relazione presentazione programma annuale

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016
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Istituto Superiore Benedetti Tommaseo
Castello 2835 30122 Venezia tel 041 5225369 fax 041 5230818
VEIS 026004 @istruzione.it
CF 94050340275
RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016
Presentazione della scuola
Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 per l’ Istituto di Istruzione Superiore
Benedetti Tommaseo, viene elaborato e predisposto in applicazione del D.M. 01/02/01 n. 44 e
successive modificazioni.
La nota del MIUR del giorno 11 settembre 2015 fornisce le somme che saranno erogate a questa
Istituzione scolastica per l’esercizio finanziario 2016.
Ad oggi nessuna comunicazione è giunta in merito all’assegnazione statale per la realizzazione
dell’alternanza scuola lavoro o per il piano di miglioramento.
Alla luce di queste premesse, si è proceduto alla stesura del Programma annuale 2016 sulla base
della programmazione e delle somme impegnate nell’esercizio 2015 per le spese fisse di
funzionamento e per la programmazione di nuove attività sui preventivi acquisiti in prospettiva di
realizzazione.
Il Liceo Benedetti Tommaseo prioritariamente svolge attività di istruzione, formazione ed
orientamento secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 dell’8/03/’99 emanato ai sensi dell’art. 21
della L.59/’97 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. n° 233 del 18/06/’98, e
nel rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli EE.LL. dalla normativa vigente.
Nel corrente anno scolastico, alla data odierna l’Istituto opera con una popolazione scolastica di n°
563 Liceo Benedetti e 500 al Liceo Tommaseo.
PERSONALE DELL'ISTITUTO
Il personale complessivamente amministrato dall’Istituto è attualmente così composto:
n° 1 Dirigente Scolastico
n° 1 Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi
n° 74 Docenti in Organico di Diritto e 100 in organico di fatto
n. 24 unità di personale Ata in organico di fatto di cui :
n° 7 Assistenti Amministrativi e uno spezzone di 12 ore
n° 15 posti Collaboratore scolastico di cui un posto, assegnato a partire da novembre 2015 per
gestire la portineria del sarpi e le parti comuni dell’edificio condiviso con l’Istituto Algarotti –Sarpi
( scale, ingresso, giardino)
n. 4 assistenti tecnici di cui 2 per il settore informatico, 1 di chimica, e 1 per fisica
Per la carenza di personale in organico rispetto al profilo di collaboratore scolastico e assistente
amministrativo si è provveduto ad integrare l’organico con tre LSU e altri due LSU come assistenti
amministrativi.
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UBICAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituzione Superiore Benedetti Tommaseo svolge la sua attività didattica presso tre
distinti edifici di proprietà dell’Amministrazione Provinciale consessi in uso gratuito ai sensi della
L. 23/96. L’edificio Benedetti , l’Edificio Sarpi, l’Edificio di Palazzo Martinengo
Nell’edificio del Liceo Scientifico Benedetti si trovano gli uffici (presidenza, vice-presidenza,
direzione amministrativa, segreteria amministrativa e didattica).
