20130125_3363_62_determina dirigenziale dal n.64 al n.69

Transcript

(Prov. di Palenno)
Area Affari Istituzionali e Generali
Servizi dì Supporto Generale
Ufficio Provveditorato
Cod. Fise. 00231740820 - Piazza Vittorio Emanuele 8 - c.a.p. 90046 Monreale - Tei. 091 6564536
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE
AA.GG. N. È
Data 0V °-< • 2<?j 7
OGGETTO
Pagamento tassa di proprietà degli automezzi comunali — scadenza
Dicembre 20 12.
IL DIRIGENTE
Dott Giancarlo Li Vecchi
II Funzionario Amministrativo
Responsabile dell'U.O
Sig.ra Rita Accardo
IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO
Sig. Di Salvo rag. Gioacchinc
Registro Generale
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo
dell'Ente dal ? 6 GEN, 2013 per quindici giorni consecutivi.
Atto n.
Data
Registro Pubblicazioni n
,24 8EN. 20 ì3
L'impiegato responsabile
spazio riservato aita
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data
II Contabile
-
II Dirigente'
IL DIRIGENTE
Premesso che, occorre procedere all'impegno di spesa per il pagamento delle tasse di proprietà
con scadenza Dicembre 2012, sulla scorta delle vigenti tariffe Regionali, dei seguenti automezzi
Comunali targati: BC 172 PK - AJ 227 GZ -ZA 522 BS;
Vista la sottostante tabella in cui si specifica l'importo per ogni singolo automezzo:
Targa
BC172PK
AJ227GZ
ZA 522 BS
1?"ffli1r€8
1A
LUltìUlC
Tassa
Diritti
Importo
€
€
€
246,40 €
123,20 €
240,70 €
1,87 €
1,87 €
1,87 €
248,27
125,07
242,57
€
610,30 €
5,61 €
615,91
Considerato che è necessario rinnovare le tasse automobilistiche scadute nel mese di Dicembre
2012, per rammontare di € 615,91;
Ritenuto necessario impegnare la complessiva somma di € € 615591da liquidare in favore delio.
Sig.ra Gorgone Giuseppa, titolare della RIV. TABACCHI N.4 - MONREALE Piazza Vittorio
Emanuele n. 26, Partita IVA 03571270820 ;
Visto il Di. 267/00 ari. 163 comma 1;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.:
DETERMINA
Impegnare la somma di € 615,91, necessaria al pagamento delle tasse di proprietà degli
automezzi Comunali, in premessa citate, con scadenza Dicembre 2012;
Imputare la complessiva somma di € 615,91dai sottoindicati capitoli del bilancio 2013, ove con
riferimento allo stanziamento ammesso nei corrispondenti capitoli del bilancio 2011 esiste la
necessaria disponibilità, in favore della Sig.ra Gorgone Giuseppa, titolare della RIV. TABACCHI
N.4 - MONREALE Piazza Vittorio Emanuele n. 26, Partita IVA 03571270820, per il pagamente
delle tasse di proprietà degli automezzi in premessa citati, mediante assegno circolare non
trasferibile da consegnare al Sig.Di Salvo Gioacchino nato a Monreale il 11/05/52, impiegato
comunale;
Intervento capìtolo
somma da impegnare e
liquidare
1.03.01.03 1270.30
1.09.01.03 1537.00
€
€
Totale
denominazione
300,00 Gest.automezzi.VV.uu
315,91 Gestautom.urbanistica
615,91
Dare atto che, ai sensi del comma 1° dell'art 163 del D.lgs.vo 267/00 tratca'si di spesa non
suscettìbile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Che il pagamento delie tasse di proprietà dovrà avere corso entro e non oltre il giorno 21/OÌ/13,
al fine di evitare il pagamento della relativa mora per eventuale slittamento di detta data;
L'Ufiìcio di Ragioneria
imputazione di spesa.
corretta- copertura finanziaria e la giusta
Monreale, iì_
Amministrativo
lì Funzionario Amministrativo
Responsabile'deiril.Q
Sig.ra Rita Accardo
Dott. Giancarl'I^M "V"eccni
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Rif.
al
Bilancio
Funzione Servizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2013
1
03
01
03
00127030
Capitolo 00127030
Gestione automezzi Polizia municipale - assicurazioni e tasse circolazione
Numero Impegno
201300001280
Data
22.01.2013
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
AIO
39493
Numero
6
Data
04.01.2013
Registro
Data Seduta
DataEsec.
GORGONE GIUSEPPA
Per:
AIO 6 del 04/01/13 Pagamento tassa di proprietà degli automezzi comunali - Scadenza Dicembre 2012
Importo Attuale Euro 300,00
Importo Iniziale Euro 300,00
6.000,00
Previsione Attuale
300,00
Impegnato sul GAP
5.700,00
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'22.01.2013
II ConfaBile /
Giuseppina J^rdi
v
i
--{//
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r-iepaite
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y.
n
/
V *~\,
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIÓNE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Bilancio
Rif.
al
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2013
1
09
01
00153700
03
Capitolo 00153700
Assicurazione e tasse automobilistiche urbanistica
Data
22 01.2013
Numero Impegno
20130000129 0
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
AIO
39493
Numero
6
Data
04.01.2013
Registro
Data Seduta
DataEsec.
GORGONE GIUSEPPA
Per:
AIG 6 del 04/01/13 Pagamento tassa di proprietà degli automezzi comunali - Scadenza Dicembre 2012
Importo Attuale Euro 315,91
Importo Iniziale Euro 315,91
5.000,00
Previsione Attuale
315,91
Impegnato sul CAP
4.684,09
Differenza
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI' 22.01.2013
II Cpatabile
Gius^ppim/Mardi
—V
^
'ente
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA GESTIONE RISORSE
Servizio Tributi e Patrimonio
DETERMINAZIONE
AGR
OGGETTO
n/ Ts
.,
Data
3f-l2-?^/^
Spese condominiali anno 2012 Immobili comunali - Impegno di
spesa.
IL DIRIGENTE
Dott. Ettore Sunseri
II Funzionario
Dottssa Maria Lucrezia Intravaia
Registro Generale
determinazioni
Atto n.
Data
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo
dell'Ente dal ? ° "EN. 2013per quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
>
/i / y /f
* ? \ t« M,
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
II Contabile
II Dirigente
N.
Data
abile
O
IL DIRIGENTE
Premesso che l'Amministrazione Comunale conduce in locazione o in proprietà , per fini
istituzionali, gli immobili di seguito elencati ove i proprietàri sono costituiti in condominio:
Comune di Monreale
Via della Repubblica 43
S.U.A.P.
Comune di Monreale
Via Venero 201/g
U.T.C.
