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COMUNE DI SESTU SETTORE : Servizi al Cittadino Responsabile: Caboni Ignazio DETERMINAZIONE N. 308 in data 04/03/2015 OGGETTO: Acquisto, tramite il mercato elettronico della amministrazione, di switch per collegamento server. Pubblica COPIA IL RESPONSABILE DEL SETTORE Vista le ripetute comunicazioni inviate via mail, in ultimo in data 12/02/2015, dal responsabile assistenza tecnica informatica della ditta ABLATIV srl, a cui è affidato l’incarico per la gestione del sistema informatico e di telecomunicazioni del Comune, nella quale si segnala problemi tecnici sui switch che collegano i server di sistema installato nel data center del Comune che inducono un degrado delle connessioni dati con conseguente rallentamento e malfunzionamento delle applicazioni; Considerato che con determinazione n. 2409 del 16/12/2014 si era già disposto l'acquisto di switch (HP 1920-16G Switch) non andato a buon fine in quanto l'ordine effettuato sul mercato elettronico è stato rifiutato da fornitore ditta Stefania Lattanzi per il fatto che il prodotto non risulta più in commercio; Dato atto che il tecnico Ablativ propone di superare la fase emergenziale suggerendo, visto il sempre più elevato volume di traffico che si è chiamati a gestire, di procedere alla sostituzione dei switch con nuovi di caratteristiche superiori, individuando nel seguente prodotto quello che meglio si presta alle esigenze del Comune: • SG500-52-K9-G5 Ethernet Switch Cisco SG500-52 52 Porte Gestibile; Visti: • l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante; • gli articoli da 329 a 338 del D.P.R. n. 207/2010, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; Richiamato il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 07/02/2012, ed in particolare: • l’articolo 3, il quale elenca le voci e i limiti di spesa per le forniture di beni e prestazioni di servizio che possono essere eseguite in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, e in particolare, alle lettere ff), individua la fornitura di beni o servizi oggetto del presente atto; • l'articolo 10, che prevede che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 20.000 euro sia consentito l’affidamento diretto ad un operatore commerciale; Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che: non risultano convenzioni attive stipulate da Consip o da centrali regionali di committenza per i beni in oggetto; Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione del bene e servizio mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna e appurato che la miglior offerta è quella della ditta Memograph di Panero Giovanna con sede in via Umberto I n. 42 - 12042 - Bra (CN), Partita IVA 01866580812, che propone un costo unitario di euro 788,90 oltre l'IVA; Ritenuto di dover procedere all'acquisto del prodotto offerto sul catalogo del mercato elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione dalla ditta Memograph di Panero Giovanna; Effettuata la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e l'attribuzione del C.I.G. Z6D1343B1C; Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 che differisce al 31/03/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 autorizzando ai sensi dell’articolo 163 del T.U.EE.LL. l’esercizio provvisorio; Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 30/12/2014, con la quale è stata disposta l'assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie per l'esercizio 2015; Dato atto che l'intervento rientra tra le fattispecie previste dall'articolo 163, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 267/2000 trattandosi di spese urgenti, obbligatorie e non frazionabili in dodicesimi in quanto necessarie ad evitare interruzioni nell'erogazione dei servizi comunali, nonché a scongiurare incidenti che potrebbero causare all'Ente danni patrimoniali; Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000; Visto il decreto legislativo 118/2011 ed in particolare l'allegato 4/2, punto 5.3; Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; Visto lo statuto comunale; Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000. DETERMINA 1. Di annullare l'acquisto di un HP 1920-16G Switch effettuato con determinazione n. 2409 del 16/12/2014; 2. di procedere all'annullamento del sub-impegno a favore della ditta Stefania Lattanzi della somma di € 275,97 sull'impegno di bilancio 00059 assunto sul titolo 2, funzione 1, servizio 2, intervento 5, capitolo 9362 “Informatizzazione degli uffici e servizi comunali (fondo unico L.R. 2/2007), residui 2012, in sede di revisione dei residui; 3. di affidare alla ditta Memograph di Panero Giovanna, con sede in via Umberto I n. 42 - 12042 - Bra (CN), la fornitura di: • n. 2 SG500-52-K9-G5 Ethernet Switch Cisco SG500-52 52 Porte Gestibile al prezzo unitario di euro 788,90 oltre l'IVA, per un totale di € 1.577,80 oltre l'IVA; 4. di impegnare a favore della ditta Memograph di Panero Giovanna la somma di € 1.924,92 con imputazione nell'esercizio di esigibilità della spesa, ovvero sul titolo 2, funzione 1, servizio 2, intervento 5, capitolo 9403 “Informatizzazione degli uffici e servizi comunali (fondi comunali)” del bilancio 2015; 5. di attestare, ai sensi della legge n. 102/2009, articolo 9, comma 1, lettera a), punto 2, che il programma dei pagamenti e dei flussi di cassa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica e che il pagamento della somma impegnata può essere effettuato nell'anno in corso. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Ignazio Caboni COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. 308 del 04.03.2015 Oggetto: Acquisto, tramite il mercato elettronico della Pubblica amministrazione, di switch per collegamento server. Anno Capitolo 2015 9403 Art. N.impegno 0 D00308 Sub 1 Descrizione Importo Importo Acquisto, tramite il mercato MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA 1.924,92 elettronico della Pubblica amministrazione, di switch per collegamento server. VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Sestu, 04.03.2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Maria Laura Saba Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 19.03.2015 L'impiegato incaricato