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I piani degli investimenti e le tariffe Dott. Alessandro Mazzei Coordinatore tecnico – scientifico ANEA ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 1 Il quadro degli investimenti (realizzati e programmati) totali 2012-2017 Gestori Investimenti coperti da tariffa Contributi Totale Gestioni in economia Investimenti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.164.253.520 1.040.813.888 1.407.701.804 1.688.188.795 1.686.977.186 1.552.884.569 440.657.049 301.502.126 546.251.828 683.816.625 523.088.653 265.514.880 1.604.910.568 1.342.316.014 1.953.953.632 2.372.005.420 2.210.065.839 1.818.399.449 60.950.846 39.183.370 75.423.646 96.181.006 67.056.445 31.465.158 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 Contributi pubblici (gestori) 1.000.000.000 Investimenti coperti da tariffa (gestori) 500.000.000 0 2012 2013 ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 2014 2015 2016 2017 2 Investimenti realizzati e investimenti programmati per abitante 60,00 50,00 42,09 40,00 38,83 34,60 31,54 30,00 28,41 23,56 20,00 10,00 0,00 2012 2013 2014 Investimenti gestori per abitante ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 2015 2016 2017 Investimenti totali per abitante 3 Investimenti per area geografica e fonte di finanziamento 800.000.000 4.500.000.000 700.000.000 4.000.000.000 800.000.000 700.000.000 3.500.000.000 600.000.000 600.000.000 3.000.000.000 500.000.000 500.000.000 2.500.000.000 400.000.000 tariffa 2012 400.000.000 tariffa 2013 300.000.000 contributi 2013 2.000.000.000 300.000.000 contributi 2012 200.000.000 100.000.000 - ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 200.000.000 100.000.000 - 1.500.000.000 tariffa 20142017 contributi 2014-2017 1.000.000.000 500.000.000 - 4 Investimenti realizzati e investimenti programmati (per abitante) per area geografica 45,0 42,09 38,83 40,0 34,60 35,0 31,54 30,0 28,41 23,56 25,0 Sud ed Isole Centro 20,0 Nord 15,0 10,0 5,0 2012 2013 ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 2014 2015 2016 2017 5 Investimenti e tariffe Per la determinazione delle tariffe 2014 e 2015, la delibera 643/2013 (art.5.3) mette in risalto l’attività di pianificazione con un percorso non previsto nel metodo tariffario 2012 e 2013: • Stretta correlazione tra livello degli investimenti e strumenti tariffari; • Livelli elevati di investimenti attivano meccanismi tariffari che migliorano la finanziabilità del PdI (componente FNINew, K=+9%); Gli investimenti previsti nel PdI2014-2017 individuano il quadrante dello schema regolatorio (art. 12.1, allegato a) in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti al 2013; ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 6 Distribuzione percentuale dei gestori per quadrante IV 7% III 54% ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito I 35% II 4% 7 Tariffe, investimenti e quadrante Quadrante I e II Investimenti cumulati 2014-2017 per abitante Incidenza Capex e Foni su VRG (cumulato 20142017) ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito Quadrante III e IV 155 180 31% 26% 8 Incidenza CAPEX e FONI 2014 e 2015 su VRG per macro-area territoriale 35% 30% 28% 27% 30% 26% 30% 27% 25% 25% 26% 24% 24% 20% Incidenza Capex 2015 20% 16% 15% 11% Incidenza FONI 2015 Incidenza Capex e FONI 2015 Incidenza Capex 2014 15% 13% 11% 10% Incidenza FONI 2014 Incidenza Capex e FONI 2014 10% 6% 5% 4% 5% 4% 3% 3% Nord Centro 2% 0% 0% Nord Centro Sud ed Isole ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito Sud ed Isole 9 Distribuzione dell’incremento tariffario tra 2014 e 2015 Incremento tariffario 2014-2015 1,15 3,64% 1,1 32,73% 9% 6,5% 1,05 63,64% Media 6% 1 0,95 ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 10 Correlazione tra incremento tariffario cumulato al 2017 (theta 2017) e investimenti pro-capite 2014-2017 40% Media incremento tariffario cumulato13% 35% Incremento tarifafrio 2014-2017 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0 100 200 300 400 500 600 700 -5% -10% -15% ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito Investimenti pro-capite cumulati 2014-2017 11 Considerazioni conclusive Le gestioni in economia investono molto meno di quelle affidate ad aziende Il Centro Italia ha realizzato investimenti pro capite superiori alle altre aree e si «trascina» effetti tariffari consistenti Più della metà (54%) dei gestori si colloca nel III quadrante, emerge quindi una importante necessità di investire ancora nel settore Molti però non hanno utilizzato pienamente la leva tariffaria (il 63% sotto il 6,5%) Da una prima analisi del campione, emerge una correlazione positiva tra investimenti e tariffe ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito 12