LICEO SCIENTIFICO STATALE di VERONA EST

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“COPERNICO-PASOLI”
Via Anti, 5 – 37132 VERONA
Codice fiscale 93252120238
Tel. 045/8921284 – 045/975074 - Fax 045/8920667
e-mail: [email protected] - [email protected]
Prot. N.6241 / F.1
Verona, 22 novembre 2016
PROGRAMMA ANNUALE 2017
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(art. 2 comma 3 – D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001)
L’Istituto d’Istruzione Superiore “ COPERNICO-PASOLI” nasce in data 1 settembre 2014 dalla fusione del
Liceo “Niccolò Copernico” e dell’I.t.e.s “Aldo Pasoli” come da deliberazione della Giunta Regionale del Veneto
n. 2827 del 30.12.2013 .
-
La presente relazione illustrativa è presentata al Consiglio d’Istituto per l’anno 2017 in ottemperanza alle
disposizioni impartite da:
D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 art.2 c.3;
Nota prot.n.1306/FR del 24.01.2007 del MPI - (Oggetto: “Legge Finanziaria 2007 :istituzione di due soli capitoli
per il finanziamento delle scuole”);
Nota prot.n.2467 del 03.12.2007 del MPI - Dpt. Progr. Ministr. e Gestione Bilancio – Roma (Oggetto: “Nuovo
Piano dei Conti – Progr. Annuale delle Ist. Scolastiche”)
Nota prot. 14207 del 29 settembre 2016 MIUR
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale sono stati tenuti in
considerazione i seguenti elementi:
L’Istituto d’Istruzione Superiore ”COPERNICO-PASOLI “ di Verona si struttura su due sedi: Via Anti n. 5 e Via Girolamo
della Corte n. 15.
Gli indirizzi presenti sono i seguenti (dati SIDI organico di diritto):
liceo : totale 853
alunni – 35 classiLiceo Scientifico n. 13 classi per un totale di 313
alunni
Liceo Scientifico – opzione scienze applicate n. 11 classi per un totale di 267 alunni (di cui una articolata con il liceo
linguistico)
Liceo Linguistico n. 11 classi (di cui 1 articolata con liceo scientifico) per un totale di 243 alunni
Liceo scientifico ad indirizzo sportivo n. 1 classe prima per un totale di 30 alunni.
Ites: totale 615
alunni – 26 classiItes - Amministrazione Finanza Marketing N. 14
classi per un totale di n. 350
alunni
Ites Sistemi Informativi Aziendali n.6 classi per un totale di n. 127
alunni
Ites Relazioni internazionali per il marketing n. 5 classi per un totale di alunni 112
Ites Turismo
n. 1 classe per un totale di 26 alunni
Il totale della popolazione scolastica è di 1468 alunni ripartiti in 61 classi.
1
Alla data del 15 ottobre 2016 la popolazione scolastica è di 1438 alunni ripartiti in 61 classi come risulta in sintesi nel
prospetto sotto riportati
Classi/Sezioni
Alunni
Iscritti
Alunni frequentanti
Num Numero Totale
Alunni
ero classi
classi
iscritti al
class corsi
(c=a+b) 1°settem
i
serali
bre corsi
corsi
(b)
diurni (d)
diurn
i (a)
Alunni
Alunni
Alunni
Totale
Di cui Differenza Differenza
iscritti al frequenta frequenta alunni
div. tra alunni tra alunni
1°settem nti classi nti classi frequentan abili
iscritti al iscritti al
bre corsi corsi
corsi
ti (h=f+g)
1°
1°
serali (e) diurni (f) serali (g)
settembre settembre
e alunni
e alunni
frequentan frequentan
ti corsi
ti corsi
diurni
serali
(i=d-f)
(l=e-g)
2
Media
alunni
per
classe
corsi
diurni
(f/a)
Prime
14
0
14
371
371
371
Seconde
12
0
12
272
270
270
-2
22,50
Terze
11
0
11
245
243
243
-2
22,09
Quarte
12
0
12
277
274
274
-3
22,83
Quinte
12
0
12
280
280
280
Totale
61
0
61
1445
1438
1438
2
Media
alunni
per
classe
corsi
serali
(g/b)
26,25
23,33
4
-7
23,57
Il personale in organico di diritto per l’a.sc. 2016/17 , ammonta a n. 141 unità (escluso il personale direttivo) così
ripartito:
- n. 42 unità di personale docente scuola sec. 2° grado dell’ Ites
- n. 54 unità di personale docente scuola sec. 2° grado del Liceo
- n. 1 docenti sostegno scuola sec. 2° grado dell’Ites
- n. 17 docenti su organico potenziato ( n. 11 docenti al liceo e n. 6 docenti all’Ites)
per un un totale di n.114 unità
n. 1 Direttivo
per un totale di 1
n. 13 collaboratori scolastici
n. 10 assistenti amministrativi
n. 4 assistenti tecnici
n. 1 direttore s.g.a.
per un totale di 28 unità
La situazione di fatto (alla data del 15 ottobre 2016) integrata dal personale supplente e dai docenti di religione cattolica
risulta essere:
- N 119 docenti titolare a. t.i. full time
- N. 5 docenti titolari a t.i. part-time
- N 2 docente titolare sostegno a t.i. full-time
- N. 3 docente a tempo determinato fino al 30 giugno
- N 1 docenti sostegno con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno
