Piano Industriale 2015 – 2018 Sintesi

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Piano Industriale 2015 – 2018 Sintesi
Piano Industriale 2015 – 2018
Sintesi
Overview
Chi siamo
Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP) nasce dalla trasformazione in società per azioni dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese
(E.A.A.P.), ai sensi del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 141.
L’Acquedotto Pugliese è la più grande realtà del servizio idrico integrato nel meridione d’Italia e provvede alla gestione del
servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia ed in alcuni Comuni della Campania (appartenenti all’ATO
Calore Irpino). Inoltre, fornisce risorsa idrica in subdistribuzione ad Acquedotto Lucano (Regione Basilicata).
Mission e
vision
La missione di AQP è portare l’acqua all’utente, dopo un lungo ed articolato percorso attraverso impianti ed
opere di ingegneria idraulica che garantiscono la captazione, la raccolta, la potabilizzazione e la capillare
distribuzione ad uso civile per la Puglia e per alcuni Comuni delle Regioni confinanti. AQP garantisce, inoltre,
la raccolta dei reflui fognari, al fine di separare e trattare i fanghi e restituire al territorio l’acqua depurata,
salvaguardando la tutela dell’ambiente in termini di sostenibilità e responsabilità sociale.
La strategia di fondo della Società è orientata alla sostenibilità economica, ambientale e sociale della gestione
con particolare riferimento ad un efficiente utilizzo della risorsa idrica considerata come “bene comune” ed alla
salvaguardia dell’ambiente. Strumento di tale strategia è il Bilancio di Sostenibilità aziendale.
Ciclo idrico integrato
gestito da AQP
Approvvigionamento
Potabilizzazione
Trasporto e distribuzione
Gestione servizi di fognatura
Depurazione acque reflue
Affinamento
Gruppo e
proprietà
Il Gruppo AQP è attualmente costituito dalle società Acquedotto Pugliese Spa ed Aseco Spa (controllata al
100% da Acquedotto Pugliese Spa).
Aseco Spa è stata acquisita nel 2009 con la finalità di estendere la filiera del ciclo dell’acqua mediante la
produzione di fertilizzanti per l’agricoltura, trasformando così i costi per lo smaltimento dei fanghi della
depurazione in ricavi attraverso la vendita di compost di qualità.
La società controllante del Gruppo è interamente controllata dalla Regione Puglia.
APPALTI
Oltre 2.000 gare nel periodo
2011/2014 per un totale di
aggiudicazioni di circa 760
milioni di euro
RETE IDRICA
Oltre 23.000 chilometri di reti
idriche (trentacinque volte la
lunghezza del Po)
LABORATORI
10 laboratori dislocati
sul territorio
UTENTI SERVITI
970.000 utenze e
249 Comuni gestiti
(oltre 4 milioni di
abitanti serviti)
CASE DELL’ACQUA
Nel 2014 è nata la prima “Casa
dell’Acqua” gestita da AQP per
incentivare l’utilizzo di acqua
pubblica ed evitare l’uso di
plastica
RETE FOGNARIA
Oltre 11.000 chilometri di reti
fognarie
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COMPOST
20.000 tonnellate di compost
prodotto
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FITODEPURAZIONE
Realizzato a
Melendugno il più
grande impianto d’Italia
di bio-fitodepurazione
delle acque reflue civili
Reimmissione
nell’ambiente
184 IMPIANTI DI
DEPURAZIONE
CONTROLLI
Circa 400 mila
monitoraggi annui dei
parametri chimici e
microbiologici
PERSONALE
1.897 dipendenti
Produzione compost
SMALTIMENTO FANGHI DI
DEPURAZIONE
207.000 tonnellate smaltite di
fango all’anno di cui il 52%
dirette in agricoltura
IMPIANTI DI
POTABILIZZAZIONE
5 impianti di potabilizzazione per
la trasformazione dell’acqua
proveniente dai bacini artificiali
TELECONTROLLO
3.500 sensori sulla rete e 600
postazioni di telecontrollo
Overview
Il posizionamento di AQP sul mercato nazionale: confronto con alcuni player*
*dati 2013 – rielaborazione AQP su bilanci ed altri documenti ufficiali
Lunghezza rete di acquedotto (km/000)
Abitanti serviti (mln)
Volumi erogati complessivi (milioni di mc)
Margine Operativo Lordo del ciclo idrico (M€)
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Overview
