PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

S c u o l a S e c o n d a r i a d i 1 ° Gr a d o “ A. d i C a m b i o ”
V i a V o l t e r r a n a 2 - 5 3 0 3 4 C o l l e d i V a l d ’ E l s a ( S I)
Cod. Fisc. 82001770526 0577/920078 Fax 0577/920729 E-mail: [email protected]
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO
2015
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROPOSTO ALLA/DALLA GIUNTA ESECUTIVA
La presente relazione illustra il programma annuale 2015, in conformità al D.I. N.44/2001 della
Scuola Secondaria di Primo grado "Arnolfo di Cambio" di Colle di Val d'Elsa, attuato in conformità
con le esigenze didattico-organizzative e con la programmazione delle attività previste per
garantire la realizzazione degli obiettivi e dei contenuti del Piano dell’Offerta Formativa, così come
approvato nella seduta del Collegio del 3 novembre 2014.
La relazione illustrativa al programma annuale si prefigge di descrivere ed evidenziare in modo
chiaro l’utilizzo dei fondi e gli impegni di spesa per garantire un adeguato e regolare funzionamento
dell’Istituzione scolastica, secondo le decisioni degli Organi Collegiali.
Contesto di riferimento
La scuola ha Tre sedi nei seguenti COMUNI
-COLLE DI VAL D’ELSA- SEDE CENTRALE
-CASOLE D’ELSA
-RADICONDOLI
ALUNNI
SEDE DI COLLE 27 classi
SEDE DI CASOLE 6 classi
SEDE DI RADICONDOLI
2 classi
618
105
25
84%
14%
3%
1
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Genitori
I genitori (madre e padre) sono 1476, la percentuale dei votanti per le elezioni dei rappresentanti
del consiglio di classe è stata del 23%, ma considerando che, di norma, soltanto uno dei genitori
presenzia alle riunioni, la percentuale di partecipazione “familiare” sale al 46%.
Personale
La dotazione assegnata del personale in servizio per le tre sedi é la seguente:
PERSONALE DOCENTE
Totali n. 83
Di cui
N. 55 A TEMPO INDETERMINATO
N. 28 A TEMPO DETERMINATO
Con
N. 2 INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO
N. 11 INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO
PERSONALE AMMINISTRATIVO ATA
DSGA N.1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N.4
PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI ATA N.13
2
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Organigramma della Scuola Secondaria di Primo Grado “Arnolfo di Cambio”
DIRIGENTE
SCOLASTICO
Annalisa NENCINI
COLLEGIO DOCENTI
DSGA
G.SANGALLI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (n.4
unità)
Collaboratori del DS
M.GAZZEI
E
A.SATURNI
DOCENTI FIDUCIARI
PLESSO
Casole d’Elsa
S.BRANCONI
Radicondoli
E.FORTINI
CONSIGLIO DI
ISTITUTO
(Ds, 8 docenti, 8 genitori e
2 ATA
Presidente G.Cosentino
COLLABORATORI SCOLASTICI
(numero 13)
FUNZIONI STRUMENTALI
GIUNTA ESECUTIVA
Composta dal DS, DSGA,
due genitori (Rossi e
R.Pisaneschi)
e un docente (F.Bartalucci)
del C.d.I
F.S. POF e Autovalutazione (Prof.ssa Bartalucci
Francesca)
F.S. Bisogni Educativi Speciali (BES e
DSA(Prof.ssa Tosi Fiorenza)
F.S. Orientamento in ingresso e in uscita
(Prof.ssa Saturni Alessandra)
F.S. Handicap (Prof.ssa Borgarelli Fulvia)
ORGANICO DOCENTI
CONSIGLI DI CLASSE
OGNI CONSIGLIO DI CLASSE HA UN COORDINATORE E UN SEGRETARIO
CENTRO SPORTIVO ( non GLIH (DS, FS Handicap, docenti di sostegno, medici specialisti USL,
attivato)
assistenti sociali e rappresentanti della FTSA)
COMMISSIONE POF e di
autovalutazione:
Ds, collaboratori, FS e
responsabili dei
dipartimenti, 2 genitori
DIPARTIMENTI:
Dipartimento di Lettere:
Responsabile Prof.ssa S. Storion e Prof.ssa
Tozzi
Dipartimento di Materie scientifiche:
Responsabile Prof.ssa C.Ghiribelli
Dipartimento di Lingue comunitarie:
responsabile Prof.L.Vaselli
Dipartimento di Linguaggi non verbali:
Responsabile Prof.ssa Scivoletto
COMITATO DI
VALUTAZIONE
Tre docenti
RSU
L.Vaselli
S.Storion
S.Biondi
SICUREZZA
RSPP Prof. F. Zingoni
ASPP Prof. Corti
Organo DI
GARANZIA (D.S.,
Prof. ssa Gazzei,:
Cosentino e Rossi)
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Locali- attrezzature - strumenti
In tutti i locali delle tre sedi della scuola è attiva una rete wifi, per un uso didattico-organizzativo.
