1 MAPPATURA DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE ED ANALISI

MAPPATURA DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO
APAC - SERVIZIO APPALTI LAVORI PUBBLICI
Il Servizio Appalti Lavori Pubblici svolge funzione di stazione appaltante a favore del sistema unico provinciale e delle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’art. 2 della l.p. 26/93 al fine di aggiudicare appalti di lavori pubblici, appalti di servizi di ingegneria e architettura ad evidenza
pubblica, procedure di affidamento di spese in economia e concessioni di lavori pubblici.
AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI
Descrizione
sottoaree
Descrizione
processo o fasi del
processo
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento
- Appalti di servizi di
ingegneria e architettura
ad evidenza pubblica;
- Appalti di lavori pubblici
aventi ad oggetto la sola
esecuzione di lavori o la
progettazione esecutiva e
l’esecuzione di lavori;
- Concessioni di lavori
pubblici avente ad
oggetto la progettazione,
l’esecuzione di lavori e la
gestione di servizi;
- in economia con il
sistema del cottimo.
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
La definizione
dell’oggetto
dell’affidamento spetta
al soggetto che si
avvale del Servizio
Appalti Lavori Pubblici.
Individuazione
dello strumento/
istituto per
l’affidamento
- Procedura
negoziata/cottimo in
modalità telematica o
cartacea;
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
L’individuazione dello
strumento/istituto per
l’affidamento spetta al
soggetto che si avvale
Identificazione del
Rischio
--------------
Alterazione della
concorrenza e/o
utilizzo della
procedura negoziata
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
--------------
------------
3
3
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
-----------
9
1
Descrizione
sottoaree
Requisiti di
qualificazione
Descrizione
processo o fasi del
processo
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
Identificazione del
Rischio
- Procedura aperta;
- Procedura ristretta;
- Dialogo competitivo.
D.P.R. 207/2010.
del Servizio Appalti
al fine di favorire
Lavori Pubblici. Il
una o più imprese.
Servizio Appalti Lavori
Pubblici verifica il
rispetto dei limiti previsti
dalla normativa vigente
in relazione
all’individuazione della
procedura di
affidamento.
Requisiti
di
ordine
generale ex art. 38 d.lgs.
163/2006
e
ulteriori
requisiti
di
ordine
generale previsti dalla
normativa vigente.
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010;
d.lgs. 165/2001 e s.m.
Il Servizio Appalti
Lavori Pubblici
introduce nei bandi e
nelle lettere di invito i
requisiti di ordine
generale richiesti ai fini
della partecipazione
alla gara, anche alla
luce della
giurisprudenza
consolidata in materia.
Alterazione della
concorrenza.
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
3
3
9
2
Descrizione
sottoaree
Requisiti di
qualificazione
Descrizione
processo o fasi del
processo
Requisiti di ordine
speciale:
Requisiti di qualificazione:
- sistema unico di
qualificazione: lavori
pubblici di importo
superiore a 150.000 euro;
- iscrizione al registro
delle imprese: lavori di
importo pari o inferiore a
150.000 euro;
- nel caso in cui il
concorrente sia privo di
attestazione SOA nella
categoria scorporabile
superiore al 15% e
subappaltabile entro il
30% (di importo non
superiore a 150.000 euro)
possesso dei requisiti
previsti dall’art. 90 d.p.r.
207/2010;
- cifra d’affari: per lavori
d’importo superiore a
20.658.000 euro;
- requisiti del
concessionario ex art. 70
d.p.p. n. 9-84/leg./2012;
- requisiti per servizi di
ingegneria e architettura
ad evidenza pubblica ex
art. 28 d.p.p. n. 984/leg./2012.
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Identificazione del
Rischio
Spetta al soggetto che
si avvale del Servizio
Appalti Lavori Pubblici
l’individuazione dei soli
requisiti di
partecipazione di
natura discrezionale. Il
Servizio Appalti Lavori
Pubblici verifica il
rispetto dei limiti previsti
dalla normativa vigente,
in particolare dal
regolamento della L.P.
26/93 e dalla
giurisprudenza in
relazione
all’individuazione dei
requisiti.
Definizione dei
requisiti tecnicoeconomici necessari
per la
partecipazione dei
concorrenti alla
procedura di gara, al
fine di favorire una o
più imprese.
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
4
2
8
3
Descrizione
sottoaree
Requisiti
(criteri) di
aggiudicazione
Descrizione
processo o fasi del
processo
Prezzo più basso
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R 207/2010.
Identificazione del
Rischio
Spetta al soggetto che
si avvale del Servizio
Appalti Lavori Pubblici
l’individuazione del
criterio di
aggiudicazione. Il
Servizio Appalti Lavori
Pubblici verifica il
rispetto dei limiti previsti
dalla normativa vigente
in relazione
all’individuazione del
criterio di
aggiudicazione.
