PROGRAMMA ANNUALE 2014
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PROGRAMMA ANNUALE 2014
LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MOSSA” Via Campidano - 07026 OLBIA (OT) - Tel. 0789 21834 - Fax 0789 22363 Codice scuola SSPS05000G - Codice fiscale 91025300905 PROGRAMMA ANNUALE 2014 a) Documento illustrativo del Dirigente Scolastico b) Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva 1 DOCUMENTO ILLUSTRATIVO Premessa Il presente documento di programmazione finanziaria, strettamente correlato al Piano dell’offerta formativa, riflette una fase di transizione legata alla necessità che il Consiglio di Istituto, insediatosi per il nuovo triennio 2012 – 2015, proceda ad una revisione delle linee generali di indirizzo secondo un approccio autovalutativo, teso al miglioramento, che dovrebbe poi coinvolgere tutte le componenti della scuola, a livello collegiale ed organizzativo. Tale prospettiva, tuttavia, non può prescindere dalla considerazione di diverse questioni che interessano il sistema scuola a vari livelli. - L’avvio della Riforma della scuola secondaria, il cui processo di sviluppo ordinamentale andrà a regime nel prossimo a. s. 2014/2015, non può dirsi ancora pienamente compiuto e chiaro in tutti i suoi aspetti, compresa la sua gestione nell’ambito della programmazione regionale. Infatti, questo Liceo è ancora in attesa dell’approvazione di un Piano regionale di programmazione dell’offerta formativa che consenta di attivare, dopo quattro anni di reiterate richieste formalizzate anche nel Piano provinciale, le opzioni “Scienze applicate” e “Economico-sociale”. - Sono ancora da rilevare le criticità della situazione finanziaria della scuola, soprattutto per quanto riguarda la “questione” dei residui attivi vantati nei confronti dello Stato; permane ancora una parte significativa da incassare necessaria per riequilibrare definitivamente gli assetti di bilancio. - E’ ormai consolidato il processo di progressiva centralizzazione delle risorse assegnate, iniziata con l’avvio del pagamento dei compensi accessori del personale da parte dell’ufficio NoiPA del MEF per completarsi con le disposizioni sulla Tesoreria Unica e il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie tramite SPT. Pertanto, la riduzione delle risorse allocate nel programma annuale, in termini sia di competenza che di casa, è da considerarsi un dato strutturale. - La dotazione ordinaria assegnata per l’anno 2014 (8/12) destinata al funzionamento amministrativo e didattico non risulta sufficiente per far fronte alle esigenze concrete dell’organizzazione. - L’assegnazione delle risorse del MOF (Miglioramento dell’Offerta Formativa) da destinare ai compensi accessori del personale scolastico ha subito per l’a. s. 2013/2014 una significativa riduzione pari al 50% dell’assegnazione dell’anno scolastico precedente (Intesa MIUR – OO.SS. del 26 novembre 2013). Tale riduzione ha prodotto dei riflessi negativi sulla possibilità di sostenere finanziariamente tutta la progettualità della scuola già definita attraverso l’approvazione del POF da parte del Collegio dei docenti (del. 41/2013 del 08/11/2013) e la successiva adozione da parte del Consiglio di Istituto (del. n. 30/2013 del 14/11/2013). Alla luce della situazione descritta, si conferma la necessità di incrementare ulteriormente le integrazioni derivanti da finanziamenti pubblici e privati, compresi, in particolare, i contributi delle famiglie stabiliti dal Consiglio di istituto. Una quota importante degli stessi è stata destinata quindi all’ampliamento dell’offerta formativa, con particolare riferimento al progetto “Recupero: promozione del successo scolastico” ed ai progetti di “Promozione delle eccellenze” (del. Consiglio di Istituto n. 31/2013 del 14/11/2013). 2 La programmazione finanziaria, in coerenza con le attuali linee generali di indirizzo del POF e compatibilmente con i vincoli e le difficoltà di cui sopra, rappresenta una sfida particolarmente impegnativa, basata sui seguenti obiettivi fondamentali: · · · · 1.1 assicurare gli standard essenziali di erogazione del servizio scolastico, per quanto riguarda i processi formativi e il funzionamento generale dei servizi; garantire i livelli essenziali di fattibilità di tutte le attività ed i progetti previsti nell’ambito del Piano dell’offerta formativa; sostenere processi di innovazione didattico-metodologica attraverso percorsi di formazione e di ricerca, anche in rete con altre Istituzioni scolastiche; promuovere un percorso di autovalutazione in una prospettiva di miglioramento e di incremento della qualità dei processi e degli esiti. Dati di contesto Indirizzi di studio per l’a. s. 2013/2014: Liceo Scientifico Liceo delle Scienze Umane Liceo scientifico tradizionale Liceo scientifico bilingue Liceo scientifico sperimentale “Brocca” Classi articolate: 1 1.2 Nuovo Ordinamento Nuovo Ordinamento (classi QUINTE – ad esaurimento) (classe QUINTA sez. A) (classi QUINTE sezz. S-T) (3B e 3SUA) La popolazione scolastica Al 15/10/2013 la popolazione scolastica nell’ a. s. 2013/2014 è costituita da 812 unità così ripartite: classi Prime Seconde Terze Quarte Quinte TOTALI n. classi 8 8 7 7 7 37 Alunni iscritti 174 185 162 146 155 822 Alunni frequentanti 173 185 160 139 155 812 Alunni disabili 1 3 1 5 Una buona parte dell’utenza scolastica ha la residenza fuori del Comune di Olbia con un tasso elevato di pendolarismo. 3 1.3 Il Personale Al 15/10/2013 prestavano servizio le seguenti unità di personale: Dirigente Scolastico Insegnanti a tempo indeterminato full-time Insegnanti a tempo indeterminato part-time Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Docenti di religione a tempo indeterminato Docenti di religione a tempo determinato Docenti di religione incaricati annuali Insegnanti posto normale a tempo determinato su spezzone orario TOTALE PERSONALE DOCENTE Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato Assistenti Amministrativi a tempo determinato Assistenti Tecnici a tempo indeterminato Assistenti Tecnici a tempo determinato Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time Collaboratori scolastici a tempo determinato TOTALE PERSONALE NON DOCENTE 1 49 8 3 2 1 2 1 7 73 1 5 1 3 11 1 22 1.4 Situazione logistica L’Istituto, costituito da due edifici comunicanti fra loro, consta di 34 aule, di cui 2 di nuova costruzione consegnate dalla provincia OT all’inizio dell’anno scolastico corrente, 5 aule speciali, 1 Aula magna e una palestra attigua. Per l’anno scolastico in corso, in attesa dell’avvio di altri lavori di ampliamento, sono utilizzate ulteriori due aule recuperate nell’ ex appartamento del custode. Gli edifici sono di proprietà della Amministrazione provinciale di Olbia - Tempio che assicura , ai sensi della L. 23/96, la manutenzione degli immobili. Costruiti negli anni 60, gli immobili sono stati oggetto di lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, iniziati nel 2000 e non ancora completati. Infatti, sono in fase di progettazione operativa alcuni interventi che dovranno interessare prioritariamente l’edificio originario, denominato convenzionalmente “Ala vecchia”. Per il loro completamento sono stati stanziati dall’Ente provinciale dei finanziamenti il cui iter amministrativo è ancora in corso. La situazione sopra descritta ha subito una temporanea riorganizzazione a causa dell’alluvione del 18 novembre 2013. 