relazione al piano della performance 2015

RELAZIONE AL
PIANO DELLA
PERFORMANCE
2015
Premessa
L’Asl di Mantova ha adottato con deliberazione n. 63 del 27/02/2015 il Piano
della Performance 2015-2017, nel quale sono stati identificati obiettivi ed
indicatori strategici e programmatori/gestionali aziendali con valenza
pluriennale e annuale.
Il Piano delle Performance è stato verificato e validato dal Nucleo di
Valutazione ed è stato pubblicato nell’area Trasparenza del sito internet
aziendale.
Gli obiettivi individuati nel Piano Performance adottato nel 2015 sono stati
costantemente monitorati e i risultati indicano una situazione positiva a livello
macro-aziendale, evidenziando inoltre che gli indicatori scelti nella fase
iniziale si sono dimostrati idonei per una corretta misurazione, valutazione e
rendicontazione della performance aziendale.
La relazione sulla performance dell’Asl della Provincia di Mantova fornisce le
informazioni che caratterizzano maggiormente l’attività aziendale nell’anno
2015.
La Performance è espressione della capacità di programmare e gestire le
proprie attività sulla base di un costante monitoraggio di variabili chiave
espresse da indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi.
I risultati conseguiti nell’anno 2015
L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova ha orientato, in primis, i
propri sforzi al raggiungimento degli obiettivi gestionali ed economici fissati da
Regione Lombardia, ottenendo un punteggio per l’anno 2015 di 97 punti su
100, esito molto positivo sia in termini di efficacia, di efficienza e di
mantenimento dell’equilibrio economico.
I risultati conseguiti a livello aziendale nell’anno 2015 sono rappresentati nel
monitoraggio, di seguito riportato in tabella, in cui per ogni area di riferimento,
sono indicati gli obiettivi, i risultati attesi, i target e i risultati raggiunti.
Al fine di rendere maggiormente fruibile a tutti i “portatori di interesse”,
l’attività posta in essere nell’anno 2015 e i risultati raggiunti sono di seguito
esposti in modo tabellare, sulla base della rappresentazione utilizzata nella
stesura del Piano delle Performance 2015-2017.
MONITORAGGIO PIANO DELLA PERFORMANCE 2015 ASL DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
CDR
RIFERIMENTO OBIETTIVO
STRATEGICO PRINCIPALE
DIMENSIONE
OBIETTIVO 2015
AZIONE
INDICATORE
PAC
1. Risposte ai bisogni di salute Accessibilità
Monitoraggio/Revisione "Percorso paziente con post ictus dalla Stroke Unit Trasferimento pazienti in tutte le Riabilitazioni Sanitarie
alle Strutture di Riabilitazione"
specialistiche
N. Riabilit. San. Spec. con ricoveri pre trasferimento/N.
Riabilit. San. Spec. Provinciali (6)
PAC
1. Risposte ai bisogni di salute Accessibilità
Monitoraggio/Revisione "Percorso paziente con post ictus dalla Stroke Unit Coinvolgimento/valutazione disponibilità adesione Strutture Cure
alle Strutture di Riabilitazione"
Intermedie
N. Strutt. Cure Intermedie presenti ad incontro/N. tot. Cure
Intermedie provinciali (4)
RISULTATO CONSEGUITO
NELL'ANNO 2015
RELATIVAMENTE AL TARGET
Obiettivo Raggiunto
TARGET=RISULTATO
ATTESO 2015
80,00%
(5 Riabilitazioni Sanitarie
Specialistiche provinciali su 6,
pari all'83,33%.)
Obiettivo Raggiunto
50,00% (percentuale raggiunta 100%: 4
strutture su 4)
La promozione della salute in setting opportunistici: aumento della
consapevolezza da parte dei cittadini utenti rispetto al "bene salute" e
ottimizzazione delle risorse umane
promuovere la salute presso i cittadini rappresenta spesso uno
sforzo organizzativo di difficile realizzazione: utilizzando setting
opportunistici (call center, incontri già organizzati per altri scopi,
attività ambulatoriali) è possibile raggiungere una massa critica di
cittadini
distribuzione di materiali/brochure, breve colloquio
promozionale, incontro con esperto inserito nel contesto
di altro evento/momento
1. Risposte ai bisogni di salute efficienza produttiva
Tumori da screening: analisi del profilo socio-sanitario dei casi incidenti in
età giovane-adulta (< 50 anni) e dei percorsi diagnostico-terapeutici dei
deceduti prima del termine dell’età da screening (<70 anni).
Individuazione dei casi di interesse, incidenti e deceduti
Numero casi individuati/numero di casi che corrispondono
alle caratteristiche di età, sede tumorale
>95%
Obiettivo Raggiunto
1. Risposte ai bisogni di salute efficienza produttiva
Tumori da screening: analisi del profilo socio-sanitario dei casi incidenti in
età giovane-adulta (< 50 anni) e dei percorsi diagnostico-terapeutici dei
deceduti prima del termine dell’età da screening (<70 anni).
Record-linkage con i flussi informativi correnti che costituiscono la
BDA
Percentuale dei casi linkati
>95%
Obiettivo Raggiunto
1. Risposte ai bisogni di salute efficienza produttiva
Tumori da screening: analisi del profilo socio-sanitario dei casi incidenti in
età giovane-adulta (< 50 anni) e dei percorsi diagnostico-terapeutici dei
deceduti prima del termine dell’età da screening (<70 anni).
Analisi descrittiva e inferenziale dei dati
Numero di tabelle e OR prodotti
>=10
Obiettivo Raggiunto
1. Risposte ai bisogni di salute efficienza produttiva
Tumori da screening: analisi del profilo socio-sanitario dei casi incidenti in
età giovane-adulta (< 50 anni) e dei percorsi diagnostico-terapeutici dei
deceduti prima del termine dell’età da screening (<70 anni).
Valutazione conclusiva delle associazioni causali
Produzione report conclusivo
1
Obiettivo Raggiunto
SISP
Efficacia organizzativa, efficienza
1. Risposte ai bisogni di salute produttiva, qualità
dell’organizzazione
Sorveglianza e controllo malattie infettive migranti.
Obiettivo Attività: Effettuazione del controllo dell’infezione
tubercolare mediante Mantoux e/o Rx torace dei migranti.
Numero di migranti controllati per infezione tubercolare
mediante Mantoux e/o radiografia torace/numero di
migranti presenti nel 2015 per almeno 2 mesi continuativi
nel nostro territorio provinciale
>=80%
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta: 98,67%)
SISP
1. Risposte ai bisogni di salute
Sorveglianza e controllo malattie infettive migranti.
Obiettivo Attività: Effettuazione della vaccinazione antidiftotetano
polio ai migranti
Numero di migranti vaccinati con antidiftotetano
polio/numero di migranti presenti nel 2015 per almeno 2
mesi continuativi nel nostro territorio provinciale
>=80%
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta: 93,58%)
Sorveglianza e controllo malattie infettive migranti.
Obiettivo Tempistica: Effettuazione del controllo dell'infezione
tubercolare mediante Mantoux e/o radiografia del torace ai
migranti nei tempi massimi di 3 mesi dalla data di arrivo nel
territorio provinciale dell'ASL di MN
Numero di migranti controllati per infezione tubercolare
mediante Mantoux e/o radiografia torace entro 3 mesi
dalla data di arrivo nel territorio provinciale dell'ASL di
MN/numero di migranti presenti nel 2015 per almeno 2
mesi continuativi nel nostro territorio provinciale
>=80%
Obiettivo Raggiunto
(media di 43 giorni)
Sorveglianza e controllo malattie infettive migranti.