- N 1 docente di religione a tempo indeterminato full time
- N. 3 docenti di religione incaricati annuali
- N. 9 docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
Totale personale docente n.143
N. 1 d.s.g.a.
N. 7 assistenti amministrativi a t.i full time.
N. 2 assistenti amministrativi a .t.i. part-time
N. 1 assistente amministrativo a tempo determinato fino al 30 giugno
2
N. 3 assistenti tecnici a t.i. full time
N. 1 assistente tecnico a t.i. part-time
N. 11 collaboratori scolastici a t.i full time.
N. 2 collaboratore scolastico a t.i. part-time
N. 1 collaboratore scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno su posti part-time
Totale personale ATA n. 29
ANALISI DELLE RISORSE
FINANZIAMENTI DALLO STATO
Il documento contabile è stato predisposto sulla base di indicazioni specifiche pervenute con prot. 14207 del 29
settembre 2016 del MIUR che quantifica la risorsa finanziaria assegnata alla nostra scuola per un importo di €
60.260,34 dal primo di gennaio al 31 agosto 2017. In dettaglio :
- Contributo ordinario per € 30.064,67 conteggiato sul numero degli alunni in organico di diritto e distinto tra
liceo ed Ites (€ 36,00 per 615 alunni dell’ites ed € 24,00 per n. 853 alunni del liceo) ;
- Finanziamento per Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della legge n. 107/2015 per € 30.195,67 che andremo
a dividere in base ai parametri indicati tra ites (€ 17712,69) e liceo ( € 12482,98).
Un ulteriore finanziamento copre per € 44.346,80 (gennaio/agosto 2017 ,con esclusione mesi di luglio ed agosto) le
spese relative all’appalto delle pulizie dell’Ites Pasoli.
La nota suddetta specifica che la risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n, 21/2007 e l’incremento
disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015.
Da gennaio 2014 le spese per supplenze non gravano più sul bilancio delle istituzioni scolastiche ma sono gestite
attraverso il portale del MEF – Noipa, come il sistema del cedolino unico.
Per il pagamento della retribuzione accessoria al personale (periodo gennaio-agosto 2017) che verrà liquidata
attraverso il portale del MEF , il Miur ha comunicato la risorsa complessiva di € 56.635,53 (lordo dipendente) ripartita in:
- € 47.814,55 fondo delle istituzioni scolastiche;
- € 3.860,66 funzioni strumentali all’offerta formativa;
- € 2.055,42 incarichi specifici del personale ATA;
- € 2.904,90 ore eccedenti l’orario settimanale per la sostituzione dei colleghi assenti.
FINANZIAMENTI DALLA PROVINCIA
I finanziamenti che la Provincia di Verona dovrebbe erogare a questo Istituto sono necessari per affrontare le spese di
manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, prevedendo perciò interventi tecnici da parte di artigiani qualificati. Inoltre
la Provincia dovrebbe sostenere le uscite per l’acquisto di materiale di facile consumo ad uso amministrativo e spese
postali/telefoniche oltre ad acquisti per le necessità degli uffici di materiale informatico.
Per l’anno 2016 la Provincia ha stanziato a novembre , l’importo di € 10.100,00 per la manutenzione edifici ed €
3.790,00 per le spese d’ufficio.
Pertanto, si ritiene fattibile inserire come previsione per l’anno 2017 lo stanziamento di € 10.000,00 per la manutenzione
ed € 3.000,00 per le spese d’ufficio.
FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONE PUBBLICHE
Il finanziamento di €. 3.100,00 proviene dal contributo di €. 100,00 che verseranno le 31 scuole che costituiscono la rete
“Scuole e Territorio: educare insieme” .
FINANZIAMENTI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
Contributi non vincolati
Tali entrate sono ascrivibili ai genitori che al momento dell’iscrizione verseranno un contributo volontario di laboratorio
.Per l’anno 2017 tale contributo sarà uguale al 2016 : € 140,00
Il contributo finanzierà le spese previste nel programma annuale come segue:
A01 - 13,46 % quota spese obbligatorio ( libretti-badge-pagelle- gestione registro elettronico)
A02 – 22,60 % spese per funzionamento didattico e laboratori ed assicurazione infortuni e R.C- assemblee istituto.
A03 4,20 %
spese di personale (ore eccedenti la copertura del finanziamento Miur)
A04 –
12,92 % spese di investimento sui laboratori ;
Altri Progetti
46,82 % .
3
In via prudenziale si sono considerati i seguenti numeri per il conteggio del contributo volontario :
liceo : n. 667 alunni che versano la quota intera (€ 140)
n. 40 alunni meritevoli (media superiore 8.00) che versano la quota di € 100
n. 5 alunni meritevoli (media superiore al 9.00) che versano la quota di € 50
n. 39 alunni con riduzione per reddito che versano la quota di e 100
n. 55 alunni che versano la quota ridotta di € 100 per più fratelli iscritti alla nostra scuola
ites : n. 513 alunni che versano la quota intera (€ 140)
n. 10 alunni meritevoli (media superiore 8.00) che versano la quota di € 100
n. 1 alunni meritevoli (media superiore al 9.00) che versano la quota di € 50
n. 35 alunni con riduzione per reddito che versano la quota di € 100
n. 24 alunni che versano la quota ridotta di € 100 per più fratelli iscritti alla nostra scuola
per un totale di 1389 alunni e di un importo di € 185.800,00
Contributi vincolati
Si prevedono ulteriori contributi per quelle attività svolte solamente da gruppi di alunni: attività sportive, i corsi di
recupero, conseguimento patente ECDL , viaggi d’istruzione, scambi scolastici all’estero, soggiorno studio-stage
all’estero , corsi di lingue in orario non curricolare.
FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI
La somma che verrà erogata dalla scuola capofila “Ardigò” di Padova per il progetto ”Scuola in ospedale” verrà iscritta
successivamente con modifica in base all’effettiva spesa.
ALTRE ENTRATE
Per interessi attivi sul c/c postale maturati alla data del 31.12.2016 si provvederà con successiva modifica.
ENTRATE
Le Entrate di cui l’Istituto può disporre nell’esercizio finanziario 2017 ammontano ad
€ 786.656,39
Il raggruppamento delle Entrate dell’Istituzione è finalizzato a seguire le fonti di finanziamento e costituisce l’anello di
congiunzione tra finanziamenti assegnati e le loro utilizzazione per la realizzazione dei programmi della scuola.