Nuova Pioppo Costruzioni
Via Provinciale 46
Scuola Media
]
ì
Comune di Monreale
Via Venero 88
Comune di Monreale
Via Della Repubblica 35
Comune di Monreale
Via M.19
Ecocentro
ex Autoparco
Occupazione abusiva Sigg. Spinnatò
I
i
]
Comune di Monreale
Via Pezzingoli 4
Garage confiscati alla mafia
]
Antonelli Adele
Via Altofonte 57
SCUÒLA MEDIA STATALE IST. COMP. MONREALE
Comune di Monreale
Via Venero 105
SERVIZI SOCIALI
Considerato che dai condomini sono pervenute comunicazioni riguardanti le varie spese sostenute
o da sostenere entro il 31/12/2012.
j
Preso atto che si deve procedere, all'impegno di spesla relativo alle quote condominiali per
l'anno 2012 in quanto trattasi di spese previste per legge.
Dato atto che i locali risultano regolarmente occupati.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
Visto l'art 191 e. 5 del D.L.vo 267/2000.
Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE. LL.
DETERMINA
Impegnare la somma di €3.000,00 necessaria al pagamerjto delle quote condominiali relative agli
immobili in premessa specificati sul cap. 1162 esercizio 2012 denominato : "Ouote condominiali
immobili patrimoniali" che con riferimento allo stanziamehto ammesso nel bilancio 2011 presenta
la necessaria disponibilità.
j
Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'Area
Gestione Risorse e la conseguente trasmissione al Servizio^ Gestione Finanziaria per la registrazione
nelle scritture contabili di questo Ente.
i
II Servizio Gestione Finanziaria in esecuzione della presente determinazione provvedere ad
attestare la corretta copertura finanziaria
j •
Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria generale.
Funzionario
j v I » . }
Dott.ssa Mari
ia Intravaìa
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DIIMÌPEGNO
Esercizio
Titolo
Rif.
al
Bilancio
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2012
Capitolo
1
01
05
03
00116200
00116200
Quote condominiali immobili patrimoniali
Numero Impegno
201200010060
Data
31 .12.2012
Codice
I
Descrizione vincolo
i
i
Atto
Tipo
AGR
Numero
75
Data
31.12.2012
Registro
Data Seduta
Data Esec.
Per:
AGR 75 del 31/12/12 Spese condominiali anno 2012 Immobili Comunali - Impegno di spesa
Importo Attuale Euro 3.000,00
Importo Iniziale Euro 3.000,00
Previsione Attuale
3.000,00
Impegnato sul GAP
3.000,00
0,00
Differenza
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa notai ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'31.12.2012
II Co friabile
Giusepp ina rjfardi
^
•• m
i
COMUNE DI MONJREALE
Area Affari Istituzionali! e Generali
DETERMINAZIÓNE
' • •
t
N:
2tf
$k'/ùli
i
j
Rendiconto spese economato
II Trimestre 201 1
OGGETTO
i
Dott. G, Li Vecchi
IL DIRIGENTE
JL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Rag. Rita Aresu
I
j
Registro Generale
determinazioni
Atton.
Data
BCM
2013
«.».»»,—K-U
I >J
Si attesta che copia; della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dalj ? 6 6EH, 2013 per quindici giorni
consecutivi.
|
Registro Pubblicazioni!n.
nsabile
IL DIRIGENTE!
i
VISTO il nuovo Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con il quale le competenze
relative al Provveditorato ed Economato dell'Ente, sono transitate dalle varie Aree, all'Area AA. II. GG.
"Servizi di supporto generale";
j
i
VISTO l'art. 11 del Regolamento del servizio di "Provveditorato ed Economato" approvato con
deliberazione della Giunta Municipale n. 213 del 21 novembre |2006, esecutiva ai sensi di legge;
i
j
CONSIDERATO che con Delibera G.M. n. 71 del 22/5/2007 la Sig.ra Aresu Rita, dipendente Cai D,
con la qualifica di "Specialista Contabile" è stata nominata, con decorrenza immediata, Agente Contabile
Generale dell'Ente, in sostituzione del Rag. Gioacchino Di Salvo.
VISTA la deliberazione G.M. 133 del 5/7/2010 con cui sono state apportate delle modifiche al regolamento
economato;
VISTA la determinazione n. 104 del 6/4/2011 , con{ cui si è provveduto ad impegnare le spese
economato relative al II trimestre 2011 e si è disposto di costituire il fondo economato di €. 15.900,00(oitre le
somme residue non spese del I trimestre c.a. ammontanti aci €, 10.253,92) giusto mandato di pagamento
n.429 del 9/6/2011
j
i
j
VISTO il presente rendiconto ammontante ad €. 12.07^,50 si determina in €. 14.091,42 il totale delle
somme non spese al 30/6/2011, che potranno essere utilizzate] nei trimestri successivi.
n.ro determina
AIG 19 del 17/1/2011
AIG 104 del 6/4/2011
oggetto
Autorizzazione I trim 201 1
Autorizzazione II trim 2011
importo
15.900,00
15.900,00
AIG. 114 del 14/4/2011 ^Rendiconto I trim., 2011
Presenterendiconto II trim. 2011.
Totale somma disponìbile
5.636,08
12.072,50
14.091,42
Vista Visto l'art. 183 e 184 del D.Lgs 18/08/00 n°267;
Visto il Regolamento di Contabilità;
j
DETERMINA !
j
Per le motivazioni citate in premessa:
j
Approvare il rendiconto economato di Euro 12.072,50 piativo al periodo aprile/giugno 2011, come
da tabella seguente, dandone legale discarico al Responsabile dell'Ufficio Economato Rag. R. Aresu,
determinando in €. 14.091,42 la disponibilità di cassa risultante al 30/6/2011, che potrà essere utilizzata
nei trimestri successivi.
j
j
Effettuare la regolarizzazione contabile mediante emissione di reversale di incasso dell'importo
complessivo di Euro 5636,08 - cap. 6005 denominato "rimborso anticipazione spese economato" ed
emissione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nel seguente prospetto, sui capitoli di
spesa del bilancio 2011, ove per effetto della determinazione dirigenziale n. 19 del 17/1/2011 sono state
accertate ed impegnate le relative somme
|
ALLEGATO
A
capitolo
codice
1004 jeni rappres.
1.01.01.02
j
enominazione
535,19
50,00
mporto
.ro fattura
1 385,19
229 Auchan
3565
-
contrino
-
contrino
Ditta
4 Ferrara Giuseppina
12
-
286
_
226
_
6
scontrino
Bar Mirto
162 Sport e Premi
24 Sport e Premi
50,5 Medinilla
13 BarmIRTO
494,5
-
I
i
453
33,53 Di Matteo
454
61,52 Di matteo
6
96,1 Edicola rincione
8
93 Edicola rincione
45
699
458
scontrino
3
1020 beni rappres
254,60
500,00
4,1 Auchan
460,5
754,60
6
I
8
-
!
