Sviluppo dei sistemi informatici - Comune di Castiglione delle Stiviere

COMUNE
della
CITTÀ
di
CASTIGLIONE
delle
STIVIERE
Provincia di Mantova
Stato di Attuazione dei Programmi 2011/2013
***
Centro Elaborazione Dati
Il Dirigente
Dott. Guido Perghem
Il Sindaco
Avv. Fabrizio Paganella
231
SAP 2011/2013
ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO – SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI
Somme non
Previsione
Previsione
Impegni
Spese correnti
impegnate
iniziale
Assestata
Personale
75.500,00
75.800,00
75.800,00
0,00
Acquisto di beni di consumo e o di materie
0,00
0,00
0,00
0,00
prime
Prestazioni di servizi
76.000,00
82.000,00
65.114,50
16.885,50
Utilizzo di beni di terzi
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
Imposte e tasse
5.000,00
5.500,00
5.500,00
0,00
Oneri straordinari della gestione corrente
0,00
0,00
0,00
0,00
Ammortamenti di esercizio
0,00
0,00
0,00
0,00
Fondo svalutazione crediti
0,00
0,00
0,00
0,00
Fondo di riserva
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale
158.500,00
165.300,00
148.414,50
16.885,50
Spese correnti
Migliaia
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
01
02
03
04
05
Impegni
06
07
08
09
10
11
Somme non impegnate
233
SAP 2011/2013
Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitu' onerose
Acquisto di beni specifici per realizzazioni
in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali esterni
Trasferimenti di capitale
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitale
Totale
Previsione
iniziale
0,00
0,00
Previsione
Assestata
0,00
0,00
0,00
0,00
Somme non
impegnate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
780,00
19.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.220,00
Impegni
Spese in conto capitale
Migliaia
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
01
02
03
04
05
Impegni
06
07
08
09
Somme non impegnate
234
SAP 2011/2013
ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi)
COMPETENZA:
al 31/08/2011
Previsione iniziale
Previsione assestata
Accertamenti
Riscossioni
al 31/12/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
RESIDUI
al 31/08/2011
Residui iniziali
Accertamenti in c/to residui
Riscossioni
al 31/12/2011
0,00
0,00
0,00
SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi)
COMPETENZA:
al 31/08/2011
Previsione iniziale
Previsione assestata
Impegni assunti
Liquidazioni
al 31/12/2011
178.500,00
185.300,00
149.194,50
86.806,62
RESIDUI
al 31/08/2011
Residui iniziali
Impegni in c/to residui
Liquidazioni
al 31/12/2011
46.984,45
46.984,45
22.167,76
235
SAP 2011/2013
INDICATORI FINAZIARI:
Tipologia
Capacità di impegno
Capacità di liquidazione
Capacità di accertamento
Capacità di riscossione
Correttezza della previsione
Smaltimento a residui
Indicatore
finanziario
Impegnato /
previsione assestata
Pagato / impegnato
Accertato /
previsione assestata
Riscosso / accertato
Previsione assestata
spesa / previsione
iniziale spesa
Previsione assestata
entrata / previsione
iniziale entrata
Pagato a residui /
impegnato a residui
Riscosso a residui /
accertato a residui
236
al 31/08/2011
al 31/12/2011
80,52%
58,18%
#DIV/0!
#DIV/0!
103,81%
#DIV/0!
47,18%
#DIV/0!
SAP 2011/2013
AREA
FINANZIARIA
ASSESSORATO SINDACO
QUADRO DEL SERVIZIO
SERVIZIO
C.E.D.
RESPONSABILE Dott. Guido Perghem
DOTAZIONE ORGANICA
Categoria
Pos. Econom.
D
D
D4/D1
D1
profilo professionale
Servizio Ced
PROGRAMMATORE DI SISTEMA
ISTRUTTORE DIRETTIVO CED
cognome nome
Pos. Org. COZZA M.
COZZA MAURO
NERONI DANIELE
PROGRAMMA: 04 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO
ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI
COD.
01084
CENTRO DI COSTO
Centro elaborazione dati
PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO
04 - Sviluppo dei sistemi informatici
ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI
COD.
