DECRETO ACQUISTO SCHEDA AUDIO PC MAC

REGIONE MARCHE
Luogo di emissione
CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Ancona
N.
Numero: 149/SAC
Pag.
Data: 30/09/2014
1
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
149/SAC
DEL
30/09/2014
Oggetto: ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA DI N. 1 SCHEDA
AUDIO PER PC PORTATILE MAC IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO INFORMATICA – CIG
Z1010F24AD
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di acquisire, tramite Mercato Elettronico della Pubbblica Amministrazione (MEPA), n. 1
scheda audio modello Saffire Pro24DSP per un pc portatile MAC in dotazione all’ufficio Informatica;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di emanare il presente decreto;
VISTA la determinazione dell’Ufficio di Presidenza approvata nella seduta n. 148 del
02/12/2013;
VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 3 – comma 3 della L.R. 30
giugno 2003, n.14;
-DECRETA-
1. di affidare, ai sensi dell’art.5, comma 3, punto c) del Disciplinare per l’acquisizione in economia di
beni e servizi approvato con Delibera UdP n. 70/8 del 31/05/2010, alla ditta Firefly Snc di Nicola
Laguardia & Figli C.F. e P.IVA 00816060768 con sede legale in Vico Asselta 10 - 85100 – Potenza
(PZ) la fornitura di n.1 scheda audio modello Saffire Pro24DSP tramite Ordine diretto di Acquisto
(OdA) previa consultazione del catalogo prodotti on-line del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
2. di approvare lo schema di OdA, allegato alla lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto, in cui vengono precisate e regolate le modalità e le condizioni di esecuzione della
fornitura e che, firmato digitalmente, verrà trasmesso al fornitore per l’acquisto di cui al punto 1;
Impronta documento: 326356DA45D0350DA1B8B815C601FEF3623DBA6E
(Rif. documento cartaceo 7456BE5B05DB0453C7326835C1BAF1AF7F8D81E9, 153/01//SAC_L)
Impegno di spesa n. 353, Anno 2014, Numero beneficiario Firefly Snc
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3. che in attuazione dell’ articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle
determinazione dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per la fornitura in oggetto, si è
provveduto a richiedere il seguente CIG Z1010F24AD;
4. di aver verificato che attualmente non esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della
legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della presente procedura di
approvvigionamento;
5. di prendere atto che, con riferimento alla natura del contratto, non si ravvisano rischi da interferenza
di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D. lgs. N. 81/08 come modificato dal d. Lgs. N. 106/09, e pertanto
non occorre redigere il DUVRI (Cfr. nota del Responsabile della P.O. R.S.P.P. Beni e Servizi del
26.11.2013 depositato agli atti con riferimento a fornitura di pari oggetto);
6. di impegnare, per l’acquisto di cui al presente atto, la somma complessiva di € 276,94 (IVA 22%
pari ad € 49,94 inclusa) con imputazione al capitolo/articolo 5.01 del bilancio dell’Assemblea legislativa
regionale per l’esercizio finanziario 2014;
7. di ordinare alla PO Risorse Finanziarie e Bilancio di provvedere al pagamento dei conseguenti titoli
di spesa previa verifica della loro regolarità e previa verifica della avvenuta regolare esecuzione della
fornitura da parte della PO Informatica.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
(Dott. Massimo Misiti)
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Con nota prot. n. 726312 del 16/04/2014 il Dirigente della P.F. Informazione e Comunicazione ha
segnalato al Servizio Amministrazione l’esigenza di acquistare, tra l’altro, n. 1 scheda audio Focusrite
modello Saffire Pro24DSP per un pc portale MAC in dotazione all’Ufficio Informatica .
L’Ufficio di Presidenza, con determinazione a verbale assunta nella seduta n. 148 del 02/12/2013, ha
approvato l’elenco dei contratti da stipulare nell’anno 2014 compresa la fornitura di che trattasi
incaricando i competenti uffici del Servizio Amministrazione di provvedere agli adempimenti di
competenza.
