relazione al programma annuale

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"
VIA FRANCHINI,1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV)
ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2009
PREMESSA del Dirigente Scolastico
Il Programma Annuale è lo strumento per la gestione finanziaria del Piano dell’Offerta Formativa. E’
un’aggregazione sintetica delle attività dei singoli centri di responsabilità ed è strutturato, secondo le nuove
disposizioni ministeriali, in n. 5 attività, che rappresentano l’attività istituzionale della scuola (curricolo e i
suoi risvolti amministrativi e di funzionamento generale connessi ) e in n. 17 progetti, che danno
un’interpretazione più diretta e immediata dei fini dell’azione didattica, dell’offerta formativa e del suo
ampliamento (attività extracurricolari, parascolastiche, ricreative, etc.) che caratterizzano questa istituzione
scolastica.
Già nel programma annuale di quest'anno si è iniziata una riaggregazione per aree dei progetti, al fine di
evitare una eccessiva frammentazione degli stessi e di garantirne una progettazione e gestione unitaria,
coordinata e coerente dal punto di vista degli interventi educativi e didattici.
La riaggregazione così iniziata verrà completata con l'impostazione del prossimo programma annuale; il
parziale slittamento è dovuto all'esigenza di non creare particolari difficoltà contabili in corso d'anno, alla luce
anche delle esigue risorse amministrative disponibili.
Al termine della riorganizzazione la nuova completa articolazione dei progetti consentirà maggiore
trasparenza e immediata corrispondenza con le scelte effettuate nel POF, rendendo ancor di più il Programma
annuale strumento per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.
Le circolari ministeriali n. 173 del 10 dicembre 2001, n. 118, prot. n. 11585, del 30 ottobre 2002, n. 88 del 26
novembre 2003, n. 1193 del 21.10.2004, n. 898 del 21/10/2005, n. 30 del 19 gennaio 2007 e n. 151 del 14
marzo 2007,. n° 1727 del 26/9/2008 e n° 3338 del 25/11/2008, recano istruzioni per la predisposizione del più
importante documento programmatico di ogni istituzione scolastica. L’aspetto più saliente è costituito
dall’identificazione delle assegnazioni finanziarie, che costituiscono il budget d’istituto.
Il budget finanziario è il principale strumento di programmazione finanziaria, il quale pur potendo
assumere diverse configurazioni, da un lato riepiloga l’equilibrio tra gli investimenti e le fonti di
finanziamento e dall’altro prospetta l’andamento del rapporto tra entrate e uscite.
Il Programma Annuale consente la costruzione del budget e la gestione finanziaria, soprattutto per obiettivi e
per progetti e attività.
Una seria difficoltà nella predisposizione del programma annuale è riconducibile:
• A un taglio consistente delle risorse ministeriali in atto nell’ultimo triennio
• A una incertezza in ordine al saldo dei residui attivi per i finanziamenti ministeriali
• A una incertezza sull’entità dei finanziamenti utilizzabili in corso d’anno, pur a fronte di una
normativa che pone obblighi precisi didattici e di conseguente spesa, agli istituti.
Il Programma Annuale è stato predisposto con dati ben definiti, quindi realistici e con un buon grado di
completezza e attendibilità. In particolare le scelte qualificanti riguardano:
1
Certificato di Qualità
N.: IT05/1153
Progettazione ed erogazione
di servizi formativi di
istruzione secondaria
superiore di II° grado, di
formazione tecnica
superiore e di orientamento
professionale
- Elettrotecnica e Automazione
- Elettronica e Telecomunicazioni *
- Informatica *
* = anche corsi serali per lavoratori
- Corsi Post-Diploma : IFTS – FSE
- Formazione Individuale Continua
www.itisplanck.it
email:[email protected]
TEL.: 0422-6171 R.A.
FAX: 0422-617224
C .F.: 94000960263
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un atteggiamento prudenziale nella ripartizione dell'avanzo di amministrazione, con particolare
attenzione per le possibilità di intera riscossione dei residui attivi e un atteggiamento
conseguentemente prudenziale e di facile rilevazione nell'impegno delle spese;
la messa a disposizione del livello di risorse indispensabile già individuato dal Consiglio di Istituto
come necessario per lo svolgimento delle attività di sostegno e di recupero;
la messa a disposizione di una iniziale ma già significativa dotazione di risorse per l'innovazione
metodologico - didattica, sia sotto il profilo delle connesse attività di aggiornamento ( P07a) , sia sotto
il profilo delle attività sperimentali nelle classi (P. 10);
• l’istituzione di un fondo integrazione quote studenti (A02.06.06.002), che agevoli la partecipazione
degli studenti delle famiglie economicamente più disagiate alle iniziative curricolari ed extracurricolari
promosse dall’istituto;
La presente relazione viene presentata prima alla Giunta Esecutiva e poi al Consiglio d’istituto in allegato allo
schema di Programma Annuale per l’anno 2009 .
