PAGHEWEB - OMNIA@XTENSION Versione 03.10.00

PAGHEWEB - OMNIA@XTENSION
Versione 03.10.00
(Allineata alla versione Paghe Omnia 14.06.00)
Sommario
Sezione comune alle modalità Omnia@xtension e [email protected]
Stampa statistica assenze/presenze...............................................................................2
Ricezione verticale integrata..........................................................................................2
Sezione riservata agli utenti Omnia@xtension..............................................................3
Allineamento da OMNIA a HRPORTAL..............................................................................3
Allineamento da HRPORTAL a OMNIA..............................................................................3
Correzione anomalia.....................................................................................................3
Sezione riservata agli utenti Paghe@Web.....................................................................4
Credito fiscale D.L. 66/2014 ("Bonus 80 euro")................................................................4
Determinazione del credito....................................................................................4
F24 – Recupero del credito....................................................................................5
Modello CUD........................................................................................................5
Liquidazione TFR a carico della Tesoreria INPS.................................................................6
Immissione collettiva............................................................................................6
Elaborazione cedolino............................................................................................6
Archivio T.F.R......................................................................................................7
Prospetti T.F.R. riassuntivo e individuale..................................................................7
Flusso UNIEMENS.................................................................................................7
Contabilizzazione paghe........................................................................................8
Flusso UniEmens – Area INPS........................................................................................9
Tabella indirizzamento..........................................................................................9
Movimenti di paga – Gestione dati statistici per avventizi agricoli.....................................10
Importazione dati 730................................................................................................11
Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV).....................................................................11
Azienda/Ente......................................................................................................11
SR41 – Gestione eventi a pagamento diretto.................................................................12
Tabella orario di lavoro........................................................................................12
Tabella personalizzazione funzioni di stampa..........................................................12
Generazione dati SR41........................................................................................12
Elenco beneficiari SR100......................................................................................13
Migliorie e correzioni anomalie.....................................................................................13
Stampa libro unico per POSTALITE........................................................................13
Contabilizzazione paghe – Stampa bilancino di verifica............................................14
Tabella parametri fiscali.......................................................................................14
Iscrizione dipendenti allo SCAU.............................................................................15
Memorizzazione costi del personale.......................................................................15
Passaggio automatico di qualifica..........................................................................15
Flusso UNIEMENS...............................................................................................15
Stampa CUD......................................................................................................15
Ricalcolo oneri differiti.........................................................................................15
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
Pag. 1/16
Sezione comune alle modalità Omnia@xtension e
Paghe@Web
Stampa statistica assenze/presenze
Si invia il nuovo report “Statistica assenze/presenze” (Applicativi/PagheWeb/Report/Assenze e
Presenze).
Questa stampa contiene i dati per l'analisi dell'assenteismo e permette di verificare come si
sono suddivise le ore del dipendente all'interno del periodo richiesto (composto da uno o più
mesi), suddivise per tipologia (assenze retribuite e non) ed eventualmente riferite a ripartizioni
in cui è suddivisa l'azienda.
Si ricorda che per la suddivisione delle assenze in tipologie omogenee, è necessario verificare la
compilazione
della
tabella
"Classificazione
giustificativi
per
statistica
ore"
(Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Utente).
Operazioni a cura dell'utente
L'accesso alla funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà
abilitare
altri
gruppi
e
utenti
attraverso
la
funzione
"Configurazione
menu"
(Applicativi/PagheWeb/Sistema/Sicurezza).
Ricezione verticale integrata
Al
fine
di
adeguare
la
funzione
Ricezione
verticale
(Applicativi/PagheWeb/Dati
comuni/Utilità/Recupero dati integrato/Elaborazioni), vengono elencate le operazioni da
eseguire per l'importazione dei campi del Rapporto di lavoro.
