determina della asl ba
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SERVIZIO ALBO PRETORIO REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 226 Pubblicazione n DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINA DIRIGENZIALE Si attesta che la presente determinazione e' stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data Determinazione n° 1 9 GIU. 2012 L'Addetto all'Albo Pretorio on line II Collaboratore Amm.v Rag. Paolo Putignano . 1 9 GIU. 2012 .le Esperto io GUARINI 10616 del 1 8 GIU. 2012 OGGETTO: Liquidazione fatture anno 2011 di cui alle liste di preliquidazione nr 2459 del 13/02/2012-nr.1151 del 24/01/2012-nr.2621 del 14/02/2012-nr.4741 del 23/03/2011-nr.7778 del 11/05/2011-nr.8305 del 17/05/2011-nr.1152 del 24/01/2012--Farmacia Ospedaliera Putignano — Gioia del Colle.. L'anno 2012, il giorno .h \.“ATTLO del mese di 64 m 61to in Putignano nella sede della Direzione Amministrativa dello Stabilimento Ospedaliero Putignano-Gioia del Colle CENTRO DI COSTO STRUTTURA (Descrizione) (Descrizione) P.O: Pulgnano-Gioia del Colle - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009. Sulla base di conforme istruttoria della struttura Operativa di Putignano- Gioia del Colle IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Salvatore Maggi HA ADOTTATO La seguente determinazione con le motivazioni di seguito riportate: Premesso che: E' stato affidato al Direttore dell'U.O. Farmacia Ospedaliera del P.O. PutignanoGioia del Colle, con nota della Direzione Generale nr.prot. 109760/1 del 09 Giugno 2010 il compito di predisporre le liste di pre-liquidazione delle fatture relative agli acquisti effettuati dalle U.O. di Farmacia Ospedaliera ubicate presso gli S.O. Putignano-Gioia del Colle. La Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano--Gioia del Colle nel corso del'anno 2011 ha dovuto approvvigionarsi di beni sanitari necessari per assicurare la continuità del servizio da parte degli operatori sanitari avvalendosi del budget assegnato ai magazzini ordinanti con deliberazione del Direttore Generale nr. 183 del 31/01/2011 " Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2011Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi 2011-2012-2013" L'iter amministrativo di molte gare per l'approvigionamento del materiale sanitario a livelli aziendale è ancora in corso e buona parte dei precedenti contratti di fornitura è già scaduta Gli ordini emessi da parte della Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano--Gioia del Colle per acquistare i beni sanitari necessari al fabbisogno delle strutture Ospedaliere ed evitare responsabilità "per mancata assistenza al paziente", fanno riferimento ad atti deliberativi o determinativi autorizzativi alle forniture trascritti dalla Farmacia stessa sulle liste di pre-liquidazione , che qui si intendono integralmente riportati:Delibera ASL BA nr.987/2011-Delibera nr.151 del 29/01/2010-Nuovo prezzo Ansimar,Delibera ex ASL BA/5 nr.1317/05-Recepimento offerta ditta Ambu srl di Vignate(MI) per la fornitura materiale vario di consumo occorrente alle unità operative di Cardiologia ed UTIC di Putignano e Monopoli,Delibera ASL BA nr.1482/09-Aggiudicazione gara telematica ex art. 10 D.P.R. n. 101/2002 per la fornitura di medicinali, emoderivati e mezzi di contrasto per RX per la ASL di