SERVIZIO DI STAFF
02004
Gestione del sistema informatico
OGGETTO
– Definizione delle previsioni di Bilancio per manutenzioni hd e sw, abbonamenti,
prestazioni sw
– Definizione della previsioni di bilancio per investimenti in materia di attrezzature
informatiche
– Collaborazione con gli uffici ed i servizi
237
SAP 2011/2013
OBIETTIVI DEL SERVIZIO
1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio;
2. Sostituzione n. 2 server di rete con funzione firewall e proxy server;
3. Attivazione nuove procedure gestionali in ambiente web : atti amministrativi , suap (sportello unico attività produttive), contabilità;
ATTIVITA’ DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA:
Gestione, manutenzione e continuità di funzionamento del sistema informatico. Amministrazione della rete locale e geografica, gestione accessi
remoti.
Attività sistemistica sui server, sui personal computer client, monitoraggio delle prestazioni.
Gestione database comunale, backup e verifica dei dati
Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi e pacchetti di office automation.
Gestione della sicurezza informatica sulla lan interna e sedi remote, configurazione accessi e diritti utenti, gestione antivirus. Assistenza
specialistica agli uffici nell’utilizzo delle procedure informatiche e apparecchiature hardware.
Assistenza hardware, installazione nuove apparecchiature informatiche (server di rete, personal computer, stampanti, apparati di rete)
coordinamento e verifica degli interventi da parte delle ditte
Analisi del fabbisogno di attrezzature informatiche e software applicativi, sviluppo progetti informatici per nuove soluzioni gestionali.
Gestione e monitoraggio delle connessioni internet e delle linee di comunicazione, manutenzione ed aggiornamento pagine web del sito
ww.comune.castiglione.mn.it
Gestione amministrativa del settore, gestione delle risorse attribuite, interfaccia con i fornitori e le software house.
Formazione e auto-formazione specialistica con l’ausilio di libri e riviste specializzate, webcast.
238
SAP 2011/2013
INDICATORI
Indicatore
di attività
Pc attivi (funzionanti)
PC installati
Addetti
N° stampanti in uso
Apparati di rete (router, switch)
Server attivi
Ore funzionamento per server
Ore lavoro
Interventi di assistenza hw e sw,aggiornamenti effettuati
Backup dati
Software sviluppato all’interno
Aggiornamenti pagine web sito Internet
Pc collegati a Internet
Determine
convenzioni
Contratti
Indicatore
di efficacia/efficienza
Ore funzionamento server /ore lavoro
Manutenzione sw effettuata/manutenzione richiesta
Ripristino database/richieste ripristino
Software sviluppato/software richiesto
Aggiornamenti pagine web eseguiti/ aggiornamenti richiesti
Numero di pc installati/ numero pc funzionanti
Pc collegati internet/pc in rete locale
Trend Storico
Anno 2008
Anno 2009
102
102
2
57
15
11
8760
4380
1800
300
0
20
102
42
0
1
Anno
2011 (prev,)
Anno 2010
102
102
2
60
15
12
8760
4380
1600
300
0
30
102
45
0
1
102
102
2
70
15
12
8760
4380
1500
300
0
10
102
31
0
1
Trend Storico
Anno 2008
Anno 2009
1
1
1
1
1
1
1
239
Anno
2011 (prev,)
Anno 2010
1
1
1
1
1
1
1
105
105
2
70
20
12
8760
4380
1200
300
0
15
105
30
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S.A.P. al
S.A.P. al
31/08/2011
31/12/2011
105
105
2
70
20
13
6570
3285
900
200
1
10
105
23
0
1
S.A.P. al
S.A.P. al
31/08/2011
31/12/2011
1
1
1
1
1
1
1
SAP 2011/2013
AREA
FINANZIARIA
ASSESSORATO SINDACO
QUADRO DEL SERVIZIO
SERVIZIO
CED
RESPONSABILE Dott. Guido Perghem
QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI
PROGETTO/OBIETTIVO N. 2
Sostituzione n. 2 server di rete con funzione di firewall e proxy server
PERSONALE ASSEGNATO
Categoria
D
D
Pos. Econom.