Numero di migranti vaccinati con antidiftotetano polio
Obiettivo Tempistica: Effettuazione della vaccinazione
entro 3 mesi dalla data di arrivo nel territorio provinciale
antidiftotetano polio nei tempi massimi previsti di 3 mesi dalla data
dell'ASL di MN/numero di migranti presenti nel 2015 per
di arrivo nel territorio provinciale dell'ASL di MN
almeno 2 mesi continuativi nel nostro territorio provinciale
>=80%
Obiettivo Raggiunto
(media di 47 giorni)
Valutazione strutture di accoglienza migranti
Controllo e monitoraggio delle strutture di accoglienza
Numero delle strutture ricettive di accoglienza controllate
/ numero di strutture ricettive che ospitano i migranti
100,00%
DIP_PREV_ME
Efficacia organizzativa, efficienza
1. Risposte ai bisogni di salute
DICA
produttiva
OSSERVATORI
O
EPIDEMIOLOG
ICO
OSSERVATORI
O
EPIDEMIOLOG
ICO
OSSERVATORI
O
EPIDEMIOLOG
ICO
OSSERVATORI
O
EPIDEMIOLOG
ICO
Efficacia organizzativa,
efficienza produttiva,
almeno 1.500 soggetti
contattati >= 1.500
Obiettivo Raggiunto
(nel 2014 circa 500 (soggetti contattati: circa 4.000)
soggetti intercettati)
qualità dell’organizzazione.
Efficacia organizzativa,
SISP
1. Risposte ai bisogni di salute
efficienza produttiva,
qualità dell’organizzazione.
Efficacia organizzativa,
efficienza produttiva,
SISP
1. Risposte ai bisogni di salute
qualità dell’organizzazione.
Efficacia organizzativa,
SISP
1. Risposte ai bisogni di salute
efficienza produttiva,
qualità dell’organizzazione.
Obiettivo Raggiunto
(111 sopralluoghi effettuati)
CDR
AREA CURE
PRIMARIE
RIFERIMENTO OBIETTIVO
STRATEGICO PRINCIPALE
DIMENSIONE
Accessibilità, efficacia
1. Risposte ai bisogni di salute organizzativa, qualità
dell'organizzazione
OBIETTIVO 2015
Affiancare all'attività sportiva di squadra della popolazione giovanile la
promozione di altri comportamenti favorevoli alla salute, attraverso la
valorizzazione dell'autorevolezza educativa dell'allenatore/personal trainer
e del ruolo dei capitani di squadra (corretta alimentazione, contrasto all'uso
di alcol, doping, fumo di tabacco, droghe, alta velocità, uso del cellulare alla
guida, sensibilizzazione all'utilizzo del casco, cinture sicurezza e altri fattori
di protezione)
AZIONE
INDICATORE
Istituzione del tavolo tecnico multidisciplinare composto da
Dipartimento Cure Primarie, Dipartimento di Prevenzione Medica,
Dipartimento Dipendenze, rappresentanti della Medicina di
Famiglia, CONI Mantova (almeno due incontri del tavolo tecnico per
la condivisione delle fasi progettuali).
numero di Società sportive che aderiscono: almeno 2 per
distretto
Coinvolgimento delle Società Sportive della provincia di Mantova
per la presentazione e condivisione del progetto: incontri di
formazione distrettuali con allenatori/personal trainer (formazione
dei formatori) e con i capitani delle squadre di età >= a 14 anni (peer
education)
AREA CURE
PRIMARIE
Accessibilità, efficacia
1. Risposte ai bisogni di salute organizzativa, qualità
dell'organizzazione
Affiancare all'attività sportiva di squadra della popolazione giovanile la
promozione di altri comportamenti favorevoli alla salute, attraverso la
valorizzazione dell'autorevolezza educativa dell'allenatore/personal trainer
consegna questionari da somministrare a tutti gli atleti prima
e del ruolo dei capitani di squadra (corretta alimentazione, contrasto all'uso
dell'inizio della stagione sportiva 2015/2016 e raccolta dati
di alcol, doping, fumo di tabacco, droghe, alta velocità, uso del cellulare alla
guida, sensibilizzazione all'utilizzo del casco, cinture sicurezza e altri fattori
di protezione)
PACPSICHIATRIA
Efficacia organizzativa, efficienza
1. Risposte ai bisogni di salute produttiva, qualità
dell'organizzazione
B.D.E. Banca dati evolutiva
Acquisire dati quantitativi e qualitativi a supporto dell'attività di
programmazione e progettazione di percorsi assistenziali per le
patologie complesse e delle fragilità dell'età evolutiva
messa a punto di una anagrafica che consenta di definire
le classi di patologie croniche presenti nella popolazione in
età evolutiva
PACPSICHIATRIA
Efficacia organizzativa, efficienza
1. Risposte ai bisogni di salute produttiva, qualità
dell'organizzazione
B.D.E. Banca dati evolutiva
Acquisire dati quantitativi e qualitativi a supporto dell'attività di
programmazione e progettazione di percorsi assistenziali per le
patologie complesse e delle fragilità dell'età evolutiva
produzione di un report annuale per ogni ambito
distrettuale
PAC-PROT
Efficacia organizzativa, qualità
1. Risposte ai bisogni di salute dell'organizzazione, efficacia
interna
PROSECUZIONE PROGETTO DI FOLLOW UP AUSILI COMPLESSI: RIDUZIONE
DEL TASSO DI ABBANDONO DEGLI AUSILI
Riduzione del tasso di abbandono degli ausili complessi
(montascale, carrozzine elettroniche, carrozzine pieghevoli con
sistemi di postura,seggioloni
polifunzionali,stabilizzatori,sollevapersone,letti articolati elettrici)
tasso 2015< tasso 2014 10%<tasso>17% (tasso 2014)
DIP
DIPENDENZE
1. Risposte ai bisogni di salute qualità dell'organizzazione
Modelli di intervento integrati con il Dipartimento di Salute Mentale
Ampliamento della modalità di intervento clinico/terapeutico integrato con
sui pazienti in carico al Dipartimento Dipendenze affetti da "doppia nr utenti trattati in modo integrato 2015/nr utenti trattati
il DSM su pazienti affetti da " doppia diagnosi": dipendenza patologica e
diagnosi" attraverso un percorso di formazione congiunta e
in modo integrato 2014 (57)
patologia psichiatrica
l'istituzione di tavoli di lavoro interdipartimentali provinciali
percentuale di atleti che manifestano sufficiente o buon
gradimento all'utilità del progetto
RISULTATO CONSEGUITO
NELL'ANNO 2015
RELATIVAMENTE AL TARGET
TARGET=RISULTATO
ATTESO 2015
Obiettivo Raggiunto (14 società
sportive)
>=12
Obiettivo Raggiunto
>=50%
Obiettivo Raggiunto
100%
Obiettivo Raggiunto
6
Obiettivo Raggiunto
10%<tasso<17%
Obiettivo Raggiunto
(tasso raggiunto: 14,3%)
> 15%
Obiettivo Raggiunto
(% ottenuta: 45%)
CURE
PRIMARIE
2. Progettazione condivisa
Accessibilità, efficacia
organizzativa, qualità
dell'organizzazione
Individuazioni delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) per i Medici di Acquisizione di disponibilità da parte di Medici di Famiglia, Strutture avviso pubblico per "manifestazione di interesse" da parte
Medicina Generale e per i Pediatri di Famiglia nell'ambito del riordino della Sanitarie Pubbliche e Private Accrediati e non Accreditati, Comuni, di Professionisti/Strutture Sanitarie/Enti Locali/Associazioni
a mettere a disposizione sedi per rete servizi territoriali
rete dei servzi territoriali
Associazioni, a mettere a disposizione sedi per AFT, UCCP, POT
1
Obiettivo Raggiunto
CURE
PRIMARIE
2. Progettazione condivisa
Accessibilità, efficacia
organizzativa, qualità
dell'organizzazione
Analisi del contesto organizzativo e definizione proposta di
Individuazioni delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) per i Medici di
articolazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) per i
Medicina Generale e per i Pediatri di Famiglia nell'ambito del riordino della
Medici di Medicina Generale e per i Pediatri di Famiglia sulla base
rete dei servzi territoriali
delle indicazioni degli Accordi Integrativi Regionali MMG 2015.