Per la lettura della presente relazione, si sono suddivise le somme risultanti al 31.12.2016(avanzo di amministrazione) in
somme vincolate e non vincolate.
1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2016
€ 312.449,25
1/1. AVANZO NON VINCOLATO
€ 246.491,34
Comprende tutte le economie ed i maggiori accertamenti che si sono realizzate nel corso dell’esercizio finanziario
relativamente ai finanziamenti che non avevano una destinazione vincolata e che pertanto possono essere destinate
discrezionalmente a copertura di qualsiasi attività o progetto.
1/2. AVANZO VINCOLATO
€ . 65.957,91
Comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata e che pertanto devono essere
reimpiegate per la realizzazione delle stesse finalità.
AVANZO VINCOLATO
A02 Fondi alunni per assemblee istituto
05/02
1.896,19
P05 Genitori alunni per esame ECDL
05/02
1.160,00
P15 MIUR per alternanza scuola lavoro
02/01
34.724,80
A02 Restituzione somme non dovute
05/02
12,09
4
P03 Genitori alunni per progetto neve
05/02
16.270,00
P02 Scuola in ospedale
02/04
1.915,14
P06 Corsi di lingua straniera
05/02
935,00
P08 Genitori alunni per viaggi istruzione
05/02
894,00
P09 Genitori alunni per scambi culturali
05/02
3.955,00
P10 Genitori alunni per stage linguistici
05/02
280,00
P13 Rete “scuola e territorio”
04/06
1.455,69
P14 Genitori per corso di teatro
05/02
2.460,00
65.957,91
totale
2. FINANZIAMENTI DALLO STATO
______ € 104607,14
2/1. Dotazione ordinaria ______________________________ _€ 30.064,67
2/1. Dotazione per Alternanza Scuola lavoro________________ _ € 30.195,67
2/1. Dotazione per appalti pulizie___________________________€ 44.346,80
04 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
€ 16.100,00
04/02 Provincia di Verona per manutenzione edifici scolastici
04/02 Provincia di Verona per spese ufficio
04/06 Scuole aderenti alla rete SCUOLA E TERRITORIO : EDUCARE INSIEME
totale finanziamenti
10.000,00
3.000,00
3.100,00
16.100,00
5. CONTRIBUTI da PRIVATI
__________€. 353.500.00
In questo aggregato vengono raggruppati tutti i versamenti effettuati a qualsiasi titolo dalle Famiglie degli Alunni e da
Privati a favore dell’Istituzione, previsti per l’anno 2016-17. Si distinguono in :
5/1 Contributi non vincolati ______________________________ € 185.800,00
Corrispondenti alle quote del contributo volontario versate dalle famiglie .Vedere per il dettaglio la voce –analisi delle
risorse - .
05/02 Contributi vincolati _____________________________ __ € 161.600,00
Come sotto evidenziato:
05/02 ALUNNI contributo per corsi di recupero
05/02 ALUNNI contributo per patente ECDL
05/02 ALUNNI contributo per scambi scolastici
05/02 – 05/04 ALUNNI contributo per soggiorno studio estero
05/02 ALUNNI contributo per lingue straniere
05/02 ALUNNI contributo per viaggi istruzione in Italia e Europa
05/02 ALUNNI contributo per attività sportive (neve-tennis-nuoto)
totale finanziamenti
9.000,00
3.600,00
40.000,00
40.000,00
5.000,00
60.000,00
4.000,00
161 .600,00
5/3 Contributi non vincolati ______________________________ € 6.100,00
05/03 contributo della ditta ARGENTA per distributori di snack – bibite – caffè
6.100,00
totale finanziamenti
6.100,00
5
Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all’istituto di ottenere un miglioramento ed un
ampliamento della qualità del servizio scolastico e quindi realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici
formativi e culturali previsti nel P.T.O.F. oltre a raggiungere l’obiettivo fondamentale che l’Istituto si propone: offrire la
formazione degli alunni.
Gli obiettivi vengono brevemente illustrati qui di seguito.
LINEE DI INDIRIZZO DEL P.T.O.F.
In coerenza con i principi generali dell’istruzione, l’istituto si propone, attraverso il lavoro di operatori scolastici e alunni,
in collaborazione con le famiglie e con le istituzioni del territorio, di perseguire le seguenti finalità prioritarie e le
seguenti linee di indirizzo:
 prevedere azioni funzionali al miglioramento degli esiti degli studenti con riferimento alle priorità, traguardi e
obiettivi di processo individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di
miglioramento;
 favorire e sostenere l’innovazione didattica e metodologica potenziando le modalità di progettazione e
valutazione per competenze;
 evidenziare strategie educative atte a valorizzare le potenzialità di ogni alunno e i diversi stili di apprendimento,
far acquisire capacità di riflessione, consapevolezza di sé, autostima, accettazione dell’altro, partecipazione
attiva alle proposte didattiche curricolari ed extracurricolari;
 favorire l’omogeneità, la trasparenza e la tempestività della valutazione, stabilendo criteri condivisi e omogenei
a livello di dipartimento disciplinare e di istituto anche in relazione alla valenza formativa e orientante della
valutazione stessa;
 prevedere gli strumenti per favorire il recupero delle carenze e l’acquisizione di un efficace metodo di studio;
 porre attenzione all’inclusione scolastica e al diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
 facilitare l’integrazione della scuola nel territorio attraverso la partecipazione dei genitori, la collaborazione con
le agenzie educative (scuole, Università, associazioni culturali e di volontariato) e il mondo produttivo e
amministrativo (aziende ed enti) potenziando le opportunità per gli studenti di fare esperienza formativa in
alternanza scuola-lavoro.