D4/D1
D1
profilo professionale
PROGRAMMATORE DI SISTEMA
ISTRUTTORE DIRETTIVO CED
cognome nome
COZZA MAURO
NERONI DANIELE
ATTIVITA’ E TEMPISTICA
Attività
Analisi tecnica e procedura di acquisto
Ambiente di test, configurazione e avviamento server
Tempo previsto (giorni lavorativi)
15
10
241
Termine dell’attività
30/09/2011
30/11/2011
SAP 2011/2013
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO:
COD.
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO
04 - Sviluppo dei sistemi informatici
ENTRATE
Risorsa
Capitolo
Descrizione
Importo
Capitolo
Descrizione
2010 - 14950 Acquisto attrezzature informatiche
Importo
€ 6.000,00
SPESE
Intervento
2185
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO
Anno
2011(previsione)
Indicatore di attività
Acquisto n. 2 server
Installazione, configurazione ed attivazione server
(SAP 1)
2
2
Server funzionanti / server acquistati
(SAP 2)
0
0
S.A.P. al
31/08/2011
Anno 2010
(previsione)
Indicatore di efficienza/efficacia
S.A.P. al
31/12/2011
S.A.P. al
31/08/2011
S.A.P. al
31/12/2011
(SAP 1)
1
(SAP 2)
0
Stato di attuazione al 31/08/2011
Sono stati individuate le caratteristiche tecniche dei server. Si procederà all’acquisto ed instllazione nei tempi previsti.
242
SAP 2011/2013
AREA
FINANZIARIA
ASSESSORATO SINDACO
QUADRO DEL SERVIZIO
SERVIZIO
CED
RESPONSABILE Dott. Guido Perghem
QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI
PROGETTO/OBIETTIVO N. 2
Attivazione nuove procedure gestionali in ambiente web : atti amministrativi , suap (sportello unico attività produttive), contabilità.
PERSONALE ASSEGNATO
Categoria
D
D
Pos. Econom.
D4/D1
D1
profilo professionale
PROGRAMMATORE DI SISTEMA
ISTRUTTORE DIRETTIVO CED
cognome nome
COZZA MAURO
NERONI DANIELE
ATTIVITA’ E TEMPISTICA
Attività
Studio e demo procedure
Installazione e configurazione software programmi
Formazione personale
Attivazione programmi
Tempo previsto (giorni lavorativi)
243
Termine dell’attività
30/03/2011
30/09/2011
30/11/2011
30/12/2011
SAP 2011/2013
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO:
COD.
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO
04 - Sviluppo dei sistemi informatici
ENTRATE
Risorsa
Capitolo
Descrizione
Importo
Capitolo
2009 - 1950
2010 – 1950
2010 – 2045
2010 – 2000
2010 – 2000
Descrizione
Importo
€ 4.032,00
€ 300,00
€ 2.835,00
€ 1.360.80
€ 4.082,40
SPESE
Intervento
2185
2185
1183
1183
Acquisto attrezzature informatiche
Acquisto attrezzature informatiche
Formazione informatica del personale
Manutenzione ed assistenza hw e sw centro elettronico
Manutenzione ed assistenza hw e sw centro elettronico
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO
Anno
2011(previsione)
Indicatore di attività
Installazione software e configurazione sui server
Configurazione client
Attivazione procedure
(SAP 1)
2
80
3
Procedure funzionanti / procedure installate
(SAP 2)
2
80
2
S.A.P. al
31/08/2011
Anno 2010
(previsione)
Indicatore di efficienza/efficacia
S.A.P. al
31/12/2011
S.A.P. al
31/08/2011
S.A.P. al
31/12/2011
(SAP 1)
1
(SAP 2)
0,8
Stato di attuazione al 31/08/2011
Le procedure atti amministrativi e suap sono state installate e i client configurati. Il personale è stato formato all’utilizzo del software. Siamo in
attesa di ulteriori riscontri ed aggiornamenti per quanto riguarda l’applicazione della contabilità
244
SAP 2011/2013