Operazioni a cura dell'utente
In tabella “Definizione ricezione” (Applicativi/PagheWeb/Dati comuni/Utilità/Recupero dati
integrato/Tabelle), sezione “Dati da importare”, aggiungere il nuovo codice dato con:
Codice dato.: H1DECAPPLNCR
Descrizione.: Applicazione credito fiscale
Tipo........: Carattere
Lunghezza...: 6
In tabella Associazione dati/campi (Applicativi/PagheWeb/Dati comuni/Utilità/Recupero dati
integrato/Tabelle), eseguire l'associazione tra il codice dato H1DECAPPLNCR e il campo
CAPPLNCREDFISC sulla tabella H1AD_DETR.
Naturalmente sarà necessario aggiungere il campo nel file di testo da importare attraverso la
ricezione verticale.
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
Pag. 2/16
Sezione riservata agli utenti Omnia@xtension
Allineamento da OMNIA a HRPORTAL
Adeguamenti alla versione Paghe Omnia 14.06.00.
Allineamento da HRPORTAL a OMNIA
Adeguamenti alla versione Paghe Omnia 14.06.00.
Correzione anomalia
Corretta l'anomalia per cui l'importazione della “Unità locale” alimentata da una ripartizione di
PagheOmnia (vedi tabella di configurazione di OMNIA), non impostava correttamente il codice:
questo causava una segnalazione di errore durante l'azione SALVA dei dati anagrafici del
rapporto (sezione “Rapporto/Organico”).
La situazione anagrafica verrà sistemata con il primo allineamento da OMNIA a HRPortal.
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
Pag. 3/16
Sezione riservata agli utenti Paghe@Web
Credito fiscale D.L. 66/2014 ("Bonus 80 euro")
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 14 maggio, relativamente alla considerazione
dei redditi assoggettati all'imposta sostitutiva nel reddito complessivo, ha chiarito che:
[…] Ne consegue che il reddito assoggettato all'imposta sostitutiva in esame non deve essere
computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l'importo del credito spettante in relazione
alla soglia dei 26.000,00 euro di cui al comma 1-bis dell'art. 13 del TUIR.
Tuttavia, ad evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la
fruizione dell'imposta sostitutiva per incrementi di produttività, in coerenza con la ratio della
norma richiamata, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve
comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza”
dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro
dipendente […].
Inoltre, con la risoluzione n.48/E del 7 maggio 2014, l'Agenzia ha istituito il codice tributo “1655
– Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del D.L.
24 aprile 2014, n.66”.
Di seguito vengono dettagliate le modifiche apportate, riguardanti anche le novità citate:
Determinazione del credito
Tabella voci fiscali
Operazioni
eseguite
automaticamente
durante
il
caricamento
dell'aggiornamento
Una conversione ha provveduto a creare le seguenti voci fiscali che verranno
utilizzate dall'elaborazione del cedolino:
✔
F02004 - Reddito rif. credito fiscale DL 66/14 (mensile)
✔
F08994 - Reddito rif. credito fiscale DL 66/14 conguaglio annuale
✔
F09444 - Reddito rif. credito fiscale DL 66/14 conguaglio licenziamento
Elaborazione cedolino
Nell'elaborazione del cedolino paga al “Reddito di riferimento”, determinato per
l'applicazione delle detrazioni di lavoro dipendente e per carichi famigliari, viene
sommato l'imponibile detassato dall'inizio dell'anno d'imposta in corso e fino al
mese in elaborazione.
Sul reddito così determinato, memorizzato nelle nuove voci fiscali, viene calcolata
l'imposta lorda e le detrazioni di lavoro dipendente.
Con gli elementi determinati sul nuovo reddito di riferimento sono verificati i
presupposti per la fruizione del credito, ovvero, si verifica che l'importo
dell'“Imposta lorda” sia superiore all'importo delle “Detrazioni da lavoro
dipendente”.
Il nuovo reddito di riferimento è utilizzato, come riportato nella circolare
dell'Agenzia, solo per la verifica dei presupposti per la fruizione del credito
mentre, per determinare la spettanza, in base alla tabella “Credito fiscale
DL.66/14” (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Fiscali), si continua ad utilizzare il
“Reddito di riferimento” determinato per l'applicazione delle detrazioni fiscali.
