PIANO OPERATIVO ANNUALE dei Sistemi Informativi Comunali

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PIANO OPERATIVO ANNUALE dei Sistemi Informativi Comunali
PIANO OPERATIVO ANNUALE
dei Sistemi Informativi Comunali
(POA 2008)
P
Prospettive
i
per il 2008
Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.)
Le finalità del documento
„ Riassumere
Ri
la
l situazione
it
i
attuale
tt l
„ Obiettivi p
per il 2008
„ I progetti previsti per il 2008
„ Criticità
„ Conclusioni
Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.)
2
L’innovazione al
Comune di Aosta
L’innovazione tecnologica e organizzativa, negli ultimi
anni, sta radicalmente modificando la percezione
dell’informatica e delle sue tecnologie
g
trasformandola in
un elemento di supporto oramai essenziale al processo
di riorganizzazione in atto presso l’ente Comunale.
Lo strumento a supporto dell’innovazione utilizzato dal
Comune è il “codice dell’amministrazione digitale”
(D L
(D.L.vo
82 del
d l 2005 entrato
t t in
i vigore
i
dal
d l 1 gennaio
i
2006).
Inoltre a livello regionale il Comune ha aderito al
progetto Partout: servizi in rete valle d’Aosta, volto alla
collaborazione tra tutti gli enti dell’amministrazione
dell amministrazione
regionale.
3
La situazione attuale
Il sistema del comune di Aosta si è sviluppato in modo rilevante
e la seguente tabella riporta una sintesi della diffusione di
apparecchiature e strumenti dal 2005 al 2007,
2007 dando quindi una
chiara fotografia dell’evoluzione dell’attuale asset informatico:
Quantità
Descrizione
Utenti
Personal Computer
Terminali
i li AS400
Server
Stampanti
Caselle di posta elettronica
Utenti abilitati ad Internet
Apparati di rete
Sistemi Informativi Gestiti
2005
301
307
3
22
227
266
198
51
21
2006
302
310
1
20
214
361
227
51
47
2007
368
351
1
21
212
377
285
41
49
Differenze
2007 2006
2007-2006
Q.tà
%
66
21,93%
41
13,36%
0
0 00%
0,00%
1
4,55%
-2
-0,88%
16
6,02%
58
29,29%
-10
-19,61%
2
9,52%
Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.)
4
I dati di spesa
p
nel settore
informatico
Area intervento POA
2003
2004
€ 996.390,00 € 1.053.000,00 € 1.099.520,00 € 1.433.000,00 € 1.321.700,00 € 1.281.700,00
3033%
30,33%
€ 258.000,00
€ 384.853,60
€€67884640
678.846,40
2008
TOTALEANNUALE
442%
4,42%
€ 393.000,00
€ 354.000,00
€€68600000
686.000,00
2007
€ 75.000,00
€ 416.634,00
€€50475600
504.756,00
5682%
5,682%
€ 101.663,00
€ 365.000,00
€€63285700
632.857,00
2006
Infrastrutture
Sistemi Informativi
E ii
Esercizio
TRENDDI CRESCITA
ANNUALE
SPESA INFORMATICA
€ 420.000,00
€ 100.000,00
€€53300000
533.000,00
2005
-777%
7,77%
€ 170.000,00
€ 150.000,00
€€96170000
961.700,00
-303%
3,03%
Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.)
5
Obiettivi per il
2008
Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.)
6
Indirizzi generali del POA 2008
L’elaborazione del POA per il 2008 ha preso a
riferimento
e
e to g
gli indirizzi
d
generali
ge
e a indicati
d cat da
dalla
a G
Giunta
u ta
Comunale nel PEG, approvato con delibera di GC n.
72 del 14/03/2008:
‰ Miglioramento dei servizi resi ai cittadini
‰ Riduzione delle diseconomie di gestione
‰ Contenimento della spesa del personale
‰ Costante monitoraggio della tutela dell’ambiente
dell ambiente
Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.)
7
Obiettivi del POA 2008
Gli obiettivi dell’innovazione tecnologica per il 2008 sono
così definiti:
‰ Attivazione dei servizi online integrati nella logica della
multicanalità
p
di g
gestione e razionalizzazione delle
‰ Contenimento delle spese
infrastrutture
‰ Investimenti mirati per favorire la riorganizzazione ed il
miglioramento
g
di determinati servizi comunali
‰ Gestione e monitoraggio della conoscenza, dei dati e delle
informazioni per il governo dei servizi
‰ Completamento degli avviamenti in corso,
corso al fine di poter
sfruttare appieno le potenzialità dei nuovi sistemi
‰ Partecipazione alle iniziative regionali (Partout) e nazionali
(progetto Riuso)
8
I progetti previsti per il
2008
Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.)
9
Cooperazione con la Pubblica
Amministrazione Centrale e Locale
E’’ intendimento
d
del
d l Comune di
d Aosta, essere
soggetto partecipante e propositivo in contesti di
cooperazione al fine di beneficiare appieno delle
esperienze degli altri enti mettendo nel contempo
a disposizione di tutti le proprie conoscenze ed
esperienze.
esperienze
I progetti previsti per ll’anno
anno 2008 sono:
9
9
9
9
Partecipazione al gruppo guida di Partout ed ai
tavoli tecnici Partout-CELVA
Attivazione Sigmater
Partecipazione al bando Riuso per i servizi People
Partecipazione agli incontri nazionali ANCI relativi
all’innovazione tecnologica
10
Valorizzazione ed aggiornamento
infrastrutturale del sistema
informativo comunale (1/2)
I progetti previsti per l’anno 2008 sono:
Progetto biblioteche comunali
Dismissione AS400
Gestione sicurezza informatica
Evoluzione connettività tra le sedi
comunali attraverso ll’uso
uso di SPC
9 Completamento passaggio al VOIP
9 Aggiornamento postazioni di lavoro
9
9
9
9
Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.)