2
Obiettivo Raggiunto
Accessibilità, efficacia
organizzativa, qualità
dell'organizzazione
Elaborazione di proposte per individuazione UCCP (Unità Complessa Cure
Primarie) , POT (Presidio Ospedaliero Territoriale)
2
Obiettivo Raggiunto
Favorire l'adesione dei Comuni al progetto mediante comunicazione
nell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci a gennaio, invio nota
informativa ai Sindaci entro marzo, formazione degli operatori delle
Nr Comuni del Distretto aderenti al progetto
Anagrafi dei Comuni aderenti entro il mese di novembre e
sensibilizzazione della popolazione mediante un evento distrettuale
e depliants informativi
Verifica che la scheda unica di valutazione informatizzata TRIAGE
(definita nel 2014 con protocollo ASL - Comuni ASL delib n.
328/2014) venga utilizzata da entrambe le parti firmatarie per la
valutazione dei pazienti.
CURE
PRIMARIE
2. Progettazione condivisa
Analisi del contesto organizzativo e proposta di identificazione
UCCP, POT sulla base delle indicazioni delle "Regole di Sistema"
2015
individuazione AFT MMG
individuazione AFT PdF
individuazione sedi UCCP e loro caratteristiche
individuazione POT e sue caratteristiche
Obiettivo Raggiunto
DISTR_SOCIO
SAN
2. Progettazione condivisa
Efficacia organizzativa
Avvio di un nuovo processo finalizzato a favorire l'espressione di volontà di
donare gli organi da parte dei cittadini ampliando, attraverso il
coinvolgimento dei Comuni, l'offerta dei servizi dedicati alla
raccolta/registrazione del consenso, il cui monitoraggio potrà,
presumibilmente, avvenire nel 2016.
DIR SOC - SVZ
PROGRAMM
COORDINAM
2. Progettazione condivisa
Efficacia organizzativa
FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E SOCIALE MISURE
INNOVATIVE DEL FONDO FAMIGLIA DGR 2942/2014
MED LEG
2. Progettazione condivisa
SISTEMI
INFORMATIVI
3. Prevenire la Corruzione
Efficienza Produttiva
Qualita' dell'organizzazione
Efficacia interna, efficacia
organizzativa, efficienza
produttiva, qualità
dell’organizzazione
NUMERO SCHEDE TRIAGE INFORMATIZZATE UTLIZZATE
2015/ NUMERO TOTALE PROGETTI ATTIVATI MISURE
INNOVATIVE
Creazione di protocolli condivisi con Enti Esterni e Servizi
Ottimizzazione della risposta ai bisogni dei cittadini mediante la creazione di
IntraAziendali per attività delle Commissioni Invalidi Civili e
protocolli condivisi
Commissione Patenti di guida
Produzione protocolli di intesa condivisi
Adozione di un regolamento Unico riguardante l'acquisizione sotto
REGOLAMENTO UNICO DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI - SERVIZI E
soglia di beni - servizi e lavori per il Settore Tecnico,
LAVORI (SOTTO SOGLIA)
Approvvigionamenti e Sistemi Informativi
Bozza regolamento Unico da inviare alla Direzione
Amministrativa entro il 31/05/2015
>=2 per ogni Distretto
>=90%
(Distr. Mantova: 9 Comuni
Distr. Guidizzolo: 5 Comuni
Distr. Viadana: 7 Comuni
Distr. Suzzara: 6 Comuni
Distr. Asola: 10 Comuni
Distr. Ostiglia: 13 Comuni )
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta: 91,21%)
2
Obiettivo Raggiunto
SI/NO
Obiettivo Raggiunto
CDR
RIFERIMENTO OBIETTIVO
STRATEGICO PRINCIPALE
SISTEMI
INFORMATIVI
3. Prevenire la Corruzione
APPROVVIGIO
NAMENTI
3. Prevenire la Corruzione
APPROVVIGIO
NAMENTI
3. Prevenire la Corruzione
AREA
ECONOMICO
PATRIMONIAL
E
AREA
ECONOMICO
PATRIMONIAL
E
3. Prevenire la Corruzione
3. Prevenire la Corruzione
DIMENSIONE
Efficacia interna, efficacia
organizzativa, efficienza
produttiva, qualità
dell’organizzazione
Efficacia interna, efficacia
organizzativa, efficienza
produttiva, qualità
dell’organizzazione
Efficacia interna, efficacia
organizzativa, efficienza
produttiva, qualità
dell’organizzazione
Efficacia interna, efficacia
organizzativa, efficienza
produttiva, qualità
dell’organizzazione
Efficacia interna, efficacia
organizzativa, efficienza
produttiva, qualità
dell’organizzazione
Accessibilità, efficacia interna,
efficacia organizzativa, efficienza
produttiva,
OBIETTIVO 2015
AZIONE
INDICATORE
TARGET=RISULTATO
ATTESO 2015
RISULTATO CONSEGUITO
NELL'ANNO 2015
RELATIVAMENTE AL TARGET
Adozione di un regolamento Unico riguardante l'acquisizione sotto
REGOLAMENTO UNICO DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI - SERVIZI E
soglia di beni - servizi e lavori per il Settore Tecnico,
LAVORI (SOTTO SOGLIA)
Approvvigionamenti e Sistemi Informativi
Regolamento definitivo approvato e deliberato dalla
Direzione Generale entro il 31/10/2015
SI/NO
Obiettivo Raggiunto
Adozione di un regolamento Unico riguardante l'acquisizione sotto
REGOLAMENTO UNICO DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI - SERVIZI E
soglia di beni - servizi e lavori per il Settore Tecnico,
LAVORI (SOTTO SOGLIA)
Approvvigionamenti e Sistemi Informativi
Bozza regolamento Unico da inviare alla Direzione
Amministrativa entro il 31/05/2015
SI/NO
Obiettivo Raggiunto
Adozione di un regolamento Unico riguardante l'acquisizione sotto
REGOLAMENTO UNICO DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI - SERVIZI E
soglia di beni - servizi e lavori per il Settore Tecnico,
LAVORI (SOTTO SOGLIA)
Approvvigionamenti e Sistemi Informativi
Regolamento definitivo approvato e deliberato dalla
Direzione Generale entro il 31/10/2015
SI/NO
Obiettivo Raggiunto
(delibera n. 334 del 15.10.15)
Adozione di un regolamento Unico riguardante l'acquisizione sotto
REGOLAMENTO UNICO DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI - SERVIZI E
soglia di beni - servizi e lavori per il Settore Tecnico,
LAVORI (SOTTO SOGLIA)
Approvvigionamenti e Sistemi Informativi
Bozza regolamento Unico da inviare alla Direzione
Amministrativa entro il 31/05/2015
SI/NO
Obiettivo Raggiunto
Adozione di un regolamento Unico riguardante l'acquisizione sotto
REGOLAMENTO UNICO DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI - SERVIZI E
soglia di beni - servizi e lavori per il Settore Tecnico,
LAVORI (SOTTO SOGLIA)
Approvvigionamenti e Sistemi Informativi
Regolamento definitivo approvato e deliberato dalla
Direzione Generale entro il 31/10/2015
SI/NO
Obiettivo Raggiunto
(Deliberazione n. 334 del
15/10/2015)
LA "CARTA DELL'UTENTE"
Elaborazione di linee guida atte a regolamentare, supportando e
uniformando, le attività di front office con l'utenza mediante la
Carta dell'Utente.
Definizione della campagna di comunicazione e messa a
punto del materiale comunicativo a partire dal 01/10/2015
100%
Obiettivo Raggiunto
SEMPLIFICAZIONE DEI REGOLAMENTI E/O PROCEDURE DEI CDR
AMMINISTRATIVI E STAFF DIREZIONE GENERALE
Ricognizione dei regolamenti/procedure esistenti nel CdR
Ricognizione di tutti i regolamenti del Cdr e individuazione
dei regolamenti da aggiornare, tramite elenco da inviare a
[email protected] e [email protected]
ENTRO IL 31/05/2015
100%
Obiettivo Raggiunto
SEMPLIFICAZIONE DEI REGOLAMENTI E/O PROCEDURE DEI CDR
AMMINISTRATIVI E STAFF DIREZIONE GENERALE
Aggiornamento sulla base delle indicazioni e del format stabiliti dalla
Regolamenti e/o procedimenti revisionati e aggiornati in
Direzione (entro marzo 2015), qualora vi sia continuità tra l'attuale
base al format e indicazioni inviati a [email protected] e
sistema e la DGR 3021/2015 "Evoluzione del sistema socio sanitario
[email protected] ENTRO IL 31/10/2015
lombardo".