1.5 Locali, laboratori, aule speciali Il Liceo Mossa, per l’espletamento delle attività di Istituto, dispone di: n. n. posti PC/notebook Aula Magna 1 120 Palestra 1 Laboratorio informatico ex Marte 1 26 16 nb 4 Laboratorio informatico mobile Postazioni informatiche mobili Laboratorio linguistico multimediale Laboratorio editing (grafica – multimedia) 1 8 1 1 28 16 nb 10 pc 15 pc 1 postazione macintosh 7 nb 2 nb 10 pc Laboratorio di fisica 1 28 Laboratorio di chimica 1 30 Aula multimediale (ex M@rte) 1 10 Aula disegno* 1 Sala professori 1 6 pc Aule di scienze** 2 Ufficio di dirigenza 1 1 pc Ufficio di vicepresidenza 1 4 pc Uffici di segreteria 3 7 pc + server Archivio 1 * L’aula da disegno è stata temporaneamente destinata a due aule normali necessarie per coprire il fabbisogno determinato dall’aumento delle classi. ** Sistemazione provvisoria nell’ex appartamento del custode in attesa di approvazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna di un progetto di razionalizzazione di un “comparto scientifico”. (POR Sardegna) Tutti i laboratori e gli uffici sono dotati di computers. L’istituto è collegato alla rete web mediante accesso ADSL. Sono attivi una intranet ed il sito web. Esistono due reti di Istituto: la prima collega a scopo didattico tutte le aule della scuola, compresa, a partire dal 2011 l’Ala nuova. La seconda collega gli uffici di segreteria. La comunicazione interna è supportata anche attraverso l’utilizzo di due account Dropbox, uno riservato allo staff di Presidenza e l’altro a tutti i docenti, una Bacheca elettronica installata nell’atrio principale. La comunicazione esterna è supportata dal sistema SMS scuola – famiglia e dal sito web. E’ in fase di sperimentazione l’utilizzo del registro elettronico nella prospettiva di una messa a regime a partire dal settembre 2014, grazie all’installazione di un kit LIM in ogni aula. Entro il mese di febbraio 2014, saranno completati i processi amministrativi ed organizzativi necessari per il pieno utilizzo delle LIM che sono state già installate in ogni aula didattica. 5 2.1 Le scelte Il punto di partenza per la costruzione del Programma 2014, è il Piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di Istituto. Le attività ed i progetti previsti e deliberati per l’a. s. 2014/15 - che sono parte integrante del presente Programma – si ispirano alle attuali linee di indirizzo che dovranno essere oggetto di revisione come descritto in premessa. Le risorse di cui al presente documento sono state indirizzate a sostenere i seguenti obiettivi, tenendo conto che le risorse ordinarie a sostegno dell’impiego del personale (MOF) e delle altre tipologie di spesa (beni di consumo, beni di investimento, spese per studenti) sono state o saranno integrate con finanziamenti pubblici e privati e/o con risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli stessi: Incentivare la realizzazione di progetti in ambito europeo, a carattere pluridisciplinare, in rete con altre scuole. Migliorare e valorizzare l’insegnamento delle lingue straniere attraverso l’innovazione metodologica e il ricorso alle certificazioni internazionali. Sviluppare la cultura scientifica, con particolare riferimento all’educazione ambientale. Migliorare le competenze di base riferite agli assi linguistico–comunicativo, logico-matematico e scientifico. Migliorare, in termini di efficacia ed efficienza, le attività di recupero e di sostegno continuo all’apprendimento. Aggiornare ed incrementare il patrimonio tecnologico, laboratori, aule speciali, sussidi e attrezzature, ed ampliare le opportunità di utilizzo delle TIC nella didattica ordinaria. Sostenere ed incrementare la formazione in servizio ricorrendo alla progettazione in rete che consente di ottimizzare le risorse a disposizione. Dare impulso alla pratica sportiva come leva di crescita psico-fisica e sociale degli studenti. Favorire e valorizzare la partecipazione studentesca e la collaborazione scuola –famiglia. Ampliare, rendendoli più partecipati, i processi di sostegno all’integrazione, alla tolleranza, alla convivenza nella cornice di educazione alla cittadinanza. Sostenere e potenziare un impianto organizzativo capace da un lato, di supportare le attività ed i progetti previsti nel POF e, dall’altro, di valorizzare l’impegno professionale, docenti e ATA, secondo un approccio partecipativo, di decisionalità diffusa, di monitoraggio e di valutazione dei risultati. In relazione a queste linee generali, il Consiglio di Istituto ha deliberato di indicare le seguenti priorità: v potenziare i processi e le azioni riguardanti la promozione del successo formativo e la valorizzazione delle eccellenze; v consolidare la strategia del lavoro in rete con altri istituti cittadini; v migliorare l’unitarietà e la coerenza delle attività e dei progetti, riducendo accumulazione, sovrabbondanza, sporadicità, occasionalità, frammentarietà e, di conseguenza, dispersione di risorse; v prevedere che i progetti siano corredati da obiettivi e indicatori di risultato osservabili e valutabili; v portare a sistema il processo di autovalutazione di istituto nella cornice dell’avvio della sperimentazione del Piano Annuale dell’inclusività. La realizzazione delle attività e dei progetti si basa pertanto sulle seguenti fonti di finanziamento: Finanziamenti dallo Stato Regione Autonoma della Sardegna, finanziamento contro la Dispersione scolastica destinato alla Remata della Gioventù a. s. 2013/2014. Finanziamento dall’Agenzia Nazionale del Programma “Lifelong learning” – Progetti “Comenius” Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni pubbliche (Comune di Olbia, Scuole del territorio) Contributi da privati Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013. 6 Si evidenzia che, a causa della congiuntura economica e dei progressivi tagli delle risorse pubbliche, rispetto ai precedenti aa.ss., i contributi da parte della RAS e degli EE.LL. sono diminuiti in maniera significativa. 