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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Originale Nr. GENERALE 517 SETTORE Settore Affari Generali - U.A. Comando Polizia Municipale NR. SETTORIALE 32 DEL 07/05/2015 OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MEZZI TECNICI PER L’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALEMUNICIPALE TRAMITE PROCEDURA MEPA. ODA N. 2055496. Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MEZZI TECNICI PER L’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALEMUNICIPALE TRAMITE PROCEDURA MEPA. ODA N. 2055496. IL SEGRETARIO GENERALE (incaricato delle funzioni di supplenza con decreto sindacale nr. 27196 del 28/04/2015) VISTO: • gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; • l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; • lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; • il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013; VISTA la proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento; RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; DETERMINA DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato; ATTESTA la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013; IL SEGRETARIO GENERALE -dott. Carlo CASALINO- IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione del provvedimento finale SOTTOPONE la presente proposta di determinazione 666 del 06/05/2015 al Dirigente del Settore competente. ATTESTA al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonchè dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art 147-bis comma 1, d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ten. Gaetano Camporeale IL SEGRETARIO GENERALE (incaricato delle funzioni di supplenza con decreto sindacale nr. 27196 del 28/04/2015) Premesso che: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2014, esecutiva agli atti, è stato approvato il bilancio di Previsione 2014/2016 (D. L.vo 118/2011), successivamente assestato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2014; con deliberazione di G.C. n. 238 del 27/10/2014 e successiva modifica, atto di G.C. n. 22 del 28/11/2014 esecutiva, è stato approvato il P.E.G. di gestione 2014/2016 che, per quanto attiene la Polizia Locale-Municipale, è affidato al dirigente del Settore Affari Generali; Verificata la necessità di provvedere urgentemente all’acquisto di beni di consumo ed attrezzature di quotidiano utilizzo quali: toner per stampanti, uno scanner e una macchina fotografica, materiale occorrente per assicurare il regolare funzionamento dell’ufficio di Protezione Civile; Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto della fornitura, in quanto il valore stimato è inferiore ai 40.000,00 euro previsti all’art.125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e s.mm.ii.; Visto il DPR 207/2010 quale regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Visti: - l’art. 328 del DPR n. 207/2010 il quale prevede che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico MEPA (ODA), o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta d’offerta rivolta ai fornitori abilitati (RDO); - la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. N. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; - l’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’art. 26 comma 3 Legge 23/12/1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d’acquisto messi a disposizione da CONSIP; Considerato che sul portale acquistinretePA.it del MEPA, sono state individuate: l’iniziativa “CANCELLERIA 104/ Cancelleria ad uso ufficio e didattico” e “OFFICE103/ Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica. Prodotti accessori e materiali di consumo per ufficio”; che comprendono beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento; Tenuto conto delle risorse disponibili nel PEG assegnato a questa U.A. e, dato atto che dal confronto concorrenziale delle offerte pubblicate nella vetrina MEPA, a seguito di una accurata indagine di mercato, si è potuta quantificare la spesa di massima complessiva che ammonta ad € 999,99= IVA 22% compresa; Dato atto che la stessa spesa rientra nei limiti previsti dall’art. 326 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010; Constatato che i prodotti da acquistare sono disponibili direttamente a catalogo e che non vi è la necessità di richiedere condizioni di fornitura particolari; Considerato che, da una attenta disamina dei prodotti offerti dai diversi fornitori abilitati MEPA, a seguito dell'applicazione di alcuni filtri come la provincia di consegna, tempi di consegna, caratteristiche minime essenziali del prodotto e del confronto concorrenziale tra le ditte individuate, è emerso che la Ditta Sancilio di Sancilio Francesco, con sede in Piazza Margherita di Savoia N. 26 in Molfetta (BA) - P. IVA 03211130723, offre nel proprio catalogo i prodotti richiesti con la presente determinazione dirigenziale, ad un prezzo giudicato congruo; Dato atto che trattasi di spese indifferibili ed urgenti necessarie per il regolare funzionamento dell’ufficio; Ritenuto, pertanto, procedere all’acquisto del materiale elencato in premessa, avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con