E’ stato introdotto dall'a.s 2013/14, entrando subito a regime il registro elettronico, completamente
integrato con i software in uso alla segreteria. Da quest'anno e disponibile anche la pagella on line.
Piano dell’offerta formativa 2014-15
OBIETTIVI STRATEGICI DEL POF
- Realizzare un percorso formativo organico in cui sia garantito ad ogni alunno il pieno
sviluppo delle sue potenzialità, nel rispetto della sua identità personale e dal confronto con
la diversità
-
Affrontare con sensibilità e professionalità i problemi relativi all’handicap, al disagio, allo
-
svantaggio, riconoscendo nella diversità una ricchezza
Promuovere il SUCCESSO FORMATIVO di ogni alunno in un contesto positivo e
significativo, con la personalizzazione dell’insegnamento con particolare riferimento alle
esigenze di soggetti stranieri, diversamente abili, con difficoltà di apprendimento e in
situazione di svantaggio socio-culturale
-
Costruire una rete significativa di rapporti con l’esterno con una continua interazione
dialettica con il territorio
-
Utilizzare adeguatamente e efficacemente gli strumenti disponibili per le attività didattiche
-
e diffondere le tecnologie informatiche in tutte le classi dell’istituto
Migliorare la comunicazione interna e esterna, tra docenti e con i genitori e gli alunni con
l’uso delle nuove tecnologie e potenziare il processo della dematerializzazione
-
Formazione del personale adeguata alle nuove necessità
Organizzazione dell'Orario:
L'orario ministeriale di 30 ore viene svolto su 5 giorni, l'unita oraria é di 55 minuti a Colle e. Casole
e di 50 minuti a Radicondoli.
E' previsto il recupero dei minuti rispetto ai 60' con la prosecuzione in orario pomeridiano
dell'orario scolastico per i vari progetti.
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PROGETTI PRESENTATI PER IL POF 14-15
Progetto
Classi aderenti
Referente
Ed. Alimentare coop medici 2000
Classi seconde
Corsi
Ed. consumo consapevole Coop
Classi 1, 2, 3 della scuola
Corsi
Ed. affettività e sessualità
Classi 3 della scuola
Corsi
Consiglio comunale dei ragazzi
Sede di Colle
Storion
Rally matematico
1H, 2G, 1N, 2E, 1I, 2I, 3I.
Corsini
Divertiamoci con la matematica
(Bocconi)
6 alunni per sez.
72 alunni ca.
Gazzei
Ed. alla Legalità
Carabinieri di Colle
3C
Gazzei
Convivenza Civile: Elezione dei
rappresentanti di classe
Tutte le classi
Storion
Rotta per il mio futuro
2B, 3C
Saturni
ComunicAzione
Alunni non italofoni
Tosi
Posso, Voglio, Riesco
Alunni a rischio dispersione
Tosi
La fattoria degli studenti: la filiera
dei formaggi
2D, 2E
Gazzei
La fattoria degli studenti: dal seme
al frutto
1D, 1E
Gazzei, Saturni
70° della Liberazione
3H
3N
Galgani
Istituto Storico Resistenza Senese
3L, 3I,
2B, 3B, 3C, 3D,3E.
Paludi
Chi cerca trova e impara
(biblioteca)
1H, 2N, 2H, 1F, 2B, 1C, 1G, 1E, 3C,
Tozzi - Storion
Sfida di lettura
1H
Tosi
Invito alla lettura
1L, 2L, 3L, 1I, 2I, 3I, 2N, 3N, 2B, 3C, 1C,
2C
Tozzi
Premio Bancarellino: letture per
ragazzi
2B
Paludi
Intrecci
3H
Corsini
Comune a tutti
1H
Corsini
Expo 2015 MIUR
2G, 2N
Maffei
Lanterne magiche
Classi 1: B, E, F. Classi 2: A, B, C, E, N.
Classi 3: B, C, D, E, G, N.
Paludi
KET
Tutte le terze
Penso
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DELF
Classi seconde e terze
Vaselli
Conoscere il Bosco
1A,1B, 1C, 1G.
Angelini
Ecologia pratica (Etoikos)
1M, 2M, 3M
Strazza
Puliamo il mondo
1M, 2M, 3M
Fortini
Uguali, diversi o liberi? (Pari
opportunità)
1M, 2M, 3M
2I, 2L
3G, 3E
Fortini
Fusi
Bardelli
Il mio giornale
1M, 2M, 3M
Montagnani
Sotto lo stesso cielo
2°M, 3°M
Montagnani
Food sweet food
2I, 2L Casole
Branconi
Se fossi un’ape
1I, 1L
Branconi
Da mythos al logos
1, 2, 3 I
Berti
Sperimentazione musicale “Suono
Classi prime
(forse anche 2° e 3°)
Scivoletto
Musicainsieme
Classi 2° e 3° G, H, N.
