allegato B schede di mappatura dei processi

SCHEDA ANTICORRUZIONE
AREA DI RISCHIO A
Processo
Selezione del
personale
Fasi con i rischi
più elevati
Analisi rischio
Nomina della
Commissione
Irregolare
composizione
della
Commissione
Omessa
rischio
prevenzione
generali
Misure
specifiche
Trasparenza
Obbligo di
astensione in
caso di conflitti di
interesse
Esame delle
verifica
candidature
dei requisiti di
collaborazione
e
ammissione
Conferimento
Conferimento
dell'incarico
illegittimo per
-
di
discrezionalità
Misure di
4,25
Conferimento
incarichi di
abuso
Valutazione
4,25
-Trasparenza
-Obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interesse
Responsabile
Tempi di
attivazione
Responsabile del
Settore
Immediata
Amministrativo
Regolamento
comunale sul
conferimento
degli incarichi
(G.C. N. 99/2014)
Responsabile di
ciascun Settore
Immediata
SCHEDA ANTICORRUZIONE
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI — Programmazione
Fasi rilevanti
Possibili eventi
Anomalie
Valutazione
rischio
Misure di
prevenzione
generali
Mancanza di
motivazione nella
individuazione
dei fabbisogni
5,83
-Trasparenza
Ritardo
7,29
Rispetto della
Responsabile del
tempistica e
Settore Tecnico
rischiosi
significative
Programmazione
Individuazione
dei fabbisogni
non rispondenti
alle esigenze del
Comune
Ricorso ad
dei lavori
affidamenti
nell'approvazione
pubblici
diretti, proroghe,
rinnovi contrattuali
del programma
delle modalità
procedurali
Analisi e
definizione dei
fabbisogni
triennale
nelle more della
determinazione
stabilite dalla
normativa
e dell'attuazione
della
vigente
Misure di
Responsabile
prevenzione
specifiche
Fissazione di
procedure per la
determinazione
dei fabbisogni
Responsabili di
tutti i Settori
Tempi di
attivazione
31 luglio 2017
Immediata
programmazione
Programmazione
dei servizi e delle
forniture
principali
Individuazione
disorganica,
Mancata
approvazione del
antieconomica
programma
dei servizi
annuale
5,25
-Trasparenza
-Normativa
vigente
Regolamentazione
delle procedure per la
Responsabili di
tutti i Settori
31 luglio 2017
consultazione degli uffici,
dei soggetti esterni
interessati, per
l'individuazione degli
obiettivi prioritari
Proroghe dei
contratti in
essere
3,54
Favoritismi dei
confronti di
singoli operatori
economici,
incremento della
spesa pubblica
Eccessivo ricorso
a proroghe
contrattuali nelle
more
dell'espletamento di
gare non espletate
-Codice degli
Appalti
-Trasparenza
-Report
semestrale, da
inviare al RPC e da
pubblicare sul sito
istituzionale, sulle
proroghe e sui rinnovi di
contratti in essere
Responsabili di
tutti i Settori
31 maggio
2016
(Direttiva
RPC)
SCHEDA ANTICORRUZIONE
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI — Progettazione della gara
Possibili eventi
Anomalie
Fasi rilevanti
significative
rischiosi
Consultazione di
mercato per la
definizione di
specifiche tecniche
Nomina del RUP
Valutazione
Misure di
rischio
prevenzione
generali
Codice degli
Appalti
Attribuzione
impropria di
vantaggi
competitivi
Mancata o
carente
consultazione del
mercato
4,17
Nomina di RUP
Mancata
2,08
contigui ad
imprese
responsabili di
concorrenti o
procedimento
-Trasparenza
-Monitoraggio
rapporti PA / terzi
-Obblighi di
astensione per
conflitto di interesse
-Regolamento
comunale sul
conferimento degli
incarichi
