fattura pro-forma - Informatica per la sanità

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Lab Pro ver. 5.0
Gestionale per STRUTTURE SANITARIE
Guida operativa applicazione LabPro DSS
Documento soggetto a copyright
(Materiale illustrativo su software Registrato da Proactive sas)
Proactive s.a.s. – di Sandroni Giacomo e C.
Sede Legale: Via Sacco e Vanzetti ,40 - 56025 PONTEDERA (PI)- Sede Operativa: L.go F.lli Cervi, 8 - 56021 CASCINA (PI)
C.F./P.IVA 01521150506 Tel. 050 703284 - Fax. 050 7912117
e.mail : [email protected] www.proactive-info.it www.informaticaperlasanita.com
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Sommario
DEFINIZIONE DEL PRODOTTO ............................................................................................................................... 3
Normativa di riferimento ...................................................................................................................................... 3
FLUSSO APPLICATIVO ............................................................................................................................................... 4
GESTIONE ANAGRAFICHE ......................................................................................................................................... 5
SSA (STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE) ......................................................................................................... 5
MEDICI .................................................................................................................................................................. 6
CARICAMENTO DATI ................................................................................................................................................. 6
GESTIONE DATI DA COMUNICARE ............................................................................................................................ 7
CREAZIONE FILE XML ................................................................................................................................................ 8
File in corso di elaborazione ................................................................................................................................. 8
ricevuta pdf ........................................................................................................................................................... 8
Dettaglio errori ..................................................................................................................................................... 8
Proactive s.a.s. – di Sandroni Giacomo e C.
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DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
L’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione
dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della
predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. A tal fine, la stessa disposizione stabilisce che le
suddette informazioni debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dalle strutture
sanitarie accreditate e dagli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
L’applicativo LabPro DSS permette agli utenti del prodotto software Lab Pro ver. 5.0 - Gestionale per strutture
sanitarie, la generazione dei file XML ed il relativo invio all’Agenzia delle entrate nonché la ricezione delle
attestazioni dei dati inviati al sistema TD (in formato pdf) e la ricezione del file provenienti dal sistema contenete
il dettaglio degli errori (in formato CSV).
Per utilizzare l’applicativo occorrerà essere in possesso delle credenziali di accesso (utente, password e
pincode), rilasciate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
(dal sito http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/servizionline/accesso_utente)
L’utilizzo dei Servizi Telematici è invece riservato ai medici del SSN e ai soggetti appartenenti alle strutture
sanitarie accreditate (SSA) ed alle farmacie.
Il processo di autorizzazione prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze generi le credenziali per:
•le farmacie e le strutture sanitarie accreditate e ne curi la consegna (prima parte) al titolare/direttore di ciascuna
struttura sanitaria accreditata e farmacia. Il titolare/direttore deve successivamente recarsi presso l’Azienda
Sanitaria di competenza per ritirare la seconda parte delle credenziali. Le credenziali rilasciate consentono di
accedere ai servizi online e di effettuare la trasmissione telematica delle ricette;
•i medici del SSN e ne curi la consegna al medico per il tramite delle Aziende Sanitarie. Il medico recandosi presso
l’Azienda Sanitaria di competenza ritirerà le credenziali utili per l’accesso al portale www.sistemats.it .
Collegandosi al portale potrà scaricare la seconda parte del pincode necessario per la cifratura dei files. Le
credenziali rilasciate consentono, inoltre, l’utilizzo di tutti i servizi online resi disponibili per i medici.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'Economia e delle finanze che descrive le specifiche tecniche e le
modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da
rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.
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FLUSSO APPLICATIVO
L’utilizzo dell’applicativo prevede le seguente fasi
Inserimento dei dati anagrafici della struttura sanitaria accreditata (SSA) o medico che
invia i dati relativi alle spese sanitarie
Caricamento dei documenti da comunicare (da fatture emesse nel periodo)
Eventuale integrazione dei dati da comunicare (per note credito emesse) o per dati
mancanti o errati su fattura (esempio codice fiscale) o correzione dati comunicati in
precedenza.
