Montepulciano, 26.07.2013 Prot. n. 44407/2013

Azienda Sanitaria delle Zone:
Senese, Alta Val d’Elsa, Val di Chiana Senese, Amiata Val d’Orcia
U.O. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO E GESTIONE AMM.VA APPROVVIGIONAMENTI
Ufficio Gestione Contratti di Fornitura
Resp. Dr.ssa M. Ester Saveri
Rif.to Annarella Roghi
Tel. 0578/713250 - Fax 0578/713642
e-mail: [email protected]
Montepulciano, 26.07.2013
Prot. n. 44407/2013 - V 1.3.a
Spett.le Ditta
OLYMPUS ITALIA S.r.l.
Via Modigliani, 45
20090 – SEGRATE (MI)
Fax n. 02 26972488
e, p.c. Ufficio Inventario
OGGETTO: ORDINE DI FORNITURA – Procedura negoziale concorsuale per la
fornitura di Sistemi di Videoendoscopia (Rif. Det. n. 101/2013) – Lotto n.
2 da destinare all'Endoscopia del P.O. di Abbadia San Salvatore –
Titolo identificativo finanziamento M73 –
Finanziamento RT
07.TE02.1447.
Si comunica che questa Azienda USL 7 di Siena ha preso atto delle
risultanze della Deliberazione Estav Sud Est n° 261 del 17.07.2013, avente per oggetto:
“Aggiudicazione procedura negoziale concorsuale per la fornitura di Sistemi di
Videoendoscopia da destinare all'AOUS e all'Az. U.S.L. 7 di Siena (Rif. Det. n. 101/2013) ,
e pertanto si procede all'emissione dell'ordine di fornitura delle apparecchiature del lotto
n. 2 per l'Endoscopia del P.O. di Abbadia San Salvatore come sotto specificato:
CODICE
DESCRIZIONE
REP.
CND
Q.TA'
IMPORTO IVA
ESCLUSA
N3643260 CV-190 VIDEOPROCESSORE HDTV EXERA III
505352 Z12020406
1
€ 17.955,00
N3643350 CLV-190 FONTE DI LUCE EXERA III XENON 300W NBI
505354 Z12020402
1
SCONTO MERCE
N4456430 GIF-H185 VIDEOGASTROSCOPIO HDTV EXERA III
699827 Z12020510
1
€ 17.955,00
N4456630 CF-H185I VIDEOCOLONSCOPIO HDTV EXERA III
699807 Z12020606
1
€ 19.845,00
Z12011385
1
SCONTO MERCE
G0399
1
SCONTO MERCE
025249
MU-1 UNITA' DI
MANUTENZIONE
MANUALE OLYMPUS
PER
TESTER 85531
027700
MB-155 TESTER DI TENUTA ENDOSCOPI FELSSIBILI 85533
OLYMPUS
TOTALE
€ 55.755,00
TOTALE I.V.A . INCLUSA
€ 67.463,55
Azienda USL7 di Siena – sede legale: Piazza Rosselli n.26 53100 Siena – C.F. 00388270522
www.usl7.toscana.it
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Per le modalità ed i tempi di consegna delle apparecchiature si prega di prendere
accordi con il Centro Direzionale Dr. Alberto Gazzarri (tel. 0577/536071), che coordinerà
le operazioni di collaudo.
Al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di collaudo delle
apparecchiature la Ditta dovrà predisporre un fascicolo ad uso del collaudatore
comprendente, per ciascun apparecchio:
- n. 2 dichiarazioni di conformità alla Direttiva CEE 93/42
- n. 2 manuali d’uso in lingua italiana
- n. 2 manuali tecnici (service)
- dichiarazione di installazione a regola d’arte.
Qualora fosse necessario la Ditta è tenuta a fornire eventuali documentazioni e/o
certificazioni necessarie al buon esito del collaudo.
Il contratto si intenderà perfezionato con l’accettazione della fornitura, subordinata
all’esito positivo del collaudo o al rilascio dell’attestazione di regolarità da parte del
Responsabile dell’U.O. utilizzatrice.