Per tale affidamento si ritiene di poter procedere mediante procedura in economia con affidamento
diretto ai sensi dell’art.5, comma 3, punto c) del Disciplinare per l’acquisizione in economia di beni e
servizi approvato con Delibera UdP n. 70/8 del 31/05/2010, servendosi del Mercato Elettronico della
Impronta documento: 326356DA45D0350DA1B8B815C601FEF3623DBA6E
(Rif. documento cartaceo 7456BE5B05DB0453C7326835C1BAF1AF7F8D81E9, 153/01//SAC_L)
Impegno di spesa n. 353, Anno 2014, Numero beneficiario Firefly Snc
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Pubblica Amministrazione (MEPA) del Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP S.p.A
con la modalità di acquisto denominata Ordine Diretto di Acquisto (OdA), in applicazione a quanto
previsto dalla legge n. 135/2012, che ha reso obbligatorio il ricorso al M.E.P.A. per l’ affidamento di
appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Alla consultazione del catalogo prodotti on-line del MEPA si è appurato che all’interno del Bando
“OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica / Prodotti, accessori e
materiali di consumo per ufficio” per la scheda audio modello Saffire Pro24DSP è presente una sola
offerta che soddisfa le caratteristiche tecniche e contrattuali richieste dalla PO Informatica, Ing. Sandro
Nepi, e che viene di seguito riportata:
Tempo
Unità di
Descrizione
Fornitore
Marca
Prezzo di
consegna
tecnica
misura (solo
numero)
SCHEDA
FIREFLY
SCHEDA
AUDIO
SNC DI
AUDIO
FOCUSRITE PRO24DSP FOCUSRITE 227,00 Pezzo 10
FOCUSRITE
NICOLA
SAFFIRE
LAGUARDIA
SAFFIRE
PRO24DSP
& FIGLI
PRO24DSP
Codice
Nome
articolo
commerciale
produttore
Area di Data
ultimo
consegna aggiornamento
Tutta
Italia
2014-08-26
10:23
Al punto 7 del Capitolato Tecnico allegato al Bando “OFFICE103 è previsto che “Il fornitore non è
tenuto a soddisfare gli Ordini Diretti il cui importo, per singola consegna, sia inferiore all’Importo
Minimo di Consegna. Questo importo è fissato ad € 400,00 IVA esclusa”.
La ditta Firefly snc, opportunamente contattata tramite mail, ha confermato la propria disponibilità ad
accettare l’ordinativo, senza l’addebito di ulteriori costi aggiuntivi, pertanto, si ritiene di poter affidare
la fornitura in questione alla ditta Firefly Snc di Nicola Laguardia & Figli C.F. e P.IVA 00816060768
con sede legale in Vico Asselta 10 - 85100 – Potenza (PZ) per una spesa totale di € 227,00 (oltre IVA
22%).
Le modalità e le condizioni di esecuzione della fornitura sono precisate e regolate nello schema di OdA
che viene allegato alla lettera A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
La ditta risulta essere in regola con il versamento dei premi accessori INAIL e dei contributi INPS così
come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. 31628315 del 08/09/2014 emesso in
data 20/09/2014.
Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale dell’Ordine di Acquisto da parte del
Dirigente del Servizio Amministrazione. L’OdA, firmato digitalmente, sarà inviato al fornitore con gli
strumenti messi a disposizione dal MePa di Consip.
Con riferimento all’obbligo di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D. lgs. N. 81/08 come modificato dal
d. Lgs. N. 106/09, tenuto conto della natura del contratto, non si ravvisano rischi di natura
interferenziale e pertanto non occorre redigere il DUVRI (Cfr. nota del Responsabile della P.O. R.S.P.P.
Beni e Servizi del 26.11.2013 depositato agli atti con riferimento a fornitura di pari oggetto).
Impronta documento: 326356DA45D0350DA1B8B815C601FEF3623DBA6E
(Rif. documento cartaceo 7456BE5B05DB0453C7326835C1BAF1AF7F8D81E9, 153/01//SAC_L)
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In attuazione dell’ articolo 3 della legge 136/2010 in materia d tracciabilità dei flussi finanziari,
integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle
determinazione dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per la fornitura in oggetto, si è
provveduto a richiedere il seguente CIG: Z1010F24AD.
Si fa presente che a seguito di verifica, attualmente non esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26,
comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della presente
procedura di approvvigionamento.
Per la fornitura in parola occorre impegnare la somma complessiva di € 276,94 (IVA 22% pari ad €
49,94 inclusa) con imputazione al capitolo/articolo 5.01 del bilancio dell’Assemblea legislativa
regionale per l’ esercizio finanziario 2014.
I competenti uffici del Servizio Amministrazione provvederanno a porre in essere gli atti necessari
all’esecuzione del presente atto.
Il Responsabile della PO Risorse Finanziarie e Bilancio provvederà al pagamento dei conseguenti titoli
di spesa previa verifica della loro regolarità e previa verifica della avvenuta regolare esecuzione della
fornitura da parte della PO Informatica.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Barbara Raponi)
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al presente atto, con riferimento alla
disponibilità esistente sul relativo capitolo.