Non si individuano
rischi rilevanti ai fini
della normativa
anticorruzione
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
-----------
---------
------------
4
Descrizione
sottoaree
Descrizione
processo o fasi del
processo
Offerta
economicamente più
vantaggiosa
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R 207/2010.
Identificazione del
Rischio
Spetta al soggetto che
si avvale del Servizio
Appalti Lavori Pubblici
l’individuazione
del
criterio
di
aggiudicazione.
Il
Servizio Appalti Lavori
Pubblici
verifica
il
rispetto dei limiti previsti
dalla normativa vigente
nonché
dalla
giurisprudenza
in
relazione
all’individuazione
del
criterio
di
aggiudicazione.
- Uso del criterio
dell’offerta
economicamente
più vantaggiosa per
favorire alcuni
operatori economici
nella fase di
individuazione degli
elementi di
valutazione e nella
modalità di
valutazione delle
offerte tecniche e
delle offerte
economiche;
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
3
4
12
- alterazione della
concorrenza per
favorire una o più
imprese.
5
Descrizione
sottoaree
Bando di gara
Descrizione
processo o fasi del
processo
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
Identificazione del
Rischio
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
Predisposizione del
bando di gara
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Il Servizio Appalti
Lavori Pubblici
predispone il bando di
gara e cura gli
adempimenti successivi
fino all’apertura delle
offerte.
Alterazione della
concorrenza:
rischio divulgazione
nominativi imprese
partecipanti/offerenti
prima della
scadenza del
termine per la
presentazione
dell’offerta.
3
2
6
Pubblicità
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Il Servizio Appalti
Lavori Pubblici cura gli
adempimenti di
pubblicazione dei
bandi.
Violazione delle
norme che
disciplinano i tempi
e le modalità di
pubblicazione dei
bandi, poste a tutela
del principio di
trasparenza.
3
3
9
Risposta chiarimenti e
fase antecedente
l’apertura delle offerte.
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Il Servizio Appalti
Lavori Pubblici fornisce
eventuali informazioni e
chiarimenti alle imprese
concorrenti.
Violazione del
principio di parità di
trattamento nella
fase di
comunicazione
delle informazioni e
chiarimenti alle
imprese concorrenti.
3
3
9
6
Descrizione
sottoaree
Valutazione delle
offerte
Descrizione
processo o fasi del
processo
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
Esame documentazione
amministrativa
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Sorteggio dei
concorrenti e verifica
del possesso dei
requisiti tecnicoeconomici
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Il Presidente di gara
con l’assistenza di due
testimoni, individuati tra
funzionari del Servizio
Appalti Lavori Pubblici,
verifica la regolarità e
la completezza della
documentazione
amministrativa
presentata dai
concorrenti.
Il Presidente di gara
dispone che eventuali
richieste di chiarimento
e/o completamento
della documentazione
vengano inoltrate dal
Servizio Appalti Lavori
Pubblici ai concorrenti.
Il Presidente di gara
dispone che il Servizio
Appalti Lavori Pubblici
richieda ai concorrenti
sorteggiati la
documentazione
comprovante il
possesso dei requisiti
di capacità
economica-finanziaria
e tecnicoorganizzativa e che ne
verifichi il possesso.
Identificazione del
Rischio
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
Alterazione della
concorrenza/turbativ
a gara
3
3
9
Alterazione della
concorrenza/turbativ
a gara
3
3
9
7
Descrizione
sottoaree
Valutazione delle
offerte
Descrizione
processo o fasi del
processo
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
Verifica regolarità
formale offerte tecniche
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Il Presidente di gara
con l’assistenza di due
testimoni, individuati
tra funzionari del
Servizio Appalti Lavori
Pubblici, verifica la
regolarità formale
dell’offerta tecnica in
seduta di gara.
Nomina commissione
tecnica (non di
competenza)
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
La Giunta provinciale,
su proposta della
struttura competente
per materia della PAT
e gli enti strumentali,
quest’ultimi secondo il
rispettivo ordinamento,
provvedono alla
nomina della
commissione tecnica,
previa verifica in
ordine
all'insussistenza di
cause di
incompatibilità dei
commissari.
Identificazione del
Rischio
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
Alterazione della
concorrenza/turbativ
a gara
3
2
6
---------------------
------------
----------
--------------
8
Descrizione
sottoaree
Valutazione delle
offerte
Descrizione
processo o fasi del
processo
Nomina commissione
tecnica (di competenza)
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Il Servizio Appalti
Lavori Pubblici, nel
caso in cui opera
quale stazione
appaltante per gli enti
diversi dagli enti
strumentali, propone
alla Giunta Provinciale
la nomina della
commissione tecnica
ed acquisisce le
dichiarazioni
sostitutive di
insussistenza di cause
di incompatibilità da
parte dei commissari.
