pubbliche contaminate Autorizzazione al riutilizzo delle terre e rocce di scavo in sito o come sottoprodotto Approvazione dell’analisi di rischio specifica e stima del rischio sanitario e ambientale Approvazione piani di caratterizzazione Incarichi a professionisti esterni Cave e torbiere Autorizzazioni attività estrattiva Valutazione piani di coltivazione Vigilanza sull’attività estrattiva Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi Omissioni o irregolarità nell’attività di rimozione 3 2 6 MEDIO 2 2 4 BASSO Omissioni o irregolarità nell’attività di rimozione 2 2 4 BASSO Omissioni o irregolarità nell’emissione di ordinanze 3 3 9 MEDIO Caratterizzazione in violazione della normativa di settore Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore Approvazione analisi di rischio in violazione della normativa di settore 3 2 6 MEDIO 2 3 6 MEDIO 3 3 9 MEDIO Approvazione caratterizzazione in violazione della normativa di settore Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore Valutazione piani di coltivazione in violazione della normativa di settore Omissione del monitoraggio 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO Concessione agri marmiferi Conferenze di servizi Incarichi a professionisti esterni Valutazione di impatto ambientale e industrie insalubri Autorizzazione industrie insalubri ai sensi della legge sanitaria Classificazione delle industrie insalubri Emissioni ordinanze per messa a norma e controllo esecuzione Rilascio autorizzazione alla lavorazione di gas tossici e nocivi Pareri VIA Pareri VEA Valutazione ambientale integrata Pareri VAS su strumenti urbanistici Politiche energetiche Campagne di sensibilizzazione al risparmio energetico Incentivazione installazione impianti solare termico o fotovoltaici da parte dei privati Partecipazione a bandi per contributi nel campo del risparmio energetico Produzione Piano di risparmio energetico d’ente Produzione Piani calore od irregolarità delle verifiche Rilascio concessione in violazione della normativa di settore Nessuno Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore Adozione provvedimento di classificazione in violazione della normativa di settore Omissioni o irregolarità nell’emissione di ordinanze Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa di settore Rilascio di pareri compiacenti al fine di favorire determinati soggetti Rilascio di pareri compiacenti al fine di favorire determinati soggetti Rilascio di pareri compiacenti al fine di favorire determinati soggetti Nessuno Riconoscimento indebito dell’incentivo a soggetti non in possesso dei requisiti Nessuno Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti 3 3 9 MEDIO 0 3 0 2 0 6 NULLO MEDIO 3 3 9 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO 2 1 2 BASSO 0 0 0 NULLO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO Controlli sugli impianti termici Controlli sui consumi energetici Conferenze di servizi in materia edilizia Incarichi a professionisti esterni Smaltimento RSU Contratti di servizio con ente gestore Controllo attuazione contratti di servizio Richieste di intervento al gestore del servizio di smaltimento RSU Monitoraggio e controllo dell’efficacia del sistema “porta a porta” Compilazione annuale MUD Tutela igienico sanitaria del territorio Omissione di controlli Omissione di controlli Nessuno 2 2 0 1 1 0 2 2 0 BASSO BASSO NULLO Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi Inserimento di clausole in violazione della normativa di settore Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche Abusi nella richiesta di intervento allo scopo di favorire determinati soggetti Omissione del monitoraggio od irregolarità delle verifiche 3 2 6 MEDIO 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 2 1 2 BASSO 2 2 4 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 0 0 0 NULLO Compilazione annuale denuncia ARRR Distribuzione composter Irregolarità nella compilazione del MUD Irregolarità nella compilazione della denuncia Nessuno Ordinanza divieto di nutrire piccioni nel perimetro cittadino Ordinanza divieto di coltivazione di fave Ordinanza per il sotterramento di carcasse animali Omissioni o irregolarità nell’emissione di ordinanze Omissioni o irregolarità nell’emissione di ordinanze Omissioni o irregolarità nell’emissione di ordinanze 2 1 1 BASSO 2 1 1 BASSO 2 1 1 BASSO Ordinanza a prevenzione