2.2 Risultati di gestione relativi all’anno 2013 Si riportano le risultanze della gestione relativamente alle entrate e alle spese al fine di facilitare l’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell’Istituzione Scolastica. CONTO DI CASSA esercizio finanziario 2013 Fondo cassa al 1° Gennaio Competenza 129.896,27 SOMME RISCOSSE Residui 47.380,43 Totale 177.276,70 Competenza 135.354,99 SOMME PAGATE Residui 24.342,79 Totale 159.697,78 DIFFERENZA Fondo cassa al 31 Dicembre 38.838,96 17.578,92 56.417,88 L’ Avanzo di amministrazione al 31/12/2013 ammonta a € 177.476,94 così determinato: ATTIVI PASSIVI GESTIONE DEI RESIDUI Esercizio corrente 220.017,17 Esercizi precedenti 103.884,46 Totale 323.901,63 Esercizio corrente 190.788,57 Esercizi precedenti 12.054,00 Totale 202.842,57 DIFFERENZA Fondo cassa al 31 Dicembre AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 121.059,06 56.417,88 177.476,94 L’ Avanzo dell’esercizio 2013 di € 23.769,88 è così determinato: ENTRATE EFFETTIVE SPESE EFFETTIVE AVANZO DELL’ESERCIZIO 349.913,44 326.143,56 23.769,88 7 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Il Programma Annuale dell’e.f. 2014 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal POF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d’Istituto: curricolare, educativa, organizzativa e gestionale. Il Programma ha tenuto conto dell’ampliamento dell’Offerta Formativa, che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti rispondenti agli obiettivi formativi e alle caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio. Le schede illustrativo-finanziarie dei singoli Progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. Le risorse assegnate, costituenti la dotazione ordinaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 41/13 dell’8/11/2013 e adottato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 30/2013 del 14/11/2013. Il Dirigente scolastico nel preparare il Programma e la Giunta Esecutiva nello stilare la relazione hanno tenuto presente le seguenti fonti normative: · D.I. n. 44/2001; · nota MIUR prot. n. 9144 del 5/12/2013: ”Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2014”. Tale nota assegna a questa Istituzione Scolastica le risorse finanziarie per l’anno 2014 calcolate sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2014 e informa, inoltre, che la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione. La situazione finanziaria di questo Liceo appare ancora problematica. L’esame comparato degli esercizi finanziari trascorsi e di quello in fase di programma può costituire un elemento di valutazione per il Consiglio di Istituto. Descrizione Avanzo di amministrazione complessivo Fondo di cassa al 1° gennaio Avanzo di amministrazione di esercizio Finanziamento statale per funzionamento amministrativo e didattico 2008 2009 2010 2011 2012 2013 275.544,27 151.917,18 209.361,78 142.964,20 155.502,39 177.476,94 219.329,80 86.200,09 36.935,95 119.459,64 85.930,31 38.838,96 -71.777,26 -100.936,70 57.673,60 -66.397,58 12.838,19 23.769,88 2008 2009 2010 2011 2012 2013 11.058,72 0,00 1.336,30 9.861,64 11.236,00 11.432,00 L’andamento oscillante della situazione finanziaria sopra esposta è generato soprattutto dai finanziamenti di provenienza ministeriale che hanno risentito di tagli negli anni e in particolare nel 2009 e nel 2010. Infatti, la Scuola deve reperire risorse finanziarie esterne: dagli Enti locali, dalle Istituzioni pubbliche, dalle famiglie e dai privati. Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva procede all’esame delle singole voci di entrata e di spesa iscritte nel Programma predisposto dal Dirigente Scolastico. 8 DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Nel Programma la prima posta di entrata è l’avanzo di amministrazione che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.I. n. 44/2001, può essere impegnato solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria. In data 14/11/2013 è stata deliberata dal Consiglio di Istituto la radiazione di un residuo attivo relativo all’anno 2012 (€ 1.795,33 - accertamento n. 29). Pertanto l’avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2013 passa automaticamente a € 177.476,94 di cui € 89.547,94 non vincolato ed € 87.929,00 vincolato. L’avanzo viene prelevato e ripartito tenendo presenti le voci vincolate perché queste possono essere programmate nell’anno 2014 per le stesse finalità per cui sono state accertate. La scuola vanta un credito nei confronti dello Stato – come specificato nella tabella sottostante – a fronte del quale sono state già corrisposte le somme dovute agli aventi diritto utilizzando la disponibilità di cassa. 2001 Esami abilitazione Esami di Stato Stipendi supplenti Compenso Revisori Conti Fondo MOF 2004 12,90 12,90 2005 2006 2007 2008 0 0 0 0 12.309,43 19.238,77 8.537,21 0 0 39,93 25.917,68 19.714,72 0 0 4.641,47 0 0 0 0,46 12.309,43 19.278,70 39.096,82 2010 0 TOTALE 0 12,90 0 0 40.085,41 2.489,46 1.709,78 49.871,57 0 0 4.641,47 0 0 1.272,65 1.273,11 19.714,72 2.489,46 2.982,43 95.884,46 A fronte di questi residui attivi, i residui passivi riguardano altre tipologie di impegni: quindi l’eliminazione dei crediti non troverebbe corrispondenza nei debiti. Qualora questi crediti non fossero incassati, la scuola si troverebbe nelle condizioni di cancellarli coprendoli con fondi di altra provenienza e, quindi, prudenza vuole che vengano accantonati fondi per non dover bloccare tutte le iniziative in una sola volta. Segue tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione che evidenzia anche i residui non riscossi dal MIUR e coperti da somme non impegnate al 31/12/2013: Importo accantonato Numero e anno 1,66 54/2001 5,25 80/2004 Fondi Legge 440/97 (progetto Dusty non realizzato 2006/07) 4.000,00 75/2005 Azioni sostegno nuovo obbligo formativo 10.501,01 81/2005 Tipologia importi finalizzati e non impegnati P05/2009 Digitalizzazione P06/2009 Sport P23/2003 Monfortic A 1 (da C.S.A.) P24/2003 Monfortic A 2 (da C.S.A.) 181,98 P25/2003 Monfortic B (da C.S.A.) 432,99 Legge 440/97: finanziamento POF a. s. 2008/09 P19/2008 F.A.S. 6.1-2007-457 “L’inglese è il mio futuro” A03/2009 Economie fondi recupero debiti formativi 2008/09 P01/2009 Orientamento e Accoglienza (fondi Legge 440/97) P02/2009 Ascolto e Confronto [Legge 440/97 + educaz. salute] 167,78 87/2006 90/2006 Importo non riscosso 12,90 12.309,43 39,93 19.238,77 13.486,24 748,54 Causale Saldo esami di abilitazione Esami di stato 2003/04 Fondo credito supplenze brevi Esami di stato 2004/05 Netto supplenze brevi 2006 Quota parte di € 1.180,26 INPDAP dipend. Stipendi 3.895,22 886,38 12.956,41 100,00 1.343,35 9 P04/2009 Cono-Scienza (fondi Legge 440/97) P10/2009 Attività di counceling C.M. 55/02 P10/2009 Formazione [email protected] 2007/08 P10/2009 Fondi formazione e aggiornamento al 31/12/2008 P11/2009 Giornalino Liceo Mossa (fondi Legge 440/97) A01/2012 Fondi pagamento visite fiscali (MIUR) P04/2012 Fondi corso patentino (USP+MIUR) 659,75 1.290,00 476,49 3.396,39 125,00 1.602,41 911,35 P09/2012 Fondi serata di musica e cultura sarda 1.185,33 A01/2013: 4/12 anno 2012 compenso revisori dei conti (MIUR) 1.086,00 Z01: quota Fondi 