(del. G.C. 99/2014)
rotazione dei
privi dei requisiti
idonei ad
assicurarne la
terzietà; nomina
dei medesimi
progettisti
dello strumento
improprio di un
motivazione
Trasparenza
-Obbligo di
/ istituto per
istituto al fine di
della scelta di un
motivazione
l'affidamento
favorire singoli
determinato
operatori
istituto
Individuazione
Individuazione
degli elementi
essenziali del
contratto
Utilizzo
Mancanza di
3,54
Responsabile
Tempi di
attivazione
Consultazione di
più operatori e
verbalizzazione
di esse
Responsabili di tutti i
Settori
Immediata
Direttive
Responsabili di tutti i
31 maggio 2016
introduttive
dell'obbligo di
Settori
Misure di prevenzione
specifiche
rotazione dei
RUP
Responsabili di tutti
-
i Settori
delle determina
a contrarre
3,54
Predisposizione
di clausole vaghe
per favorire
qualcuno degli
operatori
Lacunosa
individuazione
degli elementi
essenziali del
contratto
Immediata
-Trasparenza
-Obbligo di
motivazione
delle determina
a contrarre
-Clausola risolutiva
per violazione del
Codice di
comportamento
o del Patto di
Integrità
Responsabili dí
tutti i Settori
Immediata
Insufficiente
stima del valore
dell'appalto in
violazione
dell'art. 29 del
Codice degli
Appalti
5,25
Difetto di
motivazione in
3,96
procedura di
Illecito
frazionamento
del contratto al
fine dì eludere le
prescrizioni in
materia di
procedure di
scelta del
contraente
Scelta dí una
data procedura
aggiudicazione
per favorire un
operatore
economico
Determinazione
dell'importo
contrattuale
Scelta della
-Art. 29 Codice
degli Appalti
-Direttiva
introduttiva di
regole precise sul
rispetto dell'art.
29Cod. Appalti
Responsabili di tutti
31 maggio 2016
-Digs. 163/2006 Regolamento sugli
-Direttiva RPC sui
limiti al ricorso
Responsabili di tutti
i Settori
ordine alla scelta
affidamenti in
agli affidamenti,
mentre la
della procedura
di gara
economia
sulla motivazione,
sulla pubblicità;
seconda misura
specifica sarà
attuata entro il
31 maggio 2016.
i Settori
-Obbligo di
comunicazione al
Immediata la prima
misura,
RPC di ripetuti
affidamenti diretti
ai medesimi
operatori in un
dato periodo
Predisposizione
di atti e
documenti di
gara incluso il
Capitolato
Definizione
personalizzata
dei requisiti di
gara per favorire
qualcuno, e/o in
forma restrittiva,
per escludere
qualche
operatore
Previsione di
requisiti
restrittivi di
partecipazione;
Capitolati
approssimativi
3,54
-Trasparenza
-Clausole
-Verifica sul
rispetto della
risolutive per
mancati rispetto
conformità di
bandi e capitolati
dei Patti di
Integrità
a quelli tipo
predisposti
dall'ANAC
- Clausola
risolutiva per
violazione del
Codice di
comportamento o
del Patto dì
Integrità
Responsabili di tutti
i Settori
Immediata
Determinazione
di
criteri
di
Definizione di
criteri di
partecipazione,
del criterio di
aggiudicazione
aggiudicazione e
dei criteri di
a
attribuzione del
punteggio
escluderne altri
personalizzati, atti
favorire
operatore
o
un
ad
Eccessiva
discrezionalità
nei criteri
5,25
-Trasparenza
-Indicazione, nelle
procedure
negoziate, dei
criteri di scelta
direttamente nella
determinazione a
contrattare; Regolamento
comunale sugli
acquisti in
economia
Responsabili di tutti
i Settori
-La prima misura
specifica sarà
attuata entro il
31 maggio 2016;
la seconda è
immediata in
quanto il Reg.
comunale è in
vigore.