le modalità di cui all’art. 328 comma 4 lettera a) del DPR 207/2010, previo confronto concorrenziale con le offerte pubblicate, mediante Ordine Diretto d’Acquisto, reputata conveniente soprattutto per l’offerta possibilità di trasporto e consegna al piano, verifica ed installazione dei prodotti in acquisto presso la sede del Comando di P.L., con personale in possesso di specifiche capacità tecniche; Visto il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 163 del 12/04/2006; Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione al citato D.Lgs.163/2006, D.P.R. 5/10/2010 n. 207; Visto il T.U. EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267; Accertata la competenza dell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del citato T.U. EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267; DETERMINA La premessa forma parte integrante del presente provvedimento: 1. Procedere all’acquisto di materiale di consumo per l’ufficio ci Protezione Civile presso il Comando di Polizia Locale-Municipale, come di seguito elencato: A) toner originale per stampante laser OKI C822 nero; B) toner originale per stampante laser OKI C822 giallo; C) toner originale per stampante laser OKI C822 magenta; D) toner originale per stampante laser OKI C822 ciano; E) scanner CANON Lide 110; B) n. 1 fotocamera digitale CANON da 20 megapixel e zoom ottico 8X; 2. Affidare la fornitura di cui al punto 1. tramite lo strumento del MEPA e con le modalità di cui all’art. 328, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 (ODA), alla DITTA SANCILIO di Sancilio Francesco, con sede in Piazza Margherita di Savoia N. 26 in Molfetta (BA) - P. IVA 03211130723 - convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, alle condizioni tutte del catalogo on line e dell’ordine di acquisto n. 2055496; 3. Approvare la bozza ODA n. 2055496 di € 819,67 oltre IVA al 22% per € 180,32 in uno € 999,99=, che si conserva agli atti; 4. Stabilire che, con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 5. Impegnare la spesa di € 999,99=, compresa IVA 22%, al Capitolo 16200 “acquisto beni di consumo e forniture di Protezione Civile” del bilancio di previsione 2014/2016 con esigibilità 2015; 6. Dare atto che trattasi di spesa indispensabile e pertanto non frazionabile in dodicesimi nel rispetto di quanto disposto dai commi 1 e 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D. Lgs. 126/14; 7. Provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta, ed a presentazione di regolare fattura, dando atto che il DURC richiesto ai sensi di legge, verrà acquisito agli atti al momento della liquidazione della fattura; 8. Dare atto che il CIG che identifica la presente fornitura è: ZC3146B77B; 9. La presente determinazione, comportando impegno di spesa viene inviata al Dirigente del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U.EE.LL. N. 267/2000 e diverrà esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 10. Dare atto che ad intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate: o verifica della regolarità contributiva sulla base della documentazione prevista DURC; o acquisizione di apposita dichiarazione di Conto Corrente dedicato per la liquidazione dei corrispettivi dovuti; o il presente provvedimento deve essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente"; o Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a: ⋅ Settore Economico Finanziario; ⋅ Dirigente Settore Affari Generali; ⋅ Comando di Polizia Locale-Municipale. Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da: La presente determinazione Carlo Casalino;1;3382725 non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013, n. 196 "Codice in materia di protezione dati personali". Comune di Molfetta Provincia di Bari ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Determinazione Settore Affari Generali - U.A. Comando Polizia Municipale nr.32 del 07/05/2015 ESERCIZIO: 2015 Impegno di spesa 2015 1544/0 Data: 12/05/2015 999,99 Importo: ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MEZZI TECNICI PER L’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE-MUNICIPALE TRAMITE PROCEDURA MEPA. ODA N. 2055496. Oggetto: SIOPE: 1204 - Materiale e strumenti tecnico-specialistici Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Bilancio Anno: 2015 Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza Stanziamento attuale: Impegni gia' assunti: Programma: 1 - Polizia locale e amministrativa Impegno nr. 1544/0: Titolo: 1 - Spese correnti Totale impegni: 518.637,34 Disponibilità residua: 463.468,91 1.000,00 Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi 982.106,25 517.637,35 999,99 Piano Esecutivo di Gestione Anno: 2015 Stanziamento attuale: Capitolo: 16200 Impegni gia' assunti: Oggetto: AQCUISTO BENI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE Impegno nr. 1544/0: 999,99 Totale impegni: 999,99 Disponibilità residua: 0,00 0,01 Progetto: Resp. spesa: CORPO DI POLIZIA LOCALE Resp. servizio: CORPO DI POLIZIA LOCALE Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL. MOLFETTA li, 12/05/2015 Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da: Giuseppe Francesco Lopopolo;1;3480259