2012 pagamento visite fiscali (MIUR) [€ 480,00 utilizzati in A01/2014] IMPORTO ACCANTONATO 631,06 45.835,81 45.835,81 RESIDUI NON ACCREDITATI DAL MIUR 45.835,81 AVANZO NON VINCOLATO: Z01: Contributo volontario famiglie x 2012/13 886,64 Z01: Contributo volontario famiglie x 2013/14 28.056,00 Z01: 1^ rata contributo 2013/14 ditta “GE.O.S. Sardegna” 890,00 A01/2013 contributo 2012/13 ditta Incarta Delizie 2.425,61 A02/2013: contributo volontario famiglie x 2011/12 9.103,05 A02/2013: contributo 2012/13 ditta Incarta Delizie 1.000,00 P01/2013: Orientamento (funzionamento MIUR) 673,36 P02/2013: Centro Sportivo contributo 2012/13 Prod & Pan 530,22 P04/2013: Recupero contributo famiglie x 2012/13 R98 Fondo di riserva 47,25 100,00 TOTALE AVANZO NON VINCOLATO 43.712,13 AVANZO VINCOLATO: Z01: quotq Fondi 2012 pagamento visite fiscali (MIUR) [€ 631,06 accantonati] 480,00 Z01: Rimborso spese per conto delle famiglie x 2013/14 384,12 Z01:Finanziamento MIUR–USR percorsi Alternanza Scuola Lavoro (Liceo Classico “Azuni” di SS) Z01: Assegnazione MIUR per attrezzature e sussidi alunni H Z01: Assegnazione MIUR per arredi e attrezzature (contributo per i danni subiti in seguito alluvione del 18/11/2013) 1.614,96 66,22 27.118,99 A01/2013: Fondi dematerializzaz. procedimenti. amm.vi (MIUR) 1.014,00 A02/2013: Fondi dematerializzaz. procedimenti. amm.vi (MIUR) 1.400,00 A04/2013: contributo volontario famiglie x 2012/13 P04/2013: Recupero fondi corsi recupero economie al 31/08/2013 (MIUR) P06/2013: Formazione Personale (MIUR legge 440/97: € 1.893,96 + Dotazione ordin. 2013 x formazione docenti progetto “Numeri e parole” € 1.000,00) P07/2013: Salute e Sicurezza Dotazione ordin. 2013 di cui € 1.141,86 x Medico competente P08/2013: Scuola attiva (Comune) P11/2013: S.O.S. MovEUs (Agenzia Nazionale € 3.025,17 + contrib. famiglie € 1.327,00) P12/2013: Remata della Gioventù (Regione € 6.300,00 + Istit. “Deffenu” € 250,00 + Dotaz. Ordin. 2013 € 1.139,32) 15.093,36 4.683,64 2.893,96 2.630,29 173,00 4.352,17 7.689,32 P13/2013: WINE?NOT? (Agenzia Nazionale - FI) 9.334,97 P14/2013: Successo formativo (Regione) 9.000,00 TOTALE AVANZO VINCOLATO 87.929,00 TOTALE al 31/12/2013 177.476,94 10 AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DALLO STATO VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA Con la nota n. 9144 del 5/12/2013 il MIUR ha comunicato che la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2014 è pari ad euro 7.680,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di integrazioni per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa, per i corsi di recupero in aggiunta al FIS, per i progetti relativi alle aree a rischio e l’alternanza scuola-lavoro. La nota MIUR ribadisce che l’assegnazione base di € 6.514,69 concernente le spese per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, non deve essere prevista in bilancio perché sarà gestita tramite cedolino unico. L’introduzione del cedolino unico ha determinato l’impoverimento dei bilanci reali delle istituzioni scolastiche e la presenza (significativa) di bilanci virtuali (quello dei finanziamenti gestiti attraverso il sistema NoiPA). Totale finanziamenti dello Stato: € 7.680,00 AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI O ALTRE ISTITUZIONI F VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI Finanziamento per il Servizio di assistenza specialistica in favore di studenti disabili per l’a. s. 2013/14 (comunicazione Provincia Olbia-Tempio n. 22885 del 12/09/2013) € 28.539,85 € 1.000,00 VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI F Contributo per attività svolta nell’anno 2013 per la realizzazione della Remata della gioventù (nota Comune di Olbia dell’8/01/2014) Totale finanziamenti da Enti: € 29.539,85 AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI VOCE 01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI L’iscrizione nel Programma sarà fatta al momento dell’accertamento F F VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI Finanziamento viaggi di istruzione e visite guidate € 30.000,00 € 10.000,00 Rimborsi per spese da sostenere per conto delle famiglie a. s. 2014/15 (assicurazione infortuni + libretto assenze) VOCE 03 – ALTRI NON VINCOLATI v v Contributo volontario della ditta “Incarta Delizie” che effettua il servizio di ristoro durante la ricreazione nell’a. s. 2013/14 Saldo contributo volontario della ditta GE.O.S. Sardegna di Sassari che ha installato distributori automatici di bevande e snacks nell’a. s. 2013/14 Totale contributi da privati: € € € 3.000,00 2.000,00 45.000,00 11 AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE VOCE 01 – INTERESSI Con il passaggio al sistema di tesoreria unica per ogni ordinativo di incasso o di pagamento bisogna indicare se la somma deve essere attribuita al sottoconto fruttifero o in quello infruttifero del conto di tesoreria. Sono infruttifere le somme derivanti da finanziamenti dello stato o da altri enti pubblici mentre, sono fruttifere tutte le somme derivanti da privati e le somme per le gestioni comunque di natura non statale. Pertanto, si prevede di incassare € 85,00 per interessi attivi che matureranno sul conto corrente aperto presso la Banca d’Italia e sul c/c postale. DETERMINAZIONE DELLE SPESE Con l’applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge 191/09 (cedolino unico) tra le spese del Programma Annuale non compaiono più tutte le voci relative alle spese per supplenze brevi e saltuarie (da dicembre 2012) e per le risorse umane interne che il contratto di lavoro mette a disposizione per l’ampliamento dell’Offerta Formativa e che sono ogni anno oggetto di contrattazione Integrativa di Istituto (dall’anno 2011). Per la programmazione delle spese si tiene conto dei costi sostenuti nell’anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, i fabbisogni prioritari per l’anno 2014. ATTIVITA’ A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Per questa voce è prevista la somma di € 21.104,61 per far fronte alle spese inerenti il funzionamento amministrativo con l’obiettivo di supportare l’attività formativa della scuola. A questa voce viene imputata, tra le partite di giro, l’anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore dei SS.GG.AA. PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Avanzo amm.ne non vincolato € 2.525,61 da A01/2013: contributo 2012/13 ditta “Incarta Delizie” di Olbia da R98 Fondo Riserva v Avanzo amm.ne vincolato € 1.494,00 da A01/2013: quota dematerializzazione procedim. amm.vi 2.425,61 100,00 1.014,00 480,00 (funzionamento MIUR) v v v v da Z01: quota fondi 2012 visite fiscali Dotazione ordinaria 2014 € 3.000,00 funzionamento Famiglie vincolati 2014/15 € 9.000,00 assicurazione infortuni Altri non vincolati € 5.000,00 contributo 2013/14 ditta “Incarta Delizie” di Olbia contributo 2013/14 ditta GE.O.S. di