3
serv gen
1029 (prest)
34,99
450,00
39,31 Di Matteo
10,94 Lidi
scontrino
i
I
80 Calieri
42 Sport e Premi
45 Bar Mirto
120 Bar Guglielmo
165
-
i
484,99
!
i
8
15 ARUBA
ordine
I
-
150 Tapezzeria la Corte
estr conto
31,05
-
Banco Sicilia
196,05
I
I
I
I
2 1053/20 segr. Gen
344,00
550,00
8
894,00
i
i
scontrino
13 BarMìrto
220
i
333
38 Serali
59 Serali
190
ii
3
1057 segr. Gen
125,00
125,00
250,00
8
2
1114 Beni demogr
291,28
375,00
j
666,28
10
59
!
i
303
j
36
!
6311
1070 serv. Gen
160,57
700,00
89,4 Gatto Anna
99 Gigamatic
156 Serali
100
F.lli Giustiniano
33,97 Paper Line
478,37
i
2
150
I
]
860,57 scontrino
i
14,52 Paper Line
3928
19,96
Paper Line
i
6
]
i
86
9
124,2
48
49,
Micalizzi
51
5
Micalizzi
_
i
i
7
4
Gigamatic
Cusimano
Tapezzeria la Corte
-
28,73
5703
-
contrino
-
contrino
2,7
APERIINE
itagora
3 Pitagora
336
100 Serali
455
74,45 Di matteo
_
SCONTRINO
5,9
-
scontrino
3,3
scontrino
_
USIMANO
Cusimano
3 Pitagora
124
20,7
Cusimano
610,26
2
1085 u t c
376,42
600,00
976,42
3928
_
-
1091 UTC pres serv
250,00
250,00
Paper Line
51
200
17
60,5 messsina salvatore
Mica lizzi
74
65,16 Micalizzi
75
158,1
122
47,4
-
1.01.06.03
50
Micalizzi
Cusimano
581,16
500,00
32
24 VeCor
38
72 VeCor
39
36 VeCor
14
210 Gandolfo
15
50
Gandolfo
392
2
1100 serv fin.
240,00
375,00
g
615,00
336
scontrino
50 Serali
7,5
Micalizzi
257,5
3
1101 serv fin.
125,00
125,00
250,00
C
-
3
1115
serv dem
175,00
175,00
350,00
83,2
130
_
3
1159
patrimonio
48,80
200,00
248,80
83,2 Tapezzeria la Corte
144 \a la Corte
144
(
-
40
40
2
1160
patrimonio
26,00
250,00
276,00
_
109
_
17
_
33 Alice
90,8 Lipari
193,
2
1188 tributi
75,00
250,00
325,00
-
336
-
69
1
Medinillai
6
Tapezzeria la Corte
14
1
22
-
Serali
mica lizzi
1190
3
ributi
150,00
50,00
300,00 ricevuta 734
70
9
40
Camera
Commercio
"apezzeria la Corte
110
-
1227 serv. Elett.
2
300,00
350,00
650,00
85
5,6 Cusimano
36
300
60
347
95
123
Gigamatic
.Ili Giustiniano
20 Serali
114,05 Alice
20,2 Cusimano
519,85
2
1239 uff. giud.
125,00
125,00
250,00
15
-
250
Gandolfo
250
3
1240 uff. giud.
125,00
125,00
250,00
14
250 Gandolfo
250
2 1270/50 autoparco p.m.
150,00
300,00
150,00
38
50
Cars Shop
54
75
Cars Shop
15
Cars Shop
24
140
-
1275 beni P.M.
1.03.01.02
365,40
750,00
3
.115,40
-
70
224 Fp Web
13 Cusimano
-
49
21,9 Micalizzi
-
221
75 Scroll
-
248
95 Serali
-
36
410 f.Ili Giustiniano
336
60 Scroll
59
37,3 Micalizzi
118
scontrino
8,5
Cusimano
7 Centro Chiavi
951,7
3
1278 prest P.M.
300,00
300,00
600,00 ordine
15 Aruba
3
1455 autop. AA.GG.
125,00
125,00
15
250,00
_
3
1456 autop. Scuolab 400,00
400,00
800,00
141
200,4 Ditta montenegro
200,4
i
2
1477 biblioteca
232,90
350,00
582,90
-
849
scontrino
35 Scroll
-
78
-
66
scontrino
|
73,5 Store Consulting
11,5 Cusimano
10,5 Cusimano
6,69 Lidi
scontrino
227
16,07 Auchan
19 Scroll
'
39030
50,84 Strano
5
16,53
Libreria Madonia
6
16,53
Libreria Madonia
19
36
Caracausi
119
52,5
Cusimano
116
3 Cusimano
90
50,4
6166
16
Cusimano
"erreri
414,06
2
1511
prom umana
105,38
400,00
2
505,38
-
257
~
4
_
3494
29,24 Gorgone Giuseppa
40
Serali
148,77 Libreria Madonia
11,18
:erreri
229,19
3
1523
prom umana pr 400,00
800,00
400,00
2
1571
urbanistica
169,79
500,00
i 669,79
i
3
43
-
51
-
964
-
235
-
92
_
1572
urbanistica
300,00
300,00
94,99
Mica lizzi
172 Micalizzi
212
Forum Media
50 scroll
4,01
Alice
562,24
i
3
29,24 Gorgone Giuseppa
600,00
268
i
103
ordine
25,27 Eliostudio
96 Tecnocopier
34,1
ARUBA
155,37
3
1618
autop. Acque
150,00
150,00
300,00
2.
i
14,4
Pizzimenti M.
14,4
-
1.10.05.02
1657
beni serv.
Cimit.
650,00
750,00
1.400,00
-
189
200
Ing. Agro
63
206
Cusimano
55
47,5
Cars Shop
63
102,5
93
i
3950
_
1.10.05.03
1658
pr. serv cimit
300,00
300,00
Micalizzi
64 Cusimano
129,65 ferreri
749,65
600,00
_
2
1691
acquedotto
281,50
375,00
656,50
549
69,6
-
77
136,3
_
57
15 Cars Shop
121
162 Cars Shop
_
3
1693
acquedotto
375,00
375,00
I 750,00
i
382,9
AMG Diagnostici
Cusimano
1716
1.09.04.02
beni depur.
