Determina acquisto materiale informatico x il

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 93/V DEL 26/04/2013
Oggetto: Adesione a convenzione Consip per acquisto materiale informatico per il progetto di
Servizio Civile
CIG: 50889985FF
IL DIRIGENTE
Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale n. 384/V del 22/12/2009, esecutiva a norma di legge, si
provvedeva ad avviare il progetto di servizio civile e ad impegnare la somma complessiva di €
8.000,00 al cap. 300 del PEG 2009, avente per oggetto: “Progetto Servizio Civile”;
che con Determinazione Dirigenziale n. 290/V del 30/11/2010, esecutiva a norma di legge, si
provvedeva ad impegnare la somma complessiva di € 45.700,00 al cap.300 del PEG 2010, avente
per oggetto: “Progetto Servizio Civile”, per la realizzazione del progetto di Servizio Civile;
Tenuto conto che per lo svolgimento delle attività dei progetti in parola è necessario acquistare
materiale informatico vario;
Visto che la Consip (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) S.p.A. ha attualmente in corso
di validità la Convenzione per la fornitura di “Prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni”;
Considerato che tra i cataloghi dei vari fornitori in Consip sono state individuate nr. 4 Ditte che
offrono tipologie di materiale informatico che soddisfano pienamente le sopra richiamate finalità di
acquisto;
Ritenuto, pertanto, di aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alle
convenzioni attivate dalla Consip per la fornitura di materiale informatico vario per una spesa
complessiva di € 3.422,97 IVA compresa, trasmettendo ordinativo alle Ditte di seguito indicate:
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Centro Ufficio Service Soc. Coop, con sede in Via della Massimilla, 159 – 00166 ROMA P.I. 09156181001 per la fornitura di nr. 1 Notebook, nonché cancelleria varia per un costo
complessivo di € 1.904,54 IVA compresa;
Eurotecno, con sede in Via Carlo Cattaneo, 47 – 00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
– P.I. 04585871009 per la fornitura di nr. 2 Dischi Rigidi Esterni collegabili alla rete LAN
per un costo complessivo di € 629,32 IVA compresa;
Kernel, con sede in Zona Industriale Località Aeroporto – 89900 VIBO VALENTIA (VV) –
P.I. 02127680797 per la fornitura di nr. 15 pen drive USB per un costo complessivo di €
163,35 IVA compresa;
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Edit di Cerquozzi Emanuele & Tomassi Damiano con sede in Via Casilina Sud, 48 – 03027
RIPI (FR) – P.I. 02694230604 per la fornitura di nr. 2 stampanti multifunzione colore per un
costo complessivo di € 725,76 IVA compresa;
Dato atto della necessità di acquisire:
1. il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
2. il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009
Visti:
•
l’art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno attributi loro dalla legge o dallo statuto o dai regolamenti o, in base a questi,
delegati dal sindaco, nonché la gestione e i relativi risultati, secondo gli obiettivi prefissati
dall’ente.
•
l’art. 183 del Dlgs. n. 267/2000 che disciplina gli impegni di spesa
•
l’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio;
DETERMINA
1. di dare attuazione, per le ragioni espresse in premessa, all’adesione alle Convenzioni per la
fornitura di acquisto materiale informatico vario aggiudicate dalla Consip (Concessionaria
Servizi Informativi Pubblici) S.p.A., con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, iscritta al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, P. I.V.A.
n. 05359681003, trasmettendo ordinativo ai fornitori di seguito elencati:
Centro Ufficio Service Soc. Coop, con sede in Via della Massimilla, 159 – 00166 ROMA P.I. 09156181001;
- Eurotecno, con sede in Via Carlo Cattaneo, 47 – 00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
– P.I. 04585871009;
- Kernel, con sede in Zona Industriale Località Aeroporto – 89900 VIBO VALENTIA (VV) –
P.I. 02127680797;
- Edit di Cerquozzi Emanuele & Tomassi Damiano con sede in Via Casilina Sud, 48 – 03027
RIPI (FR) – P.I. 02694230604;Di trasmettere, pertanto, ordinativo alla Ditte sopracitate per la
fornitura di materiale informatico vario per un costo complessivo di € 3.422,97 IVA
compresa;
2. Di confermare l’impegno già assunto con determinazione dirigenziale nr. 290/V del
30/11/2010 al Cap. 300 per le attività di avvio previste nell’ambito del Progetto di Servizio
Civile;
3. Di affidare la fornitura del materiale informatico indicato in premessa alle ditte sopracitate
per una spesa complessiva di € 3.422,97 IVA compresa;
4. Di dare atto che la spesa necessaria per il provvedimento di cui sopra pari ad € 3.422,97 è da
considerare quale sub impegno dell’importo già impegnato con determinazione nr. 290/V
del 30/11/2010 al Cap. 300 del PEG 2010 ora RR.PP. 2012 e precedenti avente ad oggetto:
“Progetto Servizio Civile” (imp. 1744/2010);
5. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà, a fornitura effettuata ed a presentazione
di fattura, presumibilmente entro giugno 2013;
6. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 Legge n° 102/2009;
7. la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, alla
Segreteria Generale ed ai Messi Comunali per l’affissione in Albo Pretorio per dieci giorni.
IL DIRIGENTE
F.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma,
lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 26/04/2013
IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
F.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta, 07/05/2013
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Cap. 300
Imp. 1744/2010
€ 3.422,97
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 07/05/2013
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POSITIVO
 NEGATIVO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallianaro)
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.
F.to (Il Messo Comunale)
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;
E’ copia conforme all’originale che si rilascia in carta semplice per uso amministrativo.
F.to
L’Istruttore Amministrativo
(Dott.ssa Silvia Campino)