90%
Obiettivo Raggiunto
SEMPLIFICAZIONE DEI REGOLAMENTI E/O PROCEDURE DEI CDR
AMMINISTRATIVI E STAFF DIREZIONE GENERALE
Pubblicazione sul sito aziendale
Pubblicazione sul sito aziendale /totale dei regolamentiprocedimenti aggiornati- (invio email a
[email protected] almeno entro il 15 dicembre e
confermare la pubblicazione sul sito)
100%
Obiettivo Raggiunto
LA "CARTA DELL'UTENTE"
Elaborazione di linee guida atte a regolamentare, supportando e
uniformando, le attività di front office con l'utenza mediante la
Carta dell'Utente.
Definizione della bozza uniforme e univoca della Carta
dell'Utente da inviare a direzione sanitaria/direzione
sociale e comunicazione
100%
Obiettivo Raggiunto
Accessibilità, efficacia interna,
TUTTI I CDR
efficacia organizzativa, efficienza
AREA
4. Accrescere la Trasparenza
produttiva,
SANITARIA+
AREA SOCIALE
qualità dell’organizzazione
LA "CARTA DELL'UTENTE"
Elaborazione di linee guida atte a regolamentare, supportando e
uniformando, le attività di front office con l'utenza mediante la
Carta dell'Utente.
Approvazione definitiva della Carta dell'Utente
100%
Obiettivo Raggiunto
(delibera n. 309 del 24.9.2015)
Accessibilità, efficacia interna,
TUTTI I CDR
efficacia organizzativa, efficienza
AREA
4. Accrescere la Trasparenza
produttiva,
SANITARIA+
AREA SOCIALE
qualità dell’organizzazione
LA "CARTA DELL'UTENTE"
Elaborazione di linee guida atte a regolamentare, supportando e
uniformando, le attività di front office con l'utenza mediante la
Carta dell'Utente.
Esporre in ogni sportello/front office/punto utenza, la
Carta dell'Utente entro il 31/12/2015
100%
Obiettivo Raggiunto
CURE
PRIMARIE
5. Miglioramento qualitativo Efficacia organizzativa
Revisione modalità di monitoraggio dell'attività del servizio di Continuità
Assistenziale (ex Guardia Medica)
Definizione indirizzi per Operatori ASL afferenti al Dip Cure Primarie
ed ai Distretti per utilizzo funzioni del sw specifico EmmaWeb,
nel secondo semestre 2015,aumento di almeno il 20% del
finalizzato al costante monitoraggio delle attività dei Medici di
numero di schede compilate correttamente dai MCA
Continuità Assistenziale EPredisposizione protocollo operativo per ripetto al 1 sem 2015
analisi dei dati e produzione periodica di specifica reportistica
>=+20%
Obiettivo Raggiunto
CURE
PRIMARIE
5. Miglioramento qualitativo Efficacia organizzativa
Revisione modalità di monitoraggio dell'attività del servizio di Continuità
Assistenziale (ex Guardia Medica)
produzione periodica di specifica reportistica articolata per
Distretto, sede Ca, singolo medico
>=5
Obiettivo Raggiunto
URPCOMUNICAZ
TUTTI I CDR
AREA
AMMINISTRAT
IVA + STAFF
DIREZIONE
GENERALE
TUTTI I CDR
AREA
AMMINISTRAT
IVA + STAFF
DIREZIONE
GENERALE
TUTTI I CDR
AREA
AMMINISTRAT
IVA + STAFF
DIREZIONE
GENERALE
TUTTI I CDR
AREA
SANITARIA+
AREA SOCIALE
4. Accrescere la Trasparenza
qualità dell’organizzazione
4. Accrescere la Trasparenza
Accessibilità, efficacia interna,
efficacia organizzativa, efficienza
produttiva,
qualità dell’organizzazione
4. Accrescere la Trasparenza
Accessibilità, efficacia interna,
efficacia organizzativa, efficienza
produttiva,
qualità dell’organizzazione
Accessibilità, efficacia interna,
efficacia organizzativa, efficienza
4. Accrescere la Trasparenza
produttiva,
qualità dell’organizzazione
Accessibilità, efficacia interna,
efficacia organizzativa, efficienza
4. Accrescere la Trasparenza
produttiva,
qualità dell’organizzazione
invio ai Distretti di report mensili (a partire almeno dal
mese di luglio)
CDR
RIFERIMENTO OBIETTIVO
STRATEGICO PRINCIPALE
DIMENSIONE
OBIETTIVO 2015
AZIONE
INDICATORE
RISULTATO CONSEGUITO
NELL'ANNO 2015
RELATIVAMENTE AL TARGET
TARGET=RISULTATO
ATTESO 2015
VET
5. Miglioramento qualitativo
Efficacia interna; efficienza
produttiva
Miglioramento delle azioni conseguenti al riscontro di non conformità in
corso di controllo ufficiale (modelli infrazioni sanzioni amministrative)
Cronoprogramma e verifica del rispetto di quanto contenuto
relativamente l'obiettivo di "Predisposizione modelli tipo condivisi di
Rispetto del cronoprogramma
verbali di contestazione per illeciti amministrativi di più frequente
riscontro in corso di controllo ufficiale"
100,00%
Obiettivo Raggiunto
VET
5. Miglioramento qualitativo
Efficacia interna; efficienza
produttiva
Miglioramento delle azioni conseguenti al riscontro di non conformità in
corso di controllo ufficiale (protocolli di gestione del reato/illecito penale)
Cronoprogramma e verifica del rispetto di quanto contenuto
relativamente l'obiettivo "Predisposizione di protocolli condivisi per
Rispetto del cronoprogramma
gestire la comunicazione di notizia di reato per fattispecie di più
frequente accadimento in corso di controlli ufficiali veterinari"
100,00%
Obiettivo Raggiunto
DISTR_VET
5. Miglioramento qualitativo
Efficacia interna; efficienza
produttiva
Miglioramento delle azioni conseguenti al riscontro di non conformità in
corso di controllo ufficiale (modelli infrazioni sanzioni amministrative)
Predisposizione di modelli tipo condivisi di verbali di contestazione
per illeciti amministrativi di più frequente riscontro in corso di
controllo ufficiale
n. di modelli generici predisposti (per DVET)
≥1
Obiettivo Raggiunto
DISTR_VET
5. Miglioramento qualitativo
Efficacia interna; efficienza
produttiva
Miglioramento delle azioni conseguenti al riscontro di non conformità in
corso di controllo ufficiale (protocolli di gestione del reato/illecito penale)
Predisposizione di protocolli condivisi per gestire la comunicazione
di notizia di reato per fattispecie di più frequente accadimento in
corso di controlli ufficiali veterinari
n. di protocolli condivisi (per DVET)
≥1
Obiettivo Raggiunto
Analisi della completezza e correttezza della cartella clinica in ambito
consultoriale (FASAS) in linea con le norme per l'appropriatezza
Formazione per l'approfondimento della corretta compilazione e
tenuta dei FASAS
Personale dei Consultori del Distretto formato
>=70%
Obiettivo Raggiunto
Analisi della completezza e correttezza della cartella clinica in ambito
consultoriale (FASAS) in linea con le norme per l'appropriatezza
Sopralluoghi per controllo incrociato delle cartelle da parte degli
operatori/colleghi presso un distretto diverso dal proprio
Controllo incrociato con compilazione della check list per
ogni FASAS attivo nei Consultori del Distretto
>=10 %
Obiettivo Raggiunto
RAD DISTR
RAD DISTR
efficacia interna, efficacia
5. Miglioramento qualitativo organizzativa, qualità
dell'organizzazione
efficacia interna, efficacia
5. Miglioramento qualitativo organizzativa, qualità
dell'organizzazione
URPCOMUNICAZ
5. Miglioramento qualitativo
Efficacia organizzativa - Qualità
dell'organizzazione
SPORTELLO VIRTUALE SCRIVI ALL'ASL (Obiettivo URP)
Gestione delle email, dei cittadini attraverso il canale "Scrivi all'Asl",
Nr email inviate ai servizi Asl entro 1 giorno lavorativo/Nr
con assegnazione e invio al servizio Asl di riferimento entro massimo
email ricevute dall'utenza tramite "Scrivi all'Asl"
1 giorno lavorativo dalla ricezione.