Identificazione del
Rischio
Alterazione della
concorrenza/turbativ
a gara
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
3
3
9
9
Descrizione
sottoaree
Valutazione delle
offerte
Descrizione
processo o fasi del
processo
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
Supporto commissione
tecnica
Esame documentazione
costituente offerta
economica e
aggiudicazione
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Identificazione del
Rischio
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
Il Servizio Appalti
Lavori Pubblici
fornisce supporto
giuridico alla
commissione tecnica
nella fase di
valutazione delle
offerte e mette a
disposizione della
stessa locali e
strumenti al fine di
garantire lo
svolgimento
dell’attività della
commissione con
misure idonee a
tutelare l’integrità e la
segretezza delle
offerte tecniche.
Alterazione della
concorrenza/turbativ
a gara
3
2
6
Il Presidente di gara
con l’assistenza di due
testimoni, individuati
tra funzionari del
Servizio Appalti Lavori
Pubblici, verifica la
regolarità dell’offerta
economica in seduta
di gara.
Il Presidente di gara
Alterazione della
concorrenza/turbativ
a gara
3
2
6
10
Descrizione
sottoaree
Descrizione
processo o fasi del
processo
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
Identificazione del
Rischio
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
3
3
9
forma la relativa
graduatoria ed
aggiudica i lavori.
Adempimenti
post
aggiudicazione
Verifiche successive del
possesso dei requisiti
dichiarati
nel
corso
della
procedura
di
affidamento
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Il Servizio Appalti
Lavori Pubblici
procede alla verifica
del posssesso dei
requisiti di capacità
economico- finanziaria
e tecnicoorganizzativa in capo
all’aggiudicatario e al
concorrente che
segue in graduatoria,
nonché i requisiti di
ordine generale in
capo
all’aggiudicatario. Il
Servizio provvede al
controllo delle
dichiarazioni
sostitutive rese su
elementi quantitativi e
qualitativi delle offerte
ed al controllo a
campione nei confronti
delle ulteriori imprese
partecipanti.
Rischio di favorire
l’impresa
aggiudicataria o
quella che segue in
graduatoria
11
Descrizione
sottoaree
Adempimenti
post
aggiudicazione
Descrizione
processo o fasi del
processo
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
Identificazione del
Rischio
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
Annullamento
dell’aggiudicazione
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010; art.
21 octies L. 241/90.
Il Servizio Appalti
Lavori Pubblici
procede
all’annullamento
dell’aggiudicazione nel
caso in cui verifichi
l’insussistenza dei
requisiti di
partecipazione in capo
all’aggiudicatario e
provvede agli ulteriori
adempimenti richiesti
dalla normativa
vigente.
Rischio di favorire
l’impresa
aggiudicataria o
quella che segue in
graduatoria.
3
2
6
Pubblicità successiva
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 9
84/leg./2012;
d.lgs.163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Il Servizio Appalti
Lavori Pubblici procede
alla pubblicazione degli
esiti della gara con le
modalità e i tempi
previsti dalla normativa
vigente.
Violazione delle
norme che
disciplinano i tempi
e le modalità di
pubblicazione dei
bandi, poste a tutela
del principio di
trasparenza.
Non si individuano
rischi rilevanti ai fini
della normativa
anticorruzione.
3
3
9
------------
----------
-------------
Ricorsi
Predisposizione delle
relazioni per
l’Avvocatura
provinciale per
eventuali ricorsi in
sede giurisdizionale
esclusivamente per le
questioni attinenti la
procedura di gara
12
Descrizione
sottoaree
verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte
Descrizione
processo o fasi del
processo
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
Esclusione automatica
delle offerte anomale
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 9-84/2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Il Presidente di gara
con l’assistenza di due
testimoni, individuati tra
funzionari del Servizio
Appalti Lavori Pubblici,
in seduta di gara,
individua la soglia di
esclusione automatica
delle offerte sulla base
della normativa vigente
in materia.
Valutazione di congruità
dell’offerta anomala
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Spetta ai soggetti che
si avvalgono del
Servizio Appalti Lavori
Pubblici la valutazione
di congruità dell’offerta
anomala in
contraddittorio con
l’impresa concorrente.
Identificazione del
Rischio
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
Non si individuano
rischi rilevanti ai fini
della normativa
anticorruzione.
-------------
---------
--------------
-------------------
-------------
----------
-------------
13
Descrizione
sottoaree
procedure
negoziate
(cottimi fiduciari -
Descrizione
processo o fasi del
processo
Predisposizione invito
procedure negoziate
senza pubblicazione di
bando).