Bari per un periodo di 36 mesi + eventuale proroga di 12 mesi. - Ritenuto di conseguenza DETERMINA - Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: -di liquidare la somma complessiva di Euro 7.282,20 iva compresa = a favore delle ditte di cui alla/e lista/e di pre-liquidazione nr. 2459 del 13/02/2012-nr.1151 del 24/01/2012-nr.2621 del 14/02/2012-nr.4741 del 23/03/2011-nr.7778 del 11/05/2011nr.8305 del 17/05/2011-nr.1152 del 24/01/2012 € 2.312,40= e' attribuita al conto economico 700.100.0005 che ne presenta capienza nèl bilancio d'esercizio 2011 € 4.969,80= e' attribuita al conto economico 700.100.00050 che ne presenta capienza nel bilancio d'esercizio 2011 di archiviare le copie delle citate liste di pre-liquidazione, la documentazione a supporto dell'istruttoria alla presente determinazione dirigenziale di liquidazione (ordini, bolle, documenti di trasporto ecc.) presso gli uffici della Farmacia ospedaliera del P.O. Putignano-Gioia del Colle. Di trasmettere all'area Gestione Risorse Finanziarie copia del presente atto includendo le liste di pre-liquidazione e le fatture da pagare agli aventi diritto. -La Farmacia Ospedaliera ha accertato ed attestato la corrispondenza fra quantità ordinata, quantità consegnata e prezzi contrattualmente previsti, nonché la corrispondenza fra prézzo d'ordine e prezzo delle fatture dell'anno 2011 indicate e allegate nelle liste di pre-liquidazione, che costituiscono parte integrante del presente atto. Considerato che la Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano-Gioia del Colle ha apposto il numero degli atti deliberativi o determinativi autorizzativi alle forniture di che trattasi oltre ai codici CIG su ogni lista di pre-liquidazione allegate al presente provvedimento, Rilevati i DURC in corso di validita', I sottoscritti per quanto di propria competenza, procedono alla liquidazione delle fatture relative all'anno 2011, cosi' come nelle liste di pre-liquidazione predisposte dagli uffici della Farmacia Ospedaliera degli stabilimenti ospedalieri di PutignanoGioia del Colle, allegati al presente atto e di cui fanno parte integrante Il Diretto del P.O: Dott. Sa ataik D Dire del P. Do AhL BA Lista di Preliquidazione N. 2459 del 13.02.2012 Conto X00. .490, 0000 5" Partita IVA o Codice Fiscale Fattura Bonifico 90 gg. data fattura 02008 UNICREDIT BANCA SPA 30545 IVREA CORSO CAVOUR IRAN 1T5010200830545000030016706 275.100.08969 ABC FARMACEUTICI SPA Importo C.ISO IT Chk.D. 50 Cin I C/C 000030016706 08028050014 25.11.2011 EUR 533,81 Totale per Conto EUR 533,81 Totale Generale EUR 533,81 007618 t&- Val 22931- (3 ‘,(S.1*C 64\ V-t) \-) Il Resp nsabile Pag. 1 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 27;04i2012 Rilasciato a datore di lavoro Protocollo documento n" J 18914105 i del Codice Identificatiti° Pratica (C-LP.) (da deste sempre nella crarizpondenzal 27:0412012 20120451812213 RDESIVUTISCER Spot le ASL BARI AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - GO SIM NT SRL VIA UGO LA MALFA 5 70125 BARI Impresa ARO FARMACEUTICI SPA Sede legale CORSO VITTORIO EMANUELE II 72 10148 TORINO (TC); Sede operativadnd attivita CORSO VITTORIO EMANUELE /I 72 10148 TORINO (TO) Codice Fiscale CO. N.L. applicato I i evmail i info@abetarmeesutici il nail PEC L'impresa dichiara di applicare ii Conlratto Colintliv