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente ha
tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:
A)
La popolazione scolastica è di 604 alunni di cui 573 nei corsi diurni e 31 nel corso serale.
Il trend delle iscrizioni ha mostrato una ripresa nell’ultimo anno scolastico, per quanto riguarda i corsi diurni,
dopo anni di tendenza negativa; resta viceversa critica la situazione del corso serale, anche a causa delle
incertezze normative.
B)
Il personale
L'organico docente amministrato dall'istituto è costituito da 73 unità in organico di fatto; la contrazione nelle
iscrizioni sopra esposta, ha comportato un ridotto afflusso di nuovi Docenti, fondamentalmente legato ai
pensionamenti, limitando il ricambio generazionale, con conseguenti prevedibili ripercussioni negative, in
assenza di significativi cambiamenti, nell’arco di quattro-cinque anni.
Il personale A.T.A. è composto di 36 unità così distribuite:
1 DSGA, collaboratori scolastici 16 di cui p.t. 3, assistenti amministrativi 6, assistenti tecnici 13 di cui 2 p.t,
Problemi si segnalano nell’organizzazione e funzionamento del personale amministrativo, vista anche
l’esiguità delle risorse. Si rende necessario un significativo investimento in formazione per sviluppare la
professionalità del personale in oggetto e la versatilità di impiego tra diversi uffici.
C)
La situazione socio-ambientale:
Non si riscontrano significative evoluzioni rispetto alla situazione degli ultimi anni; in particolare resta
limitato il numero di studenti stranieri frequentanti non italofoni.
Particolare importanza assume la valorizzazione del Campus di Lancenigo come polo formativo
d’avanguardia per la ricerca metodologico-didattica e la ricerca applicata soprattutto in ambito tecnico
scientifico.
D)
La situazione edilizia
Si sottolinea l’urgenza della realizzazione già concordata con la Provincia di Treviso di una nuova ala
dell’Istituto idonea ad ospitare almeno 8 nuove aule scolastiche. Si sta provvedendo ad un’opera di continua
manutenzione dell’Istituto per elevare lo standard ambientale del contesto formativo degli studenti.
E)
Le richieste di materiale didattico, tecnico-scientifico e di consumo indispensabile
E’ in corso una modifica alla procedura per l’approvvigionamento del materiale didattico, tecnico-scientifico
e di consumo, per snellire i tempi di fornitura dei materiali.
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RELAZIONE predisposta dalla Giunta Esecutiva in data 12/02/2009
Ai sensi delle note ministeriali prot. n° 1727 del 26/9/2008 e n° 3338 del 25/11/2008 vengono determinate le
Entrate e le Spese del Programma Annuale 2009
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
E’ determinato sulla base dell’allegato mod. D (art. 3 comma 2 D.I. 44) e ammonta ad € 363.109,12:
- € 184.688,40 per la parte vincolata di cui 95.158,82 in Z01
- € 178.420,72 per la parte non vincolata
€ 363.109,12
AGGREGATO 02 FINANZIAMENTO DALLO STATO
Il MIUR eroga “presumibilmente” per l’anno 2009 la stessa dotazione del 2008 per finanziare le competenze
dovute al personale secondo i parametri riportati nelle tabelle allegate al D.M. 21/07: € 217.678,50.
€ 152.422,00 per F.I.S.;
€ 11.840,00 per supplenze brevi;
€ 30.000,00 per Esami di Stato per 6 classi quinte;
€ 19.488,80 per funzionamento;
€ 3.927,70 per compenso ai Revisori.
A parte vengono erogate anche le ulteriori somme per :
1) funzioni strumentali e incarichi specifici: € 19.516,52;
2) ore eccedenti per sostituzione € 4.700,00;
3) per attività sportiva € 1.810,00
4) funzioni superiori € 2.000,00
Gli importi si intendono comprensivi di oneri a carico del dipendente e dell’amministrazione (irap – inpdap)
per un totale complessivo di € 245.705,02.
AGGREGATO 02 ALTRI FINANZIAMENI VINCOLATI
Totale assegnato € 2.506,31 così suddiviso:
1) Più sport a scuola dalla D.G.R. Veneto per € 840,00 per referente sportivo con funzioni di consulenza
sportiva;
2) Finanziamento di cui al CCNI 4/7/08 e CCIR 22/7/08 per formazione del personale € 673,49;
3) EDA – corsi serali da CSA di TV per € 992,82.
AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI o DA ISTITUZIONI PUBBLICHE
Totale attribuito € 18.929,00 così suddiviso:
1) contributo per spese d’ufficio/telefoniche/per pulizie e per piccola manutenzione ordinaria edifici scolastici
viene desunto dalla comunicazione della Provincia di Treviso per un totale di € 12.000,00:
A Contributo spese d’ufficio/telefoniche/pulizie pari ad € 11.778,00 assegnato all’attività Funzionamento
amministrativo generale A01
B Contributo per piccola manutenzione ordinaria edifici scolastici pari ad € 1.222,00
assegnato all’attività Manutenzione edifici A05
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2) contributo per il progetto “Nova energia”, presentato per l’iniziativa “Studenti e scuole costruttori di
cittadinanza”ed finanziato dalla Provincia di Treviso con prot. 93999 del 6/10/08 per € 3.800,00.
3) contributo per quote di adesione a “Rete Sicurezza” e “Polo Informatico” rispettivamente per € 3.079,00
ed € 50,00.
AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI
– 01 Famiglie non vincolati
Il totale previsto è pari ad € 66.300,00 per contributi di laboratorio dagli studenti
– 02 Famiglie vincolati
Il totale previsto è pari ad € 43.840,00 è così suddiviso:
01 Contributo per viaggi d’istruzione e attività extracurricolari: i contributi relativi possono essere stimati in
€ 37.000,00. Tale importo si ricava mettendo in relazione il piano visite d’istruzione per l’A.S. 2008/09
con i probabili partecipanti per ogni destinazione;
02 Contributi da studenti per assicurazione infortuni e R.C.T. per l’a. sc. 2008/09 € 3.700,00;
03 Contributi da studenti per Studio assistito d’inizio anno scolastico € 1.550,00;
04 Contributi da studenti per patentino € 1.590,00.
– 03 Altri non vincolati
Il totale previsto è pari ad € 9.500,00 per Convenzione di distribuzione automatica prodotti alimentari.
– 04 Altri vincolati
Entrata da privati interessati a sostenere gli esami Eucip It Administrator € 125,00.
AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE
01
Interessi attivi
Sono imputati gli interessi attivi sul C.C.B. del 2° semestre 2008 e C.C.P per € 5.729,12.
099 PARTITE DI GIRO
01 Reintegro anticipo al Direttore: su questo aggregato si imputa il Fondo per le minute spese di € 500,00
come anticipazione al Direttore S.G.A.
DETERMINAZIONE DELLE SPESE
Dati i consistenti tagli degli ultimi anni, è stata notevolmente ridotta la possibilità di spesa. E’ auspicabile che
ci siano delle integrazioni di fondi in itinere.
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno
precedente, opportunamente modificati in base alle presumibili necessità per il 2009.
In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una Scheda - mod. B ove vengono
elencate in modo analitico le relative esigenze di spesa.
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QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE
Utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione
L’avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito nelle attività e nei Progetti secondo il
vincolo di destinazione; a tal riguardo si faccia riferimento al mod. D (utilizzo avanzo) allegato.
Distribuzione delle voci d’entrata sulle voci di spesa
•
•
•
•
Gli importi d’entrata relativi a: supplenze brevi, F.I.S., funzioni strumentali e incarichi aggiuntivi, ore
eccedenti, compensi esami di stato vengono integralmente trascritti nella voce A03 e relativo
sottoprogetto per la loro specifica destinazione.
Il finanziamento vincolato della Provincia (vedi aggregato 4 finanziamenti enti locali/enti) pari ad €
15.800,00 viene ripartito sull’attività A01 per spese d’ufficio, telefono e pulizie, quello per la
manutenzione sull’ A05, il contributo per “Nova energia” sul progetto P09 – sottoprogetto P09 C.
Il finanziamento vincolato di Enti o Istituzioni sc. viene assegnato rispettivamente ai progetti P05 e
P08 A.
I finanziamenti non vincolati e vincolati da privati (vedi aggregato 5) vengono così distribuiti:
€ 66.300,00 studenti
A02
€ 37.000,00 viaggi
P01
€ 3.700,00 assicurazione
A02
€ 1.550,00 studio assistito
A03/8
€ 1.590,00 patentino
P14
€ 9.500,00 contributo distributori A01
€ 125 ,00 esami Eucip
P03
•
gli interessi bancari e postali per € 5.729,12 in A01.
VOCE Z01 Disponibilità da programmare
Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 95.158,82, vincolato alle spese del personale A03.
La quota di € 32.814,32 potrà essere utilizzata per la radiazione dei residui attivi 2008, qualora
l’accertamento degli stessi per € 83.692,44 non sia seguito dall’erogazione del Miur nel corso del 2009.
I rimanenti € 62.344,50 costituiscono l’accantonamento dei 4 dodicesimi dei compensi accessori di A03.
Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e dei modelli allegati, la Giunta Esecutiva invita il
Consiglio d’Istituto a deliberare il Programma Annuale 2009 per l’importo di € 755.743,57 che pareggia
nelle voci d’Entrata e di Spesa.
Lancenigo di Villorba, 06/02/2009
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Morena Schiavinato
Il Dirigente Scolastico
prof. Mario Della Ragione
5
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