COMUNE DI SESTU

COMUNE DI SESTU
SETTORE :
Lavori Pubblici ed Espropriazioni
Responsabile:
Spanu Giuseppe
DETERMINAZIONE N.
2123
in data
23/12/2015
OGGETTO:
Fornitura n. 4 Pc-Desktop per l'Ufficio Tecnico - Acquisto tramite
MEPA - - CIG Z4F177FD52 - Liquidazione fattura alla Global
Express srl
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato:
•
l'atto di determinazione n° 1998 dell'11 Dicembre 2 015, con il quale è stata affidata alla
Global Express srl con sede in Roma presso la via Carlo Cipolla 34, la fornitura di cui
in oggetto, per l'importo complessivo di € 5.265,52 di cui € 949,52 per I.V.A. al 22%;
Vista la fattura elettronica n° A338 del 22 Dicembr e 2015, registrata al protocollo in data
22 Dicembre 2015 al n° 22067/2015, dell'importo com plessivo di € 5.265,52 di cui €
949,52 per I.V.A. al 22%, presentata dalla Ditta Global Express srl sopra menzionata
relativa alla fornitura in oggetto;
Attestata:
• la regolarità della fornitura/prestazione descritta in oggetto;
• la rispondenza della della fornitura ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle
condizioni pattuite;
• la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la
somma;
• che non sono stati effettuati artificiosi frazionamenti di un unico pagamento finalizzati
all'elusione dell'obbligo di verifica previsto dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 (pagamenti
superiori ai 10 mila euro);
• la regolarità contributiva nei casi previsti dall'articolo 2 della legge n° 266/2002;
• la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n° 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Preso atto altresì che, sempre per l'intervento di cui trattasi, è stato attribuito il CIG
Z4F177FD52;
Visto l'articolo 1 – comma 629 – lettere “b” della Legge n° 190 del 23 Dicembre 2014,
(legge di stabilità 2015) che ha previsto quale obbligo per i Comuni il versamento dell'IVA
direttamente allo Stato anziché pagarla ai fornitori;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di cui trattasi;
Visto l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
Visti gli articoli 131, 132 e 133 del vigente regolamento di contabilità.
Vista la determinazione n° 899 del 16 Giugno 2015, con la quale si è provveduto alla
ricognizione straordinaria dei residui attivi e passivi del Settore Lavori Pubblici e
Espropriazioni, ai fini del riaccertamento straordinario;
Vista la delibera della Giunta Municipale n° 91 del 3 Agosto 2015, con la quale si è
provveduto al riaccertamento straordinario dei residui e variazione agli stanziamenti di
bilancio provvisorio ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del D. Lgs n° 118/2011 e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 10 Settembre 2015 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2015, il bilancio pluriennale per il
periodo 2015 - 2017 e la Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017.;
Tenuto conto che per l’intervento in argomento, la relativa copertura finanziaria viene
prevista nel bilancio per l’anno in corso al capitolo 9561 (impegno n° D019989 – sub. 1 –
anno 2015);
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
Per le causali indicate in premessa:
DETERMINA
1. di liquidare e pagare a favore della Ditta Global Express srl con ssede in Roma presso
la via Carlo Cipolla 34, la fattura elettronica n° A338 del 22 Dicembre 2015, dell'importo
complessivo di € 5.265,52 di cui € 949,52 per I.V.A. al 22%, relativa alla fornitura di
“fornitura n. 4 Pc-Desktop per l'Ufficio Tecnico ”;
2. di effettuare il pagamento a favore della suddetta impresa della somma netta di €
4.316,00
3. di disporre che, relativamente alla quota per I.V.A. pari a € 949,52 la liquidazione è a
favore dello Stato, per cui si provvederà al pagamento all'Agenzia delle Entrate
mediante il modello F24 Enti pubblici;
4. che la spesa sopra indicata trova copertura nel bilancio per l'anno in corso come
segue:
•
Titolo - 2 - funzione - 01 - servizio - 06 - intervento – 05 -, ed ai fini della gestione
interna l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 9561 – art. 85 del bilancio
per l’anno in corso, avente per oggetto “Acquisto arredi e attrezzature informatiche
nel Settore Lavori Pubblici” (fondi comunali);
impegno n° D01998 – sub. 1 – anno 2015
Ai sensi della Legge n° 102/2009 – articolo 9) - pu nto 2) – lettera a), si attesta che il
programma dei pagamenti e dei flussi di cassa è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica relativa ai flussi cassa previsti per all'anno
2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Giuseppe Spanu)
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
Anno
Capitolo
Art. N.impegno
Sub
Descrizione
Importo
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 18.01.2016
L'impiegato incaricato
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