Il Piano fa particolare riferimento ai seguenti obiettivi formativi definiti nel comma 7 dell’art.1 della Legge 107/15:








valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano nonché alla
lingua inglese e ad altre lingue straniere;
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità;
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti;
definizione di un sistema di orientamento alla scelta universitaria e al mondo del lavoro.
6
ANALISI DELLE SPESE
Il programma annuale risulta, come logica conseguenza, dalla lettura del P.T.O.F., coerente con gli indirizzi e le
deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto.
Per la sua realizzazione, sono finalizzate le risorse professionali e finanziarie secondo criteri di efficacia e di efficienza,
di equilibrata distribuzione delle risorse all’interno dell’Istituto, in applicazione di quanto concordato con la contrattazione
integrativa di Istituto.
In sede di programmazione annuale occorre definire bene le “Attività” e i “Progetti”(A – P).
Nelle prime vengono annoverati quei processi obbligatori che consentono l’erogazione del “servizio istruzione” (i servizi
amministrativi sono obbligatori in quanto la loro interruzione non consentirebbe il regolare andamento del servizio
scolastico).
I “Progetti”, viceversa, sono opzionali in quanto possono essere più o meno attivati. Ciò distingue una scuola dall’altra ed
ampliando l’Offerta Formativa si permette alle famiglie una scelta più aderente ai bisogni formativi dei figli.
La programmazione finanziaria favorisce la riduzione dei costi fissi a favore dei “Progetti”. Infatti tutte le spese sono state
previste tenendo conto delle schede di progetto presentate dai docenti e del funzionamento amministrativo e didattico
degli anni precedenti.
ATTIVITA’
previsione di spesa € 241.252,08
Le spese gestionali e di funzionamento per gli aggregati A01, A02, A04, A05 sono quantificate sulla base delle spese
sostenute negli esercizi precedenti, tenuto conto della disponibilità della programmazione annuale per l’e.f. 2017 e dalla
necessità di dover provvedere direttamente alle spese di natura corrente, afferenti all’ordinaria attività compresa la
gestione amministrativa.
Per ogni attività è stata predisposta la scheda di sintesi e il modello “B” dove sono elencate in maniera analitica le
esigenze di spesa .
Si ritiene utile evidenziare quanto segue:
Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale
€ 107.379,13
Responsabile dell’attività: Dirigente Scolastico
Per il funzionamento amministrativo e generale dell’Istituto si prevedono le spese di funz. Amm.vo di carattere generale
(cancelleria,acquisto libretti e badge, stampati e registri,abbonamento programmi informatici per la gestione della
contabilità relativa agli alunni agli affari generali, abbonamenti a riviste amministrative, spese per pulizie e mater.
farmaceutico, spese postali e telefoniche, manutenzione ordinaria dei PC, canoni noleggio fotocopiatore per uso
amm.vo, , appalto spese pulizie Ites Pasoli).
Il finanziamento dell’attività è garantito da:
€
44.346,80 finanziamento Miur per appalto pulizie sede Pasoli (gennaio-giugno 2017)
€.
20.000,00 finanziamento MIUR per funzionamento su importo totale di € 30.064,67
€
25.000,00 contributo volontario delle famiglie per l’anno 2016/17
€
3.000,00 finanziamento della Provincia per spese d’ufficio
€
15.032,33 Prelevamento avanzo di amministrazione presunto al 31.12. 2016
€ 107.379,13
Le spese previste sono analiticamente indicate nell’allegato modello B
Attività A02 – Funzionamento didattico generale
€ 57.972,95
Responsabile dell’attività: Dirigente Scolastico
Si prevedono le spese di funzionamento di carattere generale legate all’attività didattica (acquisto materiale di
cancelleria, stampati, riviste, per attività ricreative, canone noleggio fotocopiatori per uso didattico e spese telef.
connessione ADSL- utilizzo dei laboratori informatici – pagamento di strutture esterne ed esperti esterni che
intervengono nelle assemblee d’istituto, rimborso contributi di laboratorio- assicurazione per infortuni e responsabilità
civile).
In particolare, vedere la scheda finanziaria modello B.
Il finanziamento dell’attività è garantito da:
€
1.896,19 prelevamento dall’avanzo vincolato finanziamento alunni per assemblee d’Istituto
€
12,09 prelevamento avanzo amministrazione vincolato per finanziamenti non dovuti
€
2.000,00 prelevamento dall’avanzo di amministrazione non vincolato
7
€
€
€
€
10.064,67 finanziamento MIUR per il funzionamento
42.000,00 finanziamento da contributo volontario 2016/17
2.000,00 finanziamento da contributo Argenta
57.972,95
Attività A03 – Spese di personale
€ 9.800,00
Responsabile dell’attività: Dirigente Scolastico.
A questa attività sono state imputate le spese relative al rimborso delle missioni spettanti ai revisori dei conti e tutti i
compensi accessori dovuti al personale per attività aggiuntive come le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi
assenti per periodi che non permettono la nomina di un supplente . Altri finanziamenti finalizzati saranno gestiti
direttamente dal SERVIZIO PROVINCIALE TESORO tramite apposita funzione .
ll finanziamento è garantito da:
€ 2.000,00 Prelevamento dall’avanzo di amministrazione non vincolato
€ 7.800,00 contributo volontario genitori alunni
€ 9.800,00
Attività A04 – Spese di investimento
48.100,00
Responsabile dell’attività: Dirigente Scolastico.
Si prevedono acquisti relativi a:
Istituto Pasoli : acquisto pc per il laboratorio multimediale con rifacimento della cablatura in quanto obsoleto ; nuovo
videoproiettore nel laboratorio 4; cablatura intero edificio – sostituzione lim/videoproiettori obsolete
Liceo Copernico : sostituzione lim obsolete – cablatura intero edificio- stampante 3D
La copertura finanziaria è garantita da
€ 20.000,00 Prelevamento dall’avanzo di amministrazione non vincolato
€ 4.100,00 contributo ditta fornitrice dei distributori bevande e snack
€ 24.000,00 finanziamento da contributo volontario 2016/17
€ 48.100,00
Attività A05 – Spese per Manutenzione Edifici
€ 18.000,00
Responsabile dell’attività: Dirigente Scolastico.