SCHEDA ANTICORRUZIONE
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI - Selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto
Fasi rilevanti
Possibili eventi
Anomalie
Valutazione
Misure di
rischiosi
rischio
significative
prevenzione
generali
Pubblicazione di
bando ed avvisi
Restrizione dei
potenziali
partecipanti
Assenza di
pubblicità del
bando
3,54
-Trasparenza
-D.Igs. 163/2006
Misure
di
prevenzione
Responsabile
specifiche
Previsione di
forme di
pubblicazione
del bando anche
Tutti i Settori
Tempi di
attivazione
misure
specifiche
Immediata
nella Sezione
Ammin.
trasparente
Gestione di albi ed
Favoritismo
elenchi di
alcuni
operatori
economici
presenti negli albi
Nomina della
Commissione di
gara
di
operatori,
Irregolare
composizione
Mancato
aggiornamento
degli elenchi
Individuazione di
3,54
-Trasparenza
-Patti di
integrità negli
affidamenti
Tutti i Settori
-Rispetto
della
previsione
di
pubblicazione
annuale
dell'avviso per
aggiornare
l'elenco
-Trasparenza
Rilascio, da parte
dipendenti o terzi
-Obblighi di
dei Commissari,
aventi interesse
astensione ex
di specifiche
alla procedura o
art. 6 bis I.
attestazioni sui
5,50
comunque non
241/90
requisiti di cui
idonei
-Art. 35 bis
all'art. 84 D.Igs.
D.Igs. 165/2001
163/2006 e di cui
al Regol.
comunale sugli
incarichi esterni
Immediata
Responsabili di
tutti i Settori
31 maggio 2016
Valutazione dei
requisiti di gara
Omessa o carente
verifica dei
requisiti
-Trasparenza
-Protocollazione
esposti presentati
da operatori
Eventuali ricorsi o
-Obblighi di
astensione ex
delle offerte
all'atto della
economici
art. 6 bis I.
241/90
presentazione
Revoca del bando
o dell'avviso di
gara
Revoca in difetto
di validi
presupposti o di
motivazione
Valutazione
delle
offerte e verifica
della anomalie
Valutazione
soggettiva
Aggiudicazione
Violazione delle
risultanze della
Difetto di
motivazione a
integrale
valutazione delle
offerte
supporto della
sedute di gara
provvisoria e
formazione della
graduatoria
Formalizzazione
dell'aggiudicazione
definitiva
Motivazione
sommaria o
incompleta nella
verifica;
3,54
-
Trasparenza
-Obbligo di
motivazione
delle determina
-Trasparenza
-Obblighi di
astensione ex
art. 6 bis I.
241/90
3,75
3,33
-
Trasparenza
di revoca
-Segnalazione
dei casi di
un'unica offerta
al RPC
-Verbalizzazione
delle
Responsabili di
tutti i Settori
immediata
Responsabili di
tutti i Settori
Immediata
Responsabili di
immediata
tutti i Settori
Responsabili di
Immediata
tutti i Settori
aggiudicazione
Comunicazioni
sull'eventuale
Pregiudizio delle
ragioni dei singoli
Ritardo nella
formalizzazione
del relativo
provvedimento
Omissioni
di
comunicazioni,
esclusione di un
dei partecipanti, di
offerenti ammessi
o esclusi dalla
segnalazioni di
partecipanti
aggiudicazione
gara
della gara
Favoritismo di
alcuni operatori
Denuncia o
ricorso presentati
dall'aggiudicatario
3,54
3,33
-Trasparenza
3,33
-Trasparenza Rispetto
dell'art. 79
D.Igs. 163/06
Responsabili di
tutti i Settori
-Pubblicazione
dell'avviso di
postinformazione
anche nella Sez.
Amministrazione
trasparente
Responsabili di
tutti i Settori
Immediata
Immediata
Revoca
dell'aggiudicazione
Pregiudizio
dell'aggiudicatario
Stipula dei
contratto
Pregiudizio della
posizione
sostanziale
dell'aggiudicatario
Ricorsi o esposti
presentati
3,54
-Trasparenza
dall'aggiudicatario
Violazione dei
termini e delle
forme di stipula
del contratto
3,33
-Art. 11 D.Igs.