94,70
569,70
375,00
-
2
255
Prainito
189
150
ng Agro
336
50
-
I
1778
1.10.01.02
beni asilo nido
699,86
1.000,00
Serali
455
-
1.1399,86
-
779
198,9
Expert Pistone
17349
146,94
Cash and carry
-
760
scontrino
j
i
-
48
12,16
Dumas
percoop
33
19,8 Cellular Planet
36
24,9
Cellular Planet
26
67,6
campanella
33
88,4
Campanella
124
64,93
211
49,99 Lipari
213
55,1
Lipari
Di Matteo
776,72
presi asilo nido 300,00
3
1779
2
verde
1807 attrezzato
300,00
600,00
-
57,50
250,00
307,50
'
-
189
100
Ing Agro
36
120
Cars Shop
61
50
Cars Shop
' -
270
2
i
1876
serv sociali
41,54
500,00
541,54
-
336
scontrino
100 Serali
12 Terzoli
-
112
-
1878 pr.ser. SoI.Soc
1.10.04.03
200,00
200,00
400,00
|
2
1936 segnaletica
135,00
500,00
635,00
94
80
261,2
Micalizzi
-
83
119
Micalizzi
-
500,68
I
2
2120 agricoltura
193,50
250,00
120,48 Additi
-
443,50
189
-
150
Ing Agro
150
3
2121
agricoltura
125,00
125,00
250,00
_
2
2122 commercio
200,00
200,00
400,00
51
336
I
3
2123
commerc pres
50,00
50,00
10.263,92
15.900,00
100
200
100,00
26.163,92
Micalizzi
100 Serali
12.072,50
L'Ufficio di Ragioneria provvedere ad attestare là corretta copertura finanziaria
verificare la giusta imputazione di spesa.
j
e a
Trasmettere copia del presente Prowedimento al Servizio gestione finanziaria ed alla
Segreteria Generale per la relativa pubblicazione
., 3/5%
Monreale lì
RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO
«DIRIGENTE
'<:/
(Rag. E!./ '
(DcMG/LL
VISTO l'art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1
lettera i) della legge regionale n. 48 dell'11.12.199") che ha recepito l'art. 55 della legge n.
142/90, oggi abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno da n.
a n.
del;
ATTESTA ii
I
Corretta la rendicontazione e la copertura finanziaria del provvedimento;
ì
Monreale lì
I
i
!
/
IL DIRIGENTE
-J
GIORNALE
MANDATO
RESIDUO CASSA AL 1/4/2011
MANDATO ELEZIONI
22/06/2011 MANDATO ANTICIP. Il TR
TOTALE
01/04/2011 FP-WEB
06/04/201 1 CASH ANDCARRY
07/04/2011 AGRO'
07/04/2011 MILLE IDEE
07/04/2011 SCROLL
08/04/201 1 A.M.G DIAGNOSTICI
09/04/2011 PAPER LINE
11/04/2011 SPORT PREMI
11/04/2011 IPERCOOP
12/04/2011 DUMAS
12/04/2011 EXPERT PISTONE
14/04/2011 CAMERA DI GOMME
14/04/2011 PIZZIMENTI
14/04/2011 FERRARO
DATA
-\i /orM -i
— 1 O/LWZU 1 -1- DADPR I IMP
26/04/201 1 TABACCHI GORGONE
27/04/201 1 GIGAMATIC
27/04/201 1 GIGAMATIC
28/04/2011 TABACCHI GORGONE
28/04/201 1 BAR MIRTO
28/04/2011 STORE CONSULTING
29/04/201 1 AUCHAN
29/04/201 1 PRAINITO
29/04/2011 ELIO STUDIO
10/05/2011 GIGAMATIC
10/05/2011 GIGAMATIC
10/05/2011 EMPORIO
10/05/2011 EMPORIO
DI CASSA
IITRIM.
GAP
FATT
2011
SALDO
10263,92
1200
15.900,00
27.363,92
1275
1778
1716
1114
1477
1691
1070
1004
1778
1778
1778
1190
1618
1004
i
17349
189
10
RIM/SCONT
549
RIM/SCONT
286A
RIM/SCONT
760
779
2
RIM/SCONT
-\£
*3QOQ
1070
1511
1070
3928
2
68
59
3
1571
1690
1227
19,96
29,24
70
^849
3565
2
268
29,24
12
73,5
229
255
25,27
71
77
85
136,3
5,6
RIM/SCONT
1477
1004
1716
1572
ELETTORALE 70-
224
146,24
150
89,4
35
69,6
14,52
162
12,16
48
198,9
70
14,4
4
s;n
-ou
224
146,94
600
89,4
35
69,6
14,52
162
12,16
48
198,9
70
14,4
4
•
cn
OU
19,96
29,24
70
99
29,24
12
73,5
229
255
25,27
240 ELETT
60
136,3
5,6
-
10/05/2011 EMPORIO
10/05/2011 EMPORIO
10/05/2011 EMPORIO
10/05/2011 EMPORIO
10/05/2011 EMPORIO
12/05/2011 SPORT PREMI
13/05/2011 MEDINILLA
13/05/2011 CARS SHOP RICAMBI
13/05/2011 BAR MIRTO
13/05/2011 MICALIZZI
18/05/2011 TAPEZZERIA LA CORTE
18/05/2011 TAPEZZERIA LA CORTE
-18/05/2011 GIGAMATIC
20/05/2011 FORUM MEDIA EDIZIONI
20/05/201 1 TECNOCOPIER
20/05/201 1 LIDL ITALIA
20/05/2011 AUCHAN
24/05/201 1 FP-WEB
03/06/201 1 SCROLL
03/06/2011 SCROLL
03/06/2011 SCROLL
03/06/2011 SCROLL
03/06/201 1 SCROLL
03/06/2011 SCROLL
03/06/2011 SCROLL
03/06/2011 TERZOLI PAOLA
1477
1275
78
28
66
86
63
1070
1004 226A
1004
1270/50
1657
1270/50
1807
1270/50
6
38
55
54
36
24
6
1159
13
10,5
124,2
10,5
124,2
206
24
206
24
60,5
60,5
50
47,5
47,5
51
43
48
49
75
120
15
45
13
522
75
120
15
45
13
522
94,99
49,8
21,9
94,99
49,8
21,9
8
13
420
13
420
499,2
499,2
15
RIM/SCONT
1053/20
9
57
15
80
1571 BONIF
1572 BONIF
RIM/SCONT
RIM/SCONT
5
235
257
220
221
227
303
248
-
RIM/SCONT
11,5
13
50
RIM/SCONT
1070
11,5
212
96
336 ELETT
212
96
6,69
16,07
354,5
6,69
16,07
354,5 ELETT
50
40
38
75
19
156
95
12
50
40
38
75
19
156
95
12
06/06/2011 ARUBA SPA
06/06/2011 ODDO
06/06/2011 ODDO
06/06/2011 ODDO
07/06/201 1 DITTA MONTENEGRO
10/06/2011 FABBRICA GIUSTINIANO
15/06/2011 STRANO
17/06/2011 CARTOLIBRERIA MADONIA
17/06/2011 GANDOLFO VINCENZO
17/06/2011 GANDOLFO VINCENZO
18/06/2011 TENDACCI CARACAUSI
21/06/2011 PITAGORA
23/06/201 1 CARTOLERIA ALICE
23/06/2011 SCROLL
23/06/2011 FERRERI
23/06/2011 PANIFICIO CAMPANELLA
23/06/201 1 CELLULAR PLANET
23/06/2011 ADDITI
23/06/2011 MESSINA SALVATORE
23/06/2011 MESSINA SALVATORE
'23/06/2011 PANIFICIO CAMPANELLA
23/06/201 1 BAR PIZZERIA GUGLIELMO
27/06/2011 LIPARI
28/06/2011 DI MATTEO
28/06/2011 EDICCOLA RINCIONE
28/06/201 1 MICALIZZI
.
