lettera invito fotocopiatrici

S.C. PROVVEDITORATO – ECONOMATO
Tel. 0321/3733467 – Fax 0321/3733547
e-mail [email protected]
RACCOMANDATA R.R.
PROT. N. 0011869
Novara, lì 24/06/2011
OGGETTO: Richiesta di preventivo
Noleggio, installazione ed assistenza
n. 29 macchine fotocopiatrici digitali
MESI 48
Importo a base d’asta € 50.600,00 + IVA 20%
di cui costi per la sicurezza da interferenza
non soggetti a ribasso EURO 500,00
Numero gara 2912832
CIG 286752547C
SPETT.LE DITTA
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, in conformità alla
deliberazione n. 487 del 30/06/2006, con la quale veniva approvato il regolamento per l’acquisto in
economia di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ex art. 125 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed in ottemperanza al Regolamento di esecuzione ed attuazione del
sopracitato Decreto (DPR 5/10/2010, n. 207) e del Decreto Sviluppo (D.L. 13/5/2011, n. 70) richiede
preventivo per mesi 48, per il noleggio di:
N. 29 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI aventi le caratteristiche indicate
nella nota allegata
(CIG 286752547C da riportare nell’offerta)
Il presente preventivo dovrà avere validità per tutta la durata del noleggio ed essere
corredato della seguente documentazione:
a) copia della presente richiesta di preventivo, debitamente firmata per accettazione di ogni clausola e
condizione in essa contenuta;
b)
Allegato
“A”
debitamente
compilato
e
scaricabile
dal
sito
(http://www.maggioreosp.novara.it sezione BANDI E CONCORSI/BANDI E GARE);
aziendale
c) Documento che illustri le modalità di installazione ed in particolare le misure di prevenzione e
protezione che si intendono adottare per la eliminazione/riduzione da rischi di interferenze. Nello
svolgimento delle proprie attività all’interno dell’A.O.U. l’aggiudicataria si impegna a seguire le
“Istruzioni Tecniche e di Sicurezza per le Imprese Esterne”, (scaricabile dal sito aziendale
http://www.maggioreosp.novara.it – sezione BANDI E CONCORSI / BANDI E GARE). Si
impegna inoltre, preventivamente all’inizio della attività, a partecipare ad un incontro preliminare
con la S.C. Prevenzione e Protezione ed il Responsabile del Procedimento dell’A.O.U., per la
redazione definitiva del D.U.V.R.I. ai sensi della normativa vigente;
d) Dichiarazione di impegno ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi per legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei lavoratori
dipendenti.
Il preventivo, redatto in lingua italiana, firmato dal Legale Rappresentante della ditta o da
persona dotata di poteri di firma, dovrà contenere, l’importo totale del noleggio e l’espressa
accettazione di tutte le condizioni generali di fornitura previste nella presente richiesta. Dovrà
pervenire entro le ore 13,00 del giorno 8/07/2011 in duplice busta sigillata di cui quella esterna dovrà
riportare la scritta: “PREVENTIVO PER IL NOLEGGIO DI N. 29
MACCHINE
FOTOCOPIATRICI DIGITALI - MESI 48 ed essere indirizzato a:
AZIENDA-OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “MAGGIORE DELLA CARITA’”
UFFICIO PROTOCOLLO – S.C. PROVVEDITORATO/ECONOMATO
C.so Mazzini n. 18 - 28100 NOVARA
A tal proposito, si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare i preventivi
pervenuti successivamente a tale data.
L’offerta non dovrà proporre alternative ed i prezzi dovranno essere fissi ed invariabili per tutta la
durata del noleggio, omnicomprensivi per merce franco magazzini dell’ A.O.U.
La scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 7 del sopracitato regolamento e dell’art. 283 del
DPR 5/10/2010 n. 207 secondo il criterio del prezzo più basso (ribasso percentuale più alto) tra le
macchine ritenute idonee, in regola con le vigenti normative CEE.
Il prezzo esposto dovrà essere comprensivo di:
-
Costo di noleggio apparecchiatura, toner, tamburo, developer, materiale di consumo e
tutte le parti consumabili
-
N. 6 macchine dovranno essere dotate di pinzatore (si prega di quantificare il costo
mensile dell’accessorio).