163/06
-
Obbligo di
comunicazione al
RPC
Obbligo di
comunicazione al
RPC
Responsabili di
31 maggio 2016
tutti i Settori
Responsabili di
tutti i Settori
Immediata
SCHEDA ANTICORRUZIONE
AREA DI RISCHIO B - CONTRATTI PUBBLICI — Esecuzione e rendicontazione del contratto
Fasi rilevanti
Possibili eventi
Anomalie
Valutazione
rischiosi
Modificazione
Modifiche
Misure di
rischio
prevenzione
generali
prevenzione
specifiche
Motivazioni
illogiche o
insufficienti
poste a sostegno
della modifica
contrattuale
3,75
-Trasparenza
Obbligo di
comunicazione al
RPC
Responsabili
-Codice degli
Appalti
Motivazione
3,54
-Art. 118 Dlgs.
Report al RPC che
Responsabili
163/2006
indichi i
subappalti
significative
del contratto
originario
successive del
contratto, volte
Autorizzazione al
ad inserire
condizioni di
esecuzione
differenti da
quelle poste a
base di gara
Ammissione al
subappalto
subappalto di
illogica o non
soggetto privo
supportata da
dei requisiti o
adeguata
per quote
istruttoria del
superiori a quelle
relativo
effettuata
fissate dalla
provvedimento
rispetto all'art.
118 D.Igs.
Ammissione di
una variante non
necessaria
Motivazione
illogica o non
supportata da
adeguata
istruttoria del
relativo
provvedimento
Tempi di
attivazione
Immediata
di tutti i
Settori
di tutti i
Settori
31 maggio 2016
(Direttiva del
RPC}
autorizzati e
l'istruttoria
legge
Varianti in corso
di esecuzione
Responsabile
Misure di
4,38
Trasparenza
-Artt. 114 e 132
-
del D.Igs.
163/2006 — DPR
207/2010
163/2006
Report al RPC che
Responsabili
indichi le varianti
autorizzate, la
di tutti i
Settori
motivazione e
l'istruttoria
effettuata rispetto aí
presupposti di legge,
l'assolvimento
degli obblighi di
comunicazione
all'ANAC
31 maggio 2016
(Direttiva del
RPC)
Procedimento di
nomina del
collaudatore
Verifiche in corso
di esecuzione
Risoluzione delle
controversie
attraverso
metodi non
giurisdizionali
Procedimento di
collaudo
Attribuzione di
incarichi a
soggetti
compiacenti
Protezione di
fatto di
appaltatori
sanzionabili con
penali o
risoluzioni
contrattuali
Uso distorto del
mezzo per favorire
l'appaltatore o
comunque per
perseguire
interessi privati
Perseguimento
di interessi
privati
-Trasparenza
-Rispetto del
soggetto esterno
senza adeguata
Nomina di
-Art. 120 D.lgs.