IL RESPONSABILE
P.O. RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
(Dott.ssa Maria Cristina Bonci)
- ALLEGATI -
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Allegato A
Nr. Identificativo Ordine
CIG
CUP
Strumento d'acquisto
Bando
Categoria (Lotto)
Data Creazione Ordine
Data Scadenza Documento d'Ordine
TOTALE (IVA esclusa)
276,94 €
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
1529919
Z1010F24AD
non inserito
Mercato Elettronico
OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI,
MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA
PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI
CONSUMO PER UFFICIO
227,00 €
276,94 €
AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE
REGIONE MARCHE > ASSEMBLEA
Nome Ente
LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Codice Fiscale Ente
80006310421
Nome Ufficio
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
Indirizzo ufficio
P.ZZA CAVOUR, 23, 60100 - ANCONA (AN)
Telefono
0712298506
Fax
0712298543
e-mail di contatto Punto Ordinante
[email protected]
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica
non inserito
Punto Ordinante
MASSIMO MISITI
Codice Fiscale Punto Ordinante
MSTMSM55M03I758W
Ordine Istruito da
MASSIMO MISITI
Ragione Sociale
Partita IVA
Indirizzo Sede Legale
Telefono
Fax
e-mail di contatto
Tipologia societaria
Codice Fiscale dell'impresa
Provincia sede registro imprese
Numero iscrizione registro imprese
Codice Ditta INAIL
Numero P.A.T.
Matricola aziendale INPS
CCNL applicato
Settore
FORNITORE CONTRAENTE
FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI
00816060768
VICO ASSELTA 10 - 85100 - POTENZA(PZ)
097152019
097152019
[email protected]
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
00816060768
PZ
PZ063-2613
18144508
92264086/76
6404330192
COMMERCIO
COMMERCIO AL MINUTO E ALL' INGROSSO
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
Nessun dato rilasciato
OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: ACCESSORI PER DIFFUSORI E MICROFONI
Articolo Fornitore
PRO24DSP
Marca
FOCUSRITE
Articolo Produttore
PRO24DSP
Denominazione Commerciale
SCHEDA AUDIO FOCUSRITE SAFFIRE
PRO24DSP
Prezzo
227,00
Unità Di Misura
Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura
1
Lotto Minimo Per Unita' Di Misura
1
Acquisti Verdi
NO
Tempo Di Consegna (giorni)
10
Disponibilita Minima Garantita
100
Province Di Consegna
ITALIA
Condizioni Di Pagamento
60 GG DF
Garanzia
24 MESI
Assistenza
PRESSO SEDE
Note
SCHEDA AUDIO FOCUSRITE SAFFIRE
PRO24DSP
Descrizione
SCHEDA AUDIO FOCUSRITE SAFFIRE
PRO24DSP
Tipo Contratto
Acquisto
Nome Accessorio
PRO24DSP
Marca/modello Di Riferimento
FOCUSRITE PRO24DSP
Quantita' totale ordinata
1,00
Aliquota IVA da applicare
22,00%
Oggetto
1
Nome
Commerciale
SCHEDA
AUDIO
FOCUSRITE
SAFFIRE
PRO24DSP
RIEPILOGO ECONOMICO
Prezzo
Qta ordinata
IVA (€)
Totale (IVA
Unitario(€)
incl.)
227,00
1.00 (Pezzo)
49,94 €
276,94 €
TOTALE 276,94 €
INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE
Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:
P.ZZA CAVOUR, 23 - 60100 - ANCONA - (AN)
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(Rif. documento cartaceo 7456BE5B05DB0453C7326835C1BAF1AF7F8D81E9, 153/01//SAC_L)
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REGIONE MARCHE
Luogo di emissione
CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
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Numero: 149/SAC
Pag.
Data: 30/09/2014
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La fattura dell'importo complessivo 276,94 € IVA incl., 227,00 € IVA escl. verrà spedita a:
Intestatario
CF/P.IVA
Indirizzo
Modalità di pagamento
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
80006310421
P.ZZA CAVOUR, 23 - 60100 - ANCONA - (AN)
Bonifico Bancario
NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva
DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Nessun allegato inserito
DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente
Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al
bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto
deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative
Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione.
Impronta documento: 326356DA45D0350DA1B8B815C601FEF3623DBA6E
(Rif. documento cartaceo 7456BE5B05DB0453C7326835C1BAF1AF7F8D81E9, 153/01//SAC_L)
Impegno di spesa n. 353, Anno 2014, Numero beneficiario Firefly Snc