28/06/201 1 MICALIZZI
28/06/2011 CARIERI FABIO
28/06/2011 TECNOCOPIER
29/06/2011 CUSIMANO
29/06/2011 PITAGORA
29/06/201 1 SPORT E PREMI
29/06/2011 CUSIMANO
64,1
64,1
24
72
36
24
72
36
141
36
200,4
200,4
810
810
5703
39030
28,73
50,84
181,83
28,73
50,84
181,83
14
15
19
460
300
36
5,7
460
300
36
5,7
FATT32
FATT38
FATT39
FATT04/05/06
RIM/SCONT
9295 109
333 336 347
349461663950
151,06
679
26
3336
61
94
15
17
33
8
213453
124179211
454 455 458
68
56
59 63 69
74 75 80 83
45
130
SONTRINO
SCONTRINI
SCONTRINI
699
9093116118
19121 122 123124
156,83
67,6
44,7
50
120,48
28 ELETT
_ . ao,5
88,4
120
205,72
263,91
189,1
167,29 ELETT
754,26
80
144
7,5
9,2
3
42
428,7
30/06/2011 LIDI
30/06/2011 AUCHAN
30/06/2011 CENTRO CHIAVI CALATAFIMI
30/06/2011 BANCO DI SICILIA
6311
SCONTRINO
SCONTRINO
SCONTRINO
SPESE BANCARIE
tot giorn cassa
spese elett
tot rend. Il trim
33,97
10,94
4,1
7
31,05
13198,29
13198,29
-1125,79
12072,5
CERTIFICATO D'IMPEGNO SULLA DETERMINAZIONE N. 225 DEL 08/08/2011
b^ìHi
*P • '"• itfliSr*
^Kii^^^KSto^Ai'.:-^^»^*'!^ r«&
1004
Beni rappresentana
955,00
1020
1029
Beni rappresentana
165|,00
Servizi generali
196,05
105320
segretario generale
190,00
1057
staff SegretGen. PS
150;, 00
1070
servizi generali
610:,26
1085
utc
utc
581,16
serv. Finanziario
257^,50
1091
392,00
1100
1101
serv. Finanziario
1114
servizi demografici
478,37
1115
servizi demografici
144;, 00
1159
patrimonio
40,00
1160
patrimonio
193,80
1188
tributi
227,00
1190
tributi
11Q.OO
1227
servizio elettorale
519,85
1239
uffici giudiziari
250,00
1240
uffici giudiziari
250,00
autoparco PM
14CJ.OO
951,70
1278
PM
PM
1455
Autoparco A.G
1456
Autonarco- scuolabus
200,40
1477
biblioteca
414,06
1511
promozione umana
229;,19
1523
promozione umana
1571
urbanistica
562,24
1572
urbanistica
155,37
1618
autoparco acquedotto
1657
1658
1691
servizi cimiteriali
acquedotto
1693
acquedotto
1716
depuratore
455,00
1778
1779
asilo nido
776,72
1807
1876
verde attrezzato
270,00
servizi sociali
112,00
127050
1275
•
83,20
15,00
14,40
749,65
servizi cimiteriali
382,90
asilo nido
20110000136-2
20110000137-2
20110000139-2
20110000158-2
20110000159-1
20110000138-2
20110000153-2
20110000154-1
20110000141-2
20110000147-1
20110000155-2
20110000156-1
20110000152-2
20110000151-2
20110000148-2
20110000149-1
20110000157-2
20110000160-1
20110000161-1
20110000162-1
20110000163-2
20110000164-1
20110000140
20110000165-1
20110000166-2
20110000167-2
20110000168
201100001170-2
20110000171-1
20110000174-1
20110000181-2
20110000182
20110000172-2
20110000175
20110000173-2
20110000177-2
20110000178
20110000176-2
20110000179-2
servizi sociali
segnaletica stradale
agricoltura
500,68
150,00
2122
agricoltura
commercio
200,00
2123
commercio
1878
1936
2120
2121
i
12.072,50
20110000180
20110000169-2
20110000185-2
20110000186
20110000183-1
20110000184
IL DIRIGENTE
Viste le registrazioni contabili sopra riportate
ATTESTA
che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione pari a € 12.072,50.
Dott.
€ /o
COMUNE DI MONREALE
Area Affari Istituzionali! e Generali
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DETERMJNAZfOJsIE, ; -
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t'9fW28àt
', \;
''
!
Rendiconto spese economato
III Trimestre 201 1
OGGETTO
Dott. G. Li Vecchi
'
IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Registro Generale
determinazioni
Atto n.
Data' ^ /
^
pri ,
oni3
d <4 uLn. s-1-1 "J
Rag. Rita Aresu
%*
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente da;l i 6 BEN, 20t3
per quindici giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
sabile
IL DIRIGENTE !
i
j
VISTO il nuovo Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con il quale le competenze
relative al Provveditorato ed Economato dell'Ente, sono transitale dalle varie Aree,,ali'Area AA. II. GG.
"Servizi di supporto generale";
I
]
VISTO l'art. 11 del Regolamento del servizio di "Provveditorato ed Economato" approvato con
deliberazione della Giunta Municipale n. 213 del 21 novembre 2'006, esecutiva ai sensi di legge;
CONSIDERATO che con Delibera G.M. n. 71 del 22/5/2007 la Sig.ra Aresu Rita, dipendente Cai D,
con la qualifica di "Specialista Contabile" è stata nominata, con decorrenza immediata, Agente Contabile
Generale dell'Ente, in sostituzione del Rag. Gioacchino Di Salvo.
VISTA la deliberazione GJ
economato;
133 del 5/7/2010 con cui sono state apportate delle modifiche al regolamento
VISTA la determinazione n. 104 del 6/4/2011 , con cui si è provveduto ad impegnare le spese
economato relative al 11 trimestre 2011 e si è disposto di costituire il fondo economato di €. 15.900,00(oltre le
somme residue non spese del I trimestre c.a. ammontanti adJ€, 10.263,92) giusto mandato di pagamento
n.429 del 9/6/2011
VISTO il presente rendiconto ammontante ad €. 11.545J01 si determina in €. 18.446,41 il totale delle
somme non spese al 30/9/2011 e, per effetto degli allineamenti al bilancio 2011, tale somma viene ridotta di
€. 200,00 e quindi si determina in €. 18.246,41 la somma residua non utilizzata nei trimestri precedenti. Tale
somma potrà essere utilizzata e spesa dal Responsabile dell'Ufficio Economato, secondo le economie che si
sono verificate in ogni capitolo, nel IV TRIMESTRE 2011.