Si fa presente che per la determinazione della spettanza del credito, diversamente
da quanto fatto fino ad oggi, è stato modificato il calcolo della “Detrazione per
lavoro dipendente”, specificamente per quanto riguarda la detrazione minima
(690,00 euro per i lavoratori a “Tempo indeterminato” e 1.380,00 euro per i
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
Pag. 4/16
lavoratori a “Tempo determinato”): la stessa viene considerata intera solo se il
campo “Applicazione intera della detrazione minima” del rapporto di lavoro
(Applicativi/PagheWeb/Anagrafigi) è “attivo”.
Operazioni a cura dell'utente
In base alla propria situazione elaborativa, ripetere le elaborazioni eventualmente
in corso; le modifiche apportate potrebbero modificare i cedolini dei dipendenti già
elaborati e licenziati.
F24 – Recupero del credito
In base alla risoluzione n.48/E dell'Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2014, che ha
istituito il codice tributo “1655 – Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme
erogate ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 24 aprile 2014, n.66”, sono state apportate le
modifiche sotto elencate:
Abbinamento tributi
Nella tabella “Abbinamento tributi” (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Fiscali) è stato
creato il campo per l'indicazione del codice tributo “1655” di recupero del credito,
Operazioni
eseguite
automaticamente
durante
il
caricamento
dell'aggiornamento
Una conversione provvede ad impostare il campo con il nuovo codice tributo.
Versamenti Irpef
Nell'archivio “Versamenti I.R.Pe.F.” (Applicativi/PagheWeb/Anagrafici/Archivi
azienda-ente) nei tributi “Nazionali” è stato previsto il nuovo identificativo di
imposta “Credito D.L.66/2014”.
Calcola e stampa contributi
La funzione “Calcola e stampa contributi” (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione
mensile) è stata adeguata per raccogliere le voci di credito generate durante
l'elaborazione del cedolino e generare nell'archivio dei versamenti “Nazionali” il
nuovo identificativo tributo predisposto “Credito D.L. 66/2014”.
Si fa presente che, in base alle indicazioni fino ad oggi fornite, il recupero del
credito avviene seguendo l'ordinaria tempificazione di pagamento degli stipendi.
Per cui, ad esempio, i crediti erogati nel LUL di maggio per un dipendente con
tempificazione anticipata vengono recuperati nell'F24 con scadenza 16 giugno;
per un dipendente con tempificazione posticipata vengono recuperati nell'F24 con
scadenza 16 luglio.
Operazioni a cura dell'utente
Per le aziende interessate all'erogazione del credito e per cui è già stata eseguita
la funzione “Calcola e stampa contributi” per il mese di maggio, eseguire la
funzione di ricalcolo dei “Versamenti I.R.Pe.F.” (Applicativi/PagheWeb/Utilità
PagheWEB/Ricalcolo archivi).
Modello CUD
Nella stampa del modello CUD, per i dipendenti per i quali è stato erogato il “Credito
fiscale dl 66/14” viene stampata, con il “cod. ZZ”, l'annotazione “Credito fiscale DL 66/14
erogato”. Anche la stampa del modello in lingua tedesca è stata aggiornata con
l'annotazione sopra indicata.
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
Pag. 5/16
Liquidazione TFR a carico della Tesoreria INPS
Per automatizzare la non liquidazione da parte del datore di lavoro, delle quote di TFR
c/Tesoreria INPS, nei casi di incapienza, si inviano le seguenti modifiche.
Si ricorda che per determinare l'eventuale incapienza da parte dell'azienda, è necessario
eseguire la funzione "Ricalcolo" (Applicativi/PagheWeb/Denunce/Denunce INPS/UniEmens):
l'incapienza contributiva viene segnalata nella lista di controllo.
L'utente che, non avendo altre possibilità, ad es. recuperi manuali su altre posizioni dell'azienda,
deve indicare nelle <Opzioni> "Registra movimenti paghe" (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione
mensile) nel campo "T.F.R. c/Tesoreria INPS" il valore "No, liquidazione C/INPS".
