Piano triennale razionalizzazione spesa 2012

Comune di Mogliano Veneto
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
Triennio 2012/2014
Piano triennale di razionalizzazione della spesa
In ottemperanza al disposto dell’art. 2, commi da 594 a 599, della Legge n.244/2007 (Finanziaria
2008), l’Amministrazione del Comune di Mogliano Veneto adotta le seguenti misure finalizzate alla
razionalizzazione della spesa.
a) DOTAZIONI STRUMENTALI ASSEGNATE
Dotazioni
strumentali
Anno 2011
Computer
157 Computer
(di cui 10 server)
Monitor
Dotazioni
informatiche
Schede SIM attive
(di cui 7 server)
147 Monitor
Anno 2013
147 Computer
(di cui 7 server)
138 Monitor
9 Scanner
Anno 2014
147 Computer
7 Scanner
147
(di cui 7 server)
138 Monitor
Stampanti
90 Stampanti
90 Stampanti
a regime
a regime
Scanner
Fotocopiatrici
analogiche
Fotocopiatrici
multifunzione
Apparecchiature
di telefonia mobile
(cellulari)
Anno 2012
138
90 Stampanti
90
7 Scanner
7
11
3
3
3
3
9
9
9
25
25
25
25
33
43
43
43
Nel corso del 2012 non si è assistito a particolari dinamiche del personale, pertanto la dotazione di
personal computer e monitor per il triennio 2012/2014 risulta sostanzialmente stabile e, in assenza
di ulteriori variazioni nella dotazione organica, sarà mantenuta in linea col numero dei dipendenti e
degli amministratori. Rispetto al 2011 tuttavia sono state effettuate alcune ulteriori operazioni di
razionalizzazione sia sui server che sui pc assegnati ai dipendenti:
- relativamente ai server, grazie alla virtualizzazione effettuata, si è potuto procedere ad una
riduzione delle macchine “fisiche” a 7 unità pur mantenendo l’infrastruttura informatica
esistente;
- per quanto concerne i pc si è provveduto a ritirare alcune delle unità in uso comune degli Uffici,
ritenute non indispensabili per la corretta erogazione dei servizi. Gli interventi hanno interessato
i seguenti Uffici: tributi, urbanistica, lavori pubblici, ced, polizia locale e biblioteca.
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Più in generale a livello hardware sono stati acquistati i 5 tablet previsti e sono stati forniti di sim
dati per il loro corretto utilizzo.
Sono state consegnate e configurate le 9 fotocopiatrici multifunzione con condivisione di rete,
acquisite mediante ricorso a convenzioni Consip, con contratto costo / copia: tale turnover è stato
effettuato alla scadenza dei precedenti obblighi contrattuali, avvenuta a febbraio 2012, e ha
consentito il potenziamento prestazionale delle unità ad invarianza di spesa. La riduzione di due
unità rispetto all’anno precedente deriva dalle operazioni di cessazione dei contratti di locazione
passiva di immobili ad uso ufficio e successiva concentrazione dei Servizi nelle sedi di proprietà
comunale.
Con questa fornitura di beni strumentali tutte le sedi comunali dispongono di almeno un
fotocopiatore multifunzione, in grado di fotocopiare, effettuare scansioni e stampare da pc,
permettendo di garantire ulteriori riduzioni dei costi / copia medi. Inoltre, dal mese di giugno, è
stato attivato il monitoraggio delle fotocopie effettuate mediante l’istituzione dei codici di reparto,
replicati su tutte le macchine consegnate, in modo da consentire reportistiche complete, in grado di
tener conto anche delle copie effettuate dai dipendenti nelle sedi comunali diverse dalla propria.
Successivamente, dal mese di ottobre, è stato attivato in via sperimentale il monitoraggio delle
stampe di rete, basato sugli stessi codici di reparto istituiti per le fotocopie, che permetterà di
analizzare i processi di stampa per centri di costo e di procedere alla completa attuazione del piano
di razionalizzazione delle stampanti tradizionali. Rispetto alle previsioni contenute nei precedenti
Piani, a seguito della riattivazione delle apparecchiature di rilevazione delle infrazioni al passaggio
con il rosso (T-red), si ritiene necessario dotare la Polizia Locale di due stampanti a colori per
fornire ai richiedenti copia delle immagini che attestano l’avvenuta violazione al Codice della
Strada. Pertanto si conferma la dotazione di stampanti pari a 90 unità, di cui però risultano essere
otto le unità a getto d’inchiostro ritenute indispensabili al regolare svolgimento dell’attività
lavorativa: Segreteria del Sindaco, Ufficio Cultura, Biblioteca, Polizia locale, Ragioneria, Ufficio
Statistica ed Ufficio Tecnico.