Nel caso in cui il file non venga processato dal Sistema TS al momento
dell’invio sarà necessario interrogare l’esito dell’invio stesso in un
momento successivo
Ottenimento dell’attestazione dei dati inviati al Sistema TS (formato PDF)
Ottenimento del dettaglio degli errori relativo ad ogni documento inviato
(sia documenti accolti con segnalazione che documenti non accolti)
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GESTIONE ANAGRAFICHE
SSA (STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE)
Per ogni intestazione definita in LabPro ver 5.0 in Tabelle di Base >> Anagrafica Laboratorio/struttura sanitaria per
la quale si vogliono inviare i dati, occorrerà indicare i seguenti elementi:
 Codice Regione - Codice regione della farmacia/struttura che emette il documento fiscale - (3 digit)
 Codice ASL - Codice della ASL della farmacia/struttura che emette il documento fiscale - (3 digit)
 Codice SSA - Codice struttura che emette il documento fiscale (6 digit)
 Codice Fiscale Proprietario: Codice fiscale del soggetto indicato come Titolare/Direttore della struttura
che emette il documento (16 digit)
 Utente, password e pincode: credenziali di accesso rilasciate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
alle strutture sanitarie accreditate.
Le credenziali di accesso sono state comunicate alla struttura con le procedure indicate nella comunicazione
ricevuta dalle strutture accreditate (vedi fac-simile sotto allegata)

Tipo spesa Default = tipologia di spesa sanitaria relativa alle fatture emesse dalla struttura.
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MEDICI
Per ogni medico specialista definito in LabPro ver 5.0 per il quale si è optato, in scheda Fatturazione prestazioni,
per “Prestazioni fatturate dal medico con riscossione accentrata (L. 296/2006) e per il quale si vogliono inviare i
dati, occorrerà indicare i seguenti elementi:
 Codice Fiscale Medico: Codice fiscale del medico che emette il documento (16 digit)
 Utente, password e pincode: credenziali di accesso rilasciate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
al medico.
 Tipo spesa Default = tipologia di spesa sanitaria relativa alle fatture emesse dal medico.
CARICAMENTO DATI
Per ogni anagrafica definita la funzione consente il caricamento dei documenti da comunicare in base alle fatture
emesse dalla SSA o dal medico in un dato periodo (data da – data a); sarà possibile limitare il caricamento solo ad
alcune sequenze di fatturazione, selezionando da apposita pop-up.
Verranno caricati solo i documenti emessi a soggetti privati (fatture con il campo partita iva del
soggetto vuoto)
In fase di caricamento vengono effettuati i seguenti controlli:
 Presenza del codice fiscale e correttezza formale – parziale - dello stesso (attenzione vengono testate
solo la lunghezza corretta e la composizione di lettere o numeri nel posizionamento previsto, correttezza
dell’ultimo carattere – codice di controllo; altri errori formali potranno essere rilevati dal sistema TS in
fase di acquisizione dei dati);
 Note Credito. Le note credito verranno definite come Rimborsi e richiederanno l’integrazione
dell’informazione del documento a cui la nota credito si riferisce per poter essere inviato.
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I documenti caricati con anomalia non verranno inclusi nel file XML da inviare al sistema TS.
GESTIONE DATI DA COMUNICARE
La funzione potrà essere utilizzata per:
 Correggere le anomalie rilevate in fase di caricamento (codice fiscale assente o non corretto
formalmente)
 Integrare le note credito con le informazioni sul documento di riferimento
 Escludere totalmente o parzialmente alcuni documenti dalla comunicazione
Per escludere il documento dalla comunicazione occorrerà selezionare la voce “@@ Voce esclusa da
comunicazione”. Qualora il documento contenga solo importi con Tipo Spesa = @@ il documento non verrà
comunicato.
 Correggere le anomalie rilevate dal sistema TS a seguito dell’invio del file.
Dalla funzione di stampa sarà inoltre possibile ottenere dei report di controllo fra le fatture emesse ed i
documenti presenti nei dati da comunicare.
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CREAZIONE FILE XML
Dalla funzione sarà possibile generare ed inviare il file xml contenente i dati per la comunicazione delle spese
sanitarie.
Al termine dell’invio vengono ricercati la ricevuta d’invio (pdf) ed il file .csv contenente l’esito dell’invio stesso.
