copia determinazione n° 508 del

COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA
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COPIA
DETERMINAZIONE N° 508 DEL 06/11/2013
Ufficio Servizio Istruzione
OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURE DA PALLAVOLO PER PALESTRE
PRESSO IL CAPOLUOGO E IL CENTRO SPORTIVO CA' DE TESTI
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 18/04/2013,
regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l'esercizio 2013 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie
ai Responsabili di Area e Servizio Autonomo, e le successive modificazioni e
variazioni;
Ravvisata la necessità di procedere all'acquisto delle seguenti attrezzature per
la pratica della pallavolo per le motivazioni di seguito descritte:
1- argano tendi rete da pallavolo in sostituzione di quello in uso presso la
palestra dell'I.C. Capoluogo, non più funzionante e non riparabile, al fine di
consentire la ripresa dell'attività didattica e delle attività extra-scolastiche;
2- rete da pallavolo da competizione a norma F.I.V.B completa di antenne
fibra e tasche mobili porta atenne, in sostituzione della rete danneggiata e non più
utilizzabile presso il Centro Sportivo Ca' de Testi, per consentire la ripresa dell'attività
didattica degli studenti dell'Istituto Ferrarini, che lì svolgono le lezioni di educazione
fisica, e delle attività extra-scolastiche;
Visto il preventivo, agli atti con prot. 15873/2013, proposto da Sport&Fitness
s.r.l di Bologna, già in passato fornitore dell'Amministrazione, per la fornitura di
quanto di interesse al costo complessivo di euro 250,00 iva compresa;
Tenuto conto che:
-ai sensi dell’art.26, comma 3, della Legge n.488/1999 ed ai sensi della L.n.94/2012
della L.n.135/2012, le amministrazioni pubbliche, anche locali, sono obbligate ad
aderire alle convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza: Consip a
livello nazionale ed Intercent-ER a livello regionale;
-le stesse pubbliche amministrazioni che non abbiano aderito alle convenzioni
quadro Consip o alle convenzioni del sistema regionale Intercent-ER e intendano
espletare autonome procedure di gara per l’acquisizione di beni/servizi comparabili
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute a utilizzare i relativi
parametri massimi di prezzo e qualità così come previsti e come richiamato dall’art.6
del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
Dato atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip e/o IntercentER aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura d’approvvigionamento, mentre si è verificato che l'offerta sopra descritta è
economicamente più vantaggiosa rispetto a quelle rintracciabili su Mepa per identica
tipologia di prodotti;
Valutata, pertanto, la suddetta proposta congrua sotto l’aspetto economico e
rispondente alle esigenze sotto l’aspetto tecnico e, pertanto, economicamente più
vantaggiosa rispetto alle offerte per fornitura di prodotti similari rintracciate sul Mepa
(Mercato elettronico pubblica amministrazione);
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a)
b)
c)
d)
Dato atto che:
ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il CIG del
presente affidamento è ZC80C40269;
la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore (art.3) e nelle
categorie merceologiche (art.7) elencate nel Regolamento Comunale per i
lavori, le forniture e i servizi in economia (Del.C.C. 45/2008) e che pertanto si
può procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto,
valutata la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art.10 e 11 del citato
Regolamento Comunale, dell’art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e dell’art. 5 del
D.P.R. n.384/2001;
si è verificata l’esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto
in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è
necessario provvedere alla redazione del Documento unico di valutazione da
interferenza (DUVRI): non sussistono conseguentemente costi per la
sicurezza;
le clausole essenziali per l’affidamento risultano essere:
oggetto della fornitura: n.1 argano tendirete da pallavolo in ottone di ricambio
con uncino e n.1 rete pallavolo da competizione a norma F.I.V.B., così come
descritti nell'offerta prot. 15873/2013, che qui si intende integralmente
richiamata, – tutti gli articoli accompagnati dalle certificazioni di legge;
termini di pagamento 60 giorni dal ricevimento della fattura;
il contratto viene stipulato mediante quanto indicato all’art.17 del Regolamento
Comunale per il lavori, le forniture e i servizi in economia, e in particolare
viene perfezionato con la firma della presente determinazione, secondo le
clausole negoziali ed essenziali in essa riportate e quelle contenute nella
offerta prot.15873/2013, che qui è da intendersi integralmente richiamata;
la ditta fornitrice come sopra rappresentata, mediante autodichiarazione
rilasciata dai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, assume gli obblighi di
“traccabilità” dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e
ss.mm. e si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale
dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell’art.3- comma 1- della citata
legge n.136/2010 e ss.mm., su cui il Comune di Sasso Marconi eseguirà i
pagamenti inerenti il contratto in oggetto, e i nomi delle persone delegate ad
operare sul medesimo conto;
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e) la ditta fornitrice ha autodichiarato in sede di offerta, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, i requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006;
