000084 a

Commenti

Transcript

000084 a
Comune di Santa Maria Coghinas
Provincia di Sassari
Piazza A. Moro n. 2 - 07030
Tel. 079/5851435 – Fax 079/5851442- www.comunesmcoghinas.it
ORIGINALE
Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
Determinazione n. 720 del 19.10.2015 (N. settoriale 84)
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE RICOH LANIER 5622 CIG
ZB816A180C
L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese ottobre, nella sede municipale, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
, nell’esercizio delle proprie
funzioni,
VISTO l’art. 17 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46
del 18/07/2007, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla
gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 14.01.2015 relativo alla nomina del Responsabile del servizio;
ADOTTA il presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rilevata la necessità di provvedere ad un intervento tecnico di manutenzione del
fotocopiatore RICOH LANIER 5622 per la sostituzione del rullo fusore. rullo pressore, serie
5 finger e 2 thermistori per € 231,00 oltre iva al 22% da finanziare a carico degli interventi
previsti dal bilancio del corrente esercizio che, con deliberazione della Giunta sono stati
attribuiti alla gestione di questo Ufficio;
Ritenuto di poter procedere all’affidamento diretto sul MEPA della Consip stessa
nell’ambito del bando “Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni riparazioni ed
attività operative, categoria lotto riguardante dispositivi di protezione individuale;
Atteso che:
• ai sensi e per gli effetti dell’articolo 328, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.297, il
contratto è stipulato per scrittura privata , che può consistere anche nello scambio dei
documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione
appaltante” ;
• Consip – coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, d.P.R.n.207/2010effettua la verifica del DURC sull’autodichiarazione resa dagli operatori economici per
l’abilitazione al MEPA , mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC deve
essere effettuata da ciascuna amministrazione che compra sul MEPA , tramite acquisizione
dello stesso d’ufficio;
•
•
ai sensi dell’Ordinamento contabile , prima di ogni acquisto, occorre procedere all’impegno
di spesa ex art. 138 del d.lgs. 18 agosto 200, n.267;
•
VISTO il Nr. Identificativo Ordine 2431163 generato dal MEPA con una previsione di
spesa di € 231,00 IVA esclusa, per la fornitura degli articoli di cui all’oggetto;
•
Acquisito il CIG: ZB816A180C;
•
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’affidamento diretto al fornitore abilitato sul
MEPA, ditta“ SGF srl - con sede legale a Sassari, via G. Deledda 22/a – P.Iva
01895160909;
Visto l’art. 183 del T.U. n. 267/00;
Visto il Regolamento di Contabilità;
•
•
DETERMINA
1) Di disporre l’intervento tecnico di sostituzione del rullo fusore, rullo pressore, serie 5 finger e 2
thermistori sul fotocopiatore Ricoh Lanier 5622 per gli uffici comunali come da ordine diretto di
acquisto n° 2431163 con una previsione di spesa di € 281.82 IVA al 22% compresa;
2) L’esecuzione è affidata alla ditta SGF srl con sede in Sassari Via G. Deledda 22/A a seguito
della procedure di scelta del contraente espletata mediante MEPA con le modalità per la stessa
prescritte dalla legge e dal regolamento, in forza delle quali la reciproca obbligazione è
giuridicamente perfezionata;
3) L’impegno di spesa di € 281.82 fa carico al cap. 10434 codice 01010203
del corrente
esercizio 2015, sul quale costituiscono vincolo definitivo, salvo riduzioni conseguenti alla
procedura di liquidazione:
4) La presente determinazione, comportando impegno di spesa viene trasmessa al responsabile
del servizio finanziario dell’ente per il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura
finanziaria della spesa di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 267 del 18.08.2000, e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determinazione n. 720 del 19.10.2015
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione
degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
Data
Importo
N.549
€. 281.82
N.
€.
Capitolo
10434
Esercizio
2015
Note:
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Addì 29.10.2015
Carbini P.
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.
Il Responsabile del Servizio finanziario
In relazione all’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 267,
-
ATTESTA
Che sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, e con esito favorevole, i
controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto di liquidazione da parte del responsabile
dell’ufficio emanante.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:
viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio finanziario.
La presente determinazione è pubblicata,
contestualmente all’affissione per 15 giorni consecutivi all’ albo pretorio informatico del sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) in elenco viene trasmesse ai
capigruppo consiliari.
Addì
30.10.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carbini Pietro

Documenti analoghi

DET 107 DEL 16-09-2015 - Comune di SAN PIETRO MOSEZZO

DET 107 DEL 16-09-2015 - Comune di SAN PIETRO MOSEZZO contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.”; CHE ...

Dettagli