Il posizionamento di AQP sul mercato locale: confronto con alcuni player*
*dati 2013 tratti dallo studio di Nomisma Energia Srl “La gestione del Servizio Idrico Integrato nelle Regioni Meridionali: stato dell’arte e prospettive”
Lunghezza rete di acquedotto (km/000)
Abitanti serviti (mln)
Volumi erogati complessivi (milioni di mc)
Margine Operativo Lordo (M€)
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Le linee strategiche 2015-2018
Azioni ordinarie
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Azioni straordinarie
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Le azioni
Le linee strategiche: azioni ordinarie
Consolidamento e
miglioramento
dell’attività
regolamentata
• Garantire la realizzazione di investimenti per oltre 750 milioni di euro nel periodo 2015-2018 al fine di conseguire gli obiettivi
di servizio prefissati, adeguare e potenziare le infrastrutture dell’intero sistema idrico integrato (approvvigionamento idrico,
sistema fognario e comparto depurativo)
• Soddisfare gli ulteriori fabbisogni infrastrutturali, pianificati per oltre 1 miliardo di euro, reperendo le relative risorse
finanziarie
• Gestire gli incrementi tariffari riconosciuti dall’attuale metodo tariffario in maniera efficace ed efficiente
• Raggiungere il 100% della copertura del Servizio Idrico Integrato, assumendo ed adeguando le reti idriche e fognarie dei
Comuni non ancora gestiti e prendendo in gestione gli impianti di depurazione attualmente gestiti dalle Amministrazioni
Comunali
• Potenziare il servizio all’utente, raggiungendo gli standard della Carta del Servizio Idrico Integrato e migliorando le
performance degli indicatori previsti
• Riprogettare i processi di manutenzione delle opere gestite, con l’internalizzazione delle attività di manutenzione
specialistica, l’implementazione di una piattaforma informativa specifica e la costituzione di squadre interne destinate ad attività
di sorveglianza sulle reti con l’ausilio di nuovi sistemi tecnologici (videoispezione e simili)
• Ridurre la morosità e migliorare le performance di natura finanziaria, al fine di autofinanziare in parte l’ingente piano degli
investimenti
• Favorire il confronto con altre realtà per condividere le eccellenze attraverso un processo di benchmarking strutturato
Miglioramento del
servizio offerto
all’utente
• Proseguire nel trend di riduzione dei volumi non fatturati e mettere in sicurezza il sistema di adduzione primaria, grazie a
nuovi interventi di mitigazione del rischio e sistemi di ricerca perdite tecnologicamente innovativi
• Garantire la qualità dell’acqua attraverso il potenziamento dell’attuale sistema di analisi ed interventi volti a ridurre al
minimo potenziali rischi di interruzione/limitazione del servizio
• Estendere e consolidare le certificazioni in essere relative alla qualità, alla sicurezza ed all’ambiente
• Realizzare e diffondere un vademecum sulle agevolazioni tariffarie a sostegno delle utenze deboli
• Ridurre i tempi medi di allacciamento
• Migliorare l’attuale servizio clienti, semplificare e potenziare la gestione contrattuale e ridurre la “distanza” con l’utente,
ampliando gli attuali canali di comunicazione e potenziando il Contact Center
• Intraprendere buone pratiche per testimoniare l’impegno verso una sempre più radicata cultura dell’acqua come “bene
comune”
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Le azioni
Le linee strategiche: azioni ordinarie
• Garantire il potenziale prelievo da falda sotterranea nel rispetto della tutela ambientale delle aree di captazione
Tutela e promozione
dell’ambiente
• Migliorare il mix di approvvigionamento dalle attuali fonti e studiare la possibilità di ulteriori forme di approvvigionamento idrico
anche al fine del rispetto dei c.d. “deflussi minimi vitali”
• Incrementare l’adeguamento degli impianti gestiti ottimizzandone l’efficienza energetica e riducendo i consumi specifici per
ogni metro cubo di risorsa trattato
• Garantire il regolare smaltimento dei fanghi di depurazione migliorando il mix di smaltimento e la qualità del fango per ridurre
i costi finali e per fronteggiare l’incremento delle quantità da smaltire
