Modulo di registrazione dei reclami

Revisione
Data revisione
ISO 14001:2004
03
08/11/2011
Modulo di
registrazione
SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE
MR 07 02
MODULO RECLAMI
Modulo di registrazione dei reclami
Sezione 1: dati del segnalatore e del reclamo
(compilazione a cura del Responsabile del Servizio)
Data:
09/10/2013
Reclamo n°:
Area di competenza:
SAE-R03-2013 – COLORAZIONE
ANOMALA DELLE ACQUE DELLA DORA
RIPARIA
SAE
Rif. numero protocollo:
Anagrafica del segnalatore
Nome e Cognome: Simona Zara
Telefono:
Fax:
Email:
Note:
Descrizione del reclamo
Descrizione:
La signora Simona Zara informa l’ufficio che le acque della Dora Riparia in prossimità della passerella
ciclopedonali presentano una colorazione anomala tendente al rossiccio.
Richiesta d’intervento:
E’ stato richiesto un sopralluogo con campionatura dell’acqua alla Polizia Locale (cfr. specifico verbale All. 01
SAE-R03-2013)
Sezione 2: classificazione del reclamo
(compilazione a cura del Responsabile del Servizio)
Indicare la tipologia di reclamo:
 1. reclamo che a seguito di verifica si dimostrano privi di riscontro;
 2. reclamo che evidenzia un servizio dell’amministrazione non conforme
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Revisione
Data revisione
ISO 14001:2004
03
08/11/2011
Modulo di
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SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE
MR 07 02
MODULO RECLAMI
X 3. un effettivo problema di natura ambientale che l’amministrazione è chiamata ad affrontare.
Se il reclamo rientra nel caso 1, firma di chiusura del reclamo a cura del Responsabile di servizio:
Se il reclamo rientra nel caso 2, si invia il presente modulo a RSGA per l’apertura di una Non
Conformità. Se il reclamo rientra nel caso 3, si procede compilando la sezione 3, a cura del
Responsabile del Servizio.
Sezione 3: gestione del reclamo
(compilazione a cura del Responsabile del Servizio)
Cosa è stato fatto come primo intervento (azione immediata)?
Prelievo acqua e analisi presso laboratorio di Arpa Piemonte
Altre Aree interne informate / coinvolte: Vigilanza
Enti esterni da informate / coinvolte: Arpa Piemonte
L’azione immediata ha rimosso le cause del reclamo?
 SI X NO
Se SI, il reclamo è da intendersi chiuso e deve essere consegnato a RSGA per
l’archiviazione. (firma di chiusura a cura del Responsabile del Servizio):
Se NO, il presente modulo deve essere inviato a RSGA per l’analisi del reclamo e l’apertura
di Azioni Correttive.
Sezione 4: analisi del reclamo
(compilazione a cura di RSGA)
Analisi delle cause del reclamo:
A seguito segnalazione è necessario stabilire la natura dei prodotti prelevati al fine di
accertare l’eventuale pericolosità per cercare di individuare l’origine.
Sezione 5: apertura Azioni Correttive
(compilazione a cura di RSGA)
Azione Correttiva N° SAE-R03-2013 - COLORAZIONE ANOMALA DELLE ACQUE DELLA DORA RIPARIA
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ISO 14001:2004
Modulo di
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03
08/11/2011
SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE
MR 07 02
MODULO RECLAMI
Descrizione dell’Azione Correttiva
Effettuato il campionamento delle acque si è provveduto ad inoltrarlo al laboratorio analisi di Arpa
Piemnonte.
Dalle analisi (cfr. all. 02 SAE-R03-2013) è emerso che il campione di acqua superficiale esaminato presenta
superamenti per i parametri di Alluminio, Ferro e Manganese. Il parere tecnico di Arpa Piemonte ritiene che
l’origine dell’inquinamento possa essere uno sversamento proveniente da un impianto di trattamento chimico
fisico di origine industriale.
Indicare responsabilità e tempi di attuazione:
Ufficio Ambiente e PL nei controlli ordinari del territorio prevedere anche dei passaggi a campione nei luoghi
del rinvenimento della criticità
Sezione 6: verifica dell’efficacia dell’Azione Correttiva
(compilazione a cura di RSGA)
L’azione correttiva è stata efficace, ha rimosso le cause del reclamo?
X SI
 NO
Se SI, firma di chiusura della Non Conformità (RSGA):
Se NO, si procede con ulteriori azioni correttive.
Data di chiusura del reclamo: 21/11/2013
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