Autorità Idrica Toscana Proposta di approvazione del Programma
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Autorità Idrica Toscana Proposta di approvazione del Programma
Autorità Idrica Toscana Proposta di approvazione del Programma degli Interventi di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Area Pianificazione e Controllo Servizio Pianificazione e SIT Istruttoria per Assemblea dei Sindaci AIT Sommario 2 1. La determina 2 AEEGSI e le richieste di AIT ai gestori per la verifica di conformità al PdA ...................... 3 2. Materiale fornito ....................................................................................................................................... 4 3. Analisi degli investimenti programmati..................................................................................................... 5 4. Standard Tecnici e obiettivi ....................................................................................................................... 6 5. Conclusioni e proposta di approvazione ................................................................................................... 8 1. La determina 2 AEEGSI e le richieste di AIT ai gestori per la verifica di conformità al PdA In attuazione alla delibera AEEGSI 664/2015/R/IDR il 30/03/2016 l’AEEGSI ha emanato la Determina 30 marzo 2016, n. 2/2016 - DSID recante la “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del programma degli interventi (pdi) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/r/idr e degli artt. 3, 4 e 11 del mti-2”. Nell’Allegato 1 la determina riporta lo schema tipo del PdI composto da 6 capitoli (Relazione PdI): CAPITOLO 1 CAPITOLO 2 CAPITOLO 3 CAPITOLO 4 CAPITOLO 5 CAPITOLO 6 Caratteristiche del territorio e obiettivi generali della pianificazione Criticità nell’erogazione del SII Indicatori di performance del SII e livello attuale Analisi delle opzioni progettuali Cronoprogramma degli interventi Analisi degli scostamenti rispetto al Programma degli Interventi 2014-2017 Come ulteriore allegato alla determina è stato fornito un foglio elettronico con alcune tabelle relative a: • • • Criticità e Indicatori Alternative e selezioni Cronoprogramma 2016-2019 Le criticità, base di definizione di indicatori di performance cui collegare i livelli obiettivo, individuate da AEEGSI differiscono ampiamente da quelle fornite dalla stessa Autorità con det.3/2014 per l’approvazione dei precedenti PdI, aumentandole a 138 rispetto alle 41 del 2014. Il Piano d’Ambito recentemente approvato si basava sulle criticità AEEGSI 2014 e individuava nel cap. 10 i propri elaborati per produrre i PdI, sia a preventivo che a consuntivo. AIT ha pertanto fornito ai Gestori delle specifiche per codificare con maggior omogeneità interventi e criticità, tenendo conto sia delle richieste AEEGSI che delle norme di Piano d’Ambito. In particolare: Formato Piano d'Ambito Formato Det. AEEGSI 2/2016 Relazione tecnica Relazione descrittiva Criticità IP. Livelli attuali e obiettivo Criticità ed indicatori Programma degli interventi Cronoprogramma 2016-2019 Dettaglio manutenzioni programmate Classificazione degli interventi per standard tecnici Da redigere come da delibera AEEGSI utilizzando quanto contenuto in merito nel PdA approvato Nel formato PdA utilizzare le criticità dell'AEEGSI corrispondenti a quelle di Piano e gli stessi indicatori individuando i livelli attuali ed obiettivo Redigere come da delibera AEEGSI e consegnare in file xls a parte codice intervento AIT con MI come da PdA Come previsto da PdA Come previsto da PdA Alternative & Selezione 3 VALUTAZIONI e NOTE Compilare fino a colonna H il file AEEGSI. Formato Piano d'Ambito Formato Det. AEEGSI 2/2016 VALUTAZIONI e NOTE A.I.T. provvederà a redigere una relazione richiamando quanto contenuto nella VAS del PdA Cronoprogramma degli interventi 2016-fine concessione Compilare il file PdI_AIT Per quanto riguarda le 138 criticità det.2/2016, AIT ha determinato la