Qualora il file sia processato dal sistema TS il file contenete gli esiti viene processato e sarà visibile nella funzione
“Gestione dati da comunicare”.
FILE IN CORSO DI ELABORAZIONE
Qualora il file risulti sempre “In corso di elaborazione” per processare l’esito dell’invio sarà necessario utilizzare la
funzione “File in corso di elaborazione” successivamente all’invio stesso.
RICEVUTA PDF
La funzione consente di richiedere l’attestazione dei dati inviati al sistema TD relativa agli invii effettuati (in
formato pdf)
DETTAGLIO ERRORI
La funzione consente di richiedere i file provenienti dal sistema contenete il dettaglio degli errori (in formato
CSV). Si veda allegato: Progetto Tessera Sanitaria - Decreto 31 luglio 2105 attuativo del Dlgs 175/2014 - Tabella
errori
Tutte le ricevute pdf ed il file di dettaglio errori in formato .csv relative agli invii effettuati
vengono comunque salvate sul PC da cui è stato effettuato l’invio nella cartella:
C:\LabPro_5_0 \LABPRO_DSS\XML
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PROGETTO TESSERA SANITARIA
ACQUISIZIONE DATI DI SPESA SANITARIA AI FINI DEL 730 PRECOMPILATO
DM 31 LUGLIO 2015
TABELLA ERRORI
Progetto Tessera Sanitaria
Decreto 31 luglio 2105 attuativo del Dlgs 175/2014
10/11/2015
Ver. 1.0
Tabella errori
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REVISIONI DEL DOCUMENTO
VERSIONE
DATA MODIFICA
DESCRIZIONE
Progetto Tessera Sanitaria
10/11/2015
Decreto 31 luglio 2105 attuativo del Dlgs 175/2014
Ver. 1.0
Tabella errori
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1.
ELENCO ERRORI
Di seguito la lista degli esiti che il Sistema TS restituisce:
1. E = scarto del file o del documento fiscale
2. W = segnalazione (errore non scartante il documento fiscale)
CODICE DESCRIZIONE
ESITO
000
CONTROLLO SUPERATO
002
003
PINCODE NON DECIFRABILE
UTENTE NON VALIDO O NON PRESENTE
CODICE FISCALE DEL MEDICO NON CORRISPONDENTE A QUELLO UTILIZZATO IN FASE DI
AUTENTICAZIONE
PINCODE DEL MEDICO ERRATO O NON PIU' ATTIVO
MEDICO NON ATTIVO O CF ERRATO
IL CF PROPRIETARIO È DIVERSO DA QUELLO UTILIZZATO IN FASE DI AUTENTICAZIONE
IL CAMPO NOMEFILEALLEGATO DEVE ESSERE COMPRESO TRA 6 E 60 CARATTERI E
TERMINARE IN .ZIP: IL FILE NON E’ STATO ACCOLTO
E
E
102
L'ALLEGATO NON È UN FILE DI TIPO ZIP VALIDO: IL FILE NON È STATO ACCOLTO
E
103
L'ALLEGATO È VUOTO: IL FILE NON È STATO ACCOLTO
E
104
PINCODE ERRATO
E
105
106
107
108
109
110
INVIO PER CONTO IN ASSENZA DI DELEGA ATTIVA
INVIO IN PROPRIO IN PRESENZA DI DELEGA ATTIVA
UTENTE NON RICONOSCIUTO
LA DIMENSIONE DEL FILE ALLEGATO SUPERA LA SOGLIA CONSENTITA
DATI PROPRIETARIO FORMALMENTE ERRATI
IL CF PROPRIETARIO È DIVERSO DAL CF DELLA USER