Questa impostazione produce, sul cedolino del dipendente, un recupero degli importi di TFR
spettanti (che verranno erogati direttamente dall'INPS) e una corretta memorizzazione degli
importi di TFR nell'archivio ratei.
Immissione collettiva
Per agevolare l'impostazione massiva del nuovo campo "T.F.R. c/Tesoreria INPS", la
funzione "Immissione collettiva" (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile) è stata
adeguata.
Elaborazione cedolino
Nel dettaglio, se nel mese di liquidazione del T.F.R. (o anticipazioni TFR), viene impostato
a 'No, liquidazione C/INPS' il nuovo campo "T.F.R. c/Tesoreria INPS", vengono generate le
seguenti voci retributive:
•
"T.F.R. liquidazione c/INPS" ("ZP8301"), voce in trattenuta relativa agli importi di
TFR la cui liquidazione è a carico dell'INPS.
•
"Riv. T.F.R. liquidazione c/INPS" ("ZP8302") voce in trattenuta relativa agli importi
di rivalutazione annuale riferita alla quota di rivalutazione c/INPS.
•
"Rest.Imp.Sost. Riv. T.F.R. liquidazione c/INPS" ("ZP8303") voce in competenza
relativa agli importi relativi all'imposta annuale calcolata sulla rivalutazione
maturata c/INPS.
Per la gestione di eventuali riliquidazioni di TFR ai dipendenti già liquidati, si è reso
necessario creare voci di recupero di quanto già liquidato:
•
Recupero riv. TFR liquid.c/INPS ("ZP8306")
•
Recupero imp. sost.rival.TFR liquid.c/INPS ("ZP8307")
Nel caso di anticipazioni di T.F.R., come espresso dalla norma, gli importi versati al Fondo
di Tesoreria dell'INPS possono essere recuperati solamente quando il valore degli anticipi
erogati eccede il valore del T.F.R. accantonato presso l'azienda. In questo caso, se il
nuovo campo "T.F.R. c/Tesoreria INPS" viene impostato a 'No, liquidazione C/INPS',
l'elaborazione del cedolino genererà la nuova voce:
•
"Anticipo T.F.R. liquidazione c/INPS" ("ZP8304"): voce in trattenuta relativa agli
importi che, previa richiesta, verranno liquidati direttamente dal fondo tesoreria.
Operazioni
eseguite
automaticamente
durante
dell'aggiornamento
Una conversione ha provveduto a creare le nuove voci retributive.
il
caricamento
Operazioni a cura dell'utente
A seguito degli interventi eseguiti, se si desidera utilizzare questa opzione nel mese di
maggio 2014, se per i dipendenti interessasti sono già stati elaborati eventuali cedolini
aggiuntivi con liquidazione del TFR, sarà necessario ripetere tali elaborazioni.
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
Pag. 6/16
Archivio T.F.R.
Nell'archivio T.F.R. (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile/Archivi dipendente),
nella sezione IMPORTI LIQUIDATI/ANTICIPATI, sono stati aggiunti i campi "Recup. da
tesoreria INPS (di cui)", "Imposta recupero da tesoreria INPS (di cui)", "T.F.R. liquidato
dall'INPS" (e la data di liquidazione) che contengono i progressivi delle erogazioni di
T.F.R. di tesoreria INPS liquidati rispettivamente dall'azienda o dal fondo di tesoreria.
Prospetti T.F.R. riassuntivo e individuale
I prospetti in oggetto sono stati adeguati comprendendo l'informazione degli importi con
liquidazione diretta a carico dell'INPS.
Flusso UNIEMENS
Gli importi delle voci "Riv. T.F.R. liquidazione c/INPS" e "Rest. Imp.Sost. Riv. T.F.R.
liquidazione
c/INPS"
verranno
indicate
nei
TAG
<Rivalutazione>
e
<RestituzioneImpostaSost> dell'elemento <Contribuzione> di <MeseTesoreria>. In
questo modo la posizione individuale dei dipendenti presso il fondo tesoreria riceverà le
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
Pag. 7/16
informazioni che verranno utilizzate dall'INPS nella precompilazione della richiesta di
liquidazione diretta ON LINE.