95,00%
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta: 99%)
URPCOMUNICAZ
5. Miglioramento qualitativo
Efficacia organizzativa - Qualità
dell'organizzazione
SPORTELLO VIRTUALE SCRIVI ALL'ASL (Obiettivo URP)
Garanzia della risposta al cittadino entro massimo 2 giorni lavorativi Nr email di risposta ai cittadini entro2 giorni lavorativi/Nr
dalla assegnazione dell'email attraverso il canale "Scrivi all'Asl"
email ricevute dall'utenza tramite "Scrivi all'Asl"
95,00%
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta: 99%)
URPCOMUNICAZ
5. Miglioramento qualitativo
Efficacia organizzativa - Qualità
dell'organizzazione
PUBBLICAZIONI NEWS SUL SITO AZIENDALE (Obiettivo Comunicazione
Aziendale)
Pubblicazione sul sito aziendale di news con priorità urgente (bandi, Numero richieste urgenti pubblicate entro 2 giorni
date, scadenze, eccetera) entro 2 giorni lavorativi
lavorativi dalla ricezione/ nr di richieste urgenti
95,00%
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta: 96%)
Analisi della completezza e corretezza della cartella clinica in ambito
consultoriale (FASAS) in linea con le norme per l'appropriatezza
redazione check-list per analisi cartelle
stesura check list
100%
Obiettivo Raggiunto
Analisi della completezza e corretezza della cartella clinica in ambito
consultoriale (FASAS) in linea con le norme per l'appropriatezza
condivisione progetto con RAD ed Operatori consultorio
n. incontri
2
Obiettivo Raggiunto
Analisi della completezza e corretezza della cartella clinica in ambito
consultoriale (FASAS) in linea con le norme per l'appropriatezza
formazione per l'approfondimento della corretta compilazione e
tenuta dei FASAS
personale dei consultori formato
>= 70%
Obiettivo Raggiunto
Controllo sul 10 % dei
FASAS attivi nei
consultori dei sei
distretti.
Obiettivo Raggiunto
1
Obiettivo Raggiunto
RISK
MANAGEM
RISK
MANAGEM
RISK
MANAGEM
efficacia interna, efficacia
5. Miglioramento qualitativo organizzativa, qualità
dell'organizzazione
efficacia interna, efficacia
5. Miglioramento qualitativo organizzativa, qualità
dell'organizzazione
efficacia interna, efficacia
5. Miglioramento qualitativo organizzativa, qualità
dell'organizzazione
RISK
MANAGEM
efficacia interna, efficacia
5. Miglioramento qualitativo organizzativa, qualità
dell'organizzazione
Analisi della completezza e corretezza della cartella clinica in ambito
consultoriale (FASAS) in linea con le norme per l'appropriatezza
sopralluoghi per controllo incrociato delle cartelle
autocontrollo incrociato tra distretti, con compilazione
della check list per ogni FASAS analizzato
RISK
MANAGEM
efficacia interna, efficacia
5. Miglioramento qualitativo organizzativa, qualità
dell'organizzazione
Analisi della completezza e corretezza della cartella clinica in ambito
consultoriale (FASAS) in linea con le norme per l'appropriatezza
analisi dei risultati e restituzione degli esiti e pianificazione di
eventuali azioni di miglioramento
incontro in plenaria
ASSIAUTORIZZ
ACCREDIT
CTRL
5. Miglioramento qualitativo efficacia organizzativa
VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE MISURE SPERIMENTALI EX CONTROLLO DI ALMENO IL 20% DELLE MISURE EX 2942/2014 IN
DGR 2942/2014 IN PREVISIONE DELLA MESSA A REGIME DELLE STESSE
TUTTE LE UNITA' DI OFFERTA CHE EROGANO TALI MISURE
FLUSSI ASSI
5. Miglioramento qualitativo efficienza produttiva
Flussi sociosanitari: qualità del dato
Perfezionamento software gestionale per controllo qualità del dato Numero flussi di attività oggetto di controllo attraverso
su flussi sociosanitari di attività 2015 e utilizzo nuova piattaforma
software gestionale perfezionato e/o utilizzo
gestionale
piattaforma/numero totale flussi di attività (18)
Analisi della completezza e corretezza della cartella clinica in ambito
consultoriale (FASAS) in linea con le norme per l'appropriatezza
redazione check-list per analisi cartelle
stesura check list
1
Obiettivo Raggiunto
Analisi della completezza e corretezza della cartella clinica in ambito
consultoriale (FASAS) in linea con le norme per l'appropriatezza
condivisione progetto con RAD ed Operatori consultorio
n. incontri
2
Obiettivo Raggiunto
Analisi della completezza e corretezza della cartella clinica in ambito
consultoriale (FASAS) in linea con le norme per l'appropriatezza
formazione per l'approfondimento della corretta compilazione e
tenuta dei FASAS
personale dei consultori formato
ASSI-SVZ
FAMIGLIA
ASSI-SVZ
FAMIGLIA
ASSI-SVZ
FAMIGLIA
efficacia interna, efficacia
5. Miglioramento qualitativo organizzativa, qualità
dell'organizzazione
efficacia interna, efficacia
5. Miglioramento qualitativo organizzativa, qualità
dell'organizzazione
efficacia interna, efficacia
5. Miglioramento qualitativo organizzativa, qualità
dell'organizzazione
N. MISURE CONTROLLATE / N. MISURE AUTORIZZATE
ASSI-SVZ
FAMIGLIA
efficacia interna, efficacia
5. Miglioramento qualitativo organizzativa, qualità
dell'organizzazione
Analisi della completezza e corretezza della cartella clinica in ambito
consultoriale (FASAS) in linea con le norme per l'appropriatezza
sopralluoghi per controllo incrociato delle cartelle
autocontrollo incrociato tra distretti, con compilazione
della check list per ogni FASAS analizzato
ASSI-SVZ
FAMIGLIA
efficacia interna, efficacia
5. Miglioramento qualitativo organizzativa, qualità
dell'organizzazione
Analisi della completezza e corretezza della cartella clinica in ambito
consultoriale (FASAS) in linea con le norme per l'appropriatezza
analisi dei risultati e restituzione degli esiti e pianificazione di
eventuali azioni di miglioramento
incontro in plenaria
>= 20%
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta del 33,7)
50,00%
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta del 66%)
>= 70%
Obiettivo Raggiunto
(personale formato pari al 90%)
Controllo sul 10 % dei
FASAS attivi nei
consultori dei sei
distretti.
Obiettivo Raggiunto
1
Obiettivo Raggiunto
CDR
DIP
DIPENDENZE
DIP
DIPENDENZE
DIP
DIPENDENZE
RIFERIMENTO OBIETTIVO
STRATEGICO PRINCIPALE
DIMENSIONE
5. Miglioramento qualitativo Efficacia organizzativa
5. Miglioramento qualitativo Efficacia organizzativa
5. Miglioramento qualitativo Efficacia organizzativa
AREA
Accessibilità, qualità
ECONOMICO
5. Miglioramento qualitativo
dell'organizzazione
PATRIMONIAL
E
OBIETTIVO 2015
AZIONE
INDICATORE
RISULTATO CONSEGUITO
NELL'ANNO 2015
RELATIVAMENTE AL TARGET
TARGET=RISULTATO
ATTESO 2015
CHI ASCOLTA I RAGAZZI ? Progetto di prevenzione al disagio
Ampliamento dell'offerta di promozione alla salute nelle scuole,
secondarie di primo e secondo grado, attraverso interventi integrati
fra servizi e scuola, percorsi formativi, interventi attivi degli studenti numero scuole attivate
e integrazione con la rete territoriale ed il coinvolgimento diretto dei
ragazzi
>=6
Obiettivo Raggiunto
(scuole attivate: 12)
CHI ASCOLTA I RAGAZZI ? Progetto di prevenzione al disagio
Ampliamento dell'offerta di promozione alla salute nelle scuole,
secondarie di primo e secondo grado, attraverso interventi integrati
copertura di almeno 2 delle 3 U.O. del Dipartimento
fra servizi e scuola, percorsi formativi, interventi attivi degli studenti
Dipendenze ( Basso, Alto, Mantova )
e integrazione con la rete territoriale ed il coinvolgimento diretto dei
ragazzi
>=2
Obiettivo Raggiunto
(copertura di tutte le 3 U.O.)
