DETERMINAZIONE N° 812 del 03/10/2016 OGGETTO: Fornitura di

DETERMINAZIONE N° 812 del 03/10/2016
OGGETTO:
Fornitura di un pacchetto prepagato di ore per assistenza tecnica e
manutenzione evolutiva sul software di Groupware Nox Pro
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
Servizio CED
Vista la determinazione di impegno n° 251 del Reg. Generale del 24/03/2016 (esecutiva dal
11/04/2016) con la quale si provvedeva ad assumere l’impegno di spesa per il Sistema Informativo comunale:
canoni di manutenzione, assistenza e mantenimento per l’anno 2016;
Rilevato che tale complessivo impegno di spesa include anche l’affidamento alla ditta Nucleus Srl di
Udine per la fornitura di un pacchetto prepagato (a fatturazione anticipata) di n. 20 ore per l’assistenza tecnica
e la manutenzione evolutiva del software di Groupware “Nox Pro” personalizzato;
Dato atto che una parte consistente di tale pacchetto è stata “consumata” per la migrazione del
software di Groupware “Nox Pro” in un nuovo server virtuale (appositamente preparato e configurato dalla
stessa Nucleus Srl usufruendo sempre dello stesso pacchetto di ore) all’interno della piattaforma basata sul
sistema iperconvergente Nodeweaver, precedentemente allestita ed avviata in produzione presso la sala CED
municipale;
Preso atto inoltre di alcune problematiche di performance riscontrate all’interno di tale piattaforma
(rallentamenti e blocchi sporadici di alcune macchine virtuali, tra cui anche quella dove è stato installato lo
stesso “Nox Pro”) che hanno richiesto ulteriori specifici interventi tecnici, da parte della ditta Nucleus Srl, per
la realizzazione di svariati test e per il monitoraggio del software di groupware;
Vista infine la comunicazione giunta via e-mail al Servizio CED in data 16/08/2016 da parte della ditta
Nucleus Srl di Udine, con la quale viene segnalato che il monte ore relativo al precedentemente citato
pacchetto risulta oramai esaurito;
Dato atto che le suddette prestazioni di servizio, da parte della ditta Nucleus Srl di Udine, sono
dunque avvenute regolarmente ed interamente nel rispetto dei patti e delle condizioni previste;
Dato atto che il sistema di Groupware “Nox Pro” personalizzato costituisce una parte rilevante del
nucleo applicativo di supporto all’interno dell’infrastruttura informatica del Comune di San Michele al
Tagliamento, la cui efficiente funzionalità è indispensabile per una corretta erogazione dei vari servizi di
groupware via web (accesso profilato e condivisione di posta elettronica, rubriche per i contatti e per i
segnalibri, calendari e scandenzari, documentale interno, bacheca avvisi) a tutti i dipendenti amministrativi e
tecnici comunali, i dirigenti e gli amministratori;
Ritenuto pertanto necessario risolvere quanto mai rapidamente tale problematica acquisendo un nuovo
pacchetto di ore di prestazione di servizio, al fine di garantire l’assistenza tecnica e la manutenzione evolutiva
del software di Groupware “Nox Pro” personalizzato per i restanti mesi dell’anno 2016;
Ritenuto pertanto, in base alle indicazioni precedentemente elencate ed all’attuale disponibilità
economica di bilancio, di provvedere urgentemente all’acquisto di un ulteriore pacchetto prepagato (a
fatturazione anticipata) di almeno n. 10 ore per l’assistenza tecnica e la manutenzione evolutiva del software di
Groupware “Nox Pro” personalizzato;
Considerata l’urgenza precedentemente evidenziata oltre al fatto che il valore complessivo stimato
per la fornitura di tali servizi è quantificabile in un importo inferiore a 40 mila euro esclusi gli oneri fiscali,
risultando quindi inferiore anche alla soglia di rilievo comunitario, e che pertanto si può procedere in
conformità all’apposito regolamento comunale per la disciplina dei contratti (approvato con deliberazione
consiliare n. 94 del 27/11/2007 e successivamente modificato con deliberazioni n. 22/2009, 64/2011 e
24/2015), ai sensi dell’art. 13 commi 1, 2 (lett. i), j)) e 5, ed in conformità agli artt. n. 36 comma 2/a) e n. 63
del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 (“Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”), utilizzando una procedura di
affidamento basato sulla trattativa diretta;
Dato atto che il Servizio CED intende procedere secondo le modalità indicate dall’art. 9, comma 4, del
D.L. n. 66/2014, convertito con modifiche dalla Legge n. 89/2014 oppure dall’art. 23-ter del D.L. 90/2014,
convertito con modifiche dalla Legge n. 114/2014;
Visto l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dagli gli art. 7 comma 1 del D.L. 7
maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione del 6 luglio 2012, n. 94, e l’art. 1 comma 149
della L. 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi dei quali le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e
servizio di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di Consip SpA;
Rilevata la presenza di tali tipologie di servizi nell’ambito della categoria “ICT 2009 / Prodotti e
servizi per l'informatica e le telecomunicazioni” nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione così
come strutturato, e considerato quindi di affidare la fornitura di cui trattasi facendo ricorso al M.E.P.A.;
Considerato pertanto di procedere in tale ambito avviando una trattativa diretta con la ditta Nucleus
Srl di Udine (P.IVA 02171820307), per le motivazioni tecniche precedentemente descritte ed in quanto
azienda specializzata nella fornitura di sistemi e soluzioni software per aziende e PA (attualmente iscritta
anche alla suddetta categoria di bando nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
Visto inizialmente il documento di trattativa diretta n. 11740, appositamente predisposto ed inviato
alla ditta Nucleus Srl di Udine tramite il portale web del M.E.P.A. in data 20/09/2016 (con termine di
presentazione entro il 23/09/2016), per la fornitura a carattere urgente di un pacchetto prepagato di almeno n.
