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SERVIZIO ALBO PRETORIO
Pubblicazione n.
REGIONE PUGLIA
ASL BA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
484
DETERMINA DELLA ASL BA
Si attesta che la presente determinazione e' stata pubblicata sul sito Web di
questa ASL BA in data ...
Determinazione n°
L'Addetto all'Albo Pretorio
Il Collaboratore Amavo Prot e Esperto
Rag. Paolo Eo
Putignano — 3 WC. 2012
DETERMINA DIRIGENZIALE
Ori
line
23 3 9 5 3
del
3 Me, 2012
OGGETTO: Liquidazione fatture e note credito. anno 2011-2012 di cui alle
liste di preliquidazione nr 7126 del 19/04/2012-nr.6394 del 05/04/2012-nr.12724
del 11/07/2012-nr.4498 del 13/03/2012-nr.6395 del 05/04/2012-nr.4497 del
13/03/2012-nr.9424 del 23/05/2012-nr.16084 del 10/09/2012 per un totale di
8.430,48 Iva compresa--Farmacia Ospedaliera e Nucleo economato del P.O.
Putignano-Gioia del Colle.mese
del
-f 4
giorno
2012,i1
L'anno
in Putignano nella sede della Direzione
di Amministrativa dello Stabilimento Ospedaliero Putignano-Gioia del Colle
bteer03A( STRUTTURA (Descrizione)
CENTRO DI COSTO
(Descrizione)
P.O: Putignano-Gioia del Colle
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009.
Sulla base di conforme istruttoria della struttura Operativa di Putignano- Gioia del Colle
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Rag. Giovanni Latesoriere
HA ADOTTATO
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La seguente determinazione con le motivazioni di seguito riportate:
Premesso che:
E' stato affidato al Direttore dell'U.O. Farmacia Ospedaliera del P.O. PutignanoGioia del Colle, con nota della Direzione Generale nr.prot. 109760/1 del 09
Giugno 2010 il compito di predisporre le liste di pre-liquidazione delle fatture
relative agli acquisti effettuati dalle U.O. di Farmacia Ospedaliera ubicate presso
gli S.O. Putignano-Gioia del Colle
La Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano--Gioia del Colle nel corso del'anno
2011-2012 ha dovuto approvvigionarsi di beni sanitari necessari per assicurare la
continuità del servizio da parte degli operatori sanitari avvalendosi del budget
assegnato ai magazzini ordinanti con deliberazione del Direttore Generale nr.
2484 del 30/12/2011-Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio
2012. Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2012-2013-2014 E
deliberazione del Direttore Generale nr. 183 del 31/01/2011 " Bilancio Economico
Preventivo e Budget Generale Esercizio 2011-Bilancio Pluriennale di Previsione
per gli Esercizi 2011-2012-2013
L'iter amministrativo di molte gare per l'approvigionamento del materiale sanitario
a livelli aziendale è ancora in corso e buona parte dei precedenti contratti di
fornitura è già scaduta
Gli ordini emessi da parte della Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano—Gioia
del Colle per acquistare i beni sanitari necessari al fabbisogno delle strutture
Ospedaliere ed evitare responsabilità "per mancata assistenza al paziente", fanno
riferimento ad atti deliberativi o determinativi autorizzativi alle forniture trascritti
dalla Farmacia stessa sulle liste di pre-liquidazione , che qui si intendono
integralmente riportati:Delibera ASL BA nr.2359/11-Aggiudicazione definitiva
procedura aperta per la fornitura di lentine intraoculari per la ASL di
BARI,Determina ASL BA nr.1517/12-Subentro nella fornitura di dispositivi medici
dalla ditta Artro' SRL alla ditta Medicai Due SRL„Delibera ASL BA nr.3328/07Allineamento prezzi fornitura specialità farmaceutiche, mezzi di contrasto per RX
ed emoderivati.,Delibera ex ASL BA/5 nr.470/04-Aggiudicazione pubblico incanto
per la fornitura di presidi e materiale medico/chirurgico per oculistica per 1
triennio,Delibera ex ASL BA/5 nr.1324/04-Aggiudicazione pubblico incanto per la
fornitura di prodotti farmaceutici per gruppi terapeutici, emoderivati, soluz.
Infusionali, mezzi di contrasto e disinfettanti occorrenti a questa USL per la durata
di tre anni.,Delibera ex ASL BA/5 nr.93/05- Aggiudicazione p.i. per la fornitura di
materiale sanitario vario di medicazione per 1 triennio.
La Farmacia Ospedaliera e il nucleo economato del P.O.di Putignano. ha
accertato ed attestato la corrispondenza fra quantità ordinata, quantità
consegnata e prezzi contrattualmente previsti, nonché la corrispondenza fra
prezzo d'ordine e prezzo delle fatture e note credito. dell'anno 2011-2012 indicate
e allegate nelle liste di pre-liquidazione, che costituiscono parte integrante del
presente atto.
