copia determinazione n° 473 del
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COMUNE DI SASSO MARCONI PROVINCIA DI BOLOGNA ___________________ COPIA DETERMINAZIONE N° 473 DEL 22/10/2014 Ufficio Servizio Cultura Sport e Turismo OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PEZZO DI RICAMBIO ALLA MACCHINA IDROPULITRICE IN DOTAZIONE ALL'IMPIANTO SPORTIVO CA' DE TESTI. IL RESPONSABILE DI U.O. SPORT – CULTURA – TURSIMO – TEMPO LIBERO Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 07/04/2014, regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area e Servizio Autonomo; Premesso che presso l’impianto sportivo di Cà de Testi è presente una macchina lavasciuga pavimenti che viene utilizzata settimanalmente per la pulizia della palestra polivalente. Considerato che: • si è verificato un malfunzionamento della stessa con conseguente mancata pulizia della palestra; • a seguito di sopralluogo del tecnico comunale tale malfunzionamento è imputabile alla rottura di un pistone/molla a gas; • la ditta fornitrice Fulmine Nord S.r.l., contattata telefonicamente, si è resa disponibile alla fornitura del pezzo di ricambio, inviando preventivo di spesa con nota del 20.10.2014 prot. N. 15815, per una spesa complessiva di € 45,00 (oltre I.V.A.); Tenuto conto che: a) la lavasciuga pavimenti permette di pulire in maniera efficace ed in tempi brevi la palestra polivalente; a) la palestra polivalente è utilizzata alcune mattine dalla scuola, nei pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle associazioni sportive del territorio e durante i fine settimana per lo svolgimento di partite di campionato di basket; b) la mancata disponibilità dell’apparecchiatura non consente livelli di pulizia adeguati all’intensa frequentazione della Palestra; si rende assolutamente indispensabile procedere alla sostituzione del pezzo guasto che pregiudica l’efficiente funzionamento dell’apparecchiatura; Si dà atto che: − ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il CIG della presente fornitura è Z38115A196; − la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore (art.3) e nelle categorie merceologiche (art.7) elencate nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (Del.C.C. 45/2008) e che pertanto si può procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto; − si è verificata l’esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del Documento unico di valutazione da interferenza (DUVRI): non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; Visti: − il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; − il Regolamento Comunale di contabilità; − il D.Lgs. n.81/2008 e in particolare l’art.26 comma 6; − il D.Lgs. n.163/2006 e in particolare l’art. 125; − il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia; DETERMINA Di affidare, per le motivazioni in premessa illustrate, alla ditta Fulmine Nord srl con sede a Magenta (Mi) in via Bazzecca, 32 C.F/P.IVA n. 01041300375 la fornitura di n. 1 pistone/molla a gas, quale ricambio necessario al buon funzionamento della macchina lavasciuga a servizio del centro sportivo Cà de Testi; Di dare atto che: − non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono stati rilevati rischi da interferenza nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente provvedimento; − i termini di pagamento sono stabiliti in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura; − che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali; Determinazione n°473 del 22/10/2014 Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo 2 − Il Responsabile di U.O. Sport – Cultura -Turismo - Tempo Libero è il responsabile unico del procedimento di cui al presente provvedimento come previsto dall’art.10 del D.Lgs. n.163/2006; Di impegnare la somma di Euro 54,90 comprensivo di iva in favore della Ditta Fulmine Nord srl mediante imputazione sul Cap. 6227/122 del PEG 2014 che presenta la necessaria disponibilità. Reg. Impegno n. IA772/2014 Di dare atto che il CIG è Z38115A196 Il Responsabile di U.O Sport -Cultura-Turismo- Tempo Libero f.to (Dott Roberto Demaria) Si attesta la regolarità contabile nonché la copertura finanziaria La Responsabile dell’Area Servizi Interni f.to Rag. Marna Battistini Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico n. 267 del 18/8/2000 il presente atto diventa esecutivo dal _22/10/2014_____________ E’ copia conforme all’originale Addì Il Responsabile di U.O. Sport-Cultura-Turismo-Tempo Libero Dott. Roberto Demaria Determinazione n°473 del 22/10/2014 Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo 3 E’ copia conforme all’originale Addì CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. Lì ………………… IL MESSO COMUNALE ………………………….. Determinazione n°473 del 22/10/2014 Uff icio Servizio Cultura Sport e Turismo 5