I finanziamenti per sostenere le spese delle varie manutenzioni degli edifici scolastici che ci ospitano (interventi di
artigiani ecc.)
La copertura finanziaria è data da:
€ 8.000,00 prelevamento dall’avanzo di amministrazione non vincolato
€ 10.000,00 finanziamento della Provincia di Verona ,previsto nel 2016
€ 18.000,00
PROGETTI
previsione di spesa €. 383.445,30
L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Copernico-Pasoli”, ha un P.T.O.F. triennale approvato dal Consiglio d’istituto
nel gennaio 2016 e rivisto per l’anno scolastico 2016/17 in data 23 novembre 2016.
Il PTOF si struttura nei seguenti macro progetti:
1.
2.
3.
4.
P01
P02
P03
P04
orientamento
educazione alla salute
attività sportive
corsi di recupero – help
8
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
Approfondimento aree scientifiche-tecniche
Approfondimento area umanistica
Approfondimento lingue straniere
viaggi istruzione e visite guidate
scambi culturali
soggiorni studio
aggiornamento e formazione
sicurezza nelle scuole .
Rete “SCUOLA E TERRITORIO :educare insieme”
Approfondimento area espressiva-artistica-musicale ( di nuova istituzione)
Alternanza Scuola lavoro .(di nuova istituzione)
Per ogni aggregato di spesa di progetto viene predisposto il modello “B” corrispondente alla macro-area d più progetti
affini per i quali è stata predisposta la relativa scheda di sintesi.
Si precisa che una parte delle spese previste per la realizzazione dei progetti è stata impegnata nel periodo settembredicembre 2016 in base ai contratti stipulati con i soggetti esterni e pertanto le risorse finanziarie iscritte nel programma
annuale servono a coprire le spese relative al periodo gennaio-giugno in base alla scheda progetto. Per una disanima
analitica si rimanda al PTOF dove si illustrano compiutamente obiettivi da realizzare.
P01 ORIENTAMENTO
€ 11.000,00
responsabile del progetto: figure strumentali
P.1 A Accoglienza
P.1 B Tandem
P.1 C Orientamento in Entrata
P.1 D Orientamento in uscita
P.1 H Accoglienza studenti delle classi prime settembre
Tutti i progetti coinvolgono in ugual misura le due realtà scolastiche.
Rispetto al 2016 è stato tolto il progetto A.S.L. per il quale, visto il coinvolgimento obbligatorio delle classi terze e quarte,
è stato creato il P15 per una gestione indipendente.
Le spese che andremo a sostenere sono riferite alle giornate di scuola aperta con retribuzione delle ore eccedenti svolte
dai docenti e dal personale ATA ,alla stampa delle brochure delle due scuole, alla pubblicità su giornali e reti televisive ,
al pagamento di esperti esterni (COSP …) ai trasporti necessari per la visita alle strutture universitarie e ai referenti dei
progetti.
La copertura finanziaria è garantita da :
€ 6.000,00
prelevamento da avanzo di amministrazione non vincolato
€ 5.000,00
contributo volontario genitori alunni
€ 11.000,00
A carico del fondo d’Istituto e da liquidare tramite cedolino unico, sono previste le spese per l’attività dei docenti e del
personale ATA per tutti i suddetti progetti che prevedono ore di insegnamento e organizzative per un costo di €
5.652,500 lordo dipendente per i docenti ed € 1.000,00 lordo dipendente per il personale ATA.
P02 EDUCAZIONE ALLA SALUTE
€ 7.915,14
Responsabile del progetto: figure strumentali
P.2 A Educazione stradale
P.2 B Carcere-scuola
P.2 C Educazione alla donazione AVIS- AIDO – ADMORIl fumo: come dire di no
Alcool: bere con moderazione
Uso e abuso di droghe:tossicodipendenze e dopping
Le droghe: conoscerle per evitarle
Sportello d’ascolto e C.I.G.
Educazione alimentare “responsabilità e serenità nell’assunzione del cibo “
9
Educazione responsabile all’affettività e alla sessualità –
P2 D Gestione didattica alunni ospedalizzati
P2 E Attività a favore degli alunni D.S.A. e B.E.S.
Le spese previste riguardano il pagamento di personale esterno ( Psicologa per sportello d’ascolto – dipartimento di
farmacologia dell’Ospedale di Borgo Roma – dott. Garbin per progetto relativo al fumo - ) e il pagamento di personale
interno e di altre scuole per il progetto Scuola in ospedale (finanziamento successivo con fondi L. 440)
La copertura finanziaria è garantita da :
€ 1.915,14 prelevamento da avanzo di amm.ne vincolato
€ 6.000,00 finanziamento da contributo volontario
€ 7.915,14
A carico del fondo d’Istituto e da liquidare tramite cedolino unico sono previste spese organizzative per personale
docente € 477,50 e personale ATA € 342,50
P03 ATTIVITA’ SPORTIVE
€ 30.270,00
Responsabile del progetto: prof. Riccardi Paolo
P.3 A Attività sportiva extracurricolare : corsi di sci e snowboard –passeggiata naturalistica con le ciaspole - corso di
Tennis – brevetto nuoto e salvamento – corso per arbitro scolastico –didac lo sport fa scuola- corso di scacchi
P.3 B Attività sportive curricolari : corso di baseball – corso di roller – corso di nuoto – corso di tennis- corso di tiro con
L’arco – corso di difesa personale
P.3 C Attività svolta dal Centro Sportivo scolastico (atletica leggera campestre e su pista, calcio a 11 e
calcio a 5, nuoto Pallavolo Pallacanestro Scacchi sci alpino e snow-board e tutte le attività
promozionali promosse dal MIUR
Le spese che andremo a sostenere sono relative al pagamento delle attività sulla neve (trasporti, noleggio sci, accesso
alle piste), al corso di roller ,di tennis, difesa personale che partiranno a gennaio .Il costo relativo agli esperti esterni
intervenuti da settembre a dicembre sono stati rilevati nei residui passivi (convenzione con Sporting Club per attività di
nuoto e di tennis, contratto con preparatore atletica, che coinvolge la classe prima del liceo sportivo).