INCONGRUENZA DATI PROPRIETARIO TRA QUELLI INDICATI NEL FILE CON QUELLI INDICATI IN
FASE DI INVIO
IL CF INDICATO NON E' ASSOCIATO ALLA STRUTTURA INDICATA
IL CAMPO CF PROPRIETARIO DEL FILE RISULTA DIVERSO DA QUELLO DICHIARATO IN FASE DI
INVIO
E
E
E
E
E
E
E004
UNO O PIU' CAMPI DEL PROPRIETARIO NON RISULTANO VALORIZZATI
E
E005
FILE XML NON PRESENTE ALL'INTERNO DELL'ALLEGATO
E
E008
E009
E010
E011
E012
IL CF DEL PROPRIETARIO RISULTA VUOTO
IL CF DEL PROPRIETARIO NON E' CORRETTAMENTE CIFRATO
IL CF DEL PROPRIETARIO RISULTA FORMALMENTE ERRATO
FILE NON CONFORME ALLO SCHEMA DI VALIDAZIONE
ERRORE NELL'APERTURA DEL FILE .ZIP ALLEGATO
E
E
E
E
E
004
005
006
010
101
E001
E002
E003
E
E
E
E
E
E
E
E
Progetto Tessera Sanitaria
Decreto 31 luglio 2105 attuativo del Dlgs 175/2014
10/11/2015
Ver. 1.0
Tabella errori
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E013
ERRORE NEL XML SONO PRESENTI ELEMENTI NON VALIDI
E
E014
NEL FILE RISULTA PRESENTE UN CF NON CIFRATO
E
E015
IL FILE RISULTA GIA' INVIATO PRECEDENTEMENTE ED ELABORATO
E
E016
S001
S002
TUTTI I DOCUMENTI INVIATI SONO STATI SCARTATI
NUMERO DOCUMENTO PER IL RIMBORSO NON VALIDO
DATA EMISSIONE NON VALIDA (MINORE DEL 1 GENNAIO ANNO DI RIFERIMENTO O FUTURA)
LA DATA DI PAGAMENTO NON PUO' ESSERE MAGGIORE DELLA DATA D'INVIO O FLAG
PAGAMENTO ANTICIPATO NON CORRETTAMENTE VALORIZZATO PER IL CONTROLLO TRA LA
DATA EMISSIONE E QUELLA DI PAGAMENTO
DATA EMISSIONE DEL RIMBORSO NON VALIDA (MINORE DELLA DATA DI EMISSIONE DEL
DOCUMENTO DA RIMBORSARE)
E
E
E
S005
NUMERO DOCUMENTO NON VALIDO
E
S010
S011
S012
S015
S016
S017
S018
S019
S020
S021
FLAG OPERAZIONE NON VALIDO
IL CF DEL CITTADINO RISULTA FORMALMENTE ERRATO
IL VALORE TIPO SPESA NON PREVISTO
IMPORTO NON AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA DI SPESA FC
IL DOCUMENTO DA RIMBORSARE (CAMPI ID RIMBORSO) NON E' PRESENTE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO FISCALE GIA' PRESENTE
CF CITTADINO VUOTO
CF DEL CITTADINO NON DECIFRABILE
IL DOCUMENTO CON OPERAZIONE IVC PRESENTA I CAMPI DI RIMBORSO
IL DOCUMENTO CON OPERAZIONE R NON PRESENTA I CAMPI PER IL RIMBORSO
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
S022
IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO NON TROVATO PER LA VARIZIONE O CANCELLAZIONE
E
S023
S024
S025
IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO DI RIMBORSO GIA' PRESENTE
LA PARTITA IVA NON RISULTA ASSEGNATA AL PROPRIETARIO INDICATO
DOCUMENTI DOPPI NELLA FORNITURA
IL RIMBORSO ECCEDE IN UNA O PIU' VOCI DI SPESA IL VALORE DEL DOCUMENTO SPESA
ORIGINARIO
L'OPERAZIONE DI VARIAZIONE NON PUO' ESSERE EFFETTUATA PER DOCUMENTI CHE
PRESENTANO DEI RIMBORSI
L'OPERAZIONE DI VARIAZIONE NON PUO' ESSERE EFFETTUATA SU DEI RIMBORSI