163/2006 + DPR
Regol. comunale
sugli incarichi
procedura
comparativa o
207/2010
-Rotazione del
(del G.C. 99/2014)
del medesimo
dipendente per
personale
interno
3,75
ogni appalto
Omissione di
verifiche su
tempi e modalità
di esecuzione
Emersione
del
4,17
-Codice degli
Appalti
4,17
-D.Igs. 163/2006
-Obbligo di
pubblicazione
contenzioso
tra
Comune e ditta
appaltatrice
Effettuazione di
collaudo in
violazione della
normativa
Check list sulla
verifica dei tempi
di esecuzione
rispetto al
cronoprogramma,
sull'applicazione
delle penali o dei
meccanismi
risolutivi del
contratto, da
trasmettere
semestralmente
al RPC
Responsabili di
tutti i Settori
Immediata
Responsabili di
31 maggio 2016
tutti i Settori
(Direttiva RPC)
Responsabili di
31 maggio 2016
tutti i Settori
(Direttiva RPC)
degli atti
transattivi o
comunque
risolutivi delle
controversie
3,54
Artt. 221 e
seguenti DPR
207/2010
Responsabili di
tutti i Settori
31/05/2016
SCHEDA ANTICORRUZIONE
AREA DI RISCHIO C— Concessioni ed autorizzazioni
Processo
Fasi con rischi più
Analisi rischio
elevati
Concessione di
suolo pubblico
Rilascio della
concessione
Rilascio in difetto
dei requisiti
Valutazione
rischio
Misure di
prevenzione
generali
3,75
-Monitoraggio
rapporti PA /terzi
per fini
-Obbligo di
commerciali in
occasione di
astensione in
caso di conflitto
eventi e di
festività
Autorizzazione
allo svolgimento
di interesse
di manifestazioni
Vigilanza sulla
manifestazione
Omessa vigilanza
3,13
Omessa o
parziale verifica
dei requisiti di
legge
3,13
autorizzata
Rilascio di
autorizzazioni,
Istruttoria ed
eventuale
titoli abilitativi
tramite SUAP
declaratoria di
irricevibilità o
-Monitoraggio
rapporti PA /terzi
-Obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interesse
-Obbligo di
astensione per
conflitto di
richiesta di
-Conferimento di
incarichi in caso
Rilascio della
certificazione o
SUE
Rilascio delle
certificazioni
urbanisticoedilizie
3,54
diniego
Rilascio o diniego
illegittimo del
titolo
Provvedimento di
rilascio o diniego
Rilascio di titolo
illegittimo o
2,71
diniego per
istruttoria
negativa
Responsabile
Tempi di
attivazione
Resp. Settore
Tecnico
Immediata
Resp. Settore
Tecnico
Immediata
Resp. Settore
Tecnico/Amminist
rativo
Immediata
Resp. Settore
Tecnico
Immediata
Resp. Settore
Tecnico
Immediata
interesse
integrazione
Rilascio di titoli
abilitativi edilizi —
Misure
specifiche
di condanna
Monitoraggio
rapporti PA /
terzi
Monitoraggio
rapporti PA /
terzi
Rilascio delle
autorizzazioni
alla sosta degli
invalidi ed
all'esercizio della
caccia
Istruttoria —
Verifica del
possesso dei
requisiti di legge
Omessa o
irregolare
istruttoria
2,92
Monitoraggio
rapporti PA /
terzi
Obbligo di
astensione ex
art. 6 bis legge
Resp. Settore
Amministrativo/P.M.
Municipale
Immediata
Resp. Settore
Amministrativo/P.M.
Immediata
241/90
Codice di
comportamento
Rilascio delle
autorizzazioni
alla sosta degli
invalidi ed
all'esercizio della
caccia
Provvedimento di
rilascio
dell'autorizzazione
Emissione di
provvedimento a
soggetto privo di
requisiti
2,71
Monitoraggio
rapporti PA/
terzi
Obbligo di
astensione ex
art. 6 bis legge
241/90
Codice di
comportamento
SCHEDA ANTICORRUZIONE
AREA DI RISCHIO D — PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO
Processo
Fasi con rischi
più elevati
Azioni di
contrasto alla
Predisposizione
dell'avviso e
pubblicazione
povertà
—
Erogazione di
Analisi rischio
Irregolarità
nell'avviso
Valutazione
rischio
Misure di
prevenzione
generali
Misure
specifiche
Responsabile
Tempi di
attivazione
3,13
-Codice di
comportamento
-Trasparenza
Regolamento
comunale per
concessione e
attribuzione vantaggi
economici
Resp. Settore
Amministrativo
immediata
3,13
-Trasparenza
-Monitoraggio
Regolamento
comunale per
concessione e
attribuzione vantaggi
