PROCEDURA ANALISI DEI DATI COPIA N° Unica DISTRIBUITA A

PG 07
PROCEDURA
Rev.2
Data 12/05/06
ANALISI DEI DATI
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ANALISI DEI DATI
COPIA N° Unica
n.
revisione
Data
Emissione
0
1
04.04.05
28.04.06
2
12.04.06
Redatto
Firma Resp.
data 12.05.06
DISTRIBUITA A CED
REVISIONI
Descrizione
Prima emissione
Aggiunto Mod. 01-PG07 “Report
analisi dei dati”
Indicazione ai DIR per utilizzo mod.
01-PG07
Attribuzione a COORD delle funzioni
precedentemente ricoperte da SGQ
Aggiunto riferimento a “Sistema
Automatizzato Attività Statistica”
Aggiunta mod. 03_PG07 “Verbale
riunione”
Verificato
Firma RGQ
data 12.05.06
Rif.
paragrafo
-
Rif.
pagina
-
5.1.1
4 di 6
5.1.1
5 di 6
5.1.1
5.1.1
da 4 di 6
a 6 di 6
5 di 6
6
7 di 7
Approvazione
Firma COORD
data 12.05.06
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INDICE
1
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ...............................................................................3
2
RIFERIMENTI ..........................................................................................................................3
3
ACRONIMI ................................................................................................................................3
4
LEGENDA FLOW CHART .....................................................................................................3
5
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ .....................................................................................4
5.1 FLOW CHART PROCESSO DI ANALISI DEI DATI ...........................................................................4
5.1.1 Descrizione processo di analisi dei dati ......................................................................5
6
MODULISTICA ........................................................................................................................7
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Lo scopo della presente procedura è quello di descrive le modalità, le responsabilità e le
azioni relative al processo di analisi dei dati.
2 RIFERIMENTI
Norma UNI EN ISO 9001:2000 p.to 8.4
3
ACRONIMI
COORD
DIR
RES
OPE
RGQ
RSPP
CED
COF
COT
CPR
CVO
4
Coordinatore regionale
Direzione provinciale
Responsabile di Zona (operatore)
Operatore
Resp. Gestione Qualità regionale/provinciale
Resp. Servizio Prevenzione e Protezione regionale/provinciale
Centro Elaborazione Dati
Commissione formazione regionale/provinciale
Commissione tecnica regionale/provinciale
Collaboratore a progetto regionale/provinciale
Collaboratore Volontario regionale/provinciale
LEGENDA FLOW CHART
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INPUT/OUTPUT
PROCESSO
DECISIONE
INIZIO/FINE
INTERCONNESSIONE
5
DOCUMENTO
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
5.1 Flow chart processo di analisi dei dati
CONNESSIO
NE
ATTIVITA'
FLUSSO
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Inizio
Task 1
Individuazione e raccolta dati
Task 2
Soddisfazione
del cliente
Conformità ai
requisiti del servizio
Andamento
Fornitori
processi, servizi
Altri dati
ANALISI DEI DATI
Task 3
Report dei risultati dell'analisi
Task 4
PG 01Riesame della
Direzione
Verifica risultati e analisi scostamenti con
indicatori/obiettiv i
Check 1
Sono
necessarie
AC /AP
si
PG 14 AC/AP
no
Fine
5.1.1
Descrizione processo di analisi dei dati
Task 1 :Individuazione e raccolta dati
COORD, autonomamente o in collaborazione con altri responsabili di funzione, deve
individuare i dati da raccogliere e riportarli nel Mod. 01-PG07 “Report analisi dei dati”; tale
attività è esercitata da COORD in fase di definizione degli Obiettivi del sistema qualità e
durante la definizione degli indicatori di processo (Si veda Mod. 02-PG07 “Indicatori di
processo”).
I DIR provinciali hanno la responsabilità della raccolta dei dati relativi alla propria provincia
compilando il Mod. 01-PG07 e della comunicazione al COORD rispetto a:
9 soddisfazione del cliente;
9 conformità ai requisiti del servizio erogato;
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9 caratteristiche ed andamento dei processi e dei servizi, incluse le opportunità di azioni
preventive;
9 fornitori (professionisti, assistenza hw e sw, etc)
Il/i responsabile/i chiamato/i a raccogliere i dati, deve/devono gestire i dati, in modo da
poter fornire in qualsiasi momento a COORD le informazioni necessarie per poter
elaborare, da parte dello stesso, informazioni di sintesi oppure statistiche di controllo.
Tali dati provengono anche da organismi esterni e/o di ritorno da enti terzi.
Task 2 : Analisi dei dati
COORD acquisiti i dati/informazioni dai DIR provinciali, dal/dai responsabile/i del processo
e dal nuovo “Sistema Automatizzato Attività Statistica”, provvederà ad analizzare gli
stessi attraverso strumenti stabiliti da COORD in sede di definizione degli obiettivi per la
qualità (si veda Allegato “Obiettivi per la qualità”) e degli indicatori di processo (Si
veda Mod. 02-PG07 “Indicatori di processo”).
L’analisi dei dati deve fornire almeno informazioni in merito a:
9 soddisfazione del cliente;
9 conformità ai requisiti del servizio erogato;
9 caratteristiche ed andamento dei processi e dei servizi, incluse le opportunità di azioni
preventive;
9 fornitori.
Ulteriori informazioni sono stabilite da COORD in sede di definizione degli indicatori di
processo e/o durante l’attività di riesame della direzione.
Task 3 : Report dei risultati dell’analisi
COORD, analizzati i dati, elabora un rapporto su quanto evidenziato dall’analisi.
COORD, in base alla tempistica stabilita, durante l’anno o solo in sede di riesame, deve
fornire indicazioni sull’efficacia e l’efficienza dei processi e sui raggiungimento o meno
degli obiettivi per la qualità.
Task 4 :Verifica risultati e analisi scostamenti
COORD deve, una volta verificato/i lo/gli scostamento/i, valutare la necessità di attuare
eventuali azioni correttive/preventive.
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Check 1 : Sono necessarie azioni correttive/preventive
Se COORD ha evidenziato che gli scostamenti hanno pregiudicato o possano pregiudicare
la continuità e l’efficacia del sistema di gestione per la qualità, deve procedere in uno dei
due modi:
- COORD attiva un azione correttiva se il problema riscontrato nell’analisi dei dati
risulta essere generato da non conformità sistematiche; oppure
- COORD attiva un azione preventiva se dall’analisi dei dati ravvisa dei segnali di
potenziale non conformità.
COORD archivia i dati al fine di riutilizzarli in fase di riesame della direzione.
6
MODULISTICA
Mod. 01-PG07 “Report analisi dei dati”
Mod. 02-PG07 “Indicatori di processo”
Mod. 03-PG07 “Verbale riunione”