Piano Generale di Sviluppo

Piano Generale di Sviluppo
Quadro di riferimento
Il Piano Generale di Sviluppo rappresenta il principale documento di pianificazione strategica
dell’Ente Locale, finalizzato a definire gli assi portanti e gli obiettivi prioritari delle politiche
dell’Ente stesso per l’intera durata del mandato.
La redazione del Piano Generale di Sviluppo, richiamata dal comma 7 dell’art. 165 del
D.Lgs. 267/2000 e ribadito dall’art. 13, comma 3 del D.Lgs. 170/2006, si inserisce nel
quadro complessivo dei documenti di programmazione dell’ente e diviene strumento di
collegamento tra le azioni e i progetti delle linee programmatiche di mandato e l’attività di
programmazione triennale ed annuale.
Le politiche individuate nel Piano Generale di Sviluppo rappresentano la sintesi dei temi e
degli obiettivi delle linee programmatiche contenute nel Programma di Mandato approvate
dal Consiglio Provinciale e che a indirizzeranno il governo dell’amministrazione nel corso
della legislatura.
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Obiettivi
L’Amministrazione necessita di strumenti che supportino la sua attività di pianificazione strategica (PGS), insieme alla redazione congruente dei piani conseguenti (pluriennali ed annuali), permettendo così pieno controllo e visibilità dell’attività dell’Amministrazione stessa ai
diversi livelli di intervento, fatto questo che si concretizza nella possibilità sia di individuare e
risolvere problemi attuativi, sia di adattare in itinere la pianificazione strategica ai mutamenti
di scenario.
E’ in questa logica che l’intero Sistema di Pianificazione Strategica adottato si configura
come un sistema aperto di analisi dei bisogni da soddisfare, di determinazione delle scelte
da operare e definizione degli obiettivi da perseguire.
La programmazione strategica si articola in una serie di documenti, tra loro logicamente
collegati, che dettano i diversi passi dell’attività dell’Ente.
• A partire dalle linee di riferimento del Programma di Mandato del Presidente si provvede alla formulazione ed implementazione del Piano Generale di Sviluppo. Tale Piano
diventa strumento attivo di analisi delle scelte e monitorato in itinere con cruscotti informativi volti a fornire indicazioni quantitative e qualitative sui vari gradi di realizzazione
delle politiche dell’ ente nei confronti del territorio di riferimento.
• La Relazione Provvisionale Programmatica (RPP) .crea il collegamento tra i programmi e i progetti e le risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione
• I successivi passaggi relazionali del processo di programmazione strategica vedono
l’alimentazione coordinata dei documenti più strettamente contabili, ovvero il Bilancio
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Pluriennale i cui stanziamenti sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del
Bilancio di Previsione.
• Il Bilancio di Previsione individua in entrata ed in spese le risorse finanziarie che dovranno alimentare il processo decisionale dell’ azione amministrativa dell’ Ente esplicitati
ed analizzati nei successivi documenti più operativi ovvero il Piano Esecutivo di Gestione
ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi.
• il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) rappresenta l’insieme delle risorse finanziarie
assegnate per il raggiungimento degli obiettivi
• Il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), organizzato generalmente per Servizi,
Centri di Costo ed Uffici, raccoglie tutti gli obiettivi assegnati dalla Giunta ai Dirigenti,
evidenziando le diverse risorse finanziari, strumentali ed umane assegnate.
Risulta quindi evidente come il processo di Pianificazione Strategica nel suo complesso
debba essere considerato ed analizzato come un insieme unico di piani articolati, tra loro
collegati.
Il PGS per avere una sua reale funzionalità deve prevedere una struttura gerarchica che parte dal Programma politico di mandato e arriva fino al dettaglio della singola attività, dove si
collega al PDO nel quale la singola attività è collegata univocamente alla funzione. In questo
modo si realizza il legame del PGS con la gerarchia della struttura organizzativa dell’Ente.
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Soluzione
La soluzione realizzata da CINECA si basa su alcuni elementi base particolarmente importanti:
• La soluzione PGS è una soluzione applicativa costruita sulla piattaforma DWHT e come
tale, non rappresenta semplicemente un processo amministrativo programmatico, ma
beneficia del collegamento con il complesso dei dati dell’Ente, organizzati in un DWH
Georeferenziato.
• La soluzione PGS è basata sull’esperienza pluriennale di CINECA nella gestione integrata
degli Atenei (piattaforma U-GOV, http://www.cineca.it/page/sistema-u-gov) esperienza
che è stata trasferita a questa nuova realizzazione con gli adattamenti (minimi) del caso.