Considerato che la Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano-Gioia del Colle ha
apposto il numero degli atti deliberativi o determinativi autorizzativi alle forniture
di che trattasi oltre ai codici CIG su ogni lista di pre-liquidazione allegate al
presente provvedimento,
Rilevati i DURC in corso di validita',
I sottoscritti per quanto di propria competenza, procedono alla liquidazione delle
fatture/n.c. relative all'anno 2011-2012 cosi' come nelle liste di pre-liquidazione
predisposte dagli uffici della Farmacia Ospedaliera degli stabilimenti ospedalieri
di Putignano-Gioia del Colle, allegati al presente atto e di cui fanno parte
integrante
Ritenuto di conseguenza
DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
-di liquidare la somma complessiva di Euro 8.430,48 iva compresa = a favore delle
ditte di cui alla/e lista/e di pre-liquidazione nr. nr 7126 del 19/04/2012-nr.6394 del
05/04/2012-nr.12724 del 11/07/2012-nr.4498 del 13/03/2012-nr.6395 del 05/04/2012nr.4497 del 13/03/2012-nr.9424 del 23/05/2012-nr.16084 del 10/09/2012
4.180,80 = e' attrribuita al conto economico 700.100.00055 che ne presenta
capienza nel bilancio d'esercizio 2012
2.582,18 = e' attribuita al conto economico 700.100.0005 che ne presenta
1.176,00 = e' attrribuita al conto economico 785.100.00230 che ne presenta
-
E 2.843,50 = e' attrribuita al conto economico 700.100.00050 che ne presenta
di archiviare le copie delle citate liste di pre-liquidazione, la documentazione a
supporto dell'istruttoria alla presente determinazione dirigenziale di liquidazione
(ordini, bolle, documenti di trasporto ecc.) presso gli uffici della Farmacia ospedaliera
e del Nucleo economato del P.O. Putignano-Gioia del Colle.
Di trasmettere all'area Gestione Risorse Finanziarie copia del presente atto
includendo le liste di pre-liquidazione e le fatture da pagare agli aventi diritto.
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Dott. Domenico
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Direttore Medico
de P.O. Putignano--Gioia
Dott.Dom co Labate
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ASL BA
Lista di Preliquidazione N. cont0 720,,lioA2
7126 del 19.04.2012
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Partita IVA o Codice Fiscale
Fattura
Bonifico 90 gg. data fattura
05728 BANCA POPOLARE VICENTINA
59370 CASTELNUOVO DEL GARDA
IBAN IT14CO572859370618570214075
275.100.15574
MEDICAI, DUE SRL
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Il Resp
Val
Importo
C.ISO IT Chk.D. 14
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C/C 618570214075
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23.01.2012 EUR
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07.12.2011 EUR
390,00
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483,60
Totale per Conto
EUR
780,00
Totale Generale
EUR
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DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Masciato a datare di lavoro
Protocollo &Cumuli° ir
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21335802
Codice Ideatati» Meta (CJ.R)
(da citare sempre nella corrispondenza)
Impresa
Sede legale
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MISI
21/10/2012
SpetUe MEDICAL DUE SRL
VIA TRENTO 4
37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
20120674123518
MEDICAL DUE SRL
VIA TRENTO 43 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Sede Operativa8nd attività VIA TRENTO 43 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Codice Fiscale
C.C.N.L. applicato
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I a-mail
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L'Impresa dichiara di applicare I Contratto Cotto Nazionale di Lavoro,ropulato dalorganizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentativa del seguente sanare: COMMERCIO
02895150239
LIQUIDAZIONE FATTURE
Oggetto del contatto
Con i presene, docurnento al dichiara che timorosa RISULTA REGOLARE al tini del DURC in quanto:
È assicurata con Codice Ditta n' 4749822
LN.A.I.L.. Sede di VERONA
Risulta regoloro con 9 wesarnonto dei premi e accessori al 29710/2012
Il responsabile del procedimento NATALI SERENA
E3 È trotta con Matricola Azienda n' 9007435010
13 I.N.P.S. - Sede di VERONA
Ftbulta regoli» con II versamento del contributi al M/10/2012
Il responsabile
del procedimento ZECCHINATO NADIA
DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO Al FUI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene Ossidato in base aie Titubanze dal stato degli ad e non ha ettaro liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata Fazione per
l'accertamento ed i teatro di eventuali somme che succosa/temente risultassero dovute.
Emesso odili' INAIL In data 30110/2012
Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello
SPINA
iderotativo no 005058956130-2120671
Unico Previdenziale
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Lista di Preliquidazione N.
Conto
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C/C 000027000331
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Importo
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27.02.2012 EUR
3.400,80
Totale per Conto
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Totale Generale
EUR
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Il R sponsabile
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DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA
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DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
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Codice Identificadvo Pratica (C.I.P.)
(da alare sempre nella cor 'spandente)
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Spettle ASL BARI AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
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VIA MATARRESE 47 G 70125 BARI (DA)
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Sede legale
Sede operativa/1nd attività VIA MATARRESE 47 G 70125 BARI (BA)
C.C.N.L applicato
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L'impresa dichiara di applicare il Conta Colleunra Nazionale di Lavoro >stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparatvernente p iù rePOcascritaliva del seguente scerze COMMERCIO
Oggetto del contratto
LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale
Con il presente documenlo ai dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai Sro del DURO in guanto
111 LN Alt. - Sede dl BARI
È assicurata con Codice Ditta M 5069490
insulta ~Ire con B versamento dei premi o seeessOr1 si 1711 W2012
responsabile del procedinlento
LN P.S. - Sede di BARI
SARNO MICHELINA
E traina con Matncda Azienda o' 0906E62798
Risulta regolare con II versamento dei contributi al 254102012
II responsabile del procodionnto CARELLA ANNAMARIA
DURO vano 90 giorni dalla date di emissione.
RILASCIATO Al FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene Nascano in base alle nsuttanze detto stato degli atti e non ha eftetb liberatori per l'Impresa Rimane pertanto impregiudicate l'azione per
l'accertamento ed il ieri/perori/ eventuali ~ne che succassivamente risultassero dovute
Emesso ntre ;RAPI in data 16/1142012
Identificalivo n° 00505695170-2397355
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