Scivoletto
Strumenti musicali non
convenzionali
Classi 1 sez. D, E, F
Corti
Alternativa “ muri raccontano…”
Alunni di alternativa
Viviani
I muri raccontano…
1,2,3 M
Radicondoli
Viviani
Alternativa “Il territorio:storia,
Alunni di alternativa
Montagnani, Tanzini
1° Orienteering e danza
Stricchi, Merlo
in-canto”
attualità, futuro”
Educa lo sport
2° Nuoto e calcio
3° Pugilato e welldance
Scuola neve 2015*
Classi 2° e 3°
Stricchi Merlo
Gruppo sportivo. Avviamento alla
pratica sportiva*
Alunni da tutte le classi
Porciani
I care
Sez. N
Galgani
Antartide
Sez. N
Galgani
•
non sarà effettuato
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Struttura del programma annuale
Il programma annuale è stato impostato secondo i principi del Regolamento Amministrativo
Contabile, per attività e progetti; ad ogni progetto sono riferiti e collegati i conti per materiale e
strumentazioni e per eventuali spese di personale.
L’impostazione è trasparente e sintetica per favorire il controllo di gestione, la verifica delle
risorse impegnate e l’analisi delle scelte effettuate, per valutare il grado di efficienza,
efficacia raggiunta, economicità.
La dotazione finanziaria sulla quale l’istituto può fare affidamento per il Programma 2015 è
costituita dall'avanzo di amministrazione e dalle entrate dello Stato e di terzi.
Risorse finanziarie
FONDO istituzione scolastica : risorse Destinate alla retribuzione del personale
MOF 2014-15
FIS
27.445,27
-3.030,00
Indennità amm.ne DSGA
Totale disponibile del FIS per la
ripartizione
24.415,27
Funzioni strumentali dei docenti
2.893,56
Incarichi Aggiuntivi per il personale
ATA
1.749,39
Ore eccedenti sostituzione colleghi
assenti DOCENTI
2.820,60
Ore eccedenti pratica sportiva
1.879,28
Ripartizione del FIS tra Docenti e ATA
%
Docenti
75,00
18.311,45
ATA
25,00
6.103,82
Totale FIS
24.415,27
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L’attività del RSSP e del gestore delle nuove tecnologie sono svolte da Docenti interni ma gli
stessi, per scelta della Dirigenza, sono retribuiti con uno specifico stanziamento del programma
annuale, per la limitata disponibilità del FIS che è stata consistentemente ridotta nell’ultimo
triennio.
Si rileva, per completezza, che il Comune di Radicondoli consente, grazie a degli specifici
finanziamenti erogati alla scuola, di retribuire, extra FIS, i ruoli del docente responsabile del plesso
e dei coordinatori di classe. Il finanziamento del piccolo Comune, in zona montana, in cui abbiamo
una pluriclasse e una classe, ha consentito così di compensare la già rilevata consistente riduzione
del FIS, operata dal MIUR nel corso dell’ultimo triennio.
Dall’esercizio 2011, in applicazione dell’art.2 comma 197 della legge 191/2009 (L.F 2010)
concernente il cosiddetto Cedolino Unico, l’intera dotazione finanziaria finalizzata al pagamento
degli istituti contrattuali non deve essere indicata in bilancio.
Il pagamento delle competenze accessorie e delle spese per supplenze brevi rientranti nelle suddette
dotazioni viene effettuato con il portale NOIPA
AVANZO 2014
Al 31/12/2014 sono state determinate le seguenti economie:
Avanzo 2014
vincolati
non vincolati
Attività
A1
6.916,41
A2
6.444,53
A3
0,00
A4
18.756,14
Totale attività
32.117,08
Progetti
P4 - stranieri
5.132,45
P11 - formaz e aggiornamento
1.808,66
P12 - visite
4.660,93
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P14 - pof
15.656,11
P19 - sdoppiamento Radicondoli
2.329,76
P26 - comenius
3.694,07
P32 - Classi 2.0
2.417,08
P33 - PEZ Prog.Educat.Zonale
5.160,84
P34 - ProgettoContrasto Dispersione
15.532,00
fondo riserva
450,00
Totale progetti
56.391,90
450,00
Totali
56.391,90
32.567,08
88.958,98
Riscossione parte residui supplenze
6.530,05
Dotazione ordinaria dello stato
2015 per 8/12
5.039,99
Visite istruzione P12 (presunto)
30.000,00
Sdoppiamento Radicondoli
41.650,00
Contributo Di Ba
1.000,00
Totale entrate 2015
77.689,99
Disponibilità totale 2015
173.179,02
Accantonamento Z1
119.761,32
Totale ENTRATE
292.940,34
ENTRATE GENNAIO 2015
Interessi attivi da Banca Italia
12,68
Donazione genitori Festa Natale
770,00
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Iscrizioni Ket (contributi finalizzati delle famiglie, inferiore alla
spesa di 4940 euro, per contributo studenti bisognosi e meritevoli)
4.828,00
Il contributo volontario all’iscrizione 2014-15 delle famiglie ammonta a euro 10.410, il netto e
disponibile dopo la detrazione della spesa per l’assicurazione, pari a euro 4828, è pari a euro
5582. Il rapporto contributo/alunni è di 7,47 euro annui, euro 5582/ 747. L’ importo incassato negli
ultimi mesi del 2014 è stato inserito come entrata nel P14.