di malattie trasmissibili (leptospirosi, leishmaniosi, anemia infettiva equina, rabbia, influenza aviaria, malattie epizootiche) Ordinanze di tutela igienico sanitaria di natura generale Disinfestazioni Omissioni o irregolarità nell’emissione di ordinanze 2 1 1 BASSO Omissioni o irregolarità nell’emissione di ordinanze Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi 2 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Derattizzazioni Randagismo e animali d’affezione Censimento colonie feline Sterilizzazione colonie feline Ospitalità in canili rifugio Adozioni cani in famiglia Istruttoria richiesta cessione del cane Cattura cani e gatti vaganti Intervento pronto soccorso animali d’affezione Ospitalità in canile sanitario Affidamento cani ospitati in canili Controlli presso strutture convenzionate Affidamento servizio canile Affidamento canile sanitario Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO NULLO NULLO NULLO Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Omissione o irregolarità dei controlli Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate 3 2 6 MEDIO Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’ impresa Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un’impresa determinata Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate Utilizzo della procedura 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Educazione ambientale Pubblicazione materiale didattico-scientifico; Iniziative di educazione ambientale nelle scuole Progetti INFEA Realizzazione e gestione percorsi naturalistici Realizzazione e gestione percorsi di valorizzazione di “cultivar” locali Attività sanzionatoria in materia ambientale Diffusione studi e ricerche per la conoscenza delle componenti biotiche e abiotiche Attività di promozione delle produzioni economiche compatibili ed ecosostenibili Sopralluoghi Ingiunzioni Ordinanze negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’ impresa Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un’impresa determinata Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi 3 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Accordi collusivi con i fornitori di servizi 2 1 2 BASSO Accordi collusivi con i fornitori di servizi 2 1 2 BASSO Omissione di sopralluoghi anche in presenza di segnalazioni Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore Omesso provvedimento o adozione del provvedimento in violazione della normativa di settore 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO Unità organizzativa apicale di riferimento Attività (raggruppamenti) Processi SETTORE 8 POLITICHE SOCIALI, DELLA CASA E PARI OPPORTUNITA’ Rapporti con il volontariato Iscrizioni nell’elenco delle associazioni e l’associazionismo in campo sociale Cancellazioni dall’elenco 1 1 Valore del livello di rischio 1 1 1 1 BASSO 0 0 0 NULLO Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 1 1 1 BASSO Accessi al Segretariato sociale Riconoscimento indebito di sovvenzioni a soggetti non in possesso dei requisiti Riconoscimento indebito del patrocinio a soggetti non in possesso dei requisiti Nessuno 0 0 0 NULLO Colloqui telefonici Nessuno 0 0 0 NULLO Incontri di supervisione Indagini Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Adozioni Adozione violazione settore Adozione violazione settore Adozione violazione settore Adozione violazione settore provvedimenti in della normativa di 2 1 2 BASSO provvedimenti in della normativa di 2 1 2 BASSO provvedimenti in della normativa di 2 1 2 BASSO provvedimenti in della normativa di 2 1 2 BASSO Convocazioni Consulta del volontariato Verbalizzazioni Tavoli di concertazione con terzo settore Contributi Sovvenzioni Patrocini Multiutenza e gestione integrata Servizi ai minori Affidi completi Affidi diurni Inserimenti in strutture Identificazione /esemplificazione del rischio connesso Indebita iscrizione nell’elenco di soggetti non in possesso dei requisiti Indebita cancellazione dall’elenco di soggetti in possesso dei requisiti Nessuno Valore probabilità Valore impatto Classificazione del rischio BASSO Contributi educativa per assistenza Educatori di strada Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio Nessuno Mediazione conflitti familiari Nessuno 0 0 0 NULLO Contributi economici Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti Adozione provvedimenti in violazione della normativa