nate efi Lavoreastipubto dalle organizzazioni comparativamente pie rapnresonative. del seguente settore: COMMERCIO 08028050014 do li • Con il presente documento i dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai lini del DURO In quante,' I N.A.I.L - Sede dl TORINO NORD E assicurato con Codice Ditta n' 1300198 1 Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 27(04/2012 Il responsabile del procedimento ALBANESE SAMUELE INPS. - Sede di IVREA E iscritta con Matricola Aziende n' 8133788651 Risulta regolare con il versamento dei contributi al 27(09/2012 Il responsabiledel procedimento PERICONE VINCENZO DURO valido 90 giorni dalle data di emissione. Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli non ha atteiG Ilbemtod per Plmpresa. Rimane pertanto n 'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultas sero Emesso dalT INAIL in data 08/052012 ,iudirzeita razione pe, Per INAIL-IMR II ReSpnnSabili?. dello Il VALTER GIUSEPPE Per verifica www.sportellounicoprevidenzlale.it Pag I di I ASL BA Lista di Preliquidazione N. 0-00 Conto 57.b5 ti- (A r i 4 1151 del 24.01.2012 J5 v9 Val Fattura Bonifico 90 gg. data fattura 03069 INTESA SAN PAOLO S.P.A. 20605 BANCA INTESA BCI AG. MILANO SEGRATE IBAN IT09P0306920605003177000109 AMBII SRL 275.100.07442 -e. le,- 2*4-STRI 211- Partita IVA o Codice Fiscale Importo C.ISO IT Chk.D. 09 Cin P C/C 003177000109 11160660152 201104079 07.06.2011 EUR 201107275 21.10.2011 EUR 216,00 217,80 Totale per Conto EUR 433,80 Totale Generale EUR 433,80 i -ita G Il Re ponsabile Pag. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER VERnFICA AUTODICHIARAZ/ONE ALLA DATA DEI 2&04121 2 Rilasciato a Pittore di havaM Prora documento n` I 18892213 del Codice Identtfdai Pratica (C_In Ma citaremplpre nellacordspondenza) - fe ASL BARI AREA GESTIONE RISO! 2610472012 2 0 1204 4 9 803 9:1 3 Impresa AMBI l SRL Sede legale VIA P\RACELSG CENTRO DIRE210 y1ALE COLLEONI Sede operathrart " 3'1' 1- OPPI 208 4 AO RATE BRIANZA •hiBi IMM VIA PARACELSO CENTRO IREZICINME COLLEONi 1525964 AGRATE ORI Cedete Pesche 11160569152 11) Con il presente doctimen l e mali J L RALMILODO2LIVP E FINANZIARIE • 010 SIM NT SRL VIA UGO LA MALFA 5 10125 CARI ',SA: tocca J c {MEP robusti PEC al il ' L'impieso dichiara dr applicar' Cc atto Calledivo Naxtucao di Lavorenetuato naie oribinizzaboni sindacali comparativamente P IO mppmseo utrve, del scovarne sellami COMMERCIO RISULTA REGOLARE; del DURO quanto El I N.A.I.L. - Sede di MONZA rod Ditta n' 5720536 Risulta regolare con tl versamento del premia accessori al 26/04/2012 Il responsabile del:procedimento I_AFFUSA ROBERTO r N,p(.5.. Sede dI MILANO CORVE7TO co ' lettila *" d951015tM7 ©'E iscrilla con Matricola Risulta regolare con II versamento dei contributi al 26/04/2012 Il responsabile del:procedimento MANARA GIAMPA0'..(3 DURO valido 90 giorni dalia data di emissione. certificato viene rilasciato in base'ehe nsultarrze dello State degli atti e non ha 'accertamento ed i/ recupero di eventuali somme che successivamente mullaSaero Emesse date INAIL In data 31105,2012 mp resa. RiMSPO pertanto impregitidicala 1'324)170 per ;L'INPS °M Unico Prev Melma(' N(30 MICHELE Per verifica ,e0ounicaprevIdenzialei Pan 1 di ASL BA Lista di Preliquidazione N. Conto ul0 , dUel 2621 del 14.02.2012 0_200, 000 0 5 Fattura /20(.2 