corrispondenza con le criticità del PdA individuando così omogeneamente un indicatore di performance con una specifica unità di misura (omogenea), visto che AEEGSI non aveva fornito informazioni in merito. Con tale operazione si rende non solo misurabile e controllabile l’operato dei Gestori ma si mantiene la coerenza con il Piano di Ambito approvato con procedura di VAS che vincola le criticità nel monitoraggio del PdA. Per tale esigenza si è ritenuto inoltre di fornire un’unica versione del capitolo 4 Analisi delle opzioni progettuali (Alternative & Selezioni), sottolineando che tali valutazioni sono già state fatte in fase di approvazione della VAS del PdA e che saranno comunicate direttamente ad AEEGSI allegate alla presente approvazione. 2. Materiale fornito Acquedotto del Fiora ha fornito ai fini dell’analisi e dell’approvazione dei PdI: In data 27/07/2016 • La Relazione PdI richiesta da AEEGSI in formato pdf denominata Relazione al PdI 2016-2019 con aggiunta AIT.pdf, comprensiva del cap. 4 del Piano d’Ambito redatto da AIT; • Il file AEEGSI in formato xlsm denominato File per determina 2 Indicatori AIT Piano d'Ambito.xlsm; • Il cronoprogramma PdI in formato AIT (Allegato 2 PdA) come file xls denominato PdI_AIT_PEF con Montedoglio.xls, contenente i dati relativi a PdI, altre attività idriche, estremi contributi, investimenti per categorie di ammortamento; In data 29/08/2016 • Il file Riassunto criticità AIT con standard tecnici.xlsx contenente l’allegato 1 PdA, descrittivo delle criticità e degli IP; • Il file Allegato 4 Riassunto standard tecnici.xlsx contenente l’allegato 4 PdA Standard Tecnici; • Il file Piano Manutenzioni rete.xlsx contenente il dettaglio delle manutenzioni programmate (Allegato 3 PdA), con i dati disponibili. A seguito di alcuni aggiustamenti relativi alle criticità e ai macro interventi, in data 2, 5, 12 e 14/09/2016, sono stati nuovamente trasmessi i file relativi a criticità, standard tecnici, PdI, il file AEEGSI in formato xlsm e la Relazione PdI richiesta da AEEGSI. 4 3. Analisi degli investimenti programmati Di seguito un’analisi degli investimenti previsti nel PdI in relazione anche a quanto precedentemente approvato per il periodo regolatorio 2014-2017. Investimenti realizzati rispetto a quanto previsto per il biennio 2014-2015 Nel caso di Acquedotto del Fiora il PdI è stato approvato nel 2015 con Delibera di Assemblea n. 9 del 13/02/2015. Confrontando in termini economici quanto programmato e realizzato rispetto all’ultima approvazione si ha quanto segue: Confronto fra consuntivo e programmato (migl. €) Netti programmati 2014 - 2015 Lordi programmati 2014 - 2015 Netti realizzati 2014-2015 Lordi realizzati 2014-2015 % realizzato netto % realizzato lordo €. 75.368 €. 87.468 €. 65.721 €. 68.031 87,2% 77,8% In termini di cifre complessive Acquedotto del Fiora SpA ha effettuato investimenti, in particolare come valore netto, per valori abbastanza in linea con quanto previsto. Lo scostamento è dovuto soprattutto alla mancata conclusione dei nuovi impianti di Depurazione previsti per problemi autorizzativi dovuti alla necessità di approvare le varianti urbanistiche, allungando così i tempi di realizzazione. Nonostante ciò come importo realizzato netto per abitante residente all’anno si ha un valore di €. 85, molto elevato in confronto al valore nazionale pari a €. 34. Investimenti previsti per il quadriennio 2016-2019 e successivi e possibili criticità Gli investimenti complessivi proposti nel quadriennio 2016-2019 ammontano a €. 