PROCEDURA QUALITA` Analisi dei Rischi – BOZZA DI LAVORO

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PROCEDURA QUALITA’
Analisi dei Rischi – BOZZA DI LAVORO
PQ08Q – Ed. 0 Rev. 0 - Pag. 1 di 4
1.0 Scopo
L’obiettivo della procedura è definire compiti, responsabilità e modalità per la gestione delle analisi dei rischi.
2.0 Campo di applicazione
Tutte le esigenze di valutazione, misurazione e riesame di un rischio in azienda
3.0 Modalità operative
Quando l’azienda ritiene che vi sia il rischio di non raggiungere il risultato previsto per un processo, un obiettivo
aziendale, o di non rispettare un qualsiasi requisito e quindi di trovarsi di fronte ad una non conformità, utilizza la
metodologia sotto descritta per:





analizzare il rischio
misurarne la probabilità, la gravità e, ove necessario, la rilevabilità
calcolare l’indice di rischio
pianificare le azioni correttive necessarie ed atte ad eliminare o a ridurre il rischio entro i limiti prestabiliti
valutare le opportunità di miglioramento che possono scaturire dall’analisi
Il responsabile della gestione delle analisi dei rischi per il sistema di gestione per la qualità è il Responsabile Qualità.
3.1 Parti interessate
L’analisi dei rischi è effettuata per qualsiasi rischio di insuccesso relativo a una qualsiasi delle parti interessate nel
contesto aziendale.
A tal fine la Direzione indica in fase di Riesame della Direzione le parti interessate da considerare nelle analisi ed il
Responsabile Qualità provvede ad elencarle nel sistema MyMax Work con l’applicazione in Fig. 1:
Fig. 1
3.2 Applicabilità ai sistemi aziendali
L’analisi dei rischi è effettuata per qualsiasi rischio in uno qualsiasi dei sistemi di gestione adottati dall’azienda.
Il Responsabile Qualità provvede a specificare i sistemi adottati in MyMax Work con l’applicazione in Fig. 2:
Fig. 2
Per ogni sistema la Direzione ha stabilito il limite massimo dell’Indice di Rischio che, se superato, comporta
obbligatoriamente azione correttiva.
Procedura
Data
Ed.
Rev.
PQ08Q
06.01.2015
0
0
Verifica e Approvazione D
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3.3 Analisi dei Rischi
Annualmente, o quando richiesto dalla Direzione o dal Responsabile Qualità, è convocato il gruppo di lavoro per la
realizzazione dell’analisi dei rischi.
Il gruppo di lavoro è formato da tutti i responsabili dei processi aziendali.
Sono analizzate tutte le criticità aziendali, anche quelle che abbiano influenza su altre parti e vengono elencate
nell’applicazione visibile in fig. 3 (i dati inseriti sono esempi senza nessun valore):
Fig. 3
Dopo aver inserito i dati il Responsabile Qualità può specificare la parte interessata ed allegare un qualsiasi
documento in formato PDF o ZIP (vedi Fig. 3.1 e 3.2) utilizzando la funzione Modifica.
Fig. 3.1
Fig. 3.2
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Prima di passare all’analisi dettagliata il gruppo di lavoro stabilisce, per ogni rischio individuato:

eventuali persone coinvolte (Fig. 3.3)
Fig. 3.3

i prodotti/servizi aziendali a cui è correlato il rischio (Fig. 3.4)
Fig. 3.4

le attività aziendali a cui è correlato il rischio (Fig. 3.5)
Fig. 3.5
L’indicazione dell’attività rimanda immediatamente al processo interno/esterno in cui è presente il rischio.
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3.4 Calcolo dell’indice di Rischio e Azioni Correttive
Per ognuno dei rischi individuati si procede con l’analisi registrandone gli effetti, le cause e le azioni già attive in
azienda per ridurne l’impatto.
Successivamente si provvede a valutare la probabilità, la gravità e la rilevabilità (quando previsto) di ogni singolo
aspetto e a calcolarne il prodotto (Indice di Rischio I) che se supera il limite massimo ammesso per il sistema di
riferimento viene evidenziato in rosso da MyMax (vedi Fig. 4).
Fig. 4
Se il rischio supera il limite massimo, o se previsto da norma cogente, o se ritenuto necessario, si provvede a
pianificare opportuna azione correttiva cliccando sul tasto
corrispondente.
Effettuata l’azione correttiva si provvede a ricalcolare il rischio riassegnando nuovi punteggi utilizzando l’applicazione
in Fig. 4.1.
Fig. 4.1
Se il rischio non rientra nei limiti accettabili l’azione correttiva non è considerata efficace e va ripianificata in modo
adeguato.
5.0 Assegnazione dei punteggi
Probabilità
Gravità
Rilevabilità
6.0 Modifiche
Rev. 0 del 06.01.2015
Originale