ESAME DEL MOD. A E ALLEGATI MOD. B
Obiettivi e programmazione gestionale
ENTRATE
Avanzo di amministrazione della gestione 2015
AVANZO
VINCOLATO
AVANZO NON
VINCOLATO
aggregato provenienza
A01 funzionamento
amministrativo
3826,87 appalto pulizie
929,80
A02 funzionamento
didattico
borse studio e
2984,18 sussidi alunni
1367,80
4.351,98
A03 spese
personale
3143,6
libri in
comodato
alunni da miur
tot
20443,86 corsi recupero
751,31
1418,62 formazione
21862,48 tot
751,31 tot
3
A04 spese
investimento
1,87
P01 progetti e
microprogetti
P02 certificazioni
linguistiche
lettorato
10530,6 conversazione
231,23
10761,83 tot
10638,4
505,19
P03 coro
P04 scacchi
42,76
P05 tavola di pace
2575
P06 Comenius
P07 Visite e viaggi
istruzione
P08 Il cielo come
laboratorio
8.798,76
di cui 4000
tommaseo
fondo
918,85 solidarietà
0,00
1.180,00
P09 forniture di
beni e servizi
progetti fis
p10 sicurezza
luoghi di lavoro
0,18
59,99
esperti esterni
e
2.975,00 cartellonistica
corsi
3.982,45
sicurezza
6.957,45 tot
p11 stage e
gemellaggi
169,73
R98 Fondo di
riserva
100,00
4
L’avanzo di amministrazione 2015 è rappresentato da un valore minore rispetto all’anno
precedente, con particolare riferimento all’avanzo non vincolato , poiché le spese programmate
sono state realizzate interamente. Ci sono state anche spese impreviste per l’acquisto di arredi
scolastici e manutenzione dell’edificio che la Provincia di Venezia, ora Città metropolitana in alcuni
casi non effettua. Si è dovuto anche acquistare un nuovo server per improvvisa rottura, e si è
ultimato l’acquisto delle ultime 2 LIM ( laboratorio di fisica e 1 classe del Tommaseo).
La riforma della scuola e il rapporto di autovalutazione hanno portato alla necessità di realizzare
corsi di formazione didattica e attività organizzative e di supporto ai processi di cambiamento che
hanno comportato spese di personale e spese per esperti esterni.
Da novembre si è anche dovuto acquistare del nuovo software per la segreteria volto alla gestione
digitalizzata di tutti i documenti amministrativi come richiesto dalle norme di legge.
In sintesi:
tot avanzo vincolato
tot avan non vincolato
5.491,90
72.084,11
totale avanzo
amm.ne
77.576,01
1.211,00
Z 2015
78.787,01
tot avanzo con Z
Per quanto riguarda le nuove entrate per il 2106 sono state comunicate :
finanziamento
statale ordinario
52.199,2
37.417,0 funzionameto
14.782,3 appalto pulizie
fondi europei
Erasmus plus
15.600,0
Contributi da
privati
ditta Gruppo
Argenta
distributori
alimentari
16.200,0
contributo iscriz
non vincolati
120.000,0
5
2.870,5
diverse
nuove entrate
in sintesi
206.869,7
Sinteticamente le entrate del programma annuale 2016 sono :
AV NON VINCOLATO
AV VINCOLATO
6702,90
72.084,11
STATO
52.199,23
EUROPA
15.600,00
GRUPPO ARGENTA
16.200,00
ALUNNI
120.000,00
2870,46
diverse da cc postale non vinc
tot risorse
285.656,70
SPESE
Analisi delle previsioni di spesa ( Aggregati e Progetti)
Si indicano sinteticamente, qui di seguito, le spese previste complessivamente pari ad euro
284.445,70 , Z 2016 euro 1.211.
Le spese si dividono in spese per aggregati euro 161.285,96 di cui euro 69.101,04 per l’aggregato
A01 funzionamento amministrativo, euro 34.251,98 , per l’aggregato A02 funzionamento didattico,
euro 42.932,94 per l’aggregato A03 Spese di personale, euro 15.000 per l’aggregato A04 spese di
investimento.
Per i progetti euro 123.059,74
La disponibilità finanziaria da programmare pari ad € 1.211 con un totale a pareggio delle entrate
di € 285.656,70.
Si prevede che se arriveranno maggiori entrate dai contributi volontari ( iscritti in previsione con
cautela) queste andranno a formare una disponibilità da programmare che rappresenta una risorsa
che sia bene esista per garantire un minimo di tranquillità ed elasticità nella gestione.
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Principali obiettivi gestionali
Quest’ufficio di Dirigenza si propone di realizzare in primis quanto previsto dal POF e dai progetti
didattici ivi contenuti, implementando le indicazioni del RAV e del piano di miglioramento, e infine
dare attuazione alle nuove indicazioni della legge 107 con particolare riguardo all’alternanza scuola
lavoro.