c? Bonifico 90 gg. data fattura 03494 THE CHASE MANHATTAN BANR N.A. 01600 JP MORGAN CHASE IRAN IT82P0349401600000000000465 275.100.00812 ASTRAZENECA S.P.A. (erg-- 01'432_304g/6- UP) Partita IVA o Codice Fiscale C/C 000000000465 Val Importo C.ISO IT Chk.D. 82 Cin P 00735390155 1019667907 21.10.2011 EUR 1.603,77 Totale per Conto EUR 1.603,77 Totale Generale EUR 1.603,77 Ki__LF-G_\\ Il Res onsabile Pag. 1 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 26/04:22012 Rilasciato a datore di lavoro Pro:m:olio documento ii" I 18908716 i del Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) !da alare sempre nella corrispondenza} Itial1~77£1 ri GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - co SIM NT SRL VIA UGO LA MALFA 5 70125 BARI WA, L 26104/2012 20120451341211 Impresa ASTRAZENECA SPA Sede legale VIA FRANCESCO SFORZA SNC 20089 BASIGLIO PC Sede opera ifailnd attività VIA FRANCESCO SFORZA SNC 20089 BASIGI/O(M1) Codice Fiscale CC N1_ addii 00735390155 o Con il presente documento I ern+.ali michela u r emai liadstra a com "C larepreac i Ni zi ie di applicare li Lo-Mia:tu CONCI. comparativamente pio rappresentative del seguenteSERVIZI SANITARI ara ehe tImpresa RISULTA REGOLARE ai uffiniodar a t Maiali it ,,,e l pEc lie e e r lee acca( aii sv dacifii D 1 7 ala cari Codice Dia g I N.A.I.L, - Sede di MILANO BONCOMPAGNI Risulta regolare con ìl versamento dei premi e accessovi al 26104;2012 Il responsabile del procedimento DURANTE LAURA ANTONELLA - Sede di MILANO CORVETTO E iscritta con i/latra-mia Azienda n 972182998 Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26104/2012 Il responsabile del procedimento MANARA GIAMPAOLO DURO valido 90 giorni dalla data di emissione. Il certificato viene rilasciato In base alle risultanze dello sfato Ceglln 1 ni ha alleai liberator i p er oro dovute. 'accertamento ed a recupero di eventuali somme che sacre d nane minalo impr • Per INAli INPS Emesso datr INAIL io data 22105i2012 il Re , dello Sperlelle Unica Previdenaale DURANTE LAURA ANTONELLA Per verifica orvwsportellounicoprevidenzial Rag 1 di -i \\ ASL BA Lista di Preliquidazione N. Conto .101„, LU 4741 del 23.03.2011 &DOSO -4?)X-1 9005 Bonifico 90 gg. data fattura 03069 INTESA SAN PAOLO S.P.A. 20605 BANCA INTESA BCI AG. MILANO SEGRATE IRAN 1T09P0306920605003177000109 275.100.07442 AMBII SRL crostri-ri Partita IVA o Codice Fiscale Fattura Val Importo C.ISO IT Chk.D. 09 Cin P C/C 003177000109 11160660152 201100456 20.01.2011 EUR 432,00 Totale per Conto EUR 432,00 Totale Generale EUR 432,00 VTIN \MAL et-PA Il R spon bile Pag. 1 DocumEtTro UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER VERIFICA AUTODICH1ARAZIONE ALLA DATA DEL 2610472012 Rilasciato a doto/odi~ Prouussido documento - 18892213 Codice Identífidadvisifdratlea (0.1.15,1 ;dà Cnae ~pila neitscomgpandenza Impresa det Ce I'Ll-" aPPli°'91° Con 5 presente - 11160060152 O DIR€ZlQ.yALE COLtEONI I 20844 MIRATE RRIANZA FPIANZIAR•E - Cj0 SIM NT SRL VIA USO LA MAL FA 70125 BARI iSA) )3 - OiREZICINALE COL-LEONI-Mr2.036A AGRATE BRIANZA(MS) i e-omii PEC Mfibiccotti L'impresa dichiara di applicare applicared Centr ado COdediviSNMAiiiMcall-Av_0/8 dfitA. o earaliVurnedtd pii i re ppresenUtíve dersdFddme deM43))) COMMERCIO ra che rimatesi, RISULTA URC in lruarrtd - Sede di RONZA 8 • AMBII .131. •• Spotue Ast sANI