La destinazione delle risorse viene effettuata secondo gli obiettivi del POF, secondo il piano degli
investimenti e secondo un criterio di spesa storica.
Funzionamento amministrativo – A01- La dotazione stabilita, pari a 16012,68 é stata ripartita per il
pagamento di: licenze software di uso in segreteria, carta, prodotti di pulizia, vestiario collaboratori,
medicinali, convenzione USL, assistenza esperto informatico , noleggio fotocopiatrice.
Funzionamento didattico generale –A02- La dotazione stabilita, pari a 4049,84 é stata ripartita tra
spese di cancelleria, noleggio fotocopiatrice, software
Spese di investimento A04 La dotazione stabilita pari a 24000 euro contiene la posta correttiva di
4920 costituite dalle cauzioni versate dai docenti per la concessione in comodato dei tablets
Samsung. La somma effettivamente disponibile è di euro 19.080. Tale importo dovrà essere
utilizzato per l’integrazione di ulteriori attrezzature tecnologiche come tablets e notebook. Si
propone al Consiglio di Istituto di utilizzare parte di questa dotazione per la concessione in
comodato agli alunni di tablet per l’uso didattico, secondo criteri stabiliti e a favore di alunni con
bisogni economici.
Progetti
P4 - stranieri: Verrà attivata dal prossimo mese una seconda sessione di corsi, la prima sessione si è
conclusa a dicembre
P11 - formaz e aggiornamento: verranno attivati alcuni corsi: primo soccorso, uso di app per la didattica con i
tablet, per l'uso della piattaforma di e-learning
P12 - visite di istruzione : secondo le richieste dei docenti delle classi sono stati richiesti i preventivi alle
agenzie turistiche della zona. Dalle indicazioni emerse in Collegio dei Docenti e in Consiglio di Istituto le
mete scelte dovrebbero consentire esborsi contenuti a carico delle famiglie
P14 - pof: sono state destinate le risorse secondo le esigenze emerse dai vari progetti che sono stati riportati
nella tabella precedente
P19 - sdoppiamento Radicondoli: le risorse sono destinate alla retribuzione dei docenti e per l’assistenza
specialistica del tecnico informatico
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P26 - comenius: tali risorse, relative ad un progetto concluso due anni fa' potrebbero non essere più
utilizzabili
P32 - Classi 2.0: il progetto é in fase conclusiva, devono essere espletate alcune attività riguardanti la
Rendicontazione e la diffusione alle altre classi come previsto nel progetto.
P33 - PEZ Prog. Educat. Zonale
P34 - Progetto di Contrasto alla Dispersione: il progetto é in corso, le attività progettate sono in corso di
svolgimento.
*************************
Con la relazione al programma annuale 2015 si intende informare il Consiglio di Istituto che le
azioni messe in atto dalla scuola e dalla Dirigenza sono finalizzate a:
-
Garantire la continuità del servizio scolastico con il ricorso alle supplenze del
personale assente nel rispetto della normativa vigente e con il ricorso a tutte le risorse
interne disponibili per effetto delle soluzioni organizzative adottate.
-
Promuovere un utilizzo razionale delle risorse assegnate alla scuola per consentire
il miglioramento dell’attività didattica e amministrativa
-
Garantire un incremento delle attrezzature sia a livello degli uffici che per l’uso
didattico
-
Sostenere la formazione del personale docente e ATA, attuando sia iniziative di
autoaggiornamento che con docenze esterne
-
Partecipare ad reti di scuole per problematiche comuni
Sul PIANO DIDATTICO
-
Favorire il successo scolastico per tutti gli alunni
-
Promuovere l’eccellenza
-
Garantire l’integrazione dei disabili e degli stranieri
-
Promuovere la continuità e l’orientamento
-
Intervenire sul disagio e sulla motivazione ad apprendere
-
Realizzare un potenziamento delle competenze tecnologiche
Colle di Val d’Elsa 16 Febbraio 2015
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