'
n.ro determina
AIG 19 del 17/1/2011
AIG 104 del 6/4/20 11
AIG 186 del 30/6/2011
oggetto
Autorizzazione I trim 201 1
Autorizzazione II trim 2011
Autorizzazione III trim 2011
totale
importo
115.900,00
115.900,00
15.900,00
47.700,00
AIG. 114 del 14/4/2011
AIG.225 dell' 8/8/2011
Rendiconto I trim. 2011
Rendiconto li trim. 2011.
Rendiconto III trim. 2011
totale
Somma disponibile
Riduzione allineamento previsioni
bilancio 2011
Totale disponibilità trim precedenti
5.636,08
12.072,50
111.545,01
29.253,59
18.446,41 200,00
18.246,41
Visto l'art. 183 e 184 del D.Lgs 18/08/00 n°267;
Visto il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Per le motivazioni citate in premessa:
Approvare il rendiconto economato di Euro 11.545,01 relativo al periodo luglio/settembre 2011,
come da tabella seguente, dandone legale discarico al Responsabile dell'Ufficio Economato Rag. R.
Aresu, determinando in €. 18.246,41 la disponibilità residua risultante dalle economie dei trimestri
precedenti, che potrà essere utilizzata nel IV trimestre 2011.
Effettuare la regolarizzazione contabile mediante emissione di reversale di incasso dell'importo
complessivo di Euro 11.545,01 - cap. 6005 denominato "rihnborso anticipazione spese economato" ed
emissione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nel seguente prospetto, sui capitoli di
spesa del bilancio 2011, ove per effetto della determinazione dirigenziali nn. 19/2011 - 104/2011 e
186/2011 sono state accertate ed impegnate le relative somme.
ALLEGA
capitolo
codice
1004
1.01.01.02
enominazi
eni rappres.
esidui trim
ree
mpegno iv
rim
430,19 850,00
otale
.ro fattura
mporto
Ditta.
.280,19
-
86
-
974
-
10
"ipografia fardella
50 Sport e Premi
60
3
1020
Derti rappres
589,60 500,00
i. 089,60
86
-
10
-
3
1029 serv gen (prest)
288,94 450,00
190 Tipografia fardella
39,9
3ar mirto
229,9
132
738,94
-
estr. cont
-
ricevuta
192 TMG
30,8
ìanco Sicilia
9 Poste Italiane
-
231,8
2 1053/20 segr. Gen
704,00 550,00
1Ì254.00
-
44
-
388
55 Scroll
-
448
20 Serali
. 420
125 Scroll
312
176
497
227 Cellular Planet
199 Paper line
39,34 Alice
65 Scroll
10
93 Edicola Rincione
12
93 Edicola Rincione
14
96,1 Edicola Rincione
16
96,1 Edicola Rincione
1108,54
3
1057 segr. Gen
100,00 125,00
225,00
11
-
131
scontrino
30 Bar mirto
168 TMG
8,1 Bar Itali
206,1
2
1114
Beni demogr
187,91 375,00
562,91
145
-
156
4,01 Alice
C
Alice
-
scontrino
12,9 Cusimano
-
scontrino
3,5 Cusimano
-
scontrino
5,3 Mille Idee
-
scontrino
9,5 Cusimano
5 Micalizzi
scontrino
scontrino
15,
Mille Idee
64,3
.
2
1070 serv. Gen
250,31 700,00
950,31
I
i
10029
. scontrino
i
.
152,6
218
62,
-
scontrino
Conbipel
8,
Segreto
10
Adamo S.
22,9
Ferdico
MaxLiving
i
_
16728
84,9
-
7769
27,14
_
450
-
420
-
133
-
8204
-
177
-
127
-
122
-
472
-
536
KEA
Paper line
10 Serali
75 Scroll
18,5 Cusimano
16,2
Paper line
45,2 Cusimano
4 Cusimano
8,02 Alice
45 Scroll
99 Serali
779,06
2
1085 ut e
395,26 600,00
995,26
49575
39
50 Strano
-
154
.
153
-
95
87,49 Micalizzi
451
160 Scroll
14,5 Cusimano
69 Cusimano
-
scontrino
1,4 Cusimano
-
scontrino
11,5 Cusimano
-
scontrino
1,6 Cusimano
scontrino
4,5 Micalizzi
scontrino
-
8 Guardi
61254
28,28 Strano
681,28
-1.01.06.03
1091
UTC pres serv
108,00 250,00
358,00
60
.
61
-
72,6 VeCor
96,8 VeCor
169,4
_
2
1100 serv fin.
357,50 375,00
156
732,50
-
91
_
163
_
9702
9646
9 cusìmano
8,5 Micalizzi
100 Additi
43,2 Ferreri
130 ferreri
290,7
8987
.
3
1101 serv fin.
166,80 125,00
50 ferreri
50
291,80
-
*:
1115 serv dem
206,00 175,00
381,00
~
3
1159 patrimonio
208,80 200,00
408J80
85
_
204 Tipografia fardella
204
^
1160 patrimonio
82,20 250,00
332,20
163 ,
88,86 Additi
88,86
2
I
1188 tributi
98,00 250,00
348,00
8205
-
171
300 Paper line
11,5
Cusimano
_
311,5
-
3
1190
ributi
190,00 150,00
340,00
-
2
1227
serv. Elett.
130,15 350,00
480,15
617
-
132 La mattina
132
2
1239
uff. giud.
125,00
125,00
-
3
1240
uff. giud.
125,00
125,00
-
2 1270/50 autoparco p.m.
160,00 150,00
310,00
956
60 Martino salvatore
60
i
1.03.01.02
1275
beni P.M.
163,70 750,00
6395
100 Paper line
-
2842
230 Rescaff
-
419
-
454
-
8202
-
165
17 Cusimano
_
172
11,45 Cusimano
-
173
_
461
913,70
-
119 serali
49 Serali
79,97 Paper line
60 Alice
169 serali
835,42
3
1278 prest P.M.
585,00 300,00
885,00
728
875
-
3
1455
autop. AA.GG.
250,00 125,00
72,6
Ginova
50,07 Sport e Premi
122,67
375,00
-
3
1456
autop. Scuolab
599,60
400,00
999,60
_
^
1477
biblioteca
168,84 350,00
518:,84
131
55,5
Cusimano
_
126
18,5
Cusimano
-
174
e
Cusimano
-
47098
_
670
-
52 Cash & Carry
204,78 Di Matteo
335,78
.
2
1511 prom umana
276,19 400,00
676J 19
6395
-
-
scontrino
50 Paper line
10 Pitagora
i
29,24 Gorgone
e
29,24 Gorgone
6
29,24 Gorgone
851
115
47098
200 Sport e premi
99 terzoli
17,54
464,26
.