L'importo della voce "Rest.Imp.Sost. Riv. T.F.R. liquidazione c/INPS" verrà indicato come
codice "PF30" nell'elemento <CausaleRecTfr> di <AziendaTfr>.
Contabilizzazione paghe
Si rende necessario contabilizzare le due nuove voci retributive "Liquidazione TFR
c/INPS" e "Anticipi TFR liquidazione c/ INPS".
Viste le diverse possibilità di contabilizzazione delle quote trasferite al Fondo di Tesoreria
INPS, si ricordano le diverse modalità percorribili:
Prima modalità
Il contributo al fondo Tesoreria (causale "Enti contributivi" e elemento “TFR a Fondi” per
l'ente INPS) viene registrato come "COSTO CONTRIBUTI" in dare e come "DEBITO
V/INPS" in avere.
Utenti che rilevano mensilmente il costo del TFR: in questo caso, il costo del T.F.R.
(causale "Rateo TFR" e elemento “Quota maturata”) sarà registrato automaticamente al
netto delle quote al FONDO TESORERIA.
Seconda modalità
Il contributo al fondo Tesoreria viene registrato come "COSTO T.F.R." in dare e come
"DEBITO V/INPS" in avere.
Utenti che rilevano mensilmente il costo del TFR: anche in questo caso il costo del T.F.R.
sarà registrato al netto delle quote al FONDO TESORERIA, però la somma del COSTO
T.F.R. rilevata con l'elemento “Quota maturata” della causale "Rateo TFR" e rilevata con
l'elemento “TFR a fondi” della causale "Enti contributivi", sarà il costo mensile del T.F.R.
In sostanza, tra la prima e la seconda modalità non ci sono differenze di registrazione se
non nel conto che rileva il costo.
Con queste due modalità, la registrazione delle due voci retributive "Liquidazione TFR
c/INPS" (codice "ZP8301") e "Anticipi TFR liquidazione c/ INPS" (codice "ZP8304") dovrà
essere "NETTI" in dare e "FONDO TFR" in avere.
Terza modalità
Una ulteriore modalità di registrazione del contributo di tesoreria è quella di registrare il
fondo TFR al lordo delle quote trasferite al fondo tesoreria e contemporaneamente
registrare un credito v/il fondo tesoreria INPS. In questo caso le registrazioni del
contributo dovrebbero essere "CREDITO V/FONDO TESORERIA" in dare e "DEBITI
V/INPS" in avere.
Utenti che rilevano mensilmente il costo del TFR: in questo caso il costo del T.F.R. sarà
registrato al lordo delle quote trasferite al FONDO TESORERIA lasciando quindi il conto
del FONDO TFR comprensivo delle quote trasferite all'INPS.
Con questa modalità, la registrazione delle due voci retributive "Liquidazione TFR c/INPS"
(codice "ZP8301") e "Anticipi TFR liquidazione c/ INPS". (codice "ZP8304") dovrà essere
"NETTI" in dare e "CREDITO V/FONDO TESORERIA" in avere al fine di ridurre il credito
esigibile al fondo di tesoreria.
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
Pag. 8/16
Quarta modalità
Un'ultima modalità di registrazione del contributo di tesoreria è quella di non
contabilizzare l'elemento “TFR a fondi” della causale "Enti contributivi" per l'ente INPS;
operando in questo modo le registrazioni del contributo in automatico sono "FONDO TFR"
in dare e "DEBITI V/INPS" in avere.
Utenti che rilevano mensilmente il costo del TFR: in questo caso il costo del T.F.R. sarà
registrato al lordo delle quote trasferite al "FONDO TESORERIA".
Con questa modalità, la registrazione delle due voci retributive "Liquidazione TFR c/INPS"
(codice "ZP8301") e "Anticipi TFR liquidazione c/ INPS". (codice "ZP8304") dovrà essere
"NETTI" in dare e "FONDO TFR" in avere.