Un altro punto essenziale è rappresentato dalla crescita della cultura della sicurezza sui luoghi di
lavoro sia attraverso la formazione di studenti e personale sia attraverso un’attenta analisi delle
criticità e delle diverse competenze ( gestionali interne e gestionali esterne) rispetto agli edifici e
alla concreta attuazione della sicurezza e del benessere sui luoghi di lavoro.
Nel mese di febbraio sarà realizzato un corso di formazione per gli addetti alla sicurezza tenuto dai
vigili del fuoco e si sta provvedendo a realizzare la cartellonistica da affiggere nei locali degli
edifici per il piano di evacuazione, stante la fine dei lavori per l’ottenimento del CPI da parte de
VVFF per l’edificio Sarpi con l’installazione del nuovo impianto di allarme e sicurezza.
Dal 1 gennaio 2015, la Città metropolitana ha anche dismesso i contratti per la sorveglianza
notturna e festiva degli edifici scolastici e a seguito gara l’Istituto ha stipulato un contratto con la
Ditta CIVIS per la sorveglianza. A questa spesa compartecipa l’Istituto Algarotti Sarpi per un terzo.
L’impianto della comunicazione informatizzata tra scuola e famiglia e del registro elettronico , la
presenza di supporti multimediali in tutte le classi, presso le sale insegnanti e al palazzetto dello
sport comportano spese gestionali fisse e costanti.
L’Istituto provvederà ad acquistare con fondi propri arredi scolatici nelle classi che possiedono
arredi obsoleti, nei limiti delle possibilità, stante l’assenza formale e sostanziale della Città
Metropolitana.
Per quanto riguarda la didattica, si realizzeranno presumibilmente i soggiorni linguistici in 4 paesi (
gran Bretagna, Spagna , Francia e Germania) nel mese di settembre 2016 e si promuovono gli
scambi e i gemellaggi per approfondire le conoscenze linguistiche degli studenti.
Attualmente è stato pubblicato il Bando a seguito sondaggio esplorativo inviato alle famiglie degli
alunni e si attendono le offerte delle Agenzie.
Le certificazioni linguistiche nel corrente anno scolastico si realizzano in 3 delle 4 lingue insegnate
nell’Istituto ( inglese, tedesco e spagnolo) e per il Liceo Benedetti e le classi del Tommaseo,
indirizzo delle Scienze Umane , per i quali non è prevista la presenza del lettore, su esplicita
richiesta delle famiglie , si sta realizzando il lettorato di conversazione di Lingua Inglese.
Per le classi quinte si sono attivati i corsi CLIL e si sostiene l’integrazione degli alunni stranieri
attraverso la partecipazione alla rete territoriali che utilizza i fondi MIUR e al progetto di Istituto
Tavola di Pace, grazie anche alla collaborazione di stagisti provenienti dall’Università Cà Foscari.
Il progetto Scacchi e il progetto Teatro, che prevedono la partecipazione gratuita da parte degli
studenti si caratterizzano come momenti tradizionali in cui la scuola offre attività aperte a tutti gli
studenti per arricchire l’offerta formativa di base.
A01 Funzionamento amministrativo generale euro 69.101,04 (2015 euro 89.000)
In tale aggregato sulla base delle spese effettuate nel quadrimestre 2015 sono state previste le spese
di funzionamento.
Durante l’anno 2015 state ritoccate al ribasso le spese di telefonia fissa attraverso una revisione dei
contratti di telefonia Telecom, al passaggio al centralino VOIP . Rimangono fisse invece le spese
per il noleggio dei fotocopiatori, del software e hardware Meraki per la gestione della rete
informatica, e gli abbonamenti al software amministrativo gestionale Argo..
Per il fondo minute spese per il DSGA si confermala cifra di euro 400.
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A02 Funzionamento didattico generale euro 34.251,98
In tale aggregato si prevedono lo spese per l’ assicurazione degli alunni euro 7.200, gli eventuali
rimborsi per gli studenti che si ritirano dopo l’iscrizione entro il mese di novembre, alcune spese
relative a materiali specialistici e/o sportivi richiesti dai docenti .