La copertura finanziaria è garantita da:
€ 3.000,00
€ 16.270,00
€ 7.000,00
€ 4.000,00
€ 30.270,00
prelevamento dall’avanzo di amministrazione non vincolato
prelevamento avanzo vincolato per attività sulla neve
contributo volontario genitori alunni
finanziamento genitori alunni per attività sportive anno 2017.
- Per il Centro Sportivo scolastico:il finanziamento a carico del MIUR per dette attività sarà determinato a consuntivo e
erogato tramite Cedolino Unico.
P04 corsi di recupero - help
€ 27.000,00
responsabile del progetto: Collaboratori del dirigente scolastico
P.4 A Interventi didattici – approfondimenti HELP
P.4 A Corsi di recupero a fine trimestre ed estivi
P.4 B Sostegno e rinforzo del metodo di studio per studenti con difficoltà scolastiche
Il progetto ha le finalità di far superare le difficoltà nelle discipline da parte degli alunni e insegnare un efficace metodo di
studio.
I corsi help verranno organizzati per tutto l’anno scolastico (senza ulteriori costi per la famiglie degli alunni) e i corsi di
recupero, con un contributo a carico delle famiglie, a gennaio/febbraio 2017 ( corsi: di 4 ore €20 –di 6 ore € 30) e
giugno/luglio 2017(corsi: di 7,50 ore € 30- di 15 ore € 60).
10
Per i corsi di recupero e gli help che non troveranno copertura a carico del fondo d’istituto il finanziamento è garantito
da :
€ 3.000,00 prelevamento dall’avanzo di amm.ne non vincolato
€ 15.000,00 contributo volontario genitori alunni
€ 9.000,00 finanziamento famiglie
€ 27.000,00
A carico del fondo d’istituto da liquidare tramite cedolino unico sono state previste spese organizzative e d’insegnamento
per gli interventi didattici ed educativi – approfondimenti HELP ed i sostegno ed il rinforzo del metodo di studio -per un
totale di € 11.805 lordo dipendente.
P05 APPROFONDIMENTO AREE SCIENTIFICHE – TECNICHE
€ 13.760,00
P.5 A Patente europea ECDL
P.5 B Scuola digitale
P-5 C Laboratori di fisica
P.5 D Olimpiadi delle scienze naturali – Giochi della Chimica- Giochi della matematica – Olimpiadi della Fisica –
Olimpiadi di informatica
P.5 E Progetto lauree scientifiche (ex scienze per il futuro) -corso di biotecnologie in laboratorio – approccio test
ingresso universitari- visite laboratori Universitari – conferenze –
P.5 F software libero
P.5 G Educazione all’ambiente e al territorio (S.O.S. – Orienteering- progetto Acque Veronesi)
P.5 H Educazione all’ambiente all’Ites
P.5 I Corso di autocad
P.5 L Potenziamento laboratori di scienze
P.5 M Roboval
La copertura finanziaria deriva da:
€ 9.000,00 contributo volontario genitori alunni
€ 3.600,00 finanziamento alunni delle scuole per patente europea ECDL
€ 1.160,00 prelevamento avanzo amministrazione vincolato per ECDL
€13.760,00
Sono previste spese per iscrizioni, trasferte, corsi preparatori alla varie Olimpiadi, aggiornamento dei due laboratori di
chimica e fisica e scienze.
A carico del fondo d’istituto, da liquidare tramite cedolino unico sono state previste spese organizzative e di
insegnamento per un totale di € 770 lordo dipendente. Per il personale ATA l’impegno ammonta ad € 275,50.
P06 APPROFONDIMENTO AREA UMANISTICA
P.6 A
P.6 B
P.6 C
P.6 D
P.6 E
P.6 F
P.6 G
P.6 H
P.6 I
p.6 L
P.6 M
€ 4.000,00
Letteratura e musica
Il quotidiano in classe
Agrestis, sed homo
La vita umana tra significato religioso e salvaguardia del suo valore
Archeologia
Educazione all’intercultura –sostegno a studenti stranieri
Biblioteca
Approfondimenti della filosofia
Giornata della memoria – spettacolo teatrale
Incontro con gli autori
Finanza etica-solidale – Scuole per il bene comune – Volontariato internazionale
11
P.6 N
P6 O
P6 P
P6Q
P6 R
P6 S
Approfondimenti di storia con diritto ed economia
Nazionalismi e pulizia etnica…
Corso di bioetica
Gli unicorni e l’oracolo di google
Lettura del testo filosofico.
’illuminismo e il concetto di tolleranza
La copertura finanziaria proviene da:
€ 1.000,00 prelevamento avanzo amm.ne non vincolato
€ 3.000,00 contributo volontario 2016/17
€ 4..000,00
Gran parte dei progetti trova la realizzazione con il contributo orario dei docenti assegnati sui posti del potenziato.
A carico del fondo d’istituto, da liquidare tramite cedolino unico sono state previste spese organizzative e di
insegnamento per un totale di € 1.977,50 lordo dipendente ed e 125,00 lordo dipendente per il personale ATA.