124,726 milioni, equamente distribuiti tra i comparti acquedotto e fognario depurativo e consentono il recupero di quanto non investito nel biennio precedente. Dal 2020 al 2026 sono previsti ulteriori 114,34 milioni di €.. Sono di seguito rappresentati per servizio e per anno gli importi lordi: Investimenti totali (lordi) nel quadriennio per servizio SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TOTALE 2016 TOTALE 2017 TOTALE 2018 TOTALE 2019 TOT PdI 16-19 ACQUEDOTTO € 13.064.618 € 10.113.175 € 16.002.018 € 14.863.487 € 54.043.298 FOGNATURA E DEPURAZIONE € 11.483.707 € 13.696.873 € 9.738.395 € 9.196.694 € 44.115.669 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO € 10.343.209 € 7.451.860 € 4.372.912 € 4,400.000 € 26.567.981 Totale complessivo € 34.891.534 € 31.261.908 € 30.113.325 € 28.460.181 € 124.726.948 Il livello economico di investimento complessivo previsto nel quadriennio è in linea pertanto con i programmi e gli obiettivi. Nel periodo 2016-2019 sono previsti investimenti principalmente sui seguenti temi: • Piano Stralcio e investimenti relativi a fognatura e depurazione su agglomerati maggiori 2000 AE – correttamente inseriti; • Accordo di Programma piccoli scarichi (agglomerati minori 2000AE) di cui al DPGR143/2015 – correttamente inseriti; 5 • Accordi di Programma ed in particolare l’Accordo per la Depurazione di Capalbio e il collegamento con Montedoglio – correttamente inseriti; • Livello di manutenzione straordinaria: la programmazione degli investimenti di manutenzione straordinaria di rinnovo e sostituzioni reti e impianti è inferiore rispetto a valori ottimali da Piano d’Ambito, ma in linea con la media storica del Gestore. Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione descrittiva (Relazione PdI) predisposta da Acquedotto del Fiora e agli elaborati del cronoprogramma del PdI. In termini complessivi fino alla fine dell’affidamento si hanno i seguenti investimenti lordi: FIORA PdI 2016-2026 FIORA 2016-2026 € 40,000,000.00 € 35,000,000.00 € 30,000,000.00 € 25,000,000.00 € 20,000,000.00 € 15,000,000.00 € 10,000,000.00 € 5,000,000.00 € 0.00 2016 2017 2018 2019 2020 A FD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SII Il livello di investimento negli anni successivi al 2019, mantiene comunque una buona capacità fino al 20222023 andando successivamente a decrescere al minimo necessario per mantenere le infrastrutture. Comunque gran parte degli investimenti con vincoli stringenti hanno ad oggi come termine massimo l’anno 2021 (Depurazione, Piano Stralcio, Accordi di Programma) e pertanto il PdI di Acquedotto del Fiora risulta coerente con i principali obiettivi di pianificazione. In termini di mantenimento degli assets, al pari di altri gestori Toscani, non si riesce, come detto, ad effettuare una sostituzione che permetta il non invecchiamento del sistema. 4. Standard Tecnici e obiettivi La sottostante tabella sintetizza quanto in allegato e previsto dal Nuovo PdA. Si sottolinea che l’individuazione dell’obiettivo quadriennale 2016-2019 per ogni standard tecnico è l’obbligo attraverso il quale il Gestore viene misurato come capacità di raggiungere l’obiettivo per tipologia di investimento: per investimenti controllati a obiettivo (manutenzioni, potenziamenti, estensioni) l’unità di misura è un indicatore sintetico e facilmente controllabile dell’efficacia dell’investimento (km sostituiti, impianti adeguati ecc…), per nuove 6 opere o investimenti strategici sarà verificata la realizzazione del progetto, ovvero il previsto stato di avanzamento. Standard Tecnici Standard Tecnico Descrizione Tipo controllo ST UdM ST_ACQ01 Realizzazione interventi strategici progetto intervento ST_ACQ02 Estensione acquedotto obiettivo nuova popolazione servita ST_ACQ03 Potenziamenti, interconnessioni e nuovi schemi acquedottistici obiettivo / progetto mc annui prelevati con criticità da sostituire (C_ACQ05); mc annui con implementazione trattamento (C-ACQ08) ST_ACQ04 Rinnovamento condotte acquedotto obiettivo km rete sostituiti ST_ACQ05 Rinnovamento impianti obiettivo n. impianti adeguati (per op. civ. e/o op. em) realizzazione elenco interventi previsti (vedere per dettaglio PdI) inserire numero nuovi abitanti serviti mc sostituiti e/o nuovi mc con (miglior) trattamento inserire stima nuovi km rete sostituiti inserire n. impianti adeguati distinguendo tipo infrastruttura e se OC+OEM o solo OC od OEM n. captazioni (prese, pozzi, sorgenti) n. serbatoi