Viene inoltre creato un fondo di solidarietà di euro 2.000 per sostenere, a seguito presentazione del
modello ISEE, le famiglie in difficoltà economica per l’acquisto dei libri o altre spese connesse alla
frequenza scolastica dei figli . In tale aggregato si prevedono inoltre le spese per la partecipazione a
reti di scuole, sono stati collocati i fondi MIUR vincolati per l’acquisto di libri in comodato d’uso
(euro 2.367,80), le spese per le missioni didattiche dei docenti per progetti sportivi o culturali.
A03 Spese di personale euro 42.932,94
In tale aggregato sono finanziati i corsi di recupero rivolti agli studenti per la presenza di un avanzo
di amministrazione vincolato di euro 20.443,86 ( lordo stato ) destinato ai corsi di recupero
rafforzato da euro 16.200 derivanti dal contributo non vincolato da parte della Ditta Gruppo
Argenta dei distributori automatici alimentari, per un totale euro 36.643 lordo Stato che può
finanziare 552 ore di docenza.
Una restante parte di fondi dedicata ai corsi di recupero proviene dal fis (cedolino unico elettronico
e non passa per il bilancio dell’Istituto ed ammonta ad euro 8.070 .lordo dipendente per un totale
di 161 ore) .
Sono stanziati inoltre euro 1.418,82 per i corsi di formazione dei docenti e del personale ata
(avanzo di amministrazione), ed euro 2000 per altre spese relative ai revisori dei conti o spese varie
di personale per missione o per attività non previste nel fis, ( ad esempio missioni per partecipare ai
corsi di aggiornamento).
A04 Spese di Investimento euro 15.000
Si prevede la necessità di acquistare arredi scolastici e un nuovo server per Palazzo Martinengo.
La presenza di vari laboratori, prevede acquisti continui di materiale hardware per sostituzioni.
Si acquisteranno anche arredi scolastici per le classi.
PROGETTI DIDATTICI (euro 123.059,74)
La scelta di fondo operata nel finanziamento dei progetti è stata quella di finanziare i progetti
strettamente didattici e rivolti a tutti gli studenti dell’Istituto con i fondi provenienti dai contributi
delle famiglie degli alunni, mentre di allocare le risorse provenienti dall’avanzo di amministrazione
per progetti come il progetto sicurezza non direttamente legato alla didattica.
Come per l’anno scolastico 2014-2015 i progetti mirati a singole classi o singoli studenti ( viaggi di
istruzione, stage e gemellaggi lettorato, certificazioni linguistiche) sono pagati direttamente dalle
famiglie che usufruiscono dell’offerta.
Per entrare nel dettaglio di ogni progetto si rimanda alle schede elaborate dai docenti referenti,
schede che sono parte integrante del POF.
P01 Progetti e microprogetti per l’ampliamento dell’offerta formativa
euro 36.761,83
I progetti sono finanziati con fondi provenienti dal contributo delle famiglie stante il taglio dei fondi
per il compenso accessorio dei docenti da parte del MIUR .
Tale voce include anche l’attività di lettorato di conversazione di lingua inglese realizzato nelle
classi che lo hanno richiesto e pagato per il Liceo Benedetti e Tommaseo Scienze umane.
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P02 Certificazioni linguistiche euro 10.638,40
P03 RAV e piano di miglioramento euro 13.416,96
In tale progetto si pagheranno le ore degli sportelli per gli alunni per le materie non coperte dagli
insegnanti dell’organico potenziato(euro 6.000) e la formazione dei docenti e le attività connesse al
piano di miglioramento per euro 7.416,96 ( fondi MIUR)
In attesa di ulteriori fondi ministeriali dedicati.
Dovrà anche arrivare un finanziamento per la figura dell’animatore digitale individuato nella
professoressa Maria Luisa Zennaro.