Cash & Carry
1523
3
rom uman pr
800,00 400,00
.200,00
versamento
300,25 Enel
851
84 Sport e premi
384,25
2
1571
iranistica
107,55
500,00
39
607,55
-
351
-
7
-
386
-
387
_
scontrino
-
55 Libreria Campolo
29,24 Gorgone
80 serali
60 serali
8,9 serali
496
535
20 serali
99 Serali
597,14
3
1572
urbanistica
444,63
300,00
744,63
130
-
168 TMG
168
3
1618 autop. Acque
285,60 150,00
435,60
29
_
104
13
75 Sardisco
108 Madonìa G
10
Ferrara fabio
193
-
1.10.05.02
1657 beni serv. Cimit.
650,35 750,00
1.400,35
6395
-
49575
-
2842
"""' -
100 Paper line
350 Strano
130 Rescaff
580
-
1.10.05.03
1658 pr. serv cimit
600,00 300,00
900,00
-
2
1691 acquedotto
273,60 375,00
648,60
6396
.
49575
_
6
-
382
-
17
scontrino
77,7
Paper line
45,8 Strano
219
FPWEB
19 Serali
121
7
La Corte Tapezz.
Di Liberto
489,5
3
1693 acquedotto
750,00 375,00
1.125,00
17
128,26 LaCorte Tapezz
128,26
_
1.09.04.02
1716
beni depur.
114,70 375,00
489,70
6395 '
-
49575
_
17
_
482
67,99 Paper line
150 Strano
12
1
La Corte Tapezz.
Serali
348,9
_
1.10.01.02
177
beni asilo nido
923,14
1.000,00
1.923,14
173
.
-
52
9806
25 Cusimano
156
Panificio
campanella
45 ferreri
-
226
•
1779
3
prest asilo nido
600,00 300,00
900,00
-
2
1807 verde attrezzato
37,50 250,00
287,50
84
-
scontrino
29 Mucalizzi
25 Cullo Cristofaro
-
72
-
9647
i
15 cars shop
9,84 ferrei
78,84
-
2
1876 serv sociali
429,54 500,00
929,54
6395
-
scontrino
-
scontrino
Paper line
2,5 Pitagora
17,35 Lidi
10
•
100
452
39926
8
216
550
56 Basile m Rosa
62 Serali
48,87 Cash & Carry
33 Medinilla
142,91 Additi
16,73 Di Matteo
479,36
f
1.10.04.03
1878 pr.ser. SoI.Soc
400,00 200,00
600,00
-
£
1936 segnaletica
134,32 500,00
634,32
6395
-
728
-
875
100 Paper line
193,6 Ginova
200 Sport e Premi
493,6
<
-
2
2120
agricoltura
293,50 250,00
543,50
44
-
205
378 Cellular Planet
54 Additi
432
-
3
2121
agricoltura
250,00 125,00
375,00
129
168 TMG
168
2
2122 commercio
200,00 200,00
400ÌOO
8
-
208
-
536
200 Rizzo s.r.l.
52,49 Additi
100 serali
352,49
3
2123 commerc prest
100,00 50,00
150,00
I
14.091,42 15.900,00
29.991,42
11.545,01
L'Ufficio di Ragioneria provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria
verificare la giusta imputazione di spesa.
e a
Trasmettere copia del presente Provvedimento al Servizio gestione finanziaria ed alla
Segreteria Generale per la relativa pubblicazione
Monreale lì
RESPONSABILE \Mfa\O ECONOMATO
chi)
COMUNE DI MONREALE
Area Gestione Risorse
Servìzio Gestione Finanziaria
. IL DIRIGENTE
VISTA la superiore determinazione
VISTO l'art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1
lettera i) della legge regionale n. 48 dell'1 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n.
142/90, oggi abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno da n. \ a n. _
del;
ATTESTA
Corretta la rendicontazione e la copertura finanziaria del provvedimento;
Monreale lì
IL DIRIGENTE
Dott. A. Polizzotto
CERTiFÌCATO D'IMPEGNO SULLA DETERMINAZIONE N. 233 DEL OS/11/2011
1004
Beni rappresentana
60,00
1020
Beni rappresentana
1029
Servizi generali
segretario generale
229,90
231,80
105320
1057
1070
1085
1091
1100
staff SegretGen. PS
servizi generali
utc
utc
serv. Finanziario
serv. Finanziario
1101
servizi demografici
1114
servizi demografici
1115
patrimonio
1159
1160
patrimonio
1188
tributi
1190
tributi
1227
servizio elettorale
1239
uffici giudiziari
1240
uffici giudiziari
127050 autoparco PM
1275
PM
1278
PM
1455
Autoparco A.G
1456
Autoparco- scuolabus
1477
biblioteca
1511
promozione umana
1523
promozione umana
1571
urbanistica
1572
urbanistica
1618
autoparco acquedotto
1657
servizi cimiteriali
1658
servizi cimiteriali
1691
acquedotto
1693
acquedotto
1716
depuratore
1778
asilo nido
1779
asilo nido
1807
verde attrezzato
1876
servizi sociali
1878
servizi sociali
1.108,54
206,10
779,06
681,28
169,40
340,70
64,31
204,00
88,86
311,50
132,00
60,00
835,42
122,67
335,78
464,26
384,25
597,14
168,00
193,00
580,00
489,50
128,26
348,99
226,00
78,84
479,36
20110000136-3
20110000137-3
20110000139-3
20110000158-3
20110000159-2
20110000138-3
20110000153-3
20110000154-2
20110000141-3
20110000147
20110000155-3
20110000156
20110000152-3
20110000151-3
20110000148-3
20110000149
20110000157-3
20110000160
20110000161
20110000162-2
20110000163-3
20110000164-2
20110000140
20110000165
20110000166-3
20110000167-3
20110000168-1
20110000170-3
20110000171-2
20110000174-2
20110000181-3
20110000182
20110000172-3
20110000175-1
20110000173-3
20110000177-3
20110000178
20110000176-3
20110000179-3
20110000180
1936
segnaletica stradale
493,60
2120
agricoltura
agricoltura
432,00
168,00
352,49
2121
2122
2123
commercio
commercio
20110000169-3
20110000185-3
20110000186-1
20110000183-2
20110000184
11.545,01
IL DIRIGENTE
Viste le registrazioni contabili sopra riportate
ATTESTA
che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione pari a € 11.545,01.
zotto
CITTA'DI MONREALE
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A.P. e G.R.U.
N.
41*
DATA
1U.^ .20*3
Oggetto: Dipendente Sig.ra
Concessione permessi ex art. 33 Legge n.
104/1992, art. 19 e 20 Legge n.53/2000, Circolare INPDAP n.34 del 10.07.2000
II Dirigente:
Dott.ssa Curcio Maria Rita
IL Funzionario Amministrativo
Dott. Maurizio Di Martino
Registro generale Determinazioni
Atto n.
Si attesta che copia della presente è stata
pubblicata
all'Albo
dell'Ente
dal
2 6 8EN, 2013
per
quindici
giorni
consecutivi.