10 ore per assistenza tecnica e manutenzione evolutiva sul software di Groupware Nox Pro, per il quale è
ammesso un importo complessivo massimo pari a € 450,00 (I.V.A. 22% esclusa);
Visto poi il documento di offerta n. 4074, trasmesso tramite il portale del M.E.P.A. in data 21/09/2016
dalla ditta Nucleus Srl di Udine (sottoscritta con firma digitale dal sig. Cascio Andrea), con la quale viene
presentata la propria offerta per la fornitura di un pacchetto prepagato pari a n.10 ore di assistenza tecnica e
manutenzione evolutiva sul software di Groupware Nox Pro, per un importo complessivo finale di € 450,00
(IVA 22% esclusa);
Visto infine il documento di stipula creato in data 26/09/2016, relativo alla trattativa con un unico
operatore economico n. 11740 ed alla correlata offerta n. 4074 presentata dalla ditta Nucleus Srl di Udine
(P.IVA 02171820307), con il quale si ritiene congrua ed accettabile tale proposta economica e,
conseguentemente, si intende procedere urgentemente alla stipula del contratto con la medesima ditta per la
fornitura sopra menzionata, sempre tramite il portale del M.E.P.A.;
Vista l’idoneità della suddetta fornitura a risolvere le varie problematiche precedentemente rilevate,
rispettando contestualmente i requisiti tecnici previsti;
Vista la piena disponibilità, da parte della ditta Nucleus Srl di Udine, di fornire eventualmente ulteriori
servizi di assistenza e manutenzione correlati alla suddetta fornitura;
Dato atto che il Servizio CED per conto dell’Amministrazione comunale ha acquisito, anche ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo di Gara
(CIG) n. ZDB1B407A0 relativo al contratto in oggetto;
Visto l’art. 68 dello Statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
Visto il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali,
ed in particolare:
− l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
− l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
−
−
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26/04/2016 di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio finanziario 2016 – 2018, avente oggetto “Bilancio di Previsione 2016/2018 e relativi
allegati: Approvazione”
DETERMINA
1) Di affidare a seguito di trattativa diretta per le motivazioni esposte nelle premesse, anche di carattere
urgente, alla ditta Nucleus Srl di Udine (P.IVA 02171820307) facendo ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), la fornitura di un pacchetto prepagato pari a n.10 ore di
assistenza tecnica e manutenzione evolutiva sul software di Groupware Nox Pro, per un importo
complessivo finale di € 450,00 (IVA 22% esclusa), come risultante dal documento di stipula creato in
data 26/09/2016, relativo alla trattativa con un unico operatore economico n. 11740 ed alla correlata
offerta n. 4074 presentata da tale ditta;
2) Di assumere per tale affidamento (CIG: ZDB1B407A0) un impegno di spesa complessiva pari a € 549,00
(IVA 22% inclusa) così ripartita nei seguenti capitoli di Competenza 2016 del Bilancio 2016 - 2018:
Spesa impegnata
con il presente atto
( IVA 22% inclusa )
Capitolo
Competenza
2016
Descrizione capitolo
55/07
Informatizzazione Uffici comunali: Gestione rete, Personal Computer, server
e aggiornamento programmi applicativi Servizio CED
€ 248,62
45/7
Servizi Informatici - Funzionamento Servizi Segreteria (gestione e
manutenzione applicazioni)
€ 300,38
TOTALE
€ 549,00
3) dare atto che si provvederà alla liquidazione dei vari importi con separato atto su presentazione di regolari
fatture da parte della ditta interessata;
4) Di dare atto che la somma relativa all’IVA sarà versata all’erario in ossequio alle disposizioni di legge L.
190/14 art. 1 c. 629 lett. b ed alla nota e-mail 04/02/2015 dell’Ufficio Ragioneria;
5) Di precisare che all’esecuzione della presente determinazione dovrà provvedere il Servizio CED;
6) Di dare atto che la presente determinazione:
− è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
− va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
− va pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo
quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Andrea Gallo
DETERMINA N.
DEL
PROPOSTA DA
812
03/10/2016
Servizio CED
DATA
ESECUTIVITA’
07/10/2016
OGGETTO: Fornitura di un pacchetto prepagato di ore per assistenza tecnica e manutenzione
evolutiva sul software di Groupware Nox Pro
Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto
2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità ed il visto di regolarità contabile.
Addì, 07/10/2016
Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
F.to Dott. Andrea Gallo
Riferimento pratica finanziaria : 2016/1933
Estremi dell’impegno :
IMPEGNO
n.2635+2636
CAPITOLO
n.55/7+45/7
COMPETENZA / RESIDUO
competenza
Comune di San Michele al Tagliamento – Determina n. 812 del 03/10/2016
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme
all’originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15
giorni consecutivi dal 10/10/2016 al 25/10/2016.
lì 10/10/2016
L’ADDETTO DI SEGRETERIA
Ines Zeffirina Solda'
L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: Ines Zeffirina Solda'
CODICE FISCALE: IT:SLDNZF52A46L551F
DATA FIRMA: 10/10/2016 09:25:13
IMPRONTA: 66653462313463313338343931356533656132646633653134353938636363643265613364373566