CHI ASCOLTA I RAGAZZI ? Progetto di prevenzione al disagio
Ampliamento dell'offerta di promozione alla salute nelle scuole,
secondarie di primo e secondo grado, attraverso interventi integrati
questionario di customer con esito positivo somministrato
fra servizi e scuola, percorsi formativi, interventi attivi degli studenti
ai ragazzi delle scuole
e integrazione con la rete territoriale ed il coinvolgimento diretto dei
ragazzi
RICOGNIZIONE E INTEGRAZIONE DELLE PLANIMETRIE DI TUTTE LE
RAZIONALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PLANIMETRICA DELLE SEDI
SEDI IN ATTIVITA' DI PROPRIETA' ASL IN FORMATO DIGITALE
DI PROPRIETA' ASL IN ATTIVITA'
VETTORIALE (C.D. CAD)
PREDISPOSIZIONE ARCHIVIO DI FILE TRA LORO OMOGENEI
IN FORMATO DIGITALE VETTORIALE (C.D. CAD) PER TUTTE
LE SEDI IN ATTIVITA' DI PROPRIETA' ASL (24)
Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento dei Punti prelievi
Definizione di apposita check list aderente alla normativa.
(PP) territoriali (non adiacenti a SMeL).
Presenza di check list
>50%
Obiettivo Raggiunto
(% ottenuta: 96%)
>=80%
Obiettivo Raggiunto
1
Obiettivo Raggiunto
qualità dell'organizzaz
PAC-AUTORIZZ
ACCREDIT
6 Adeguati std qualitativi
efficienza produttiva
qualità dell'organizzaz
PAC-AUTORIZZ
ACCREDIT
6 Adeguati std qualitativi
Sopralluoghi per la verifica mantenimento del possesso dei requisiti
Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento dei Punti prelievi
di accreditamento dei Punti prelievi territoriali con utilizzo di check Numero di PP verificati / totale dei PP territoriali (16)
(PP) territoriali (non adiacenti a SMeL).
list
Obiettivo Raggiunto
50,00%
(percentuale raggiunta: 56%
controllati 9 punti prelievo su 16
efficienza produttiva
PAC-NOC
PAC-NOC
6. Adeguati standards
qualitativi
6. Adeguati standards
qualitativi
Efficacia organizzativa
L'aderenza ai PDTA delle reti di patologia nel territorio provinciale
Efficacia organizzativa
L'aderenza ai PDTA delle reti di patologia nel territorio provinciale
Monitoraggio e verifica dell'aderenza ai percorsi attraverso dati
correnti e controllo NOC
Coinvolgimento delle strutture di interesse nelle attività trasversali
di monitoraggio e verifica
Numero di percorsi monitorati/Percorsi totali (5)
80,00%
N. strutture coinvolte/N. strutture di interesse
80,00%
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta: 100%)
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta: 100%)
PAC-NOC
6. Adeguati standards
qualitativi
Efficacia organizzativa
L'aderenza ai PDTA delle reti di patologia nel territorio provinciale
Coinvolgimento delle strutture di interesse in un evento informativo
N. strutture coinvolte/N. strutture di interesse
e formativo trasversale in materia di PDTA
80,00%
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta: 100%)
SISTEMI
INFORMATIVI
6. Adeguati standards
qualitativi
efficienza produttiva
AGGIORNAMENTO SERVER WINDOWS VERSIONE 2012
PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE AGGIORNAMENTI SISTEMI
OPERATIVI SERVER ALLA RELEASE 2012
>=70%
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta: 85%)
qualità dell'organizzazione
Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure standard
del "Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali – Standard
Perseguimento di livelli adeguati ed omogenei per le prestazioni di vigilanza
di Organizzazione e Funzionamento ai sensi del Reg. (CE) n.
Effettuazione di tutte le verifiche documentali
e controllo in materia di sicurezza alimentare attraverso la progettazione,
882/2004" da parte di tutti gli operatori coinvolti nell’attività di
programmate. Verifiche documentali effettuate/Verifiche
sviluppo, ed applicazione di criteri di verifica dell’efficacia e
vigilanza e da parte del personale di supporto, attraverso la verifica documentali programmate (n.50)
dell’appropriatezza delle attività di controllo.
documentale delle procedure di vigilanza (ispezione, audit,
campionamento).
Formalizzazione delle indicazioni ("linee guida") per
l’emissione di prescrizioni sul posto da parte del personale
tecnico (casistica ricorrente e tempi di adeguamento)
relativamente le 4 aree di riferimento: 1) Requisiti di
igiene/pulizia; 2) Requisiti strutturali; 3) Procedure
autocontrollo; 4) Formazione del personale alimentarista
INSERIMENTO FIGURA DEL NEUROPSICOLOGO NEL GRUPPO DEL
CENTRO DI RIFERIMENTO PROVINCIALE SLA
SIAN
6. Adeguati standards
qualitativi
SIAN
6. Adeguati standards
qualitativi
qualità dell'organizzazione
Esame delle modalità di emissione di prescrizioni sul posto da parte
Perseguimento di livelli adeguati ed omogenei per le prestazioni di vigilanza
del personale tecnico, registrazione delle tipologie più ricorrenti e
e controllo in materia di sicurezza alimentare attraverso la progettazione,
dei tempi di adeguamento, per la definizione di "linee guida"
sviluppo, ed applicazione di criteri di verifica dell’efficacia e
condivise che possano garantire una maggiore omogeneità
dell’appropriatezza delle attività di controllo.
dell’attività tra i vari ambiti distrettuali.
