PIANO OPERATIVO ANNUALE dei Sistemi Informativi Comunali
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PIANO OPERATIVO ANNUALE dei Sistemi Informativi Comunali
PIANO OPERATIVO ANNUALE dei Sistemi Informativi Comunali (POA 2008) P Prospettive i per il 2008 Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.) Le finalità del documento Riassumere Ri la l situazione it i attuale tt l Obiettivi p per il 2008 I progetti previsti per il 2008 Criticità Conclusioni Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.) 2 L’innovazione al Comune di Aosta L’innovazione tecnologica e organizzativa, negli ultimi anni, sta radicalmente modificando la percezione dell’informatica e delle sue tecnologie g trasformandola in un elemento di supporto oramai essenziale al processo di riorganizzazione in atto presso l’ente Comunale. Lo strumento a supporto dell’innovazione utilizzato dal Comune è il “codice dell’amministrazione digitale” (D L (D.L.vo 82 del d l 2005 entrato t t in i vigore i dal d l 1 gennaio i 2006). Inoltre a livello regionale il Comune ha aderito al progetto Partout: servizi in rete valle d’Aosta, volto alla collaborazione tra tutti gli enti dell’amministrazione dell amministrazione regionale. 3 La situazione attuale Il sistema del comune di Aosta si è sviluppato in modo rilevante e la seguente tabella riporta una sintesi della diffusione di apparecchiature e strumenti dal 2005 al 2007, 2007 dando quindi una chiara fotografia dell’evoluzione dell’attuale asset informatico: Quantità Descrizione Utenti Personal Computer Terminali i li AS400 Server Stampanti Caselle di posta elettronica Utenti abilitati ad Internet Apparati di rete Sistemi Informativi Gestiti 2005 301 307 3 22 227 266 198 51 21 2006 302 310 1 20 214 361 227 51 47 2007 368 351 1 21 212 377 285 41 49 Differenze 2007 2006 2007-2006 Q.tà % 66 21,93% 41 13,36% 0 0 00% 0,00% 1 4,55% -2 -0,88% 16 6,02% 58 29,29% -10 -19,61% 2 9,52% Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.) 4 I dati di spesa p nel settore informatico Area intervento POA 2003 2004 € 996.390,00 € 1.053.000,00 € 1.099.520,00 € 1.433.000,00 € 1.321.700,00 € 1.281.700,00 3033% 30,33% € 258.000,00 € 384.853,60 €€67884640 678.846,40 2008 TOTALEANNUALE 442% 4,42% € 393.000,00 € 354.000,00 €€68600000 686.000,00 2007 € 75.000,00 € 416.634,00 €€50475600 504.756,00 5682% 5,682% € 101.663,00 € 365.000,00 €€63285700 632.857,00 2006 Infrastrutture Sistemi Informativi E ii Esercizio TRENDDI CRESCITA ANNUALE SPESA INFORMATICA € 420.000,00 € 100.000,00 €€53300000 533.000,00 2005 -777% 7,77% € 170.000,00 € 150.000,00 €€96170000 961.700,00 -303% 3,03% Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.) 5 Obiettivi per il 2008 Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.) 6 Indirizzi generali del POA 2008 L’elaborazione del POA per il 2008 ha preso a riferimento e e to g gli indirizzi d generali ge e a indicati d cat da dalla a G Giunta u ta Comunale nel PEG, approvato con delibera di GC n. 72 del 14/03/2008: Miglioramento dei servizi resi ai cittadini Riduzione delle diseconomie di gestione Contenimento della spesa del personale Costante monitoraggio della tutela dell’ambiente dell ambiente Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.) 7 Obiettivi del POA 2008 Gli obiettivi dell’innovazione tecnologica per il 2008 sono così definiti: Attivazione dei servizi online integrati nella logica della multicanalità p di g gestione e razionalizzazione delle Contenimento delle spese infrastrutture Investimenti mirati per favorire la riorganizzazione ed il miglioramento g di determinati servizi comunali Gestione e monitoraggio della conoscenza, dei dati e delle informazioni per il governo dei servizi Completamento degli avviamenti in corso, corso al fine di poter sfruttare appieno le potenzialità dei nuovi sistemi Partecipazione alle iniziative regionali (Partout) e nazionali (progetto Riuso) 8 I progetti previsti per il 2008 Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.) 9 Cooperazione con la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale E’’ intendimento d del d l Comune di d Aosta, essere soggetto partecipante e propositivo in contesti di cooperazione al fine di beneficiare appieno delle esperienze degli altri enti mettendo nel contempo a disposizione di tutti le proprie conoscenze ed esperienze. esperienze I progetti previsti per ll’anno anno 2008 sono: 9 9 9 9 Partecipazione al gruppo guida di Partout ed ai tavoli tecnici Partout-CELVA Attivazione Sigmater Partecipazione al bando Riuso per i servizi People Partecipazione agli incontri nazionali ANCI relativi all’innovazione tecnologica 10 Valorizzazione ed aggiornamento infrastrutturale del sistema informativo comunale (1/2) I progetti previsti per l’anno 2008 sono: Progetto biblioteche comunali Dismissione AS400 Gestione sicurezza informatica Evoluzione connettività tra le sedi comunali attraverso ll’uso uso di SPC 9 Completamento passaggio al VOIP 9 Aggiornamento postazioni di lavoro 9 9 9 9 Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.) 