f) la scelta del contraente è effettuata mediante acquisizione in economia con
affidamento diretto ai sensi del Capo II del DPR 207/2010;
g) Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona è il responsabile unico del
procedimento di cui al presente provvedimento come previsto dall’art.10 del
D.Lgs. n.163/2006;
Ritenuto di procedere all'acquisto di quanto di interesse e come sopra descritto per
un importo massimo fatturabile prevedibile in euro 250,00 iva compresa;
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Visti:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il D.P.R.n.207/2010 e in particolare gli artt.332 e ss.;
il D.Lgs. n.81/2008 e in particolare l’art.26 comma 6;
il D.Lgs. n.163/2006 e in particolare l’art. 125;
la L. 488/1999 e in particolare l’art.26;
il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni in premessa illustrate e con affidamento in
economia a seguito di trattativa privata ai sensi del D.P.R. 207/2010 e del vigente
Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, la fornitura delle
attrezzature da pallavolo descritte al successivo capoverso alla seguente ditta:
- Sport&Fitness s.r.l., con sede legale a Bologna in Via Pavese n.47 C.F. e P.Iva
03091361208;
avendo previamente effettuato la verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui
all’art.38 del D.Lgs. 163/2006, requisiti autodichiarati in sede di offerta, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, agli atti con prot. 16204/2013;
Di individuare le seguenti clausole essenziali dell’affidamento:
1) oggetto della fornitura: n.1 argano tendirete da pallavolo in ottone di ricambio con
uncino e n.1 rete pallavolo da competizione a norma F.I.V.B., così come descritti
nell'offerta prot. 15873/2013, che qui si intende integralmente richiamata, – tutti gli
articoli accompagnati dalle certificazioni di legge, per una spesa massima fatturabile
di euro 250,00 iva compresa;
2) la fornitura verrà ritirata da incaricati del Comune previ accordi con l'U.O. Sport Cultura, che riceverà i beni e ne curerà l'installazione con la collaborazione dell'U.T.;
3) il giudizio sull’accettabilità e sull’idoneità del prodotto è riservato all’Ufficio
Sport-Cultura; il materiale non corrispondente all’ordine e comunque rifiutato
dovrà essere immediatamente sostituito;
4) ai sensi della vigente normativa in materia, i termini di pagamento sono
stabiliti in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura;
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5) la ditta aggiudicataria, a mezzo legale rappresentante e con sottoscrizione di
dichiarazione sostitutiva, assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm. e si
impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in
via non esclusiva) ai sensi dell’art.3 comma 1 – della citata legge n.136/2010
e ss.mm., su cui il Comune di Sasso Marconi effettuerà i pagamenti inerenti il
contratto in oggetto, nonché comunicherà i nominativi delle persone delegate
ad operare sul medesimo conto;
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Di dare atto che:
− non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non
sono stati rilevati rischi da interferenza nell’esecuzione della fornitura oggetto
del presente provvedimento;
− attualmente non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent-ER aventi ad
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento e che qualora nel periodo contrattuale divenisse attiva
una convenzione Consip/Intercent-ER, l’Amministrazione avrà possibilità,
previa comunicazione scritta, di recedere dal contratto;
− le offerte per la fornitura di prodotti similari rintracciate sul Mepa (Mercato
elettronico pubblica amministrazione) risultano economicamente meno
vantaggiose;
− l’affidamento è effettuato, avendo previamente verificato il possesso dei
requisiti e della regolarità contributiva (DURC) al momento dell’acquisizione
dell’offerta: requisiti autodichiarati dall’offerente in sede di offerta, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, agli atti con prot. 16204/2013;
− che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni
contrattuali;
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Di assumere impegno di spesa per l'importo di euro 250,00, comprensivo di iva e
con la seguente imputazione:
Funzione 01
Servizio 06
Intervento 1.06.02.02 Acquisto beni
Cap. 6227/122 Acquisto per manutenzioni beni immobili
Reg. Impegno n. _IA730/2013_
del PEG 2013
− Di dare atto che il CIG è il seguente: ZC80C40269
− Di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti
la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla
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regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e
dalle condizioni contrattuali.
La Responsabile
Area Servizi alla Persona
f.to Dott.ssa Cati La Monica
Si attesta la regolarità contabile
nonché la copertura finanziaria
La Responsabile dell’Area Servizi Interni
f.to Rag.Marna Battistini
Ai sensi dell’art.151, comma 4, del Testo Unico n.267 del 18/8/2000 il presente atto
diventa esecutivo dal _7/11/12013________________
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E’ copia conforme all’originale
Addì
Il Responsabile di U.O.
Roberto Demaria
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata con effetto legale sul sito
informatico del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 della L.
n.69/2009.
Lì …………………
L’istruttore
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