di settore Riconoscimento indebito di borse lavoro a soggetti non in possesso dei requisiti Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti Convenzionamenti stipulati in violazione della normativa di settore Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio Riconoscimento indebito dei contributi a soggetti non in possesso dei requisiti Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Organizzazione Estate ragazzi Servizi ai diversamente abili Aiuti alla persona in forma indiretta Borse lavoro disabili Contributi per abbattimento barriere architettoniche Convenzionamenti con Associazioni di volontariato Assistenza educativa a minori disabili Aiuto alla persona in forma diretta Interventi di domiciliare Trasporto sociale assistenza Fornitura di cure termali Dipendenze e salute mentale Inserimenti in Centri di socializzazione Pagamento canoni di affitto per ospitalità residenziale o semiresidenziale Interventi di integrazione sociale Interventi di integrazione lavorativa 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 0 0 0 NULLO Servizi ad indigenti Contributi economici Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti 2 1 2 BASSO Borse lavoro Riconoscimento indebito di borse lavoro a soggetti non in possesso dei requisiti 2 1 2 BASSO Microcredito Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti Riconoscimento indebito di borse lavoro a soggetti non in possesso dei requisiti Riconoscimento indebito di assegni a soggetti non in possesso dei requisiti Riconoscimento indebito di assegni a soggetti non in possesso dei requisiti Convenzionamenti stipulati in violazione della normativa di settore Convenzionamenti stipulati in violazione della normativa di settore Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio Convenzionamenti stipulati in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 1 1 1 BASSO Percorsi socio-assistenziali Concessione assegni di maternità Concessione assegni nucleo familiare Convenzionamenti CAF per pratiche elettricità Convenzionamenti CAF per pratiche gas Servizi agli anziani Contributi per badanti Inserimenti in strutture Interventi di assistenza domiciliare Convenzionamenti con Centri di socializzazione Servizi agli immigrati Sportello informativo Nessuno 0 0 0 NULLO Mediazioni linguistiche Nessuno 0 0 0 NULLO Convenzionamenti con Associazioni di Promozione sociale Traduzione documenti per espletamento pratiche amministrative Consulenze legali Convenzionamenti stipulati in violazione della normativa di settore Nessuno 1 1 1 BASSO 0 0 0 NULLO Inquinamento o deviazione dell’attività di consulenza Nessuno 1 1 1 BASSO 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Nessuno Nessuno 1 1 1 BASSO 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Nessuno Nessuno 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO Nessuno Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi Nessuno 0 3 0 2 0 6 NULLO MEDIO 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Inserimento di previsioni “ad 1 1 1 BASSO Programmazione e rapporti Partecipazione a Conferenza di con altri enti Zona Partecipazione a Segreteria amministrativa C.Z. Partecipazione a riunioni SIL (gruppo inserimento lavorativo) Partecipazione a riunioni GOIF (gruppo operativo interistituzionale funzionale) Pari opportunità Piano delle azioni positive Bilancio di genere Monitoraggio attuazione Piano delle azioni positive Interventi di sensibilizzazione Incontri con il Consiglio delle pari opportunità Incontri con il CUG Incarichi a professionisti esterni Politiche giovanili Emanazione bandi Servizio civile Organizzazione riunioni Consiglio comunale dei ragazzi Sportello informativo “Infogiovani” Accordi di programma quadro regionali Politiche dei tempi e degli orari Gestione interventi in aree ERP Tavoli su tematiche cittadine Tavoli di concertazione 0 1 0 1 NULLO BASSO Accordi collusivi con i fornitori di servizi 2 1 2 BASSO Accordi di programma Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Nessuno Assegnazione di aree in violazione della normativa di settore al fine di favorire determinati soggetti Inserimento di clausole “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Nessuno Nessuno Inserimento di clausole “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Omissione dei controlli od irregolarità nelle verifiche 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 