11 Valorizzazione ed aggiornamento infrastrutturale del sistema informativo comunale (2/2) I progetti previsti per l’anno 2008 sono: 9 Adeguamento alla business continuity 9 Analisi dell’evoluzione del salone del consiglio comunale 9 Ampliamento copertura Wi-Fi ai principali saloni del Comune 9 Mantenimento dei sistemi e delle infrastrutture in esercizio 9 Assistenza A i t agli li sviluppi il i di altri lt i settori tt i comunali che dovessero manifestarsi nel corso del 2008 Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.) 12 Evoluzione dei sistemi applicativi pp e funzionali (1/2) Nel corso o o del 2008 sono ono previsti p e i ti i seguenti interventi: 9 Sistema di bollettazione dei servizi a domanda individuale 9 Analisi e pianificazione dell’evoluzione dell’attuale sistema di rilevazione presenze 9 Completamento p analisi sulla g gestione del Patrimonio ed azioni conseguenti 9 Migrazione dell’attuale sistema di gestione finanziaria e del personale alla versione WEB Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.) 13 Evoluzione dei sistemi applicativi pp e funzionali (2/2) Nel corso o o del 2008 sono ono previsti p e i ti i seguenti interventi: 9 Attivazione sperimentale dei servizi demografici online 9 Partecipazione al progetto riuso dei servizi People 9 Evoluzione del sito Internet e della Intranet comunale 9 Attivazione del servizio di centralino, integrato con il sistema di gestione della posta elettronica e dell’agenda dell agenda per Amministratori e Dirigenti Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.) 14 Criticità Con l’aumentare C l’ della d ll complessità l i à dei d i progetti, i che h prevedono sempre più il coinvolgimento di settori comunali diversi, che unitariamente sono coinvolti in progetti rivolti direttamente alla popolazione, il SIC evidenzia la necessità di avviare una collaborazione estesa per: Promuovere un piano di comunicazione delle iniziative coinvolgenti i colleghi e/o cittadini, al fine di informare/pubblicizzare i progetti, progetti per rendere partecipi e consapevoli gli attori a cui sono rivolte; Promuovere, P iinsieme i ad d altre lt strutture t tt d dell’ente, ll’ t un continuo ti processo di formazione dei dipendenti, che riesca a dare adeguate risposte per far fronte a progetti informatici di ampio respiro che prevedono l’introduzione di strumenti tecnologici sempre più evoluti. 15 Concl sioni (1/3) Conclusioni Il piano operativo per il 2008 rappresenta un ulteriore lt i tassello t ll che, h insieme i i all PEG e ad altre iniziative organizzative, di comunicazione e di valorizzazione delle risorse umane, fornisce un contributo per ll’evoluzione evoluzione della complessa organizzazione pubblica. Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.) 16 Concl sioni (2/3) Conclusioni Relativamente agli obiettivi del PEG, il POA li h ha cosìì considerati: id ti 9 Miglioramento dei servizi resi 9 Riduzione Rid i delle d ll diseconomie di i di gestione ti e monitoraggio della tutela ambientale: Riduzione della spesa a parità di servizi per circa il 9,6% rispetto al 2007 L’uso delle stampanti di rete fronte/retro ha permesso un risparmio rispetto al 2007, 2007 sul consumo di toner 30% e carta 40%, nonché del costo delle manutenzioni dei personal computer 13,5% 17 Conclusioni (3/3) Tabella di raffronto dei costi servizi comparabili, tra il 2007 e il 2008: Servizi POA 2008 2007 Service Desk Servizi di Assistenza Hardware Canone € 20.000,00 2008 € 13.387,50 Differenza - € 6.612,50 % - 33,1% € 33.441,16 € 48.353,60 + € 14.912,44 + 44,6% Consuntivo € Servizi di Desktop Management € Servizi di System Management Gestione Database € Gestione Backup € Gestione server € Servizi di Network & Security Management Gestione Security € Gestione Network € 39.494,80 63.000,00 € € 20.000,00 28.560,00 - € 19.494,80 - 49,4% - € 34.440,00 - 54,7% 7.168,00 1 500 00 1.500,00 19.684,00 € € € 15.000,00 6 630 00 6.630,00 23.460,00 + € 7.832,00 + 109,3% + € 5.130,00 5 130 00 + 342,0% 342 0% + € 3.776,00 + 19,2% 2.495,00 1.500,00 € € 10.053,20 2.754,00 + € 7.558,20 + 302,9% + € 1.254,00 + 83,6% Servizi di Mail € Servizi di Manutenzione e Supporto Internet € 16.000,00 26.600,00 € € 23.000,00 17.420,00 + € 7.000,00 + 43,8% - € 9.180,00 - 34,5% 230.882,96 € 208.618,30 TOTALE € - € 22.264,66 Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.) - 9,6%