La soluzione è descritta in termini di flussi operativi/relazionali , cioè flusso documentale e
relazione con la struttura dell’ente, nelle due figure che seguono:
Dal PGS agli strumenti di Programmazione e Controllo
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Dettaglio del flusso e relazione con la struttura organizzativa dell’Ente
Gli indicatori di performance rappresentano una funzionalità particolarmente importante
perché permettono, a partire dal modello dati, la realizzazione di indicatori specifici atti a
definire le situazioni più diverse e dare quindi ai diversi utenti dell’Ente le visibilità a loro più
utili, sempre con la concisione tipica degli indicatori.
Un particolare rilievo hanno gli indicatori di performance, per quanto riguarda il collegamento strettissimo con la valutazione del personale. Tali indicatori (KPI, Key Performance Indicator), rappresentano la trasposizione in termini di algoritmi dei criteri di valutazione adottati
dall’Ente.
La consultazione degli indicatori avviene, per ogni singolo stato di attuazione, attraverso la
navigazione degli obiettivi e delle azioni associate, secondo diverse dimensioni di analisi:
• Programmazione Strategica
• Valutazione dei Dirigenti
• Valutazione delle Posizioni Organizzative
• Performance Individuale
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Nel caso presentato in figura, gli indicatori sono riconducibili a 3 distinte categorie:
Efficacia, Efficienza Tecnica, Efficienza Gestionale e vengono monitorati a cadenza
quadrimestrale
• L’indicatore misura il tempo medio di tutte le istanze associate all’azione e lo confronta
con il valore standard
• L’indicatore per obiettivo viene calcolato come media pesata delle singole azioni
• L’indicatore è normalizzato e può essere aggregato lungo tutto il PGS attraverso il sistema di pesatura
Benefici
La soluzione così disegnata presenta una serie di benefici per l’Ente cliente, che sono una
diretta conseguenza della piattaforma tecnologica di base DWHT adottata e della quale il
Controllo di Gestione nel suo complesso rappresenta, pur nella sua importanza, un modulo
applicativo verticale. Quindi:
• Il Piano Generale di sviluppo costituisce un modulo applicativo basato sulla piattaforma
DWHT dell’Ente.
• Il gestionale esistente viene considerato una ulteriore “fonte informativa” e non è quindi
oggetto di interventi o modifiche. A ciò è dedicato un modulo apposito del DWHT ( ETL)
• Il controllo di gestione ha accesso immediato anche a dati territoriali, utili per la produzione report complessi quali “Bilancio Etico”, “Bilancio di Mandato”, etc.
• L’approccio è tipicamente consulenziale, con l’obiettivo di realizzare una soluzione che
sia specifica delle necessità e dell’organizzazione della Amministrazione. Ciò permette
di non introdurre distorsioni organizzative e nel contempo contenere fortemente i tempi
e i costi di sviluppo.
• E’ basato su tecnologie prevalentemente open source.
• La realizzazione di report e di indicatori è particolarmente semplificata dal sistema di
reporting adottato. Essa permette la navigazione all’interno della struttura dati, anche
quelle non direttamente collegate all’attività amministrativa, e la presentazione anche
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attraverso cruscotti molto efficaci.
• Collegamento allo sviluppo dell’applicazione U-GOV e quindi beneficiare di un continuo
apporto di nuove funzionalità (quali simulazioni, forecast, ecc)Collegamento allo sviluppo
dell’applicazione U-GOV e quindi beneficiare di un continuo apporto di nuove funzionalità ( quali simulazioni, ecc)
Sviluppi futuri
Lo sviluppo dell’applicazione (aggiunta di nuove funzionalità o fonti informative) è insito nella natura del DWHT, in quanto è la conoscenza stessa genera la necessità di nuove e più
profonde analisi.
In questo caso specifico è importante rilevare che il gruppo di sviluppo si è basato sull’esperienza della piattaforma U-GOV, realizzato per la gestione complessiva di Università ed Enti
di Ricerca, che comprende sia la gestione corrente sia la programmazione strategica, e che
conta già oltre 50 installazioni.
C’è pertanto un impegno particolarmente significativo di risorse umane e finanziarie sull’attività di aggiornamento e sviluppo della piattaforma, dei quali beneficia anche l’applicazione
PGS.
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I servizi
CINECA possiede un Data Center in grado di erogare servizi di alto livello sia qualitativo sia
professionale.
In tutte le fasi della vita del sistema, in particolare durante la gestione in esercizio, CINECA è
in grado di offrire una ampia gamma di servizi di supporto, che vanno dal supporto applicativo (implementazione continua del sistema) fino al completo outsourcing; tutto ciò in funzione
delle esigenze e dell’organizzazione dell’Amministrazione cliente.
Per informazioni e contatti rivolgersi a:
[email protected]
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