Sassari Interessi attivi € 85,00 3.000,00 2.000,00 TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Descrizione Carta, cancelleria e stampati Piano dei conti Tipo/Conto 02 01 Previsione 1.924,61 12 Giornali e pubblicazioni 02 02 500,00 Materiale informatico e software, accessori per ufficio Materiale sanitario e di pulizia Consulenza informatica Assistenza tecnico-informatica Manutenzione ordinaria impianti, macchinari, hardware Manutenzione ordinaria software Licenze d’uso (compreso sito web) Canone rete trasmissione ADSL Conservazione dati contabili OIL (Numera) Prestazioni artigianali Assicurazione alunni 2014/15 Spese postali e telegrafiche Quota rimborsi spese Revisori dei conti Spese tenuta conti correnti TOTALE 02 03 02 03 03 01 03 02 03 06 03 06 03 07 03 08 03 08 03 10 03 12 04 01 04 01 07 01 300,00 2.500,00 1.100,00 0,00 210,00 1.790,00 600,00 200,00 310,00 20,00 9.000,00 1.400,00 650,00 600,00 21.104,61 Anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese 99 01 001 300,00 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE In questa voce è imputata la somma di € 14.989,59 per fronteggiare le spese necessarie per il funzionamento didattico e per i laboratori sulla scorta di quanto si è verificato nel passato anno solare con l’obiettivo di consentire un idoneo funzionamento alle attività curriculari ed extra-curriculari per quanto non previsto negli specifici progetti. PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Avanzo amm.ne non vincolato € 10.139,25 da A02/2013: contributo famiglie a. s. 2011/12 contributo 2012/13 ditta “Incarta Delizie” di Olbia da Z01: contributo famiglie a. s. 2013/14 v Avanzo amm.ne vincolato € 1.850,34 da A02/2013: quota dematerializzazione procedim. amm.vi 9.103,05 1.000,00 36,20 1.400,00 (funzionamento MIUR) da Z01: rimborso spese x conto famiglie x 2013/14 assegnazione MIUR attrezz/sussidi per disabili v Dotazione ordinaria 2014 € 2.000,00 funzionamento v Famiglie vincolati 2014/15 € 1.000,00 libretti assenze a. s. 2014/15 384,12 66,22 TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Descrizione Carta, cancelleria e stampati Piano dei conti Tipo/Conto Previsione 02 01 4.789,59 Riviste, giornali e pubblicazioni 02 02 300,00 Strumenti tecnico-specialistici 02 03 1.300,00 Materiale tecnico-specialistico 02 03 1.500,00 Materiale informatico e software 02 03 800,00 Materiale sanitario e igienico 02 03 03 06 03 06 03 06 03 07 200,00 1.040,00 520,00 1.760,00 700,00 (compreso libretti giustificazione e sms) Manutenzione ordinaria impianti e macchinari Manutenzione ordinaria hardware Manutenzione ordinaria software Licenze d’uso software 13 Noleggio mezzi di trasporto Canone reti trasmissione ADSL Pulizia e lavanderia Prestazioni artigianali Sussidi alunni diplomati con 100 e lode Sussidi e attrezzature Restituzione versamenti non dovuti 03 07 03 08 03 10 03 10 04 03 06 03 08 01 300,00 1.200,00 50,00 30,00 0,00 0,00 500,00 14.989,59 TOTALE A04 – SPESE D’INVESTIMENTO In virtù della delibera del Consiglio di Istituto n. 31/2013 del 14/11/2013, una quota dei contributi volontari per l’a. s. 2013/2014, sarà destinata al rinnovo del laboratorio linguistico multimediale. PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Avanzo amm.ne vincolato € 12.000,00 da A04/2013: contributo volontario famiglie x 2012/13 TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Piano dei conti Tipo/Conto Descrizione Hardware Previsione 06 03 TOTALE P01 PROGETTI PROGETTO ORIENTAMENTO 12.000,00 12.000,00 1.573,36 Il primo nucleo di interventi sarà diretto all’orientamento degli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Il secondo sarà rivolto all’orientamento degli studenti frequentanti le classi quinte del liceo. Azioni previste per l’ ORIENTAMENTO IN ENTRATA: Incontri presso le scuole secondarie di primo grado di Olbia e del territorio. Incontri con i genitori e gli studenti frequentanti le classi terze delle scuole superiori di primo grado. Manifestazione “Scuola aperta” presso il Liceo Scientifico “L. Mossa” (gennaio 2014) Azioni previste per l’ORIENTAMENTO IN USCITA: Interventi di counseling orientativi con esperti di formazione psico-pedagogica in forma di laboratori per analizzare le aspettative, le motivazioni, gli orientamenti e gli interessi professionale degli studenti (febbraio/marzo 2014). - Corso di Logica finalizzato ad affrontare le prove previste per la selezione d’accesso ai corsi di laurea a numero programmato. Le lezioni, che si svolgeranno in orario pomeridiano a partire dal mese di febbraio 2014, saranno incentrate sulle seguenti tipologie di test di logica: - · TEST VERBALI E SIMILITUDINI; · ANALOGIE E SILLOGISMI; · SERIE DI FIGURE; · SERIE DI CIFRE. Incontri con esperti del mondo dell’Università e del lavoro per illustrare le opportunità dopo il diploma e le richieste del mondo del lavoro, sia locale che nazionale e internazionale (febbraio / marzo 2014). - Incontri con ex studenti per testimonianze dirette dell’esperienza universitaria e lavorativa. - Partecipazione alle giornate di orientamento presso l’Università degli Studi di Sassari. - Partecipazione alle giornate di orientamento presso l’Università degli Studi di Cagliari. PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Avanzo amm.ne non vincolato da P01/2013 (funzion. MIUR) v Dotazione ordinaria 2014 funzionamento € € 673,36 900,00 14 TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Piano dei conti Tipo/Conto Descrizione Compenso attività aggiuntiva docente 01 05 Contributi a carico amm.ne Spese di promozione della scuola Previsione (depliants, magliette, cappellini) 651,00 01 11 212,88 03 04 709,48 TOTALE 1.573,36 P02 PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 1.810,02 Il Centro Sportivo Scolastico è una struttura organizzativa che si propone la finalità fondamentale di dare un rinnovato impulso alla promozione e diffusione della pratica sportiva all’interno della scuola incentivando una più ampia partecipazione degli studenti alle attività della pratica sportiva che sono legate alla partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi (GSS) nelle seguenti discipline: atletica leggera, calcio, calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, beach volley, rugby, surf, vela, scacchi. PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Avanzo amm.ne non vincolato da P02/2013 contributo ditta Prod & Pan 2012/13 da Z01: contributo famiglie 2012/13 contributo famiglie 2013/14 v Dotazione ordinaria 2014 funzionamento € 1.530,02 530,22 € 886,64 113,16 280,00 TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Piano dei conti Tipo/Conto Descrizione Accessori per attività sportive e ricreative Noleggio mezzi di trasporto Previsione 02 03 03 07 310,02 1.500,00 1.810,02 TOTALE P03 PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 30.000,00 La scuola