comune di botticino - Amministrazione trasparente

COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia
DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE
NUMERO DI SETTORE
452
02/12/2014
54
ORIGINALE
OGGETTO :
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 LICENZA ADOBE
PROFESSIONAL - N. 3 LETTORI DI CODICI A BARRE - N. 6 TONER
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il decreto sindacale prot. 9419 del 31/07/2014, con il quale ai sensi di quanto disposto
dall’art. 50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dello Staff del Segretario, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107,
commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/10/2006, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014/2016;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 01/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il PEG ed assegnati al sottoscritto i capitoli di spesa ai sensi dell’art.
169 del D.Lgs 267/2000;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di n. 1 licenza di adobe
professional, n. 3 lettori di codici a barre per la Biblioteca Comunale, n. 6 toner per stampanti HP
laserjet 6P;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le
relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
a) il fine che in contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua firma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO l’art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRESO ATTO che:
l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di presso-qualità, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando
procedure telematiche;
il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94 concernente
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all’art. 85
comma 13 dello stesso Codice;
il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare
acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato
elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori
abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;
il ricorso al mercato elettronico favorisce soluzioni operative immediate e facilmente
sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di
acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
il mercato elettronico consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia
comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di
offerta (RdO) ovvero effettuando un ordine diretto di acquisto (OdA);
VALUTATO che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del
mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i
propri cataloghi o listini sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di
capacità economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
RILEVATO che:
la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la
categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;
con l’individuazione dell’aggiudicatario della presente procedura sarà acquisito il documento
unico di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002;
al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 e ss.mm.ii. la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
DATO ATTO che l’acquisto di materiale informatico avviene tramite l’utilizzo del mercato
elettronico ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 con la modalità dell’ordine diretto di acquisto
(OdA) sul sito www.acquistinretepa.it dove, confrontando i prezzi sono state individuate le seguenti
ditte:
n. 1 licenza di adobe professional dalla ditta C2, via Ferraroni – Cremona (CR), C.F.
01121130197, al costo di € 1010,96 oltre IVA;
n. 3 lettori di codici a barre dalla ditta Supertronic, via De La Salle 4 – Milano (MI), C.F.
06256000156, al costo di € 279,00 oltre IVA;
n. 6 toner per stampanti HP LaserJet 6P dalla ditta Punto Cart, via di Corticelle 134 Bologna
(BO), C.F. 03274460371, al costo di € 287,40 oltre IVA;
VISTO:
il D.Lgs 267/2000;
il D.Lgs 163/2006;
il D.P.R. 2072010;
VISTO l’art. 151, comma 4 e l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1.
di aggiudicare le forniture come di seguito indicato:
n. 1 licenza di adobe professional dalla ditta C2, via Ferraroni – Cremona (CR), C.F.
01121130197, al costo di € 1010,96 oltre IVA;
n. 3 lettori di codici a barre dalla ditta Supertronic, via De La Salle 4 – Milano (MI), C.F.
06256000156, al costo di € 279,00 oltre IVA;
n. 6 toner per stampanti HP LaserJet 6P dalla ditta Punto Cart, via di Corticelle 134
Bologna (BO), C.F. 03274460371, al costo di € 287,40 oltre IVA;
2.
di impegnare la spesa così come di seguito indicato:
alla ditta C2 € 1233,37;
alla ditta Supertronic € 340,38;
alla ditta Punto Cart € 350,63;
alle condizioni contenute nell’ordine di acquisto MEPA, imputandolo al capitolo 373/1, codice
meccanografico 10102030400 avente per oggetto “Spese di funzionamento CED”;
3.
di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
4.
di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine
tramite il Mercato della Pubblica amministrazione;
5.
di dare atto che la fornitura di che trattasi viene eseguita nella forma della scrittura privata
generata dal sistema;
6.
di comunicare, ai fini di rispetto dell’art.
finanziaria, quanto segue:
7.
3, comma 5 della legge n. 136/2010, all’area
il CIG corrispondono a :
Z641205421 alla ditta Punto Cart,
Z3A1205398 alla ditta Supertronic,
Z4A12053FC alla ditta C2,
i creditori sono identificati al punto 1 della presente determinazione,
i pagamento relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario indicato
con successiva comunicazione (in forma riservata);
di inviare la presente per competenza all’ufficio segreteria per i conseguenti adempimenti;
8.
di dare atto che con la pubblicazione nella sezione “Bandi di gara e contratti”, vengono assolti
gli obblighi del D.Lgs. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il Segretario Comunale
Bignone Dott. Alberto
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267.
IMPEGNO
ESERC.
56363
2014
10102030400
CAPITOLO
56364
2014
10102030400
56365
2014
10102030400
DESCRIZIONE CAPITOLO
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO ELETTRONICO PRESTAZIONE DI SERVIZI
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO ELETTRONICO PRESTAZIONE DI SERVIZI
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO ELETTRONICO PRESTAZIONE DI SERVIZI
IMPORTO
1.233,37
340,38
350,63
Osservazioni :
Data visto di regolarità
Contabile – Esecutività: 04/12/2014
IL RESPONSABILE U.O.C.
Giacoma Quecchia
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Dal 11/12/2014 al 27/12/2014
Il Messo Comunale
Giovanna Romano