Affidamento servizio per prenotazione volo e alloggio aGENZIA KEL
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Affidamento servizio per prenotazione volo e alloggio aGENZIA KEL
COPIA Albo Pretorio on-line N. 338/2016 DETERMINA N° SERS / 132 / 2016 OGGETTO Affidamento servizio per prenotazione volo e alloggio aGENZIA KEL 12 - partecipazione Green Week - premiazione LIFE COORNATA - CUP F82D10000320004 CIG Z951A0B100 VISTA DEL 26/05/2016 IL DIRETTORE dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga la Legge Quadro sulle Aree Protette, n° 394 del 6 dicembre 1991 e successive modificazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell’Ente; VISTA la normativa vigente per gli Enti Pubblici non economici, in particolare il D.P.R. 97 del 27 febbraio 2003; VISTO l’Art 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e smi; VISTO il Regolamento interno dell’Ente inerente “Acquisizione di beni e servizi in economia ; VISTA la Legge n.136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; VISTO il Capo II, art. 7, comma 2, Legge 06.07.2012 n. 94 (di conversione del Decreto Legge 07.05.2012, n. 52) VISTO il D.L. 95/2012 recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini VISTO l'art. 328 del DPR 207/2010 - Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.lgs. 163/2006 - che consente alla stazione appaltante di potersi avvalere del MePa (Mercato Elettronico della PA) nelle sue procedure di approvvigionamento; RILEVATO che in seguito ad un indagine effettuata in data sul Mercato Elettronico dall’Ufficio Contratti non sono disponibili i servizi richiesti dall’Ente; VERIFICATO inoltre, sempre in collaborazione con l’Ufficio Contratti, che esiste un Accordo Quadro su Piattaforma Consip riguardante proprio le Trasferte di Lavoro ma che prevede, nell’ambito del Capitolato tecnico e condizioni contrattuali, la clausola in base alla quale per poter aderire occorre garantire almeno 600 transazioni; PRESO ATTO che le esigenze dell’Ente sono notevolmente inferiori rispetto a quanto richiesto nell’accordo e pertanto non è possibile farvi ricorso; RAVVISATA comunque la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire i servizi di prenotazione hotel e volo per il personale partecipante (Striglioni, Di Nicola, Leone); VISTA la determina N. SERS 304 del 13.09.2011 con la quale si sotto impegnavano le somme per le trasferte di progetto Life Coornata (sottoimpegno n. 9832); CONSIDERATO che le procedure di prenotazione del volo e dell’albergo sono state già attivate dal beneficiario coordinatore (PNM) e dagli altri partners di progetto per la partecipazione all’evento di cui all’oggetto, individuando l’Agenzia KEL12 per le prenotazioni; CONSIDERATO il ritardo nella iscrizione all’evento dovuto a problemi tecnici (blocco del collegamento internet per più giorni dovuto al passaggio di gestore) che ne hanno impedito la formalizzazione avvenuta solamente in data 24 maggio u.s.; VALUTATA l’opportunità di procedere nella richiesta tempestiva del preventivo di spesa compreso diritti di agenzia, fermo restando le spese definite del volo e dell’albergo, alla Determina n. SERS / 132 pagina 1 di 3 medesima Agenzia di viaggio che ha già prenotato lo stesso volo e lo stesso albergo dei partner di progetto; VISTO il preventivo di spesa (ns. prot. 7086 del 25/5/2015) dell’agenzia di viaggi KEL12, attraverso Oriana D’Addezio, consulente dell’agenzia, per la prenotazione di volo e alloggio dal quale si evince il medesimo prezzo per l’intero pacchetto compreso i diritti di agenzia; VALUTATO che l’importo definitivo è stato calcolato sul prezzo al momento dell’acquisto e comunque pari ad un totale di 810,00 e sarà da confermare con l’accettazione del contratto di viaggio che la Ditta trasmetterà all’Ente; VALUTATA l’opportunità di prevedere una somma forfetaria per le spese di vitto e trasferimenti pari a € 150,00 per i tre partecipanti; VISTO il capitolo 5390 e nello specifico l’impegno 9283 e il sottoimpegno n 9832 assunto con determina N. SERS 304 del 13/9/2011; Determina n. SERS / 132 pagina 2 di 3 DETERMINA Di imputare la somma di € 960,00 per le spese generali di viaggio dei dipendenti Striglioni, Di Nicola, Leone per la partecipazione alla GREEN WEEK, premiazione Life COORNATA; Di affidare la fornitura del servizio di agenzia per l’acquisto del volo e la prenotazione alberghiera alla KEL 12 per un importo di € 810,00 e di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Parco e di darne comunicazione ai sensi dell’art. 79 del dec. lgs. 163/2006; Di confermare la somma definitiva con l’accettazione dell’apposito contratto di viaggio, che la Ditta trasmetterà a seguito del ricevimento della lettera d’ordine. Di liquidare la somma definitiva con apposito atto a fronte di regolare fattura elettronica e di presentazione dei documenti amministrativi richiesti. Di rimborsare le spese di vitto e trasferimenti dei partecipanti a fronte di rapporto di missione e documenti comprovanti le spese; L’ESTENSORE F.to (Pina Leone) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to (Federico Striglioni) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to (Federico Striglioni) ……………………… ……………………………….. ……………………………….. IL DIRETTORE F.to (Prof. Domenico Nicoletti) Parte riservata all’Ufficio Contabilità VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE Data Num. Impegno/Accertamento Capitolo Importo Note: Data visto contabile 08/06/2016 Il Responsabile F.to Franco Volpe Determina n. SERS / 132 pagina 3 di 3 SIOPE