Il pagamento delle fatture sarà eseguito entro 90 giorni dalla data di ricevimento
della fattura medesima, o dal ricevimento della merce, o dalla data di collaudo.
Costituisce prova della data di avvenuta ricezione e di decorrenza del termine di
pagamento l’apposizione sulla fattura, sulla richiesta di pagamento o sul documento di
consegna della merce, del timbro a calendario da parte dell’Azienda.
In caso di accertato ritardato pagamento da parte dell’Azienda rispetto al termine
espressamente previsto e pattuito (90 gg.) per causa alla stessa imputabile, verranno
riconosciuti interessi in base al tasso che sarà determinato calcolando la media mensile
dell’EURIBOR a tre 3 mesi (365 gg.) maggiorato di 0,35 punti (tasso di interesse che viene
applicato dall’Istituto Cassiere dell’Azienda USL 7 sulle anticipazioni di cassa effettuate a
favore di quest’ultima), in espressa deroga a quanto previsto dall’Art. 5 del D.Lgs.
231/2002.
Il predetto tasso di interesse viene considerato comprensivo anche del risarcimento
degli eventuali costi di recupero e delle altre somme previste dall’Art. 6 del predetto D.Lgs.
231/2002.
Si specifica che per esigenze contabili/amministrative le fatture rimesse a fronte dei
prodotti forniti dovranno essere in duplice copia, riportare la struttura e la classificazione
specificata nella tabella soprastante e dovranno riportare i seguenti dati:
- Determinazione ESTAV Sud Est n. 261 del 17.07.2013
- Conto Patrimoniale n. 324000031 “Attrezzature sanitarie e scientifiche”
- CIG attribuito dall’A.V.C.P. alla procedura di gara n. 497542174A e CIG derivato
n. 52639458D3
Codesta spettabile ditta, in qualità di fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto,
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010
e successive modifiche ed è pertanto invitata a:
comunicare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, sui quali far
transitare i flussi finanziari derivanti dalla presente aggiudicazione / attribuzione e ogni
altra informazione richiesta dalle citate disposizioni normative;
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- dichiarare l’eventuale sussistenza in ambito contrattuale di rapporti con subappaltatori
e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto
medesimo;
- inserire negli eventuali contratti con subappaltatori e i subcontraenti ed altri soggetti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture tutte le clausole
previste dall’art. 3 della Legge 136/2010;
- inviare, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia
di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti ed altri soggetti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture, nonché comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi, al fine di permettere a questa Azienda di assolvere
all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal c. 9 dell’art. 3 della L.
136/2010.
Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’A.USL7 ed alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Siena, dell’eventuale notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente, ecc.) agli
obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010, nonché ad inserire tale previsione nei
subcontratti o subappalti, nonché negli ulteriori atti.
La documentazione relativa a contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti
ecc. della filiera delle imprese dovrà essere trasmessa da Codesta Ditta /Ente all’Azienda
ASL 7 di Siena U.O. Programmazione del Fabbisogno e Gestione Amm.va
Approvvigionamenti – Via provinciale n. 5 - 53045 – Montepulciano Siena (Ufficio Dr.ssa
M. Ester Saveri), a cura del legale rappresentante o di un suo delegato entro e non oltre
30 gg. dalla data del presente ordine (N.B.: si richiede la consegna diretta al
protocollo dell’Azienda o l’invio a mezzo del servizio postale e con firma/e
autografa/e).
Si prega restituire copia della presente sottoscritta per accettazione alla quale è
subordinata l’efficacia del contratto, con l'indicazione del legale rappresentate della Vs.
Azienda ed il suo codice fiscale necessario a questo ufficio per gli adempimenti
informativi e gli obblighi di pubblicità on-line in materia di contratti pubblici del Sistema
Informativo dell'Osservatorio Regionale Toscano.
Responsabile Ufficio Gestione Contratti di Fornitura
(M. Ester Saveri)
Per Accettazione
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