P07 APPROFONDIMENTO LINGUE STRANIERE
€ 20.935,00
P7.A Talking about science (ex Science)
P7 B Formazione comunicativa : corso di russo- conversazione di inglese- corso di tedesco –
P7.C Certificazioni linguistiche europee tedesco
P7 D Certificazioni linguistiche inglese e spagnolo
P7.E Progetto potenziamento lingua tedesca
P7 F Kleine Bibliothek
P7 G Educachange
P7.I Instant Theatre
P7.N Progetto madrelingua al Pasoli
Sono previste spese per esperti esterni .
La maggior parte dei progetti prosegue da settembre 2016.
Il progetto P.7A è strutturato in due parti e precisamente:
-
Potenziamento delle scienze in lingua inglese per il biennio del liceo scientifico : n. 3 corsi di 40 ore cadauno
(20 ore esperto esterno e 20 ore docente inglese interno per ogni corso)in orario extracurricolare ;
 Potenziamento delle scienze in lingua inglese con esperto esterno : 14 ore ore classi terze-14 ore per classi
quarte e 28 ore per le classi quinte , in orario curricolare.
Progetto P.7B in dettaglio :
1 corso di russo-base classi prime: n. 40 ore annue – esperto esterno 2 corsi di russo per esperti : n. 40 ore annue per corso - esperto esterno 1 corso di francese per 40 ore annue – docente interno a completamento orario cattedra 1 corso di tedesco : 40 ore annue – docente interno a completamento orario cattedra.
2 corsi di tedesco : 25 ore per ogni corso – docenti interni a completamento orario cattedra
A gennaio 2017 partiranno probabilmente tre corsi (da 10 ore cadauno) di conversazione con madrelingua
inglese per gli alunni del liceo.
Il tutto in orario extracurricolare.
Il progetto P.7 N prevede per gli alunni dell’ Ites, in orario curricolare, ore di conversazione con docenti madrelingua :
inglese per n. 10 ore per ogni classe terza, quarta e quinta ; spagnolo per 15 ore classe quinta RIM, quarta AB RIM;
francese per 5 ore ; tedesco per 10 ore ; cinese per 5 ore.
La copertura finanziaria, è data da:
€ 3.000,00 prelevamento dall’avanzo non vincolato
€
935,00 prelevamento avanzo amministrazione vincolato ai corsi di lingua
12
€ 12.000,00 contributo volontario genitori alunni
€ 5.000,00 finanziamento genitori per corsi extracurricolari e certificazioni linguistiche europee
€ 20.9350,00
A carico del fondo d’istituto, da liquidare tramite cedolino unico sono state previste spese organizzative e di
insegnamento per un totale di € 700,00 lordo dipendente.
P08 VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
€ 69.894,00
P8.A Viaggi d’istruzione
La programmazione riguarda i seguenti viaggi d’istruzione :
Europa
Lubiana-Vienna, Monaco-Praga, Vienna,Berlino, Salisburgo-Hohenschwangau, Salisburgo-Vienna Granz, MonacoPraga,Monaco, Monaco-Praga- Postumia-Lubiana-Budapest.
Italia
Ravenna-Porto di classe, Via Francigena-Siena, Toscana,Massa Marittima-Populonia,Firenze,Catania-Etna,
Visite guidate nell’arco della giornata :
Ferrara, Bologna, Milano, ecc…
Gare e affidamento dei servizi ad agenzie di viaggio.
Finanziamento da parte di :
€ 4.000,00 prelevamento dall’avanzo di amm.ne non vincolato
€
894,00 prelevamento da avanzo di amministrazione vincolato
€ 5.000,00 contributo volontario 2016/17
€ 60.000,00 finanziamento genitori alunni
€ 69.894,00
P09 SCAMBI CULTURALI
€ 49.955,00
Gli scambi previsti nel PTOF per l’a.s. 2016/17 sono con:
a. Chicago ( USA) con la Prospect High School;
b. Stoccarda (Germania) con il Gymnasium Hegel,
c. Monaco (Germania) con il St. Anna Gymnasium
d. Torre Pacheco (Spagna) con il IES Manzanares
e. Russia (Mosca)
Nel periodo ottobre-novembre si è concluso lo scambio con Cracovia.
Prosegue l’attività di scambio che distingue il liceo.
Per l’attuazione iniziale degli scambi iniziati nel mese di settembre 2016, è stata impegnata una spesa che comprende i
viaggi in aereo, pullman e FFSS degli studenti di questo liceo rispettivamente per Chicago, Monaco e Cracovia.
La somma prevista nel programma annuale 2017 comprende anche la spesa per l’accoglienza degli studenti USAspagnoli e tedeschi e il ritorno in visita a settembre 2017.
Per gli altri scambi le quote di partecipazione e le relative spese saranno realizzate nel corso dell’anno 2017. Il
programma di accoglienza degli studenti stranieri prevede sempre delle lezioni didattiche presso questo liceo, visite
d’istruzione nei dintorni di Verona e altre città (Venezia, Vicenza, Mantova, Firenze e Lago di Garda).
Finanziamento proveniente da :
€ 2.000,00 prelevamento dall’avanzo di amm.ne
€ 4.000,00 contributo volontario 2015/16
€ 3.955,00 prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato
€ 40.000,00 finanziamento genitori alunni partecipanti allo scambio
€ 49.955,00
P10 STAGE E SOGGIORNO STUDIO
€ 45.280,00
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P.10 B Progetti stages linguistici in Inghilterra
P.10 A Stage linguistico a Dublino
P.10 D Soggiorno linguistico in Spagna –
P.10 E Soggiorno linguistico a Bamberg (Germania)
Questi progetti saranno realizzati nel mese di settembre 2017 previa procedura di gara per ogni soggiorno .