11
Valorizzazione ed aggiornamento
infrastrutturale del sistema
informativo comunale (2/2)
I progetti previsti per l’anno 2008 sono:
9 Adeguamento alla business continuity
9 Analisi dell’evoluzione del salone del
consiglio comunale
9 Ampliamento copertura Wi-Fi ai principali
saloni del Comune
9 Mantenimento dei sistemi e delle
infrastrutture in esercizio
9 Assistenza
A i t
agli
li sviluppi
il
i di altri
lt i settori
tt i
comunali che dovessero manifestarsi nel
corso del 2008
Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.)
12
Evoluzione dei sistemi applicativi
pp
e funzionali (1/2)
Nel corso
o o del 2008 sono
ono previsti
p e i ti i
seguenti interventi:
9 Sistema di bollettazione dei servizi a
domanda individuale
9 Analisi e pianificazione dell’evoluzione
dell’attuale sistema di rilevazione
presenze
9 Completamento
p
analisi sulla g
gestione del
Patrimonio ed azioni conseguenti
9 Migrazione dell’attuale sistema di gestione
finanziaria e del personale alla versione
WEB
Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.)
13
Evoluzione dei sistemi applicativi
pp
e funzionali (2/2)
Nel corso
o o del 2008 sono
ono previsti
p e i ti i
seguenti interventi:
9 Attivazione sperimentale dei servizi
demografici online
9 Partecipazione al progetto riuso dei servizi
People
9 Evoluzione del sito Internet e della
Intranet comunale
9 Attivazione del servizio di centralino,
integrato con il sistema di gestione della
posta elettronica e dell’agenda
dell agenda per
Amministratori e Dirigenti
Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.)
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Criticità
Con l’aumentare
C
l’
della
d ll complessità
l
i à dei
d i progetti,
i che
h
prevedono sempre più il coinvolgimento di settori comunali
diversi, che unitariamente sono coinvolti in progetti rivolti
direttamente alla popolazione, il SIC evidenzia la necessità
di avviare una collaborazione estesa per:
‰ Promuovere un piano di comunicazione delle iniziative
coinvolgenti i colleghi e/o cittadini, al fine di
informare/pubblicizzare i progetti,
progetti per rendere partecipi e
consapevoli gli attori a cui sono rivolte;
‰ Promuovere,
P
iinsieme
i
ad
d altre
lt strutture
t tt
d
dell’ente,
ll’ t un continuo
ti
processo di formazione dei dipendenti, che riesca a dare adeguate
risposte per far fronte a progetti informatici di ampio respiro che
prevedono l’introduzione di strumenti tecnologici sempre più
evoluti.
15
Concl sioni (1/3)
Conclusioni
Il piano operativo per il 2008 rappresenta
un ulteriore
lt i
tassello
t
ll che,
h insieme
i i
all PEG e
ad altre iniziative organizzative, di
comunicazione e di valorizzazione delle
risorse umane, fornisce un contributo per
ll’evoluzione
evoluzione della complessa
organizzazione pubblica.
Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.)
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Concl sioni (2/3)
Conclusioni
Relativamente agli obiettivi del PEG, il
POA li h
ha cosìì considerati:
id
ti
9 Miglioramento dei servizi resi
9 Riduzione
Rid i
delle
d ll diseconomie
di
i di gestione
ti
e
monitoraggio della tutela ambientale:
ƒ
ƒ
Riduzione della spesa a parità di servizi per
circa il 9,6% rispetto al 2007
L’uso delle stampanti di rete fronte/retro ha
permesso un risparmio rispetto al 2007,
2007 sul
consumo di toner 30% e carta 40%, nonché
del costo delle manutenzioni dei personal
computer 13,5%
17
Conclusioni (3/3)
Tabella di raffronto dei costi servizi
comparabili, tra il 2007 e il 2008:
Servizi POA 2008
„
„
„
„
„
„
„
2007
Service Desk
Servizi di Assistenza Hardware
Canone
€
20.000,00
2008
€
13.387,50
Differenza
- € 6.612,50
%
- 33,1%
€
33.441,16
€
48.353,60
+ € 14.912,44 + 44,6%
Consuntivo
€
Servizi di Desktop Management
€
Servizi di System Management
Gestione Database €
Gestione Backup €
Gestione server €
Servizi di Network & Security Management
Gestione Security €
Gestione Network €
39.494,80
63.000,00
€
€
20.000,00
28.560,00
- € 19.494,80 - 49,4%
- € 34.440,00 - 54,7%
7.168,00
1 500 00
1.500,00
19.684,00
€
€
€
15.000,00
6 630 00
6.630,00
23.460,00
+ € 7.832,00 + 109,3%
+ € 5.130,00
5 130 00 + 342,0%
342 0%
+ € 3.776,00 + 19,2%
2.495,00
1.500,00
€
€
10.053,20
2.754,00
+ € 7.558,20 + 302,9%
+ € 1.254,00 + 83,6%
Servizi di Mail
€
Servizi di Manutenzione e Supporto Internet
€
16.000,00
26.600,00
€
€
23.000,00
17.420,00
+ € 7.000,00 + 43,8%
- € 9.180,00 - 34,5%
230.882,96 €
208.618,30
TOTALE
€
- € 22.264,66
Servizio Sistemi Informativi (S.I.C.)
- 9,6%