• Aumentare la capacità produttiva dell’attuale impianto di compostaggio e sviluppare un miglioramento impiantistico/tecnologico
• Riprogettare i processi aziendali attinenti alle competenze professionali, implementando un Centro di “internal consulting”
Risorse umane
• Attivare progetti in collaborazione tra le funzioni centrali e con le funzioni di linea, sviluppando una cultura organizzativa
moderna che prevede la continua integrazione fra organizzazione, sistemi informativi e servizi professionali
• Definire e condividere i profili professionali in maniera chiara valorizzando ciascun ruolo in termini di posizione individuale e
collocazione nel contesto organizzativo in itinere
• Operare in relazione virtuosa con l’esterno aprendo le attività della AQP Water Academy anche alla formazione post lauream
ed all’aggiornamento professionale dei tecnici operanti sul territorio, finalizzando le attività del “learning center” non solo al
continuo miglioramento della specializzazione professionale delle competenze distintive aziendali ma anche a capitalizzarle in
sinergia con la comunità territoriale e di settore
• Migliorare la comunicazione interna e il clima aziendale attraverso nuovi progetti di welfare aziendale, che prevedono la
realizzazione di azioni rappresentative delle politiche orientate al benessere lavorativo quali “Meeting People for Welfare
Ideas”, sviluppo della intranet aziendale con sezioni dedicate ai dipendenti, nonché progetti per una maggiore socializzazione
del personale aziendale
• Portare a compimento i progetti in corso e continuare a sviluppare ed implementare nuovi sistemi di gestione
Ricerca e sviluppo
• Favorire sinergie con Enti di ricerca locali e nazionali, nonché con gli altri gestori del Servizio Idrico Integrato e, più in generale,
del mondo utilities
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Le azioni
Le linee strategiche: azioni straordinarie e possibili aggregazioni
• Partecipare a progetti di ricerca in partnership con le principali istituzioni nazionali ed internazionali (es. progetto di ingegneria
sul funzionamento del sistema idrico in Paraguay)
Attività estere
Partnership per
attività non idriche
• Esportare il know-how di AQP (in tema di progettazione, realizzazione e gestione di opere idriche e fognarie) in Paesi
emergenti, anche attraverso la partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese ed a tender internazionali
• Valutare collaborazioni con società operanti nel mercato delle utilities al fine di consentire la definizione di appositi accordi che
prevedano per AQP un miglioramento dei ricavi
• Valutare collaborazioni con società operanti nel campo della valorizzazione dei rifiuti (compostaggio ed altre forme di
valorizzazione) al fine di ottimizzare lo smaltimento dei fanghi della depurazione
Valutare possibili aggregazioni mediante la creazioni di consorzi e/o la sottoscrizione di “contratti di rete” per:
Aggregazioni
“leggere”
• La gestione del ciclo post-vendita, inteso come insieme delle attività di gestione delle relazioni con la clientela
• L’acquisto congiunto di energia elettrica ed, in prospettiva, la gestione coordinata delle attività rivolte all’efficienza energetica
• Gli acquisti di materie prime, attrezzature e beni capitali, nonché la gestione degli appalti (centrale acquisti)
• La negoziazione finanziaria ed accesso al credito
• Il coordinamento e realizzazione delle manutenzioni straordinarie e degli investimenti per le infrastrutture (grandi condotte,
interconnessioni) a valenza sovra territoriale
• I servizi di ingegneria (progettazioni, direzioni lavori, collaudi)
• La gestione operativa integrata delle reti, con ottimizzazione dei flussi, minimizzazione delle perdite ed in prospettiva
telecontrollo
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I risultati
I target economico-finanziari
Ricavi
Margine Operativo Lordo
M€
M€
Indebitamento
Investimenti 2015-2018 ripartiti per settore*
756 M€
M€
*esclusi gli investimenti della controllata
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