economici
Resp. Settore
Amministrativo
Immediata
Resp. Settore
Amministrativo
31/05/2017
contributi
economici
Azioni di
contrasto alla
povertà —
Erogazione di
contributi
economici
Esame
ammissibilità
domande e
predisposizione
dell'elenco
Illegittima
valutazione dei
punteggi
Azioni di
contrasto alla
Assegnazione
delle attività da
povertà —
svolgere ed
erogazione del
tra la posizione
contributo a
seguito di
contributo
verifica
dell'attività
erogato
Erogazione
contributi
economici
di
svolta
Non
corrispondenza
in elenco ed il
economico
rapporti PA /
terzi
3,13
-Trasparenza
-Monitoraggio
rapporti PA /
terzi
Adozione
regolamento servizio
civico e
Regolamento
comunale per
concessione e
attribuzione vantaggi
economici
Erogazione di
contributi
Istruttoria delle
domande
economici
Valutazione
della
domanda
senza
3,54
criteri predefiniti
-Monitoraggio
Protocollazione
rapporti PA /
delle singole
domande e
terzi
straordinari
-Codici di
comportamento
Resp. Settore
Amministrativo
Immediata
Regolamento
comunale per
concessione e
attribuzione vantaggi
economici
Erogazione di
contributi
economici
straordinari
Concessione o
diniego del
contributo
Concessione di
un contributo
non dovuto o in
misura maggiore
o minore
3,54
Bandi per il
Verifica
della
veridicità delle
dichiarazioni
Omissione di
3,75
rimborso di
spese
scolastiche,
-Codici di
comportamento
astensione in
caso di conflitto
parziale di esse
di interesse
-Monitoraggio
libri di testo
Nomina della
commissione
Irregolare
composizione
3,54
Resp. Settore
Amministrativo
Regolamento
comunale per
concessione e
attribuzione vantaggi
economici
-Obbligo di
verifiche o
svolgimento
spese di viaggio,
Bandi per la
concessione di
contributi
economici ad
associazioni
sportive, culturali
e similari
-Trasparenza
rapporti PA /
terzi
Formazione di
commissioni,
assegnazione agli
Regolamento
uffici e conf. di
comunale per
incarichi in caso
concessione e
di condanna
attribuzione vantaggi
economici
Entro il 31 luglio
2016
Resp. Settore
Amministrativo
Immediata
Resp. Settore
Amministrativo
31/05/2017
Bandi per la
Graduatoria ed
Illegittima
3,75
-Trasparenza
concessione dí
contributi
assegnazione dei
formazione della
Regolamento
contributi
graduatoria
comunale per
Resp. Settore
economici ad
associazioni
attribuzione vantaggi
sportive, culturali
economici
e similari
concessione e
Amministrativo
Immediata
SCHEDA ANTICORRUZIONE
AREA DI RISCHIO E Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
Processo
Fasi con rischi
Analisi rischio
più elevati
Accertamento e
riscossione dei
Controllo dei
tributi
tributari
Omissione
versamenti
controlli-
dei
Valutazione
rischio
3,54
abuso
Misure di
prevenzione
generali
-Monitoraggio
dei tempi
Misure
specifiche
Responsabile
Tempi di
attivazione
Resp. Settore
Finanziario
Immediata
Resp. Settore
Finanziario
Immediata
Resp. Settore
Finanziario
Immediata
Resp. Settore
Immediata
procedimentali
-Monitoraggio
di discrezionalità
rapporti PA /
terzi
-Formazione
Accertamento e
riscossione dei
tributi
Accertamento e
riscossione dei
tributi
Diffida ad
adempiere
Emissione
dell'avviso
di
accertamento
Ritardo —
omissione nella
notifica della
diffida
3,54
Ritardo —
3,54
omissione nella
dei tempi
notifica
procedimentali
dell'avviso di
-Codici di
accertamento
Omesso
comportamento
-Trasparenza
Accertamento e
Riscossione
riscossione dei
tributi
coattiva
recupero forzoso
del credito
Accertamento
dell'illecito
Omesso o
ritardato
accertamento
dell'illecito
Vigilanza edilizia
professionale
-Monitoraggio
dei tempi
procedimentali
-Codici di
comportamento
-Monitoraggio
3,54
Monitoraggio dei
tempi
3,54
procedimentali
-Monitoraggio
dei tempi
procedimentali
-Obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interesse
Finanziario
Resp. Settore
Tecnico/ P.M.