AREA QESVIONE 201204 Pà02933 Sede leSele VIA PARACEL CE Sedoctem tiv3findatlMfe VIA PAPACELSO Codice Fiscale 26/04120I2 orti 1.Mnbusti@iecialrirailit IM didPnirirdziorscinclacah ., , Ditta n' 5720536 Ritutta regalare Cali il versamento dei premt e accessori ai 26;04/2012 reseonsatinte del procedimento t.AFFUSA ROBERTO - Sede: di MILANO CORVETTO DÈ .coli Matrnt»i Azieida, n- 4351375047 Risulta regolare Con IlversaMento dei contributi M26104/2012 II resectisabite delprocedimento MANARA QIAMPAQLO DURO valido 50 gtomi dalle dama Ai emissione. Il certificato Aenerifessciuto in bastate r8Ultarize dello Stato degli atti e non ha effeIti l'accertamento ed recupero diavomueli Gomme che successivamente risultaSSero ddvu E niessn dair INAIL in ate 31/D5;2012 pertanto érnpriMiudicala l'az4) Pe L-JNPS Origlio Unto Pie/ fet Ade MICHELE Per verifica Voi•AvAportedoi/nlocerevidistizibleA Pag I d1 \*SL BA Lista di Preliquidazione N. Ntel->2. w_ Conto 17-100.,i(iCØD,:)5 3-1* It5 7778 del 11.05.2011 Bonifico 90 gg. data fattura 03069 INTESA SAN PAOLO S.P.A. 20605 BANCA INTESA BCI AG. MILANO SEGRATE IBAN 1T09P0306920605003177000109 275.100.07442 AMBU SRL ct6-:E77€ Partita IVA o Codice Fiscale Fattura Importo Val C.ISO IT Chk.D. 09 Cin P C/C 003177000109 11160660152 201100842 04.02.2011 EUR 201101114 11.02.2011 EUR 2.160,00 1.512,00 Totale per Conto EUR 3.672,00 Totale Generale EUR 3.672,00 Il Res ogisabi e Pag. 1 NJ NJ O Ci O. ft:: • DOCUMENTO UNICO Di REGOLARITA CONTRIBUTIVA PER VERIFICA AOTODICIIIARAZIONE ALLA DATA DEL 26104/2012 Rtetto a detoni dR3VD11:1 RoMeige docu i 15$2221S . m ento ... fr Codice IdentifidatiSei g atice (G. LA) , • ma citate settime netta cordepandenzal 26104. 2012 bani no a 1.2 Ag3 istiRs6PANANz IARiE - Cle .. EIM NTSRL VIA UGO LA (ALFA 5 70125 BARI (HAI 20120449E02933 AMBIJ SRI e VIA PARACELE() CENTRO DIREZIONALE. CL7LLEOIM 17,208E4 AGRATE $RIANZA (MB) 5900 olletativeitindaitieità VIA l'ARACELSOCENTRO OIREZKINALE COLLEOII iE2AS6h AGRAT DRIANZA iMBi Codice Ree* 111E0660 i tu Maii PEC IMobu LImpeesa dichiara dr una applicare Cenenno Concili di le0070.s6pt4ato cane o r gan iceniciie Sin CO MI. Opplidato MinSparativetnenf più rappresentative, del seguente s ore: OMMERCIO Con emesente dreimlen dichiara t RIEULT COLARE ai ti nel DURC In uanto ifn efese Sede E IN AJ L- Sede diMONZA Risulta regeferti con versamenti, d e i Pretilt e accesso II responsabile del procedimento IAFFUSA ROBERTO E i acab È aesmOratasue Cadin òitta r 5720535 2610412012 - Sede di MILANO CORVETTO DÈ etocoa Aziende-a i 4251E75047 Risulta regolare san g versarnanto dei contribuii al 04/2012 li responsabile del procedimento MANARA LIIAMPAQL0 valido 90 giorni dalle data:di emisisicme. I certificato vieneritaticiaio in baseaterisd0anzedello stato degli alli e E1413 ha effetti l'accertamento ed recupero di;eventuali somme che successivamente risuilancto diradò. Ernestig da171NAll Sudata 317W2012 oun sa, Rimano imitante Miiregiudinia i' iene per L-INPS &dea) Unico Previdenziale NGO MICHELE 5 BA Lista di Preliquidazione N. 8305 del 17.05.2011 • • /.