0 2 0 2 0 4 NULLO BASSO 2 1 2 BASSO 0 0 2 0 0 1 0 0 2 NULLO NULLO BASSO 2 1 2 BASSO Richiesta contributi Assegnazione aree Convenzionamenti Trasmissione modelli LR 24/09 Monitoraggio” Piani casa” Contratto di servizio Monitoraggio sull’attuazione del contratto di servizio Assegnazione alloggi 0 1 Studi Bandi per privati Rapporti con l’autorità di ambito e la società di gestione in material di ERP hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Nessuno Gestione collusiva del tavolo al fine di favorire determinati soggetti Partecipazione a LODE Procedimenti di assegnazione alloggi ERP Nessuno Adozione provvedimenti di assegnazione in violazione della normativa di settore 0 2 0 1 0 2 NULLO BASSO Revoche Adozione provvedimenti di revoca in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO Mobilità Adozione provvedimenti di 2 1 2 BASSO Decadenze Emergenza abitativa e centri di accoglienza Interventi sul mercato delle abitazioni Sistemazione sfrattati Sistemazione alternative per antigienicità alloggi Fornitura diretta di alloggi temporanei Convenzionamenti per locazioni agevolate Ammissione alla locazione Revoche Servizi cimiteriali Convenzionamenti per esternalizzazione in house servizi manutenzione e custodia Autorizzazioni alla sepoltura Autorizzazioni al trasporto di salme Concessione aree cimiteriali mobilità in violazione della normativa di settore Adozione provvedimenti di decadenza in violazione della normativa di settore Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio Inserimento di clausole “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio Adozione provvedimenti di revoca in violazione della normativa di settore Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’ impresa 3 3 9 MEDIO Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un’impresa determinata Nessuno 3 3 9 MEDIO 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Rilascio concessioni in violazione della normativa di settore 2 2 4 BASSO Concessone cappelle gentilizie Concessione loculi Affidamento servizi cremazioni Controllo sul servizio esternalizzato Unità organizzativa apicale di riferimento Attività (raggruppamenti) Processi SETTORE 9 ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT Servizi per la scuola dell’ infanzia Fornitura sussidi didattici Fornitura arredi Supporto a organizzazione eventi Contributi e trasferimenti agli istituti scolastici Fornitura di servizi di trasporto Rilascio concessioni in violazione della normativa di settore Rilascio concessioni in violazione della normativa di settore Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire imprese determinate Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire imprese determinate Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’ impresa Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire un’impresa determinata Omissione del controllo od irregolarità nelle verifiche Identificazione /esemplificazione del rischio connesso Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi Nessuno Nessuno 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO 3 3 9 MEDIO Valore probabilità Valore impatto 3 2 Valore del livello di rischio 6 Classificazione del rischio 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO 0 0 0 NULLO MEDIO Servizi per la scuola primaria per uscite didattiche Partecipazione a progetti finalizzati all’arricchimento dell’offerta educativa Fornitura sussidi didattici Fornitura arredi Supporto a organizzazione eventi Contributi e trasferimenti agli istituti scolastici Fornitura di servizi di trasporto per uscite didattiche Partecipazione a progetti finalizzati all’arricchimento dell’offerta educativa Servizi per scuola secondaria Fornitura sussidi didattici di primo grado Contributi e trasferimenti agli istituti scolastici Partecipazione a progetti finalizzati all’arricchimento dell’offerta educativa Servizi alla scuola Partecipazione a progetti secondariadi secondo grado finalizzati all’arricchimento dell’offerta educativa Gestione rapporti con le autorità scolastica Gestione nidi d’infanzia Gestione in forma diretta nidi di infanzia Ammissioni Programmazione attività educativa Acquisto materiale didattico Fornitura arredi Verifiche di qualità Nessuno 0 0 0 NULLO Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi Nessuno 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi 3 2 6 MEDIO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi Abusi e favoritismi nell’ammissioni degli utenti al servizio Nessuno 3 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO 0 0 0 NULLO Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi 3 2 6 MEDIO Accordi collusivi con i fornitori di beni e servizi Nessuno 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO Servizi alternativi ed integrativi ai nidi d’infanzia in gestione diretta Realizzazione eventi formativi per il personale Convenzionamenti con privati per la gestione di centri educativi per la prima infanzia. Pianificazione dell’integrazione pubblico-privato Nessuno 0 0 0 NULLO Convenzionamenti stipulati in violazione della normativa di settore Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Accordi collusivi con i fornitori di servizi 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO 0 0 0 NULLO 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO 3 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 3 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 0 0 0 NULLO 0 0 0 NULLO 0 0 0 NULLO 2 1 2 BASSO Attuazione progetti/ attività con famiglie e altre agenzie educative. Servizi in convenzione Convenzionamenti con altri enti Nessuno extraterritoriali territoriali Programmazione scolastica e Partecipazione ai Progetti Nessuno integrati di area. progetti educativi Partecipazioni a Piani educativi d’area Nessuno Presidio delle tematiche relative Nessuno al dimensionamento scolastico Realizzazione con gli istituti scolatici Accordi collusivi di con i progetti educativi extra curriculari fornitori di servizi Educazione degli adulti e Realizzazione corsi per adulti Abusi nell’ammissione dei laboratori richiedenti al servizio Gestione centri per Abusi nell’ammissione dei l’apprendimento richiedenti al servizio Realizzazione corsi di lingua Accordi collusivi con i italiana per stranieri fornitori di servizi Interventi per il diritto Fornitura libri di testo Abusi nell’ammissione dei allo studio richiedenti al servizio Fornitura buoni libro Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio Fornitura cedole librarie Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio Borse di studio Riconoscimento indebito di borse di studio a soggetti non in possesso dei requisiti Integrazione scolastica alunni Nessuno diversamente abili Segnalazioni a tutela del Nessuno rispetto dell’obbligo scolastico Realizzazione progetti di Nessuno integrazione scuola -territorio Controlli ISEE Abusi o irregolarità nel controllo al fine di assicurare vantaggi economici a persone determinate Gestione del servizio di mensa scolastica Gestione dei servizi di Trasporto scolastico Biblioteca, promozione e diffusione della lettura Organizzazione Circoli di studio Abusi nell’ammissione dei richiedenti al servizio Fornitura pasti utenti scuole dell’infanzia Fornitura pasti utenti scuola dell’obbligo Verifica di qualità Realizzazione progetti di educazione alimentare Controlli periodici in collaborazione ASL Elaborazione piano di contribuzione degli utenti Fornitura servizio di trasporto utenti scuole dell’obbligo Elaborazione piano di contribuzione degli utenti Elaborazione piano annuale del trasporto scolastico Fornitura servizi di trasporto per attività extrascolastiche Prestito locale Prestito interbibliotacario Gestione Sale di lettura Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno Nessuno Punto internet Fornitura quotidiani e riviste Reference Acquisizione patrimonio documentario Assistenza alla ricerca Catalogazione Realizzazione progetti di educazione alla lettura 2 1 2 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO 2 1 2 BASSO 0 0 0 NULLO Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO Nessuno 0 0 0 NULLO Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno Nessuno Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno 3 2 6 MEDIO 0 0 3 0 0 2 0 0 6 NULLO NULLO MEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO NULLO NULLO 0 0 3 0 0 2 0 0 6 NULLO NULLO NULLO Omissione o irregolarità dei controlli Nessuno Nessuno Nessuno Accordi collusivi con i fornitori di servizi Gestione reti documentarie Incontri con l’autore Edizioni Interventi di promozione alla lettura dei bambini Bibliobus Archivio storico e beni archivistici Musei, esposizioni ed altri Beni culturali Gestione “Fondo antico” Verifiche di qualità Assistenza alla ricerca Promozione documentazione storica Gestione apertura musei Gestione esposizioni permanenti Produzione e diffusione documentazione Gestione apertura Castello Malaspina Gestione apertura Villa della Rinchiostra Concessione in uso a terzi Organizzazione eventi Teatro Stagione teatrale Organizzazione spettacoli per le scuole Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali Concessione a terzi per attività diverse Spettacoli e manifestazioni Programmazione stagionale Organizzazione manifestazioni Pubblicità eventi Nessuno Nessuno Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno 0 0 2 0 0 1 0 0 2 NULLO NULLO BASSO 3 2 6 NULLO 3 2 6 NULLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULLO NULLO NULLO NULLO Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Abusi nell’ammissione dei richiedenti all’uso del teatro Accordi collusivi con i fornitori di servizi Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Accordi collusivi con i fornitori di servizi Abusi nell’ammissione dei richiedenti all’uso del teatro Abusi nell’ammissione dei richiedenti all’uso del teatro Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO 3 2 6 MEDIO 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO Attività di promozione in campo culturale Organizzazione manifestazioni Partecipazione ad eventi organizzati da terzi Patrocini Contributi Sovvenzioni Vantaggi economici Pubblicazioni Incontri con associazioni Organizzazione mostre d’arte Diffusione della cultura della Organizzazione pace e della memoria manifestazioni/celebrazioni Incontri con soggetti istituzionali o rappresentativi Patrocini Contributi Sovvenzioni Vantaggi economici Pubblicazioni Valorizzazione turistica del Organizzazione eventi territorio Pubblicazioni Partecipazione ad eventi organizzati da terzi fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno Nessuno Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti Riconoscimento indebito di sovvenzioni a soggetti non in possesso dei requisiti Riconoscimento indebito di sovvenzioni a soggetti non in possesso dei requisiti Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno Nessuno Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti Riconoscimento indebito di sovvenzioni a soggetti non in possesso dei requisiti Riconoscimento indebito di sovvenzioni a soggetti non in possesso dei requisiti Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO 0 2 0 1 0 2 NULLO BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 0 3 0 2 0 6 NULLO MEDIO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO 0 2 0 1 0 2 NULLO BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 3 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO 0 0 0 NULLO Promozione dello sport Patrocini Contributi Nessuno Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti 0 2 0 1 0 2 NULLO BASSO Sovvenzioni Riconoscimento indebito di sovvenzioni a soggetti non in possesso dei requisiti Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno 2 1 2 BASSO 3 2 6 MEDIO 0 0 0 NULLO Nessuno Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti 0 2 0 1 0 2 NULLO BASSO Riconoscimento indebito di sovvenzioni a soggetti non in possesso dei requisiti Riconoscimento indebito di vantaggi economici a soggetti non in possesso dei requisiti Accordi collusivi con i fornitori di servizi Nessuno 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 0 0 0 NULLO 1 1 1 BASSO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO Organizzazione eventi Partecipazione ad eventi organizzati da terzi Patrocini Contributi Sovvenzioni Vantaggi economici Gestione degli impianti sportivi Supporto attività di educazione sportiva scuole Gestione amministrativa riunioni Consulta dello sport Programmazione fabbisogni Affidamento a terzi campi di calcio Inserimento di previsioni “ad hoc” allo scopo di favorire determinati soggetti Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire soggetti determinati Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire soggetti determinati Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire Affidamento a terzi piscina Affidamento a terzi altri impianti sportivi Gestione Rifugio Città di Massa Gestione Parco Comasca Gestione Centro Ippomare Concessioni utilizzo impianti soggetti determinati Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire soggetti determinati Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire soggetti determinati Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire soggetti determinati Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’ impresa soggetti determinati Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire soggetti determinati Definizione dei requisiti di accesso volte a favorire soggetti determinati Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire soggetti determinati Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire soggetti determinati Valutazione distorta dei titoli presentati al fine di favorire soggetti determinati Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Accordi collusivi con i fornitori di servizi Abusi nell’ammissione dei 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 2 1 2 BASSO richiedenti all’utilizzo degli impianti Gestione del front office Controlli rispetto convenzioni Omissione o irregolarità dei controlli 2 1 2 BASSO Controlli stato impianti Omissione o irregolarità dei controlli 2 1 2 BASSO Prima informazione Fornitura di informazione deviate sulla responsabilità di procedimenti Inquinamento o deviazione dell’attività di consulenza Abusi nella procedura di accettazione al fine di agevolare particolari soggetti Abusi nella procedura di rilascio al fine di agevolare particolari soggetti 1 1 1 BASSO 1 1 1 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Consulenza Accettazione istanze Rilascio atti Unità organizzativa apicale di riferimento Attività (raggruppamenti) Processi SETTORE 10 Vigilanza sul territorio Accertamenti violazione leggi e regolamenti polizia locale Ispezioni e controlli attività edilizia Ispezioni e controlli attività commerciale Ispezioni e controlli pubblici esercizi Rinvenimento oggetti smarriti POLIZIA MUNICIPALE Sicurezza Identificazione /esemplificazione del rischio connesso Omesso o irregolare accertamento Omessa o irregolare ispezione Omessa o irregolare ispezione Omessa o irregolare ispezione Nessuno Valore probabilità Valore impatto 3 2 Valore del livello di rischio 6 Classificazione del rischio 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO 3 2 6 MEDIO MEDIO 0 0 0 NULLO Servizi per obiettivi sensibili Abusi nello svolgimento del servizio 2 1 2 BASSO Servizi ordine consiglio comunale Nessuno 0 0 0 NULLO Tso Abusi nello svolgimento del servizio Abusi nello svolgimento del servizio Abusi nello svolgimento del servizio 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO 2 1 2 BASSO Servizi con altre forze di Polizia Abusi nello svolgimento del servizio 2 1 2 BASSO Servizi antiprostituzione Abusi nello svolgimento del servizio 2 1 2 BASSO Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni Trasmissione notizie di reato all’A.G. Indagini su delega Procura Nessuno 0 0 0 NULLO Omesso o irregolare accertamento Abusi nello svolgimento dell’indagine 2 2 4 BASSO 2 2 4 BASSO Cura e trattamento denunce di reato Omesso o irregolare trattamento 2 2 4 BASSO Accertamento violazioni stradali Ritiro documenti Omesso o irregolare accertamento Abusi nello svolgimento del servizio 2 2 4 BASSO 2 1 2 BASSO Emissioni ruoli riscossione sanzioni Emissione ruoli in violazione della normativa di settore 2 1 2 BASSO Notifiche decreti prefettizi Autorizzazioni al transito Nessuno Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore 0 2 0 1 0 2 NULLO BASSO Ordinanze regolamentazione circolazione Emissione ordinanze in violazione della normativa 2 1 2 BASSO Rilascio fogli di via Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati emanifestazioni sportive Servizi di rappresentanza Polizia giudiziaria Circolazione stradale e controllo segnaletica di settore Rilevazione ed elaborazione incidenti stradali Sorveglianza entratauscita scuole Pattugliamento stradale Abusi nello svolgimento del servizio 2 1 2 BASSO Regolamentazione traffico Abusi nello svolgimento del servizio 2 1 2 BASSO Controllo regolarità segnaletica Nessuno 0 0 0 NULLO Rilevazione sinistri Abusi nello svolgimento del servizio 2 1 2 BASSO Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro Abusi nello svolgimento del servizio 2 1 2 BASSO Gestione rapporti con soggetti coinvolti e società assicuratrici Accordi collusivi con soggetti coinvolti o società assicuratrici 2 2 4 BASSO Sorveglianza scuole Nessuno 0 0 0 NULLO entrata-uscita