-
Dovrà essere indicato il numero di copie comprese nel canone di noleggio mensile e
l’eventuale costo copia eccedente nonché la periodicità con cui verrà quantificato.
E’ inoltre richiesta:
-
Assistenza tecnica, con numero illimitato di chiamate (tempistica di evasione delle chiamate,
per interventi di carattere tecnico, non superiore alle 12 ore lavorative dal momento in cui verrà
effettuata la medesima)
-
Garanzia per tutta la durata contrattuale e sostituzione gratuita macchina, in caso di vetustità
della medesima o non più riparabilità
-
In caso di riparazione macchina, non effettuabile in loco, dovrà essere garantita macchina
sostitutiva GRATUITA, per il periodo necessario al ripristino di quella a noleggio.
Qualsiasi riparazione extra, per qualsivoglia motivo, dovrà essere autorizzata dall’Azienda e
solo a seguito di preventivo scritto.
La fatturazione del canone verrà concordata al momento della stipula del contratto.
Le 29 macchine fotocopiatrici, dovranno essere consegnate, installate e collaudate in
presenza di persona, nominata dall’Azienda scrivente, nei giorni 29/30/31 agosto 2011 e
dovranno essere corredate da manuale tecnico e d’uso in lingua italiana.
Sarà facoltà dell’Amministrazione procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1)I prezzi si intendono comprensivi di imballo, trasporto, montaggio e collaudo, dovranno avere
validità per tutta la durata della fornitura. Non è in alcun modo consentito l’utilizzo di mezzi e
attrezzature aziendali (muletti, trans/pallet, ecc.) per lo scarico merci.
2) In caso di inosservanza dei termini di consegna delle macchine, inteso 30 gg. data ordine salvo
diversa condizione precisata in offerta, in caso di mancata o ritardata sostituzione delle macchine, in
caso di non completa rispondenza delle macchine alle caratteristiche specificate nel preventivo ed in
caso di rinuncia alla fornitura, l’Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con sua
deliberazione, senz’altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della
fornitura fino alla sua scadenza e con l’obbligo del fornitore decaduto di risarcire ogni conseguente
spesa o danno.
3) Il pagamento del canone sarà effettuato secondo la fatturazione concordata. Le sopra riportate
condizioni di pagamento si intendono accettate ove non esplicitamente rifiutate con atto scritto, da
inoltrare entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente. Il pagamento della sopracitata
fattura avverrà esclusivamente a fronte di emissione di regolare ordine da parte della S.C. scrivente, o,
in caso di urgenza, da documento sostitutivo (es. fax, posta elettronica, ecc.) recante uguale firma.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi alla
fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.
I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale tramite conto corrente dedicato.
4) L’Azienda Ospedaliero Universitaria avrà la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori mesi tre,
alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia
stato possibile concludere il procedimento di gara per il nuovo affidamento. E’ escluso, altresì, ogni
tacito rinnovo.
5) L’aggiudicazione della fornitura oggetto della presente gara potrà essere estesa a tutte le Aziende
dell’Area Sovrazonale (NO) che ne facciano richiesta.
6) Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e s.m.i. la Ditta dovrà fornire in caso di
aggiudicazione gli estremi identificativi dei c/c bancari e/o postali dedicati all’appalto, nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tali conti entro 7 gg. dalle loro
accensione o, nel caso di c/c già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative alla commessa pubblica. E’fatto obbligo al soggetto affidatario di comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi. La mancata comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati
comporterà la sospensione dei termini previsti per il pagamento delle fatture. E’ fatto obbligo al
fornitore, pena la nullità assoluta del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. E’ fatto, altresì, obbligo al
fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della
filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto verrà stipulato tramite scambio di lettere
commerciali. A tal fine l’aggiudicataria dovrà produrre la documentazione richiesta dalla normativa
vigente.
7) La presente richiesta non vincola l’Amministrazione alla successiva acquisizione della fornitura in
oggetto che potrà essere liberamente rimandata o non perfezionata.
8) Responsabile del procedimento Sig.ra M. Giuseppina Donna (tel. 0321/3733618).
Distinti saluti.
Su delega de
IL COMMISSARIO
Dr. Mario MINOLA
IL DIRETTORE RESPONSABILE S.C. P.E.
Dr.ssa Ivana BELLORA
Rif: M. Giuseppina Donna
Tel. 0321/3733618