PAC-PROT
6. Adeguati standards
qualitativi
EFFICIENZA PRDUTTIVA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA CAT (comunicatore ad
alto costo)
N. SERVER WINDOWS AGGIORNATI/N. SERVER WINDOWS
TOTALI
100,00%
Obiettivo Raggiunto
(verifiche documentali
effettuate: 51)
4
Obiettivo Raggiunto
percentuale di abbandono del cat per cause
cognitivo_comportamentali
0,00%
Obiettivo Raggiunto
SI/NO
Obiettivo Raggiunto
DIP ASSI
7. efficienza organizzativa
qualità dell'organizzazione,
efficacia organizzativa
omogeneizzazione dei servizi socio sanitari per il cittadino fragile e la sua
famiglia
sperimentazione di un modello FASAS (fascicolo individuale
dell'utente) unico per tutti i CeAD distrettuali
costituizione di un gruppo di lavoro integrato Dipartimento
ASSI/RAD distrettuali per la predisposizione del modello
FASAS (fascicolo individuale dell'utente)
DIP ASSI
7. efficienza organizzativa
qualità dell'organizzazione,
efficacia organizzativa
omogeneizzazione dei servizi socio sanitari per il cittadino fragile e la sua
famiglia
sperimentazione di un modello FASAS (fascicolo individuale
dell'utente) unico per tutti i CeAD distrettuali
definizione cronoprogramma del gruppo di lavoro
integrato
SI/NO
Obiettivo Raggiunto
DIP ASSI
7. efficienza organizzativa
qualità dell'organizzazione,
efficacia organizzativa
omogeneizzazione dei servizi socio sanitari per il cittadino fragile e la sua
famiglia
sperimentazione di un modello FASAS (fascicolo individuale
dell'utente) unico per tutti i CeAD distrettuali
rincognizione e analisi dei FASAS (fascicolo individuale
dell'utente)utilizzati nei 6 CeAD distrettuali mediante
stesura relazione con esiti della analisi dei FASAS
SI/NO
Obiettivo Raggiunto
CDR
RIFERIMENTO OBIETTIVO
STRATEGICO PRINCIPALE
DIMENSIONE
OBIETTIVO 2015
AZIONE
INDICATORE
TARGET=RISULTATO
ATTESO 2015
RISULTATO CONSEGUITO
NELL'ANNO 2015
RELATIVAMENTE AL TARGET
DIP ASSI
7. efficienza organizzativa
qualità dell'organizzazione,
efficacia organizzativa
omogeneizzazione dei servizi socio sanitari per il cittadino fragile e la sua
famiglia
sperimentazione di un modello FASAS (fascicolo individuale
dell'utente) unico per tutti i CeAD distrettuali
predisposizione di un modello FASAS (fascicolo individuale
dell'utente) per i CeAD
SI/NO
Obiettivo Raggiunto
DIP ASSI
7. efficienza organizzativa
qualità dell'organizzazione,
efficacia organizzativa
omogeneizzazione dei servizi socio sanitari per il cittadino fragile e la sua
famiglia
sperimentazione di un modello FASAS (fascicolo individuale
dell'utente) unico per tutti i CeAD distrettuali
sperimentazione del FASAS (fascicolo individuale
dell'utente) per i nuovi utenti dei 6 CeAD distrettuali presi
in carico nel periodo settembre-novembre 2015
>=90%
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta: 100%)
DIP ASSI
7. efficienza organizzativa
qualità dell'organizzazione,
efficacia organizzativa
omogeneizzazione dei servizi socio sanitari per il cittadino fragile e la sua
famiglia
sperimentazione di un modello FASAS (fascicolo individuale
dell'utente) unico per tutti i CeAD distrettuali
valutazione del FASAS (fascicolo individuale dell'utente) in
seguito alla sperimentazione con eventuale revisione dello
stesso, mediante relazione di valutazione
SI/NO
Obiettivo Raggiunto
PAC-FARM
7. efficienza organizzativa
Efficacia interna, efficacia
organizzativa, qualità
dell'organizzazione
Gestione unificata presso l'Area Farmaceutica dei prodotti farmaceutici
(esclusi stupefacenti della tab. med. Sez. A-B-C) per la distribuzione agli
utenti e servizi ASL
Riorganizzazione del magazzino farmaceutico
Gestione dei prodotti farmaceutici nel sistema
amministrativo contabile con anche la suddivisione degli
scarichi per centri di costo
100% dalla data di
inizio della
centralizzazione (entro
giugno 2015)
Obiettivo Raggiunto
SISTEMI
INFORMATIVI
7. efficienza organizzativa
Efficacia interna, efficacia
organizzativa
OTTIMIZZAZIONE GESTIONE BUONI PASTO
Integrazione gestionale Rilevazione Presenze con Programma
erogazione Buoni Pasto in collaborazione con Sistemi Informativi,
Personale e Approvvigionamenti.
nr di buoni pasto<=nr giornate presenze+10 (per matricola)
100%
Obiettivo Raggiunto
APPROVVIGIO
NAMENTI
7. efficienza organizzativa
efficacia interna, efficacia
organizzativa, qualità
dell'organizzazione
Gestione unificata presso l'Area Farmaceutica dei prodotti farmaceutici
(esclusi stupefacenti della tab. med. Sez. A-B-C) per la distribuzione agli
utenti e servizi ASL
Riorganizzazione del magazzino farmaceutico
Scarichi di magazzino del bimestre gennaio e febbraio;
Rilevazione Giacenze; Trasferimento articoli da magazzino
E01 a magazzino F09
100% entro il
30/06/2015
Obiettivo Raggiunto
APPROVVIGIO
NAMENTI
7. efficienza organizzativa
efficacia organizzativa,
EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI AUTOMEZZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
GESTIONE DEL PARCO
Ridistribuzione degli automezzi aziendali mediante applicazione del Applicazione del criterio e del risultato calcolato per singola
sede
criterio scientifico definito nella delibera 385 del 28/11/14
100%
Obiettivo Raggiunto
Integrazione gestionale Rilevazione Presenze con Programma
erogazione Buoni Pasto in collaborazione con Sistemi Informativi,
Personale e Approvvigionamenti.
100%
Obiettivo Raggiunto
100%
Obiettivo Raggiunto
(DELIBERA 92 DEL 26/3/2015)
50%
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta: 100%)
100,00%
Obiettivo Raggiunto
qualità dell’organizzazione.
APPROVVIGIO
NAMENTI
7. efficienza organizzativa
Efficacia interna, efficacia
organizzativa
OTTIMIZZAZIONE GESTIONE BUONI PASTO
SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO
7. efficienza organizzativa
Efficacia interna, efficacia
organizzativa
Razionalizzare la procedura di registrazione delle fatture passive
massimizzando l'acquisizione informatizzata dei dati nel flusso della
Redazione del progetto con le specifiche di importazione del flusso,
Progetto
fatturazione elettronica (condizionato all'acquisizione del modulo specifico con comunicazione/diffusione ai fornitori
di Navision - piano investimenti 2015)
SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO
7. efficienza organizzativa
Efficacia interna, efficacia
organizzativa
Razionalizzare la procedura di registrazione delle fatture passive
massimizzando l'acquisizione informatizzata dei dati nel flusso della
Importazioni in Navision delle fatture elettroniche ricevute
fatturazione elettronica (condizionato all'acquisizione del modulo specifico
di Navision - piano investimenti 2015)
AREA PAL
7. efficienza organizzativa
Efficacia organizzativa
Gestione controlli strutture sanitarie
AREA PAL
7. efficienza organizzativa
Efficacia organizzativa
Gestione controlli strutture sanitarie
RAD DISTR
7. efficienza organizzativa
RAD DISTR
7. efficienza organizzativa
RAD DISTR
7. efficienza organizzativa
qualità dell'organizzazione,
efficacia interna, efficacia
organizzativa
qualità dell'organizzazione,
efficacia interna, efficacia
organizzativa
qualità dell'organizzazione,
efficacia interna, efficacia
organizzativa
Ottimizzazione isorisorse della valutazione delle strutture sanitarie
relativamente ai requisiti strutturali previsti dall'accreditamento
istituzionale (come indicato anche dalla DGR n. IX/000898 del
01.12.2010.)
Semplificazione e uniformità dell'attività di controllo mediante
programmazione e pianificazione di interventi congiunti con il
Dipartimento PAC
nr di buoni pasto<=nr giornate presenze+10 (per matricola)
record importati senza integrazioni manuale/record
ricevuti
Condivisione con il Dipartimento PAC degli esiti dell'attività
di vigilanza e verifica dell'Area PAL entro 15 giorni (di
calendario) dalla chiusura dell'attività
Effettuazione di interventi congiunti
Omogeneizzazione dei servizi socio sanitari per il cittadino fragile e la sua
famiglia
Sperimentazione di un modello FASAS (fascicolo individuale
dell'utente) unico per tutti i CeAD distrettuali
Predisposizione di un modello FASAS per i CeAD
Omogeneizzazione dei servizi socio sanitari per il cittadino fragile e la sua
famiglia
Sperimentazione di un modello FASAS (fascicolo individuale
dell'utente) unico per tutti i CeAD distrettuali
Sperimentazione del FASAS per i i nuovi utenti del CeAD
presi in carico nel periodo settembre-novembre 2015
Omogeneizzazione dei servizi socio sanitari per il cittadino fragile e la sua
famiglia
Sperimentazione di un modello FASAS (fascicolo individuale
dell'utente) unico per tutti i CeAD distrettuali
Valutazione del FASAS in seguito alla sperimentazione con
eventuale revisione della stessa
SITRA
7. efficienza organizzativa
QUALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE
CONTINUITA' OSPEDALE TERRITORIO: PROGETTO DIMISSIONE PROTETTA
IN PUERPERIO, PERCORSO NASCITA.