promuove viaggi d’istruzione e visite guidate che avranno come fondamento motivazioni culturali e didattiche coerenti con la programmazione didattica, come parte integrante della normale attività della scuola. Obiettivi: favorire la socializzazione tra tutti i componenti dei gruppi destinatari dei viaggi di istruzione; potenziare e approfondire le conoscenze artistiche e letterarie delle città d’arte della nostra penisola e del continente europeo; conoscere e comprendere le affinità culturali e sociali con paesi esteri, favorire l’interscambio culturale e l’integrazione degli alunni stranieri. PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Famiglie vincolati € Finanziamento visite e viaggi di istruzione 30.000,00 TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Piano dei conti Tipo/Conto Descrizione Viaggi di istruzione e visite guidate 03 13 TOTALE Previsione 30.000,00 30.000,00 15 P04 PROGETTO RECUPERO: PROMOZIONE SUCCESSO SCOLASTICO 21.430,89 Obiettivi Generali - Razionalizzare/migliorare le risorse impegnate nelle attività di recupero/sostegno - Fornire agli studenti strumenti di sostegno all’apprendimento - Abbassare il tasso di insuccesso scolastico già dal primo quadrimestre Sulla base degli obiettivi e dei criteri generali illustrati sopra, il progetto mira a • PRIVILEGIARE INTERVENTI “MIRATI” E STRATEGIE DIDATTICHE CHE TENGANO CONTO DI “PROBLEMI” SPECIFICI ED OMOGENEI, LEGATI A: Ø Lacune conoscenze – abilità (in itinere – pregresse); Ø Stili e strategie di apprendimento; Ø Metodo di studio; Ø Motivazione; Ø “Pubblico speciale” (stranieri, DSA, altro…) Gli interventi previsti, da attivare fin dal mese di ottobre, sono: Sportello didattico – Intervento mirato su un singolo argomento – Durata: 1 ora. Micro-corso di recupero – Intervento mirato su una parte di programma – Durata: 8/12 ore. Corso di ri-allineamento – Intervento sulle competenze trasversali (metodo di studio; produzione scritta e orale) – Durata: 20/30 ore. Tutoring – Gruppi di studio auto-gestiti dagli studenti con la supervisione/coordinamento di un docente. Laboratorio di Italiano L2. Nella fase di recupero dei debiti del 1° quadrimestre e dello scrutinio finale, per i corsi di recupero viene data priorità alle seguenti discipline: ITALIANO – LATINO, MATEMATICA, INGLESE. Le diverse forme di intervento saranno costantemente monitorate dai singoli Consigli di Classe e coordinate dal docente referente, e si svolgeranno durante l’intero anno scolastico, fino al mese di Aprile. Per la realizzazione del progetto si ricorre alla disponibilità dei docenti interni e, se necessario per rispondere al fabbisogno, al reclutamento di esperti esterni. Con le risorse provenienti dal Finanziamento finalizzato MIUR e dai Contributi volontari delle famiglie, secondo i criteri di cui alla delibera n. 31/2013 del Consiglio di Istituto, saranno retribuiti sia il personale interno che gli esperti esterni. PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Avanzo amm.ne non vincolato € 13.653,89 da P04/2013: contributo famiglie x 2012/13 da Z01: contributo famiglie x 2013/14 v Avanzo amm.ne vincolato € 7.777,00 da A04/2013: contributo famiglie x 2012/13 da P04/2013: economie fondi recupero al 31/08/2013 (MIUR) 47,25 13.606,64 3.093,36 4.683,64 TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Piano dei conti Tipo/Conto Descrizione Corsi di recupero 01 07 Contributi a carico amm.ne 01 11 TOTALE Previsione 16.149,24 5.281,65 21.430,89 P05 PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA 28.539,85 Nella cornice di una convenzione siglata con la Provincia di Olbia Tempio, Assessorato alla P.I., è stato stipulato un contratto con la Cooperativa “Il piccolo Principe”, individuata in seguito a Bando di gara e comparazione dei progetti pervenuti. Il contratto prevede la collaborazione di tre figure specialistiche, educatori e facilitatori della comunicazione, assegnati a quattro studenti disabili e alle loro classi. Finanziamento da parte dell’Assessorato alla P.I. della Provincia Olbia Tempio. 16 PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Provincia vincolati fondi per a. s. 2013/14 € 28.539,85 TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Piano dei conti Tipo/Conto Descrizione Altre prestazioni professionali e specialistiche Previsione 03 02 28.539,85 28.539,85 TOTALE P06 PROGETTO LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 2.893,96 Sono previste le seguenti azioni: 1. Progettazione per competenze in continuità (in rete con il Liceo Classico “Gramsci”, la Scuola Media “A. Diaz” e l’Istituto Comprensivo” di Olbia) 2. “Comunicazione e gestione gruppo classe” 3. “L’alunno straniero in classe” in collaborazione con l’Università di SS, Centro Linguistico di Ateneo 4. Procedure informatizzate legate ai processi di dematerializzazione. PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Avanzo amm.ne vincolato da P06/2013: € 2.893,96 risorse L. 440/97 MIUR dotazione ordin. 2013 – quota formazione docenti x 1.893,96 progetto “Numeri e Parole” 1.000,00 TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Piano dei conti Tipo/Conto Descrizione Quota parte progetto in rete “Numeri e Parole” ESPERTO pedagogista (Braina Lorenzo) x corso formazione docenti “Approcci pedagogici e gestione del gruppo classe” Alunno straniero: esperti esterni Università di Sassari Interventi formativi processi dematerializzazione Uffici Segreteria TOTALE Previsione 03 05 1.000,00 03 05 1.000,00 03 05 03 05 393,96 500,00 2.893,96 P07 PROGETTO SALUTE E SICUREZZA 5.020,29 Il progetto è finalizzato al miglioramento degli standard di sicurezza, alla crescita della cultura della sicurezza, attraverso strategie di coinvolgimento, partecipazione e responsabilità. Obiettivi: · incrementare il sistema di monitoraggio, controllo interno alla scuola; · incrementare l’informazione interna, in termini quantitativi e qualitativi; · sviluppare il coinvolgimento degli studenti nella cultura della sicurezza attraverso lo svolgimento di un corso di primo soccorso 12 ore (med. comp. D.M. 388/2003) PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Avanzo amm.ne non vincolato € 890,00 da Z01: 1^ rata contributo 2013/14 ditta GE.O.S. v Avanzo amm.ne vincolato € 2.630,29 da P07/2013: dotazione ordin. 