immediata
Vigilanza attività
Accertamento
produttive
dell'illecito
Omesso o
ritardato
3,54
dei tempi
procedimentali
-Obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interesse
accertamento
dell'illecito
Verifica delle
variazioni
anagrafiche
Verifica della
corrispondenza
della situazione
di fatto a quella
dichiarata
Omessa o
irregolare
verifica
-Monitoraggio
3,13
-Obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interesse
Relazione ai RPC
annuale sulle
Resp. Settore
Amministrativo
Immediata
verifiche svolte e
sui risultati
-Introduzione
dell'obbligo di
effettuare la
verifica sempre
da parte di
entrambi i Vigili
Resp. Settore
Amministrativo
Immediata
SCHEDA ANTICORRUZIONE
AREA DI RISCHIO G — Incarichi e consulenze
Processo
Fasi con rischi
più elevati
Analisi rischio
Valutazione
rischio
-Misure di
prevenzione
Misure specifiche
Responsabile
Tempi di
attivazione
Regolamentazione
del procedimento
di conferimento
degli incarichi
Responsabili di
tutti i Settori
Immediata
Regolamentazione
dei procedimento
di conferimento
degli incarichi
Responsabili di
tutti i Settori
Immediata
Regolamentazione
del procedimento
Responsabili di
tutti i Settori
Immediata
generali
Conferimento di
incarichi di
collaborazione,
studio, ricerca
Predisposizione
dell'avviso di
selezione
Conferimento di
incarichi di
collaborazione,
studio, ricerca
Selezione dei
candidati
Conferìmento di
incarichi di
Predisposizione
del disciplinare
collaborazione,
Individuazione di
criteri
personalizzati
Selezione
arbitraria
Inserimento di
clausole
3,75
3,96
3,96
-Trasparenza
-Art. 6 bis I.
241/90
-Codici di
comportamento
-Trasparenza
-Art. 6 bis I.
241/90
-Codici di
comportamento
-Trasparenza
-Art. 6 bis I.
generiche
241/90
studio, ricerca
-Codici di
Conferimento di
incarichi di
collaborazione,
studio, ricerca
Verifica della
corretta
esecuzione
dell'incarico
Omessa o
irregolare
verifica
3,75
comportamento
-Trasparenza
-Art. 6 bis I.
241/90
-Codici di
comportamento
Autorizzazione
Istruttoria
(esistenza di
Omessa o
irregolare
2,29
di incarichi
dipendenti
divieti di legge,
conflitti di
comunali
interesse ...)
esterni a
verifica
di conferimento
degli incarichi
Regolamentazione
del procedimento
di conferimento
degli incarichi
Responsabili di
tutti i Settori
Regolamento
Responsabili di
comunale di
tutti i Settori
Immediata
Immediata
(Regolamento
disciplina del
comunale
conferimento e
adottato con
dell'autorizz. di
delibera G.C.
99/2014)
incarichi esterni
ai dipendenti
comunali
Autorizzazione
di incarichi
esterni a
dipendenti
comunali
Provvedimento
di autorizzazione
o di diniego
Emissione di
provvedimento
illegittimo o
mancata
emissione di
esso nei termini
2,29
Regolamento
comunale di
disciplina del
conferimento e
dell'autorizz. di
incarichi esterni
ai dipendenti
comunali
Responsabili di
tutti i Settori
Immediata
(Regolamento
comunale
adottato con
delibera G.C.
99/2014