n. pompaggi n. potabilizzatori OBIETTIVO PDI QUADRIENNALE interventi 200 65.286 mc annui prelevati con criticità da sostituire 135 km 14 4 6 4 0 ST_ACQ06 Efficientamento sistemi acquedottistici (Distrettualizzazione e ottimizzazione reti) obiettivo km rete con gestione pressione (C_ACQ09) o numero di misuratori di impianto inseriti (C_MIS01) inserire n. nuovi km rete con prevista gestione pressione; n. nuovi misuratori di impianto da installare non attivo ST_ACQ07 Estensione telelettura obiettivo nuovi contatori con telelettura (C_MIS03) inserire n. nuovi contatori previsti con telelettura non attivo obiettivo numero contatori (C_MIS02) n. contatori da sostituire 37.000 progetto intervento realizzazione elenco interventi previsti (vedere per dettaglio PdI) interventi progetto intervento realizzazione elenco interventi previsti (vedere per dettaglio PdI) interventi obiettivo /progett o Nuovi AE depurati a norma regionale (C_DEP01) inserire nuovi AE depurati a norma 5.950 inserire nuove abitanti serviti da fognatura inserire stima nuovi km rete sostituiti inserire n. impianti adeguati distinguendo tipo infrastruttura e se OC+OEM o solo OC od OEM n. sfioratori n. sollevamenti n. depuratori ST_ACQ08 ST_FD01 ST_FD02 ST_FD03 Sostituzione contatori ottimizzazione sistemi - Accordi di Programma strategici depurazione Estensione depurazione agglomerati > 2.000 AE Estensione depurazione agglomerati < 2.000 AE ST_FD04 Estensione fognatura obiettivo Nuova popolazione servita da fognatura (C_FOG01) ST_FD05 Rinnovamento condotte fognarie obiettivo km rete sostituiti ST_FD06 Rinnovamento impianti fognari e depurativi obiettivo n. impianti adeguati (per op. civ. e/o op. em) ST_SII01 ST_SII02 7 Obiettivo PdI quadriennale Beni strumentali e di impresa - Efficienza sistemi di supporto Studi e ricerche Implementazione misure e telecontrollo non attivo 15 km 6 0 4 2 progetto intervento realizzazione elenco interventi previsti (vedere per dettaglio PdI) interventi obiettivo n. impianti telecontrollati (C_MIS04) inserire n. nuovi impianti da telecontrollare 150 Standard Tecnico Descrizione Tipo controllo ST UdM ST_SII03 Risparmio energetico obiettivo kWh/utente ST_SII04 Sicurezza lavoratori obiettivo n. impianti a norma Obiettivo PdI quadriennale OBIETTIVO PDI QUADRIENNALE inserire kwh4/ut4 kwh1/ut1 inserire n. impianti da mettere a norma per sicurezza luoghi lavoro +3,1 100 AIT si riserva di individuare successivamente uno step di controllo intermedio per gli anni 2016-2017. 5. Conclusioni e proposta di approvazione Tenuto conto delle indicazioni relative alla bancabilità del PEF e delle Tariffe derivanti e preso atto della completezza del materiale fornito e del rispetto delle principali indicazioni di investimento derivanti da: • Accordi di programma sottoscritti; • Investimenti indifferibili e urgenti connessi a norme e problematiche ambientali o sanitarie; • Necessità e istanze del territorio, per quanto compatibili con le risorse economiche programmabili e sostenibili da tariffa; • Livelli manutentivi non ottimali ma in linea con gli investimenti minimi tipicamente realizzati dal Gestore nei precedenti anni; si propone pertanto, ai fini del PdI, di approvare il materiale richiesto dalla det. 2/2016 AEEGSI, ovvero: • 1b_Relazione descrittiva PdI_FIORA.pdf, comprensiva del cap. 4 del Piano d’Ambito redatto da AIT (da inviare ad AEEGSI); • 1c_002-16dsid_all2_FIORA.xlsm e relativi fogli (da inviare ad AEEGSI); nonché, a completamento del percorso di approvazione del Piano d’Ambito e degli obblighi di comunicazione (PdI a preventivo), le seguenti tabelle: 8 • 1d_CRITICITA_IP_FIORA_PdI_AIT.pdf (come da Allegato1 PdI preventivo cap. 10 PdA); • 1e_PdI_AIT_FIORA.pdf, cronoprogramma nuovo PdI 2016-2019 (come da Allegato1 PdI preventivo cap. 10 PdA); • 1f_Manutenzioni_Programmate_Reti_FIORA_PdI_AIT.pdf (come da Allegato3 PdI preventivo cap. 10 PdA); • 1g_Standard Tecnici_FIORA_PdI_AIT.pdf (come da Allegato4 PdI preventivo cap. 10 PdA).