Un ulteriore vantaggio derivante dall’adozione delle unità multifunzione consiste nella possibilità
per ciascun dipendente di scansionare i documenti cartacei e di salvarli sul proprio disco fisso. In tal
modo è possibile ridurre l’acquisto di hardware per l’acquisizione informatizzata dei documenti e si
pongono le condizioni per la digitalizzazione degli atti cartacei, in modo da renderne maggiormente
fruibile la consultazione nel tempo.
Viene mantenuta inoltre la politica di elevare la soglia media di obsolescenza degli strumenti
informatici a cinque/sei anni, in modo tale da ridurre il ricorso all'acquisto di nuove attrezzature.
Ovviamente è necessario mantenere un numero sufficiente di unità di scorta in modo da garantire il
corretto funzionamento degli Uffici in caso di guasto dell’hardware a disposizione: la
quantificazione della consistenza ottimale di magazzino viene demandata al CED.
La dotazione di apparecchiature di telefonia mobile viene mantenuta invariata rispetto alle
previsioni precedenti.
Per quanto riguarda le SIM card, non ci sono state variazioni rispetto alle previsioni, né nuove
assegnazioni, anche se sono in corso le verifiche tecniche da parte del nuovo gestore di telefonia
fissa per verificare la possibilità di dotare il cimitero di una linea telefonica dedicata, ritirando in
caso affermativo la SIM card attualmente in dotazione.
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In sintesi, si riportano le tabelle contenenti le figure e gli uffici che, nel corso del triennio, saranno
dotati delle apparecchiature in questione:
Riepilogo delle SIM
Assegnatario
Sindaco
contratto
abbon.
2011
X
2012
X
2013
X
2014
X
note esplicative
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
collegamento wireless dati
Assessore
abbon.
X
X
X
X
Assessore
abbon.
X
X
X
X
Assessore
abbon.
X
X
X
X
Assessore
abbon.
X
X
X
X
Assessore
abbon.
X
X
X
X
Direttore Generale
abbon.
X
X
X
X
Segretario Comunale
abbon.
X
X
X
X
Segretario Comunale
abbon.
-
X
X
X
Dirigente
abbon.
X
X
X
X
Dirigente
abbon.
X
X
X
X
Dirigente
abbon.
X
X
X
X
Autista
abbon.
X
X
X
X
Messo
scheda
X
X
X
X
Resp. LL. PP.
abbon.
X
X
X
X
Resp. Commercio
abbon.
X
X
X
X
Coordinatore operai
abbon.
X
X
X
X
Reperibilità manutenzioni
ServEmergenza Reperibilità
Reper. Ambiente
scheda
abbon.
X
X
X
-
X
-
X
-
abbon.
X
X
X
X
Protezione Civile
abbon.
X
X
X
X
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede la reperibilità
Protezione Civile
abbon.
X
X
X
X
la funzione prevede la reperibilità
Resp. Cultura
abbon.
X
X
X
X
Assistenti domiciliari
scheda
X
X
X
X
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede la reperibilità
durante i servizi all'utenza
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede la reperibilità
Servizio esternalizzato
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Assegnatario
Custode cimitero
contratto
abbon.
2011
X
2012
X
2013
X
2014
X
Reperibilità CED
abbon.
X
X
X
X
Reperibilità CED
abbon.
X
X
X
X
Comandante P.L.
abbon.
X
X
X
X
Comando Vigili
abbon.
X
X
X
X
Portatile vigili
abbon.
X
X
X
X
Portatile vigili
abbon.
X
X
X
X
Portatile vigili
abbon.
X
X
X
X
SIM dati Polizia Locale
abbon.
X
X
X
X
Collegam. remoto
rilevatori T-red
Collegam. remoto
rilevatori T-red
Collegam. remoto
rilevatori T-red
Controllo remoto imp.
fotovoltaici
Controllo remoto imp.
fotovoltaici
Tablet del Sindaco
abbon.
-
X
X
X
Collegamento wireless pattuglia
mobile
Collegamento wireless pattuglia
mobile
Collegamento wireless pattuglia
mobile
fondamentale per accessibilità
dati motorizzazione
ADSL non attivabile
abbon.
-
X
X
X
ADSL non attivabile
abbon.
-
X
X
X
ADSL non attivabile
abbon.
-
X
X
X
ADSL non attivabile
abbon.