Finanziamento da parte di :
€ 2.000,00 prelevamento dall’avanzo di amm.ne non vincolato
€
280,00 prelevamento da avanzo di amministrazione vincolato
€ 3.000,00 contributo volontario genitori alunni
€ 40.000,00 finanziamento genitori alunni partecipanti al soggiorno studio
€ 45.280,00
P11 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
€ 6.500,00
P.11 A Tutoraggio TFA
P.11 B Tutoraggio –monitoraggio laboratori di lingue al Pasoli
Previsti corsi di aggiornamento per il personale docente ed ATA che sono in fase di definizione.
Finanziamento da parte di :
€ 6.500,00 provenienti dall’avanzo di amministrazione
€ 6.500,00
A carico del fondo d’istituto, da liquidare tramite cedolino unico sono state previste spese organizzative e di
insegnamento per un totale di € 525,00 lordo dipendente.
P12 SICUREZZA NELLE SCUOLE
€ 10.000,00
Previsto il compenso per il responsabile della Sicurezza (rspp) .
Si devono attivare altresì dei corsi di aggiornamento obbligatori sia per gli addetti antincendio sia per gli addetti al primo
soccorso.
Inseriti nella programmazione i fondi provenienti da :
€ 5.000,00 provenienti dall’avanzo di amm.ne non vincolato
€ 5.000,00 provenienti dal contributo volontario
€ 10.000,00
P13 RETE: SCUOLA E TERRITORIO: EDUCARE INSIEME
€ 6.555,69
Progetto che vede la nostra scuola capofila di 31 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di :
- Promuovere una produttiva ed efficace interazione educativa tra istituzioni scolastiche,
genitori,docenti,educatori e studenti ,anche attraverso la partecipazione ai momenti formativi e progettuali;
- Attivare collaborazioni con le famiglie,le agenzie educative,gli enti ed associazioni territoriali.
Le scuole aderenti alla Rete verseranno un contributo annuale pari ad € 100.
Le spese che andremo a sostenere riguarderanno il pagamento di rimborsi agli esperti, il noleggio di sale per
conferenze, e il rimborso di spese amministrative e organizzative dei docenti ed ATA coinvolti.
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Finanziamento da parte di :
€ 3.100,00 contributo delle scuola aderenti
€ 2.000,00 contributo volontario genitori alunni
€ 1.455,69 prelevamento avanzo di amministrazione vincolato
€ 6.555,69
P14 APPROFONDIMENTI AREA ESPRESSIVA-ARTISTICA-MUSICALE
€ 5.460,00
P.14 A Logo d’Istituto Copernico-Pasoli
P.14 B Tecnica e linguaggio del fumetto e dell’illustrazione
P.14 C Giardini d’Italia
P.14 D Copernico teatro
P.14 E gruppo musicale d’Istituto
P.14 F Chorus
Progetto di nuova istituzione nella rivisitazione del PTOF triennale che include progetti precedentemente inseriti nell’area
umanistica e nuovi progetti istituiti con le risorse derivanti dall’organico aggiuntivo per il triennio .
Verranno sostenute spese relative ad esperti esterni , noleggio sale per rappresentazione, acquisti di materiali di facile
consumo.
Finanziamento da parte di :
€ 2.460,00 genitori alunni per Copernico teatro
€ 3.000,00 contributo volontario genitori alunni
€ 5.460,00
A carico del fondo d’istituto, da liquidare tramite cedolino unico sono state previste spese organizzative e di
insegnamento per un totale di € 385,00 lordo dipendente.
P15 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
€ 74.920,47
La legge 107/2015 ha reso obbligatorio il percorso di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO per gli alunni delle classi terze,
quarte e quinte ( nel triennio: 400 ore per l’Ites e 200 ore per il Liceo). Nell’anno scolastico 2016/17 le classi coinvolte
sono le terze e le quarte.
Nel precedente esercizio finanziario l’ASL è stata gestita nel progetto P01 –orientamento – ma, vista la complessità si è
preferito creare un progetto separato.
Finanziamento da parte di :
€ 2.000,00
prelevamento da avanzo di amministrazione non vincolato
€ 16.775,37
prelevamento avanzo vincolato –MIUR finanziamento periodo settembre-dicembre 2016 –
€ 17.949,43 prelevamento avanzo vincolato- MIUR finanziamento anno scolastico 2015/16 –
€ 30.195,67 finanziamento MIUR per periodo gennaio- agosto 2017 –
€ 8.000,00 contributo volontario genitori alunni
€ 74.920,47
Con detti fondi verranno liquidate le ore aggiuntive svolte dai docenti della scuola per organizzare, coordinare e
monitorare le attività svolte dagli alunni ; verranno liquidati i soggetti esterni che intervengono in qualità di esperti , pagati
i viaggi per le visite aziendali , l’iscrizione a piattaforme specifiche e i costi per l’impresa formativa simulata .
FONDO DI RISERVA
Nessun accantonamento.
FONDO MINUTE SPESE
L’importo delle minute spese da gestire dal DSGA è quantificato per l’anno 2017 di € 2.000,00
15
CONCLUSIONI
Il totale delle entrate e delle spese previste pareggiano ad € 786.656,39
Il fondo minute spese è stato iscritto nella voce A01 per funzionamento amministrativo generale- nelle partite di giro per
un totale di € 2.000,00 e compare solo nella scheda illustrativa finanziaria mod B allegata.
Nella voce ZO1( disponibilità finanziaria da programmare) viene iscritta la somma di €. 161.959,01 proveniente dal
prelevamento dell’avanzo di amministrazione non vincolato.
La presente relazione unitamente ai seguenti modelli previsti dal MIUR viene presentata al Consiglio d’Istituto per l’
approvazione:
 mod. A – programma annuale,
 n.15 mod. B – scheda illustrativa finanziaria (riepilogativa per macro-progetto) ,
 mod. C – situazione amministrativa al 01/12/2016
 mod. D – utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 01.12.2016
 mod. E – riepilogo conti economici (mastri delle spese).
Il dirigente scolastico
Prof. Sandro Turri
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