2013 di cui € 1.141,86 x medico competente v Dotazione ordinaria 2014 € 1.500,00 funzionamento 17 TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Piano dei conti Tipo/Conto Descrizione Compenso Responsabile SPP per coordinamento attività (forfait) Oneri a carico Amm.ne (IRAP) Materiale di primo soccorso Assistenza medico competente Esperti per formazione addetti antincendio (in rete ) TOTALE Previsione 01 10 01 11 02 03 2.000,00 170,00 600,00 1.600,00 03 02 03 05 650,29 5.020,29 P08 PROGETTO SCUOLA ATTIVA 173,00 Progetto in rete di formazione del personale docente sui DSA al suo secondo biennio di svolgimento (aa. ss. 2011/2012 – 2012/2013) con un prolungamento fino alla prima parte dell’a.s. 2013/2014. . Il Liceo Mossa è scuola capofila. Obiettivi del progetto: · Acquisire e consolidare consapevolezza professionale e autonomia di azione in relazione alla gestione didattico-educativa delle difficoltà di apprendimento e, in particolare, dei DSA. · Migliorare le strategie di apprendimento degli alunni in difficoltà. · Stimolare forme di collegialità concreta nell’ambito dei Consigli di classe. · Co-costruire la cultura dell’autoformazione tra insegnanti ed attivare un ciclo virtuoso di investimenti economici e professionali. Il personale docente impegnato nella realizzazione del progetto, per quanto riguarda il gruppo di ricerca e sperimentazione di prassi didattiche e metodologiche tese a prevenire l’insuccesso, sarà retribuito dall’ufficio NoiPA del MEF con i fondi FIS. PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Avanzo amm.ne vincolato da P08/2013: fondi Comune € 173,00 TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Piano dei conti Tipo/Conto Descrizione Previsione Attività aggiuntiva referente (forfetario) 01 05 130,37 Contributi e oneri amm.ne 01 11 42,63 TOTALE 173,00 P09 PROGETTO RISTORO DANNI ALLUVIONE 18/11/2013 27.118,99 Con comunicazione MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, Uff. VII, prot. n. 9879 del 23/12/2013, questo Istituzione scolastica ha ricevuto l’assegnazione di € 27.118,99 destinati al reintegro di arredi e attrezzature danneggiati dall’alluvione del 18 novembre 2013. Nel corso di una riunione tenutasi nel mese di gennaio 2014 fra la rete di scuole interessate dai danni, l’ITC Panedda, scuola capofila per la gestione dell’emergenza Sardegna, il dott. Feliziani F., Direttore reggente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, e due componenti della “task force” costituita ad hoc dal MIUR – Direzione Generale per lo studente, è stato stabilito che tali somme dovranno essere rimodulate in funzione del fabbisogno effettivo che dovrà essere aggiornato dalle singole scuole. In tale prospettiva quindi è possibile che la somma imputata nel presente progetto dovrà essere redistribuita fra un gruppo di scuole, in un’ottica di rete. PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Avanzo amm.ne vincolato da Z01: assegnazione MIUR per arredi e attrezzature danneggiati dall’alluvione € 27.118,99 18 TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Piano dei conti Tipo/Conto Descrizione Previsione Accessori per attività sportive 02 03 1.000,00 Strumenti per laboratorio di scienze 02 03 1.500,00 Arredi compreso rivestimento sintetico campetto 06 03 11.118,99 Attrezzature x laborat. di scienze e attrezzi x educ. fisica 06 03 3.000,00 Hardware (personal computer, notebook, stampanti…) 06 03 10.500,00 TOTALE P10 27.118,99 PROGETTO PROMOZIONE ECCELLENZE 14.000,00 Insieme di progetti deliberati dal Collegio dei docenti e recepiti dal Consiglio di istituto in sede di adozione del POF, destinati a promuovere e valorizzare le eccellenze presenti nella nostra scuola, in risposta ad un obiettivo posto, in particolare, dai rappresentanti dei genitori. Con apposita delibera (n.31/2013 del 14/11/2013), il Consiglio di Istituto ha deciso di finanziare tali progetti rientranti nell’ampliamento dell’offerta formativa con una quota dei contributi volontari a. s. 2013/2014. Questo l’elenco dei progetti presentati alla data odierna: · Progetto lauree scientifiche - UNISS · Stage – tirocinio in ambito scientifico, in collaborazione con il Centro di diabetologia della ASL n. 2 Olbia · Rally della Matematica · “La letteratura insegna”: percorsi di lettura e analisi di testi letterari di cui alcuni in Lingua Inglese, secondo metodologie attive e di problem solving. · Preparazione alla certificazione internazionale LINGUA INGLESE – laboratorio di 40 ore. · Corsi di logica destinati agli studenti della classi QUINTE. PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Avanzo amm.ne non vincolato da Z01: contributo famiglie 2013/14 € 14.000,00 TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Piano dei conti Tipo/Conto Descrizione Previsione Attività aggiuntive di insegnamento docenti (h. 90x €35,00) 01 05 3.150,00 Attività aggiuntive non insegnamento docenti (h. 143x€17,50) 01 05 2.502,50 Esperti esterni [(docenza h. 70 x € 35,00) + oneri € 700,00] 01 10 3.150,00 Contributi e oneri amm.ne personale interno 01 11 1.850,00 Carta 02 01 148,75 Cancelleria 02 01 148,75 Pubblicazioni 02 02 600,00 Quota iscrizione esami, gare, ecc.. 03 01 1.420,00 Mezzi di trasporto per studenti a Sassari e Cagliari 03 07 1.030,00 TOTALE P11 14.000,00 PROGETTO S.O.S. MovEUs – A project on Special Outdoor Sports that moves us in European areas 4.352,17 (Accordo COMENIUS 2012-1-DE3-COM06-27032-4) PAESI COINVOLTI: GERMANIA – NEUHAUS AM RENNWEG (COORDINATORE) FRANCIA – ST. LOUIS (ILE DE LA REUNION), ESTONIA – PAIKUSE PARNUMA, NORVEGIA - SǾRLI, PAESI BASSI – GRONINGEN, ROMANIA – CARACAL ITALIA – OLBIA. 19 MovEUs è un progetto sugli sport outdoor che coinvolge 7 partner europei e che mira ad incoraggiare l’integrazione delle attività fisiche nella vita quotidiana per favorire uno stile di vita attivo. Lo scopo principale del progetto è far confrontare i giovani con questo problema e renderli consapevoli della necessità di poter modificare una vita sedentaria in una più salubre attraverso lo sport. Gli studenti verranno in contatto con una grande varietà di sport tra i quali possono trovare il loro preferito o una strada per il proprio futuro lavorativo. Partecipare ad eventi sportivi all’aria aperta renderà gli studenti più consapevoli e responsabili verso l’ambiente. Una parte delle attività coinvolgerà anche persone con handicap e questo favorirà la solidarietà sociale. RISULTATI E PRODOTTI PREVISTI - Creazione di un blog - Progetto di beneficienza (ogni scuola si quoterà per permettere ad un alunno di Mayotte di sostenere una mobilità) - Creazione di un opuscolo di ricette con cibi sani - Ricerche sulle manifestazioni sportive tipiche dei singoli paesi - Scrittura di articoli di giornale sugli sportivi delle discipline sportive interessate - Realizzazione di video sugli eventi sportivi del progetto - Ricerca sulle minoranze etniche del luogo - Creazione di un calendario sugli sport - Creazione di libri fotografici - Creazione di lezioni su tematiche ambientali - Realizzazione di un flashmob - Attività sportive per i docenti (durante le mobilità) Il progetto si concluderà con il meeting in Germania – Olanda previsto per il mese di maggio 2014. PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Avanzo amm.ne vincolato da P11/2013: € 4.352,17 fondi Agenzia Nazionale contributo famiglie 3.025,17 1.327,00 TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Piano