-
X
X
X
ADSL non attivabile
abbon.
-
X
X
X
Supporto attività istituzionale
Tablet Urbanistica /
Ufficio Tecnico
Tablet Urbanistica /
Ufficio Tecnico
Tablet Urbanistica /
Ufficio Tecnico
Tablet Urbanistica /
Ufficio Tecnico
a disposizione
abbon.
-
X
X
X
Operazioni da effettuare in loco
abbon.
-
X
X
X
Operazioni da effettuare in loco
abbon.
-
X
X
X
Operazioni da effettuare in loco
abbon.
-
X
X
X
Operazioni da effettuare in loco
abbon.
X
X
X
X
a disposizione per imprevisti/casi
particolari
Totale
33
43
43
note esplicative
il cimitero non dispone di linea
telefonica fissa e la sua attivazione non è conveniente
pronto intervento in caso di
problemi al sistema informatico
pronto intervento in caso di
problemi al sistema informatico
la funzione prevede frequenti
spostamenti / reperibilità
la funzione prevede la reperibilità
43
Altre utenze di telefonia mobile attive che non generano traffico telefonico
Tipo di utilizzo
Segnalaz. anti-intrusione uffici pubblici
Contratto 2011 2012 2013 2014
note esplicative
abbon.
X
X
X
X
Utenza in assenza di linea fissa
Telerilevamento guasti impianti pubblici scheda
X
X
X
X
Utenza destinata al telerilevamento
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Riepilogo dei telefonini
Modello
iphone 4
Samsung SGH-L760
Samsung Galaxy Next
Samsung Galaxy Next
Nokia 6230
Samsung S3500
Samsung Galaxy Next
Samsung Galaxy Next
Samsung Galaxy Next
Telefono personale dal 2011
Nokia c2-01
Nokia 6230i
Nokia 1100
Nokia 6230i
Nokia 6230i
Nokia 3310
Nokia 6230i
Nokia 6230
Nokia 3310
Nokia 3330
Nokia 6230i
Nokia 6230i
Nokia 6230i
Nokia 1100
Samsung Galaxy Y
Samsung S3500
Nokia 6230i (a disposizione)
Assegnatario
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Direttore Generale
Segretario Comunale
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Autista
Messo
Resp. LL. PP.
Resp. Commercio
Coordinatore operai
Operaio manutenzioni
Reperibilità Ambiente
Protezione Civile
Protezione Civile
Resp. Serv. Cultura
Assistenza domiciliare
Custode cimitero
Reperibilità CED
Comandante P.L.
Comando Vigili
imprevisti/casi particolari
totale
2011
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2012
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2013
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25
26
26
26
Allo stato attuale risultano disponibili 4 telefonini usati che saranno utilizzati nella sostituzione di
apparecchi che dovessero guastarsi nel corso del tempo. Anche per tali apparecchi verrà applicato
l’approccio, già illustrato per la strumentazione informatica, di elevare la soglia media di
obsolescenza, anche se per tale categoria di beni la vita media è decisamente più breve e gli
apparecchi vanno maggiormente soggetti a gusti. Anche in questo caso le politiche di acquisto di
nuovi cellulari, volte a garantire la consistenza ottimale delle scorte di apparecchi, oltre alla
gestione dello specifico budget, vengono demandate al CED.
L’Amministrazione prevede inoltre la verifica periodica a campione del corretto utilizzo delle
suddette apparecchiature per fini istituzionali. Le verifiche verranno effettuate con periodicità
semestrale nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, avvalendosi
dei tabulati forniti in via riservata dalla compagnia telefonica.
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b) AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Autovetture (esclusi furgoni)
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
Auto di servizio
1
1
1
Segreteria Generale / Messi
1
2 (*)
2 (*)
Pubblica Istruzione
1
1
1
Protezione Civile
2
2
2
Polizia Locale
5
5
5
Servizi alla persona
3
3
3
Servizi tecnici / manutentivi
4
3 (*)
3 (*)
Tributi
1
1 (*)
1 (*)
totale
18
18
18
Il parco auto del Comune di Mogliano Veneto comprende alcuni veicoli obsoleti, sia per anno di
immatricolazione che per chilometraggio, che andranno sostituiti nel corso degli anni, laddove sarà
consentito dai limiti della finanza pubblica (vetture indicate con (*) )
AUTO DI SERVIZIO: Si mantiene la Fiat Punto acquistata usata nel marzo 2011 (per una spesa
complessiva di € 3.895) in sostituzione di un Honda Accord immatricolata nel 1999.
