comuive di leitola-lt
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1i)4 'n 1;c COMUIVE O DI LEITOLA-LT- AREA TECIVCO _ URBANISTICA _ LL.PP. DETERMINAZIONE Oggetto: Progetto di servizi per la manutenzione delle aree ad alto varore sociale e turistico del Comune. Liquidazione competenze ; L'istruttore geom. G. Raffioli Data 04.09.2012 jt UTCfu'rb.ca --- IL RESP. Servizi f.-TL' seom. G. Raffioli DxaA4.09.2012 VISTO DI COMPATIBILITA' CONTABILE ATTESTAItrTE ai sensi dell'art. 9 comma 1 letr. A punto 2 del d.l . 78-2009 converrito con legge 109 12009 ; '{ Lenola, 04.09.2012 -visto per la regolarita' contabile attestante la coperrur Art. 153 d.lgs267 del 18.8.2000. Ii Resp.le Servizi UTC-Urb.ca seom' G' Raffioli IC a frnanzia,.a TL RESPONSABILE DEI SER\TIZI FINANZIARI E DI RAGIOI{ERIA b- I e Data, aot.ssa Rosato Assunta Si certifica che la presente Determinazione, contestuaimente alla sua esecutività., pubblicata ali'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi. , , "illt IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Maria Pia Fiore ùata, PER COPIA COI\{FORME ALL'ORIGINALE IL SEGRETARIO COMUNALE ral Data, t1/ i è L'anno duemiladodici il giomo quattro del mese di settembre alle sito presso la residenza Comunale di Lenola, ore 10,00 nell,ufficio Tecnico IL RESPONSABILE SERVIZI IJT C.URBANISTICA Premesso: - Che con delibera di G/M n. 92 del 3/1112011 questo comune richiedeva alla Regione Lazio Assessorato alle Politiche Sociali un contributo di euro 29.200,00 per la realizzazione di un progetto di servizi per la manutenzione delle aree ad alto valore sociale e turistico del comune ai sensi della D.G.R. n.202 del 6l5l20tl; - Vista la Determinazione n. 88721 del 1711112011 della Regione Lazio Dipartimento Programmazione Economica e Sociale Direzione Regionale Politichè Sociali e Famigìia - Area Comunicazione e Coordinamento delle attivita' sociali con la quale si ritiene l'iniziati,Ia proposta dal Comune di Lenola di interessante valore e si impegna contestualmente l'importo di euro 29.200,00 per la realizzazione del progetto di che trattasi; - Vista la Delibera di C/C n. 46 del 29.11.2011 ad oggetto " Assestamento generale del bilancio esercizio frnanziatio 2011 in cui e' stata inserita la previsione di entratà e di spesa per la r ealizzazione dell' iniziativa . - Vista la nota della Regione Lazio Dipartimento Programmazione Economica e Sociale ad oggetto : Comunicazione contributo di cui alla D.G.R. n.20212011 lett. H per attivita, di interesse sociale . Atto di impegno B 872112011, acquisita al prot. con n-. 257 del20.Ol.2012 . Considerato che il finanziamento concesso sara' rimborsato a questo comune alla fine del progetto previa rendiconta zione ; Richiamata la Determinazione UTC- Urb.ca n. 110 l20ll con la quale veniva affidato il servizio di cui sopra alla cooperativa " Aloe Vera " - Fondi e impegnata la somma di € 2.964,50 iva compresa; Richiamata la Determinazione UTC- Urb.ca n. 2/2012 con la quale veniva prorogato alla cooperativa oo Aloe Vera " di Fondi (LT) - la pulizia e la manutenzione delle aree e degli immobili ad alto valore sociale e turistico di questo Comune e integrato il precedente impegno dilpesa con € 21.247,33; Richiamata la Determinazione UTC- Urb.ca n. 5212012 con la quale si integrava il precedente impegno di spesa con la somma di € 988,17 a concorso della somma di € 25.2b0,00, pieventivata nel progetto di che trattasi per le attività oggetto dell'affido alla cooperativa "Aloe Veìa,, e con la somma di € 4.000,00 a concorso dell'intera somma frnanziata dalla Regione Lazio di € 29.200,00 per attività di sensibilizzazione nelle scuole che prevedono l'acquisizionè di strumentazionetecnica (videoproiettore, pc, schermo), stampa di brochure, materiali di cancelleria, attrezzature informatiche, attività di formazione, spese di viaggio per gli attomezzi, attrezzature (vestiario e materiale vario); Che nel corso dell'anno 2012 sono state avviate attività formative nelle scuole comunali coordinate dall'assistente sociale dell'Ente, Dott. Antonio D'Amore, in collaborazione con il Parco Naturale dei Monti Aurunci e l'Ente Regionale C.R.E.I.A., già impegnato in una campagna di sensibilizazione ambientale in materia di energie prodotte da fonti rinnovabili ed èfficienza energetica e con la stessa cooperativa o'Aloe Vera" che, su richiesta dell'Ufficio UTC- Urb.ca del Comune, ha garantito la presenza di un operatore socio assistenziale con funzioni di Tutor e accompagnatore durante il percorso formativo che ha previsto anche visite guidate; Viste le note spese n. 46 e 47 del 23.08.2012 - prot. n.3118 del 24.08.2012, prodotte dalla cooperativa " Aloe Vera " di Fondi, per una soflrma complessiva di € 2.623,36 iva compresa di cui 2.223,36 per le attività di manutenzione delle aree e degli immobili ad alto valore sociale e turistico di questo Comune svolte nel mese di agosto e di € 400,00 per aver garantito la presenza di un operatore socio assistenziale con funzioni di Tutor e accompagnatore durante il percorso formativo a favore degli alunni dell'istituto comprensivo "L. da Vinci" di Lenola; Vista I'attività prodotta sino ad oggi dal dott. Antonio D'Amore al quale va riconosciuta una somma forfettaria di 600,00 quale prestazione occasionale al lordo delle ritenute di legge; - Considerato altresì che occorre provvedere alla liquidazione di cui sopra; - Accertata la necessità del provvedimento; - Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità: - visto il D.Lgs n.267 2000. recante l'ordinamento degli Enti Locali occoffente per la completa realizzazione del progetto di cui sopra. avvalendosi dei fondi disponibili nel capitolo di spesa 1420100: RR.PP. 2011del Bilancio corrente: Visto il D.lg.vo 16312006 DETERMINA 1. Di liquidare la somma complessiva di € 2.623,36 iva compresa, a favore della soc. coop, Sociale arl "ALOE VERA" - 04022 Fondi - via Antonio Zara,4 di cui , €2.223,36 relative alle attività di manutenzione delle aree e degli immobili ad alto valore sociale e turistico di questo Comune ed € 400,00 per aver garantito la presenza di un operatore socio assistenziale con funzioni di Tutor e accompagnatore durante il percorso formativo a favore degli alunni dell'istituto comprensivo "L. da Vinci" di Lenola; 2. di liquidare altresì la somma di € 600,00 al lordo delle ritenute di legge al dott. Antonio D'Amore per l'attività sin ad oggi prodotta in forma occasionale; - di dare atto che la somma generale di € 3.223,36 trova copertura sul cap. 1420100 RR.PP. 20Il -Imp. 144412011- 153512011 ; La presente determinazione , anche ai fini della pubblicita' e della trasparenza amm.va, sara' pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi . Inoltre il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa servizio finanziario per i competenti adempimenti . al