dei conti Tipo/Conto Descrizione Previsione Attività aggiuntive docente referente 01 05 500,00 Attività aggiuntive DSGA (5% costo progetto) 01 06 1.000,00 Contributi e oneri amm.ne 01 11 490,50 Spese per viaggi e soggiorni nei Paesi coinvolti 03 13 2.358,57 Oneri postali 04 01 1,10 Altre imposte 04 04 TOTALE 2,00 4.352,17 P12 PROGETTO REMATA DELLA GIOVENTU’ 8.989,32 Il progetto, in rete fra gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado di Olbia, l’IT Nautico di La Maddalena e di Siniscola, la Marina Militare e la sezione di Olbia della Lega Navale, è alla sua 5^ edizione. E’ previsto un arricchimento dell’evento finale del giorno 10 giugno 2014, grazie all’adesione di diverse istituzioni scolastiche della regione aderenti alla rete degli Istituto Nautici. Le risorse effettivamente iscritte nel presente programma annuale derivano da economie riferite al precedente anno, ivi compreso il contributo RAS concesso, nell’ambito dei finanziamenti per la prevenzione della dispersione scolastica. PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Avanzo amm.ne non vincolato da Z01: contributo famiglie 2013/14 v Avanzo amm.ne vincolato da P12/2013: € 300,00 € 7.689,32 20 contributi RAS contributo Istituto “Deffenu” dotazione ordin. 2013 v Comune vincolati per attività svolta nell’anno 2013 € 6.300,00 250,00 1.139,32 1.000,00 TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Piano dei conti Tipo/Conto Descrizione Previsione Attività aggiuntive di non insegnamento 01 05 630,00 Attività aggiuntive personale ATA 01 06 225,90 Esperti esterni compreso oneri 01 10 3.960,00 Contributi e oneri amm.ne personale interno 01 11 284,10 Esperto x conduzione diretta TV /sito web evento anno 2013 03 02 2.000,00 Organizzazione manifestazione anno 2014 03 04 1.589,32 Materiale manutenzione 03 06 300,00 TOTALE P13 8.989,32 PROGETTO WINE?NOT? A cross-cultural journey through Europe (Accordo COMENIUS 2013-1-IT2-COM06-51924-1) 9.334,97 WINE?NOT? è un progetto Comenius che ha come tema comune il vino. Tale tematica sarà analizzata da diversi punti di vista (storico, letterario, artistico, musicale, economico etc.) per mettere in rilievo come il vino possa essere considerato non semplicemente una bevanda, ma una icona culturale rappresentativa di un determinato paese o area. Attraverso ricerche, lavori su campo, filmati, foto ecc,. gli studenti andranno alla scoperta di matrici comuni tra i paesi europei partner; inoltre la conoscenza del vino attraverso una lente culturale farà in modo che si sviluppi adeguatamente anche un discorso relativo all’educazione alla salute ed in particolare al bere responsabile e consapevole. Le attività si sviluppano negli aa. ss. 2013/2014 e 2014/2015. I Partners del progetto, di cui questo Liceo è coordinatore, sono: FRANCIA – ISSOIRE, SPAGNA – LOGRONO, GERMANIA – HAMM. PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Avanzo amm.ne vincolato da P13/2013: € 9.334,97 fondi Agenzia Nazionale TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Piano dei conti Tipo/Conto Descrizione Previsione Attività aggiuntive docente referente 01 05 500,00 Attività aggiuntive DSGA (5% costo progetto) 01 06 1.000,00 Contributi e oneri amm.ne 01 11 490,50 Organizzazione meeting Olbia 03 04 1.000,00 Spese per viaggi e soggiorni nei Paesi coinvolti 03 13 6.335,17 Oneri postali 04 01 3,30 Altre imposte 04 04 TOTALE P14 PROGETTO STRATEGIE PER IL SUCCESSO FORMATIVO 6,00 9.334,97 9.000,00 Progetto finanziato con i fondi RAS destinati alla prevenzione della dispersione scolastica. Per finalità, obiettivi e azioni, esso si integra con il progetto “Recupero: promozione del successo scolastico” – P04. 21 PROVENIENZA DELLE RISORSE: v Avanzo amm.ne vincolato da P14/2013: contributi RAS € 9.000,00 TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA Piano dei conti Tipo/Conto Descrizione Previsione Attività aggiuntive personale ATA 01 06 333,00 Corsi di recupero 01 07 1.680,00 Contributi a carico amm.ne personale interno 01 11 747,00 Esperti esterni compreso oneri 01 10 6.060,00 Carta 02 01 180,00 TOTALE 9.000,00 AGGREGATO Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE La somma iscritta in questo aggregato ammonta a € 47.450,77. P05/2009 Digitalizzazione 1,66 1,66 54/2001 Importo non riscosso 12,90 P06/2009 Sport 5,25 5,25 80/2004 12.309,43 4.000,00 4.000,00 75/2005 39,93 10.501,01 10.501,01 81/2005 19.238,77 167,78 167,78 87/2006 13.486,24 Importo da accantonare Tipologia importi finalizzati e non impegnati Fondi Legge 440/97 (progetto Dusty non realizzato 2006/07) Azioni sostegno nuovo obbligo formativo P23/2003 Monfortic A 1 (da C.S.A.) P24/2003 Monfortic A 2 (da C.S.A.) 181,98 P25/2003 Monfortic B (da C.S.A.) Legge 440/97: finanziamento POF a. s. 2008/09 181,98 432,99 432,99 3.895,22 886,38 3.895,22 886,38 12.956,41 100,00 1.343,35 12.956,41 100,00 1.343,35 659,75 1.290,00 476,49 659,75 1.290,00 476,49 3.396,39 125,00 3.396,39 125,00 P04/2012 Fondi corsi patentino (USP+MIUR) P09/2012 Fondi Serata di musica e cultura sarda 1.602,41 911,35 1.185,33 1.602,41 911,35 1.185,33 A01/2013: 4/12 anno 2012 compenso revisori dei conti (MIUR) 1.086,00 1.086,00 631,06 631,06 IMPORTO ACCANTONATO AVANZO VINCOLATO Z01: Finanziamento MIUR-USR percorsi Alternanza Scuola Lavoro (da Liceo Classico “Azuni” di Sassari 45.835,81 45.835,81 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 47.450,77 P19/2008 F.A.S. 6.1-2007-457 “L’inglese è il mio futuro” A03/2009 Economie fondi recupero debiti formativi 2008/09 P01/2009 Orientamento e Accoglienza (fondi Legge 440/97) P02/2009 Ascolto e Confronto [Legge 440/97 + educaz. salute] P04/2009 Cono-Scienza (fondi Legge 440/97) P10/2009 Attività di counceling C.M. 55/02 P10/2009 Formazione [email protected] 2007/08 P10/2009 Fondi formazione e aggiornamento al 31/12/2008 P11/2009 Giornalino Liceo Mossa (fondi Legge 440/97) A01/2012 Fondi pagamento visite fiscali (MIUR) Z01: quota Fondi 2012 pagamento visite fiscali (MIUR) [€ 480,00 utilizzati in A01/2014] Numero e anno 90/2006 748,54 Causale Saldo esami di abilitazione Esami di stato 2003/04 Fondo credito supplenze brevi Esami di stato 2004/05 Netto supplenze brevi 2006 Quota parte di € 1.180,26 INPDAP dipend. Stipendi 45.835,81 1.614,96 22 Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in euro 300,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001. Alla presente relazione vengono allegati il Grafico di distribuzione della previsione e il Piano di distribuzione delle risorse che ne sono parti integranti. Il Programma Annuale, dopo la sua approvazione, sarà pubblicato nel sito Web della Scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l’andamento gestionale della Scuola. Olbia, 30/01/2014 IL DIRETTORE SS.GG.AA. (Rag. Daniela CONTI) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Luigi ANTOLINI) 23