Mediante l'analisi della situazione attuale, verrà, in collaborazione
con l'AO Poma, effettuata una check list (modalità di triage) da
sottoporre a tutte le puerpere, indicativa dello stato di bisogno in
Controllo del numero di dimissioni dall'AO comunicate
all'ASL sulla base del percorso definito e dell'esito della
quel momento. Le situazioni di "anormalità" verranno
automaticamente segnalate ai consultori dell'asl per l'attivazione del check list.
personale e l'aiuto effettivo. (L'indicatore verrà applicato dal
momento in cui effettivamente partirà il progetto.)
SITRA
7. efficienza organizzativa
QUALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE
Riorganizzazione delle Posizioni di Coordinamento delle Professioni
Sanitarie
Mediante l'analisi attuale delle Posizioni di Coordinamento delle
Professioni Sanitarie, si procederà con una ricognizione delle stesse numero di posizioni di coordinamento analizzate/numero
sulla base dell'individuazione di nuove aree, di vecchie non più
di posizioni totali (52)
attuabili e sulla base dell'effettiva esigenza organizzativa aziendale.
N. Interventi ≥ 15
Obiettivo Raggiunto
(effettuati 21 interventi
congiunti)
Entro il 30 luglio 2015
Obiettivo Raggiunto
>=90%
Obiettivo Raggiunto
relazione di
valutazione
Obiettivo Raggiunto
100%
Obiettivo Raggiunto
100%
Obiettivo Raggiunto
CDR
RIFERIMENTO OBIETTIVO
STRATEGICO PRINCIPALE
UFF_AVVOCAT
URA
7. efficienza organizzativa
efficienza produttiva
Smaltimento arretrato procedimenti sanzionatori afferenti l'Ufficio
Avvocatura
DIR SOC
7. efficienza organizzativa
Efficacia Interna
CONTRATTI CON UDO SOCIO SANITARIE ACCREDITATE: ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI
UPG
7. efficienza organizzativa
UPG
7. efficienza organizzativa
UPG
7. efficienza organizzativa
SISS
DIMENSIONE
Accessibilità, Qualità
dell'organizzazione, Efficacia
organizzativa
Accessibilità, Qualità
dell'organizzazione, Efficacia
organizzativa
OBIETTIVO 2015
MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' PER CITTADINI E Amministratori Di
Sostegno AI SERVIZI DI PROTEZIONE GIURIDICA
AZIONE
Riduzione numero pratiche aperte relative ai procedimenti
sanzionatori afferenti l'Ufficio Avvocatura
CREAZIONE DI UN FASCICOLO ELETTRONICO PER OGNI UDO SOCIO
SANITARIA RELATIVAMENTE ALLE AUTOCERTIFICAZIONI PREVISTE
DALLA DGR 2569/2014
STIPULA CONVENZIONE CON TRIBUNALE ORDINARIO PER
L'APERTURA DELLO SPORTELLO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
(ADS)
INDICATORE
Chiusura pratiche arretrate aperte (n.28)
PERCENTUALE FASCICOLI CREATI SUL TOTALE DELLE UDO
TARGET=RISULTATO
ATTESO 2015
>=90%
RISULTATO CONSEGUITO
NELL'ANNO 2015
RELATIVAMENTE AL TARGET
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta al 100%)
100,00%
Obiettivo Raggiunto
STIPULA CONVENZIONE
SI-NO
Obiettivo Raggiunto
SI-NO
Obiettivo Raggiunto
MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' PER CITTADINI E Amministratori Di
Sostegno AI SERVIZI DI PROTEZIONE GIURIDICA
APERTURA SPORTELLO ADS PRESSO TRIBUNALE
APERTURA SPORTELLO
Accessibilità, Qualità
dell'organizzazione, Efficacia
organizzativa
MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' PER CITTADINI E Amministratori Di
Sostegno AI SERVIZI DI PROTEZIONE GIURIDICA
CONTROLLO DELL'EFFICACIA DELL'APERTURA DELLO SPORTELLO
ADS
UTILIZZO DELLO SPORTELLO DA PARTE DI ALMENO IL 50%
DEGLI UTENTI PER I QUALI L'UPG HA PREDISPOSTO IL
RICORSO INTRODUTTIVO PER LA NOMINA DI
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
>=50%
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta 58,8%)
7. efficienza organizzativa
Efficacia organizzativa
ATTRIBUZIONE CREDENZIALI ESTESE SULLE CARTE SISS
N. ATTRIBUZIONI/N. RICHIESTE APPROPRIATE
>=90%
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta: 100%)
QUALITA - SPP
7. efficienza organizzativa
Efficacia organizzativa, qualità
dell'organizzazione
RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
PERCENTUALE DEL PERSONALE SANITARIO NOMINATO
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO RISPETTO AL TOTALE
>= 70%
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta: 75%)
QUALITA - SPP
7. efficienza organizzativa
Efficacia organizzativa, qualità
dell'organizzazione
RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
PERCENTUALE DEGLI ADDETTI ALLE SQUADRE DI PRIMO
SOCCORSO CON ALMENO 4 ORE DI FORMAZIONE
>= 70%
Obiettivo Raggiunto
(% raggiunta: 79%)
FORMAZIONE
7. efficienza organizzativa
100,00%
Obiettivo Raggiunto
FORMAZIONE
7. efficienza organizzativa
80,00%
Obiettivo Raggiunto
(tempo medio: 5 giorni)
FORMAZIONE
7. efficienza organizzativa
AREA
ECONOMICO
PATRIMONIAL
E
AREA ISTIT
GIUR E
PERSONALE
efficacia interna, efficacia
organizzativa, qualità
dell'organizzazione
efficacia interna, efficacia
organizzativa, qualità
dell'organizzazione
efficacia interna, efficacia
organizzativa, qualità
dell'organizzazione
GESTIONE DAL PDA SISS DEGLI ATTRIBUTI ESTESI DELLE CARTE SISS
ENTRO 7 GIORNI
SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO (ART. 45 D. LGS. 81/08) RIORGANIZZAZIONE CON NUOVE NOMINE DEGLI ADDETTI CON
PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONE FINALE DI SINTESI
SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO (ART. 45 D. LGS. 81/08) RIORGANIZZAZIONE CON NUOVE NOMINE DEGLI ADDETTI CON
PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONE FINALE DI SINTESI
Dematerializzazione formazione fuori sede
inserimento richiesta di aggiornamento fuori sede su piattaforma
Myaliseo
n. richieste di aggiornamento fuori sede inserite in
Myaliseo/n. richieste di aggiornamento fuori sede
Dematerializzazione formazione fuori sede
Standardizzazione dei tempi tra la richiesta e l'autorizzazione alla
formazione fuori sede
tempo intercorso tra la richiesta e l'autorizzazione alla
formazione fuori sede <= 8 giorni
Dematerializzazione formazione fuori sede
eliminazione gestione extra contabile: registrazione puntuale delle
spese sulla piattaforma My Aliseo
eliminazione sistema manuale
7. efficienza organizzativa
Efficacia interna, efficacia
organizzativa, efficienza
produttiva, qualità
dell’organizzazione
Realizzazione di una tabella per la raccolta di dati, desumibili dalle
fatture dei fornitori, da analisi delle strutture servite e da letture in
loco dei consumi effettivi, al fine di definire un set di benchmark dei
RACCOLTA DATI STRUTTURATA ED ORGANICA CIRCA I CONSUMI DI ACQUA
Controllo di almeno l'80% dei contatori delle sedi attive Asl
reali consumi di acqua, propedeutico all'adozione di future azioni
(sedi attive Asl totali nr. 28)
POTABILE NELLE SEDI ASL
che mirino alla riduzione degli stessi (tabella comprensiva di tutti i
dati necessari ad individuare puntualmente gli effettivi consumi di
acqua per ognuna delle sedi ASL)
7. efficienza organizzativa
Efficacia interna, efficacia
organizzativa
OTTIMIZZAZIONE GESTIONE BUONI PASTO
Integrazione gestionale Rilevazione Presenze con Programma
erogazione Buoni Pasto in collaborazione con Sistemi Informativi,
Personale e Approvvigionamenti.
nr di buoni pasto<=nr giornate presenze+10 (per matricola)
100%
Obiettivo Raggiunto
>=80%
Obiettivo Raggiunto (controllo
effettuato per l'82%)
100%
Obiettivo Raggiunto