SEGRETERIA GENERALE, MESSI: Si mantiene la Fiat Punto, acquistata nel dicembre 2008. Si
ritiene necessario l’acquisto di un’ulteriore Fiat Panda per svolgere correttamente il servizio di
notifica degli atti. Tuttavia detto acquisto è subordinato al rispetto dei vincoli della finanza
pubblica.
PUBBLICA ISTRUZIONE: Si mantiene l’Opel Astra acquistata usata nel 2002.
PROTEZIONE CIVILE: Nessuna variazione
POLIZIA LOCALE: Si mantiene la consistenza del parco auto in dotazione, essendo stata sostituita
la Fiat Panda in dotazione, che presentava caratteri di vetustà e scarsa funzionalità per i compiti di
istituto, con il modello nuovo dello stesso autoveicolo.
SERVIZI ALLA PERSONA: Si mantiene la consistenza del parco auto in dotazione.
SERVIZI TECNICI / MAUTENTIVI: Si ritiene necessario procedere alla rottamazione di due
vetture la Fiat Punto ed una Fiat Panda, che presentano caratteri di vetustà e scarsa affidabilità. In
sostituzione si prevede di acquistare una sola Fiat Panda: detta sostituzione, pur essendo
considerata necessaria, è subordinata al rispetto dei vincoli della finanza pubblica.
TRIBUTI: La Panda, precedentemente assegnata all’Ufficio Tecnico, destinata al servizio della
sede decentrata dell’Ente è stata considerata inutilizzabile e se ne è deliberata la demolizione con
determinazione dirigenziale n. 398 del 20/06/2012. La sua sostituzione, pur essendo considerata
necessaria, è subordinata al rispetto dei vincoli della finanza pubblica.
La consistenza del parco auto a disposizione rimane pertanto immutata, qualora i vincoli della
finanza pubblica consentissero l’acquisto delle tre vetture indicate.
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c) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO (esclusi i beni infrastrutturali)
L’Amministrazione comunale intende continuare nel contenimento della spesa per locazioni
passive, riducendo il ricorso a locali reperiti all’esterno mediante contratti di locazione, quali sedi
degli uffici comunali, anche spostando gli uffici in sedi di proprietà comunale.
A tal fine l’Ente, oltre ad approvare alcuni Piani di Recupero nei quali si prevede la realizzazione di
locali da adibirsi a sede di uffici comunali, ha dato disdetta dal mese di maggio 2012 alla locazione
relativa all’immobile in cui erano ubicati gli uffici tributi e provveditorato/acquisti: detti servizi
hanno trovato collocazione in stabili di proprietà comunale.
Per quanto concerne l’archivio dell’Edilizia Privata, ospitato al piano terra del medesimo stabile, si
mantiene la locazione per consentire l’ultimazione dei lavori dei nuovi locali comunali aventi la
stessa destinazione.
Pertanto l’operazione di razionalizzazione risulta meno incisiva del previsto, garantendo comunque
un risparmio di circa € 32.800.
Il Comando della polizia Locale continua ad occupare la caserma di proprietà di una Società a totale
partecipazione comunale, in liquidazione .
CONCLUSIONI
Il processo di razionalizzazione intrapreso nel 2008 ha comportato un’attenta ricognizione delle
spese ed una progressiva eliminazione delle poste non strettamente indispensabili al buon
funzionamento della struttura burocratica.
Per quanto concerne la razionalizzazione della spesa per strumenti informatici, si è deciso di
confermare la soglia media di obsolescenza degli strumenti informatici a cinque/sei anni, riducendo
in tal modo il ricorso all'acquisto di nuove attrezzature.
Per quanto concerne i beni immobili, a partire dal 2009, l’Amministrazione ha avviato un processo
di riduzione del ricorso alle locazioni passive ad uso ufficio mediante una riorganizzazione degli
spazi a disposizione.
Infine, il processo di efficientamento ha interessato la razionalizzazione delle spese di
funzionamento delle sedi assegnate alle Associazioni operanti sul territorio secondo due linee
d’azione:
- una riorganizzazione delle sedi assegnate, al fine di contrarre quanto possibile il numero di
locali assegnati, senza pregiudicarne però l’attività;
- una maggiore responsabilizzazione delle Associazioni per quanto riguarda il contenimento
dei costi di gestione, mediante una compartecipazione alle uscite, secondo una logica di
patrocinio indiretto.
PUBBLICAZIONE
Il presente piano triennale, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 594, della L. 244/2007, viene
pubblicato sul sito web del Comune e reso pubblico ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 165/2001 e
dell’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 82/2005.
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