Registro pubblicazioni n. 3
Data
abile
Il Responsabile del procedimento
PREMESSO che nell'ambito degli interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate, l'art. 33 della legge n. 104/1992 riconosce ai
lavoratori portatori di handicap e ai lavoratori che abbiano familiari portatori di
handicap o che convivano con una persona handicappata il diritto di astenersi
dal lavoro e di percepire, comunque, il trattamento economico.
VISTA la Circolare INPDAP n.34 del 10.07.2000 che ha recepito le disposizioni a
favore dei lavoratori portatori di handicap e dei familiari dei soggetti
handicappati.
VISTA la Circolare INPS n. 90 del 23.05.2007 dove i precedenti criteri adottati in
merito all'accertamento dei requisiti della continuità e della esclusività
dell'assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave per la
concessione dei benefici riconosciuti dalla L. 104/92, vengono riveduti ed
adeguati alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza
VISTA la Circolare INPS n. 53 del 29/04/2008, la quale, nel riconsiderare le
attuali prassi operative al fine di conseguire: una maggiore tempestività,
trasparenza, correttezza nella concessione dei benefici in questione, al punto 5)
recita:"allo scopo di evitare che sul cittadino si riversi il danno conseguente al
ritardo della conclusione del complesso procedimento di accertamento della
condizione di grave disabilità, si può ritenere che, laddove la commissione medica
di cui all'art. 4 della legge n. 104/92 non si pronunci entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda, l'accertamento effettuato in via provvisoria dal
medico specialista nella patologia denunciata, sempre dopo 90 giorni, sia efficace
fino all'accertamento definitivo da parte della commissione;
VISTA l'istanza prot n. 120/A.P.G.R.U. del 23.01.2013 avanzata dal Sig.ra
titolare di contratto di diritto privato part - time verticale a 24 ore lavorative su
quattro giorni settimanali con il profilo professionale di " Addetto ai servizi" Cat. A
in servizio presso
, tendente ad ottenere i benefici previsti
dall'art. 33 della legge n. 104/92, così come modificato dalT art.19 e 20 della
legge 53/2000, per assistere il proprio padre
VISTO il ricorso giurisdizionale, del Sig.
!
, con cui si impugnava la
decisione dellINPS di sospendere la sussistenza del beneficio della legge 104/92
art. 3 comma 3;
VISTA la sentenza del Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro n.
2997/012 del 28.06.2012 che dichiara la parte ricorrente portatore di handicap
grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 legge n. 104/92 non rivedibile a partire dalT
1.04.2012
VISTA la dichiarazione sostitutiva, resa contestualmente dal dipendente, di
certificazioni e dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 (R) T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in i materia di documentazione
amministrativa D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
VISTO il punto 8 della Circolare INPDAP n. 34 del 10.07.2000 nella quale viene
esplicitato che nel caso di rapporto di lavoro a part-time verticale il dipendente ha
diritto a fruire di permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle
giornate effettivamente lavorate;
RITENUTO di dovere concedere i superiori benefici consistenti in giorni due o 12
ore di permessi mensili, derivanti dall'applicazione del suddetto
calcolo
proporzionale;
!
VISTO l'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, come integrato e modificato
dall' art. 19 della Legge n. 53/2000.
VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.
PROPONE
CONCEDERE al Sig.ra
ed ivi residente in via
, titolare di
contratto di diritto privato part - time verticale a 24 ore lavorative su quattro
giorni settimanali con il profilo professionale di a\o ai servizi" Cat. A, in
servizio presso
, tendente ad ottenere i i benefìci di cui all'art. 33,
comma 3, della legge n. 104/1992, così come modificato dall' art. 19 della legge
53/2000 consistenti in giorni due giorni o 12 ore mensili per assistere il proprio
padre
FARE carico al dipendente richiedente di comunicare preventivamente al
Dirigente dell'Area di appartenenza nonché al Servizio Gestione Risorse Umane, la
modalità di fruizione dei permessi mensili che nel caso di fruizione frazionata a
ore non potrà superare le 12 ore mensili;
TRASMETTERE copia della presente determinazione al dipendente richiedente, al
Dirigente dell'Area di appartenenza.
Monreale, lì
L'Istnittorc Ammimstratìvo,
Sig.ra
II Funzionario Amminjsteativo
IL DIRIGENTE
Letta e fatta propria la superiore proposta;
Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.,
DETERMINA
APPROVARE la superiore proposta di determinazione.
Monreale, lì
IL DIRIG:
Dott.ssa .Mani
rcio
COMUNE DI MONREALE
(Prov. di Palermo)
Area Affari Istituzionali e Generali
Determinazione Dirigenziale
A.G.
N. JÈ£
&i;. 0^-8013
Data
OGGETTO
Individuazione Funzionari e Dirigenti incaricati di vigilare, accertare e
contestare le infrazioni al divieto di fumo.
IL DIRIGENTE
Dott. G. Li Vecchi
Registro Generale
Determinazioni
Atto n.
Data
.2 5 BEN. 2013
Pubblicazione all'Albo •
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo
dell'Ente dal
2 6 GEN, 2(113
per quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazionin.
IL DIRIGENTE
VISTA la legge 11.11.1975, ii.584;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995;
VISTO I3 art.51 della legge n.3/03 ;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.12.2003;
VISTO l'accordo sottoscritto il Ì6.12.2004 tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri
dell'Interno e della Giustizia e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di
tutela della salute dei non fumatori;
VISTO il punto 2.3 del predetto accordo che attribuisce ai Dirigenti preposti alle strutture
amministrative e di servizio di pubbliche arnministrazioni il compito di vigilare sull'osservanza del
divieto, nonché di accertare e contestare le infrazioni;
Considerato che il predetto accordo consente, altresì, ai Dirigenti la possibilità di incaricare. della
predetta attività di vigilanza e di accertamento e contestazione delle relative infrazioni soggetti
appositamente individuati ed operanti all'interno della medesima struttura;
Che con propria determinazione n.97 del 07.04.2005 sono stati individuati i soggetti preposti alle
predette attività e che si ritiene opportuno procedere alla loro sostituzione con altro personale operante
all'interno della stessa struttura
DETERMINA
1. Individuare nei Sigg. Gullo Vincenza e Fasone Salvatore, Funzionari Amministrativi Cat. D3,,
i soggetti preposti a vigilare sull'osservanza, da parte di tutti coloro che si trovano all'interno
dei locali dell'Ente, del divieto di fumo, procedendo al successivo accertamento ed alla
contestazione delle infrazioni eventualmente commesse, con contestuale irrogazione delle
sanzioni pecuniarie previste dalla legge, in sostituzione del personale incaricato con propria
determinazione n.97/05.
2. Notificare il presente atto ai soggetti indicati al precedente punto 1.
3. Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area Istituzionali e Generali Affari Generali e trasmetterla alla Segreteria Generale per la
pubblicazione.
'•11
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Doti. OfLi

20130125_3363_62_determina dirigenziale dal n.64 al n.69

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