P04 Progetto Scacchi euro 1642,76
P05 Itals e Tavola di pace euro 575
P06 Comenius (un progetto per il Liceo Benedetti, un progetto per il Liceo Tommaseo)
Euro 15.600 per il nuovo progetto Erasmus plus ed euro 8.798,76 dei progetti Comenius Benedetti e
Tommaseo
P07 Viaggi e visite di istruzione euro 918,85
Per fondo di solidarietà
P08 Il Cielo come laboratorio
Euro 1.180
P09 Forniture di beni e servizi previsti dai progetti fis
22.000
P10 Sicurezza
Euro 6.957,45
P11 Stage e gemellaggi
Euro 2.569,73
P 12 Alternanza Scuola lavoro
Euro 2.000 da av amministrazione
In attesa di fondi ministeriali dedicati
P13 progetto ECDL
Euro 0,00
Fondo di riserva euro 100
Da funzionamento Stato
Z disponibilità finanziaria da programmare 2016 euro 1.211
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OBIETTIVI DA REALIZZARE E RISULTATI DEL PRECEDENTE ESERCIZIO
FINANZIARIO
Il Programma Annuale, che abbiamo appena illustrato nella sua articolazione contabile
dimostra, da un’analisi comparata con il P.O.F. adottato per l’a.s. 2015/2016, che tutte le attività e i
progetti in esso contenuti e descritti ne fanno parte. In particolare si è provveduto ad una nuova
articolazione dei progetti in modo da evidenziare le novità derivanti dal RAV e dal piano di
miglioramento dell’Istituto nonché dalle novità introdotte dalle legge 107 di riforma con particolare
attenzione all’alternanza scuola lavoro.
Per l’analisi degli obiettivi che l’Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma
Annuale, si rimanda alle finalità generali e agli obiettivi di tale documento, mentre le finalità e gli
obiettivi specifici di ogni progetto si è ritenuto opportuno inserirli direttamente nella presente
relazione per agevolare una diretta correlazione delle previsioni di spesa alla progettualità didattica.
Le verifiche compiute sui risultati del precedente esercizio hanno permesso di poter proporre un
documento finanziario la cui struttura è in linea con il piano di fattibilità dell’offerta formativa.
Elemento di grande criticità è costituito dal progressivo decremento delle entrate per i fondi statali
sia per quanto riguarda il funzionamento, sia infine il finanziamento del fondo d’Istituto con il
quale si retribuiscono le attività aggiuntive di docenti e personale ata volti all’ampliamento
dell’offerta formativa rivolta agli studenti.
È necessario, altresì, sottolineare che vi è in decremento anche una parte di risorse, non
quantificabili dal punto di vista contabile, che attengono a prestazioni gratuite di esperti che erano
messi a disposizione dagli EE. LL in numerosi progetti. Tali risorse, pur non essendo quantificate
dal punto di vista economico perché non appaiono come stanziamento di fondi,rappresentavano una
quota assai importanti in quanto concorrevano a rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi.
E’ evidente il ruolo centrale che in tale situazione svolgono i contributi delle famiglie degli alunni.
A fronte di un decremento dell’assegnazione del personale A.T.A si registra un’intensificazione dei
carichi di lavoro che non ha comportato e non comporta una penalizzazione dei livelli di
prestazione ma che si traduce in un abbassamento della qualità di vita dei/delle lavoratori/trici.Tale
intensificazione non può essere riconosciuta neppure con compensi accessori in quanto non previsti
dall’assegnazione dei fondi ministeriali.
Pertanto ancora una volta è necessario sottolineare che il buon funzionamento dell’Istituto è affidato
anche al senso di responsabilità di quanti lavorano quotidianamente con dedizione e professionalità.
Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l’E.F. 2016, così predisposto e
in linea con il P.O.F., possa costituire, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, uno
strumento operativo affinché l’azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende
perseguire sia concretamente realizzata per il corrente anno e possa, così, ottenere l’approvazione
del C.d.I. e dei Revisori dei conti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Sintini
Venezia,
16
gennaio 2016
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