161 - 4 - 035 il riccio acquisto parete cartongesso
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161 - 4 - 035 il riccio acquisto parete cartongesso
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PROVINCIA DI FIRENZE SETTORE N° 4 (SERVIZI ALLA PERSONA) SETTORE: PUBBL. ISTRUZIONE E SERV. SCOLASTICI DETERMINAZIONE N. 35 DEL 07/04/2011 N. Registro generale 161 OGGETTO: ACQUISTO STACCIONATA ESTERNA E POSA IN OPERA DI PARETE IN CARTONGESSO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL RICCIO”. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione: DATO ATTO: - che a seguito di richiesta da parte di quest’Amministrazione di un parere igienico-sanitario per la struttura in oggetto, l’ASL ha eseguito sopralluogo ed ha evidenziato alcune criticità che sono state esplicitate nel parere rilasciato in data 17.02.2011 che cita testualmente: 1 – utilizzo improprio di un’area adibita come spazio mensa e zona sporzionamento al di fuori della superficie individuata per l’attività di nido aziendale; 2 – mancanza di aerazione nel locale lavaggio; 3 – mancanza di allestimento di area esterna per il gioco CONSIDERATO che per il punto 2 l’Amministrazione Comunale è in grado di provvedere integralmente con le proprie maestranze, per le altre due prescrizioni è necessario rivolgersi a Ditte esterne in quanto per il punto 3 l’approvvigionamento di materiale pur essendo parzialmente disponibile in cantiere (pavimento anti-trauma) necessita di essere integrato da idonea recinzione per esterni al fine di delimitare e mettere in sicurezza l’area di pertinenza, mentre per lo spazio individuato al punto 1 essendo necessaria una struttura leggera e facilmente riconvertibile le cui caratteristiche corrispondono a quelle di una parete in cartongesso si ravvisa la non idoneità da parte del personale interno a realizzare tale intervento; VISTO: - il preventivo invìato via e.mail in data 02/03/2011 all’Ufficio scrivente da parte della Ditta individuale SEDRAN SANDRO Con sede a Impruneta – Via di Campiano n. 4 P. IVA 03415360480 relativamente alla fornitura e posa in opera di parete in cartongesso e relativo cancellino in legno; CONSIDERATO che per la fornitura di recinzione di delimitazione dello spazio esterno quest’Amministrazione ritiene più conveniente indirizzarsi verso manufatti in plastica riciclata i quali garantiscono una più lunga durata ed una totale assenza di manutenzione, così come già sperimentato in precedenti forniture di arredo urbano; VISTE le richieste di preventivo invìate via e.mail a n. 3 (tre) Ditte commercializzanti tali prodotti e più precisamente la “Esterni srl” con sede in via Cascina Lari - San Miniato – PISA, la “Profilmi” con sede in via Salvo d’ Acquisto n. 7 – Fagnano Olona – VARESE e la “PrecoSystem srl” con sede in via Facini n. 35 – Gemona del Friuli – UDINE le quali hanno risposto invìando le proprie offerte di seguito elencate: “Esterni srl” € 2344,00 + I.V.A. “Profilmi” € 1788,60 + I.V.A. “PrecoSystem srl” € 1650,00 + I.V.A. VALUTATE le offerte sia in funzione del prezzo che della manodopera occorrente per la successiva posa in opera a cura delle Ns. maestranze, è risultata più conveniente l’offerta della Ditta “Profilmi” con sede in via Salvo d’ Acquisto n. 7 – Fagnano Olona – VARESE in quanto pur prevedendo un prezzo leggermente più alto della “PrecoSystem srl” garantisce dei moduli più veloci da montare sia in funzione del minor numero che della loro composizione; VISTO: l’art. 107 del D.Lgvo. 267 del 18/08/2000; VISTA: la L. 241/1990; VISTO: il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; VISTO: lo Statuto Comunale; DETERMINA 1) di affidare alla Ditta “SEDRAN SANDRO” con sede in Impruneta – Via di Campiano n. 4 la fornitura e posa in opera di parete in cartongesso e relativo cancellino in legno, per l'importo complessivo di € 1500,00= di cui € 1.250,00= per manodopera e materiali e € 250,00= per I.V.A. 20%. 2) Di affidare alla Ditta “PROFILMI” con sede in via Salvo d’ Acquisto n. 7 – Fagnano Olona – VARESE la fornitura di recinzione da esterni in plastica riciclata comprensiva di cancellino per una lunghezza totale di mt. 19,70, per l’importo complessivo di € 2146,32= di cui € 1788,60= per materiali e € 357,72= per I.V.A. 20%. 3) di imputare la spesa suddetta di € 3646,32= al Cap. 8780 “Partite di Giro” dando atto che l’impegno di spesa risulta contabilmente già assunto (Imp. 11/104); 4) di liquidare e pagare senza successiva separata determinazione a fornitura ed opere eseguite e presentazione di regolare fattura, atteso che l'importo della spesa è determinato ed il Capitolo al quale imputarla indicato. C/C IL RESPONSABILE DEL SETTORE Fto Moreno Vannoni VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Greve in Chianti, lì 21/04/2011 Fto IL RESPONSABILE SERV. ECON-FINANZ.