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
*per le ulteriori fasi della
procedura di gara, si
rinvia agli altri punti.
Il Servizio Appalti
Lavori Pubblici
predispone l’invito a
procedura
negoziata/cottimo e
cura gli adempimenti
successivi fino
all’apertura delle
offerte.
Identificazione del
Rischio
Utilizzo della
procedura negoziata
senza pubblicazione
di bando e cottimo
al di fuori dei casi
previsti dalla legge
al fine di favorire
un’impresa.
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
3
3
9
3
3
9
Alterazione della
concorrenza/turbativ
a gara
Verifica idoneità
soggetti da invitare
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Il Servizio Appalti
Alterazione della
Lavori Pubblici verifica concorrenza/turbativ
il possesso dei requisiti a di gara
di qualificazione in
capo ai soggetti da
invitare individuati dalla
struttura competente.
14
Descrizione
sottoaree
Descrizione
processo o fasi del
processo
Procedure
negoziate
Spedizione invito
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Il
Servizio
Appalti
Lavori Pubblici inoltra
le lettere di invito ai
soggetti
individuati
dalla
struttura
competente.
Identificazione del
Rischio
-Rischio di
divulgazione
nominativi imprese
invitate prima della
scadenza del
termine per la
presentazione
dell’offerta.
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
3
4
12
3
3
9
-Violazione delle
norme che
disciplinano i termini
per la presentazione
delle offerte.
- Violazione del
principio di parità di
trattamento nella
fase di
comunicazione
delle informazioni e
chiarimenti alle
imprese invitate.
Apertura dell’offerta in
caso di cottimo
fiduciario
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Spetta al Dirigente
Alterazione
della struttura
concorrenza/turbativ
competente
a gara
all’espletamento delle
procedure telematiche
di scelta del contraente
o ad un suo delegato
presiedere le
operazioni di gara.
15
Descrizione
sottoaree
Descrizione
processo o fasi del
processo
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
Identificazione del
Rischio
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
-----------
-----------
--------------
--------------
------------
--------------
-------------
------------
------------
---------------
------------
--------------
------------
--------------
Affidamenti
diretti
Affidamento senza
previo confronto
concorrenziale
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Gli affidamenti senza
-----------------previo confronto
concorrenziale non
sono di competenza del
Servizio Appalti Lavori
Pubblici.
Revoca del
bando
Revoca del bando o
della lettera di invito
Art. 21 quinquies L.
241/90.
Attività conseguente
alla revoca della
determina a contrarre
da parte delle strutture
provinciali o degli enti
destinatari dei servizi di
stazione appaltante
svolta dal Servizio
Appalti Lavori Pubblici.
Redazione del
cronoprogramma
Redazione del
documento che
rappresenta
l’andamento nel tempo
degli importi dei lavori
da eseguire.
Redazione delle varianti
in corso di esecuzione
del contratto
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
La redazione del
cronoprogramma
non è di competenza
del Servizio Appalti
Lavori Pubblici.
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
La redazione delle
varianti in corso di
esecuzione del
contratto non è di
competenza del
Servizio Appalti Lavori
Pubblici.
Varianti in corso
di esecuzione del
contratto
Non si individuano
rischi rilevanti ai fini
della normativa
anticorruzione
16
Descrizione
sottoaree
Subappalto
Utilizzo di rimedi
di risoluzione
delle
controversie
alternative a
quelli
giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del
contratto
Descrizione
processo o fasi del
processo
Normativa di
Attività
riferimento/legge di esercitata
settore
direttamente
dalla propria
struttura
Verifica della
dichiarazione di
subappalto nel corso
della procedura di gara.
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Autorizzazione
subappalto in
esecutiva
del
fase
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Transazione,
accordo
bonario, arbitrati.
L.P. 26/93;
d.p.p. n. 984/leg./2012;
d.lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010.
Identificazione del
Rischio
Alterazione della
Il Presidente di gara
con l’assistenza di due concorrenza/turbativ
testimoni, individuati tra a gara.
funzionari del Servizio
Appalti Lavori Pubblici,
in seduta di gara,
verifica la regolarità e
l’obbligatorietà della
dichiarazione di
subappalto nel corso
della procedura di gara.
L’autorizzazione del
subappalto in fase
-----------esecutiva non è di
competenza del
Servizio Appalti Lavori
Pubblici.
L’utilizzo di rimedi di
risoluzione delle
controversie alternative
a quelli giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del
contratto non è di
competenza del
Servizio Appalti Lavori
Pubblici.
------------
Indici di
valutazione
della
probabilità
(a)
Indici di
valutazione
dell’impatto
(b)
Valutazione
complessiva
del rischio
(a x b)
3
3
9
-----------
----------
----------
------------
-----------
----------
17