L'OPERAZIONE DI CANCELLAZIONE NON PUO' ESSERE EFFETTUATA PER DOCUMENTI CHE
PRESENTANO DEI RIMBORSI
L'OPERAZIONE DI RIMBORSO NON PUO' ESSERE EFFETTUATA SU DEI RIMBORSI
PIVA NON TROVATA
LA PIVA NON E' CONGRUENTE CON LA STRUTTURA DICHIARATA
IL CF CITTADINO NON PRESENTE IN ARCHIVIO
IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA120 E 300 EURO PER TIPOLOGIA DI SPESA
FC
IMPORTO CON VALORE ANOMALO COMPRESO TRA 300 E 1000 EURO PER TIPOLOGIA DI
SPESA FC
IL VALORE TIPO SPESA NON E' CONSENTITO PER IL SOGGETTO CHE HA EMESSO IL
DOCUMENTO FISCALE
E
E
E
S003
S004
S026
S027
S028
S029
S030
W001
W002
W003
W005
W006
W007
E
E
E
E
E
E
E
W
W
W
W
W
W
Progetto Tessera Sanitaria
Decreto 31 luglio 2105 attuativo del Dlgs 175/2014
10/11/2015
Ver. 1.0
Tabella errori
Pag. 5 di 5
WS01
WS02
WS03
WS04
WS05
WS06
WS07
WS08
WS09
WS10
WS11
WS12
WS13
WS14
WS15
WS16
WS17
WS18
WS19
WS20
WS21
WS22
WS23
WS24
WS25
WS26
WS27
WS28
WS29
WS30
WS31
WS32
WS33
WS34
WS35
WS36
WS37
WS38
WS39
WS40
WS41
WS42
WS98
WS99
I DATI DI INPUT INSERITI NON SONO CORRETTI OPPURE SONO INCONGRUENTI
PINCODE MANCANTE O FORMALMENTE ERRATO
SCEGLIERE UN CRITERIO DI RICERCA(COPPIA DATAINIZIO-DATAFINE O PROTOCOLLO).
DATA INIZIO FORMALMENTE ERRATA
DATA FINE FORMALMENTE ERRATA
DATA INIZIO SUCCESSIVA DATA FINE
PINCODE NON VALIDO
PER LE DATE INDICATE NON ESISTONO PROTOCOLLI
IL PROTOCOLLO INDICATO NON ESISTE
IL FILE E' IN FASE DI ELABORAZIONE O E' STATO SCARTATO
NON SONO PRESENTI ERRORI O WARNING
IL NUMERO DI OCCORRENZE E' ECCESSIVO. AFFINARE LA RICERCA.
PROTOCOLLO ERRATO O MANCANTE
UTENTE NON ABILITATO AL DOWNLOAD DEL PROTOCOLLO
RICEVUTA IN FASE DI ELABORAZIONE
ERRORE DURANTE LA GENERAZIONE DELLA RICEVUTA PDF
UTENTE NON AUTORIZZATO
CF DEL PROPRIETARIO NON VALIDO
CF DEL CITTADINO NON VALIDO
FLAG PAGAMENTO ANTICIPATO NON VALIDO
PARTITA IVA NON VALIDA
DATA EMISSIONE NON VALIDA
NUMERO DISPOSITIVO NON VALIDO
SUPERATA LA DIMENSIONE MASSIMA CONSENTITA PER IL NUMERO DOCUMENTO
PARTITA IVA RIMBORSO NON VALIDA
DATA EMISSIONE RIMBORSO NON VALIDA
NUMERO DISPOSITIVO RIMBORSO NON VALIDO
SUPERATA LA DIMENSIONE MASSIMA CONSENTITA PER IL NUMERO DOCUMENTO RIMBORSO
DATA PAGAMENTO NON VALIDA
VOCE SPESA OBBLIGATORIA
TIPO SPESA NON VALIDO
FLAG TIPO SPESA NON VALIDO
IMPORTO NON VALIDO
NUMERO DOCUMENTO OBBLIGATORIO
NUMERO DOCUMENTO RIMBORSO OBBLIGATORIO
TIPO SPESA OBBLIGATORIO
FILE SCARTATO, CONTROLLARE LA RICEVUTA PDF
CF DEL PROPRIETARIO OBBLIGATORIO
SUPERATO NUMERO MASSIMO RISULTATI CONSENTITO
IL FILE E' IN ATTESA DI LAVORAZIONE
IL FILE E' IN CORSO DI ELABORAZIONE
UTENTE NON RICONOSCIUTO
IL SERVIZIO RICHIESTO E' IN FASE DI SVILUPPO
OPERAZIONE NON COMPLETATA
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
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