(9-0 • 0000C2S 'c a-Q. u P) - -,ittRiltope Conto Partita IVA o Codice Fiscale Fattura Val Bonifico 90 gg. data fattura 01030 MONTE DEI PASCEI DI SIENA SPA 01630 BANCA MONTE DEI PASCEI DI SIENA C/C 000009717952 IRAN IT23N0103001630000009717952 275.100.02501 MEDIOLANUM FARMACEUTICI SPA 01689550158 1117000781 11.03.2011 EUR C ter-09.11_435-stO Ti- l2 2°t \J e-",‘ Importo C.ISO IT Chk.D. 23 Cin N 174,82 Totale per Conto EUR 174,82 Totale Generale EUR 174,82 tAtitt q 13.41/4\° Pag. 1 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 30/04/20 2 R i lasciato a aature ai imera Protocolli() documento n & i 1 8939946 Ce Codice Identificativo Pra Ica (da rotare sempre note ocr soundennor 30/04E2012 20120454261064 Impresa MEEIOLANUM FARM•AGEU VICI S PA Sede legata VIA SAN GIUSEPPE C0( 148,E82tarteitek49 Spettro ASL BARI AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE • CC) MM NT SRL VIA UGO LA MALTA 5 76125 BARI (EA1 roLenco 1$ 20143 r7111 ANO :', MI: Sede operativa:4nd attivita VIA SAN GIUSEPPE COTTOLENGO /5 21.143 MILANO i,Ml) e-mail GMARR0C~E108)L4N UM-FARMA COM ehmht EEG. Codice Fiscale 01689550158 GC thi_ Ligmlicato Limpresa dir/lorodi aprì/care il 3w! a l lo C re n Ne : > i enAle e, I ,fle / e!e l : e- eete l e re ( e e ee;7 A210 ' S'olaCal. comparativamente pl u ragmRenueive. di. si 1 erette settore CH/MICA Con presente documento si dir-Alare che timorosa RISULTA REGOLARE ai thr dei DURE in quaniot E armonia:a don endee7 Rea n 4202710 I NATI - Sede di MILANO SONCOMPAGNI Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 30104/2012 responsabile del procedimento DURANTE LAURA ANTONELLA LI ERRO. Sede Cl MILANO FIORI FA E iS e ette Ce ti M at eelea e:Je n ee o' 4024086607 Risulta regolare con versamento del contributi al 30)0412012 Il responsabile del procedimento AVIDA LAURA DuRC valido 90 giorni dalla data di emRsione Il certifronto viene rilasciato In base alle risonanze della sorto de3li atti e non ha effetti libermon per rima rono Rimane 1/ er5'Mo II1877178 Indlcala ra2hone l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute. Per IN/VE-ISCO Emesso dal( INAIL in dato 22:0512012 li Resportrahro dieie Sp(”teen Unico ritmi/Rendiate DURANTE LAURA ANTONELLA Por matta mvw•sporletiounicoateittleriz late it TinoIdi pMerr ASL BA Lista di Preliquidazione N. Conto 1152 del 24.01.2012 .- - 00,200 • 00050 Partita IVA o Codice Fiscale Fattura 020-os Bonifico 90 gg. data fattura 03069 INTESA SAN PAOLO S.P.A. 20605 BANCA INTESA BCI AG. MILANO SEGRATE IRAN 1T09P0306920605003177000109 AMBII SRL 275.100.07442 et g- 2-“ 59 a ti ? rit V Q tY .,) C/C 003177000109 Val Importo C.ISO IT Chk.D. 09 Cin P 11160660152 201103704 19.05.2011 EUR 432,00 Totale per Conto EUR 432,00 Totale Generale EUR 432,00 -IL L Il R onsabile Pag. • r...KJ 1lLit til ItD1727;1=Z-::Ztn".?"'iu DOCUMENTO UNICO DI REG AR1TA CONTRIBUTIVA PER VERIFICA AUTO-DICHIARAZIONE . ALLA DATA DEL 2510412012 Rilasciala, a datino di lavoro • Peirodello docaimento r0 I 18892213 dei 261E1012 • Codice Identifidatine Pratica (C.I.P) ida citare menare adiataatisachrtenasa 'murane VIA PARACELSO CENTRO DIREZIONALE COLLEONI 1 208da AGRAT E.@RIANZA(ME> thseindedività VIA PARACELSO CENTRO DIREZIONALE codice Fiscale 1116ousol 52 C C NI apinidald Limpresa dreniate Ai aPP il somparattetenente pro top Coni presente docrithenlo D VIA UGO LA MAL PA 5 70125 BARI /Bei 20120449E02333 AMBlì 8141 sede legalo Sotlb EDME00021,14M I80 5 FINANZ I ARIE - E40 SIM NT sEL SpVtt la ASL BARI AREA G remmil COL&LOM IS 20864 AC,RATE . 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