L'utente dovrà inoltre procedere alla assegnazione contabile della voce "Riv. T.F.R.
liquidazione c/INPS" (Codice ZP8302) con in DARE il conto dei NETTI ed in AVERE il conto
utilizzato per la riduzione del TFR liquidato (es. "Fondo liquidazione TFR)
Le stesse operazioni di assegnazione invertite, in quanto voci in competenza, vanno
eseguite anche per le seguenti voci:
- Rest.Imp.Sost. Riv. T.F.R. liquidazione c/INPS (Codice ZP8303)
- Recupero riv. TFR liquid.c/INPS (codice ZP8306)
- Recupero imp. sost.rival.TFR liquid.c/INPS (codice ZP8307)
Operazioni a cura dell'utente
Nella
tabella
"Assegnazione
conti
alle
causali"
(Applicativi/PagheWeb/Altri
moduli/Contabilizzazione paghe/Tabelle) procedere con le assegnazioni delle voci
sopraddette.
Flusso UniEmens – Area INPS
Tabella indirizzamento
A seguito della pubblicazione della circolare INPS n. 48/2014 è stata creata una nuova
sezione ad indirizzamento individuale per permettere l'esposizione delle quote di
indennità volo esenti da imponibile contributivo.
Operazione
eseguite
automaticamente
durante
il
caricamento
dell'aggiornamento
E' stato creato il nuovo codice “M153 – Importi indennità volo al 50%” abbinato alla
sezione “RET_PAR_VOL_50 – Importi indennità volo”.
Operazioni a cura dell'utente
Per generare l'“Archivio” (Applicativi/PagheWeb/Denunce/Denunce INPS/UniEmens) è
necessario creare una voce retributiva (Area/Gestione del personale/Tabelle/Generali)
con le seguenti caratteristiche:
- Natura voce: Competenza oppure Figurativa positiva
- Codice UniEmens: M153
- Tipo importo: Retribuzione/Imponibile
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
Pag. 9/16
Movimenti di paga – Gestione dati statistici per avventizi agricoli
Nella funzione "Registra movimenti paghe" (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile) è stata
prevista la gestione di "forzature" preventive di alcuni valori statistici. La fase operativa viene
visualizzata automaticamente per tutti i dipendenti che non hanno la gestione del foglio ore.
Per attivare questa gestione, in tabella "Fasi operative per movimenti paga"
(Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Utente) è stata creata la nuova opzione "Dati statistici". Se
attivata, l'accesso automatico a questa nuova fase operativa avviene solo per i dipendenti che
non hanno la gestione del foglio ore e che non sono lavoranti a domicilio.
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
Pag. 10/16
Importazione dati 730
Al fine di importare e registrare, nell'archivio "Gestione dati dichiarazione 730" i dati di
liquidazione generati dall'elaborazione del modello 730-4 che dovranno essere elaborati sul
cedolino, è stata
rilasciata
la
funzione
"Importa dati
da
assistenza
fiscale"
(Applicativi/PagheWeb/Denunce/Dichiarazione 730). La funzione permette di caricare i file che
dovranno essere letti e importati in formato XML.
Operazioni a cura dell'utente
L'accesso alla funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà
abilitare
altri
gruppi
e
utenti
attraverso
la
funzione
"Configurazione
menu"
(Applicativi/PagheWeb/Sistema/Sicurezza).
Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV)
A seguito della pubblicazione sul sito ufficiale della “Versione 4.1 - Edizione 2014 Maggio”,
relativa al file di interscambio dati tra aziende ed EBAV, nel record Azienda, per il campo
“Categoria EBAV", è previsto il nuovo codice AQ "Edili" da utilizzarsi esclusivamente per le
aziende che risultano iscritte all'ente SANI.IN.VENETO, ma non all'ente EBAV.
Azienda/Ente
Nella
sezione
“Iscrizione
enti
contributivi”
dell'anagrafica
“Azienda/ente”
(Applicativi/PagheWeb/Anagrafici)
per
l'iscrizione
agli
enti
con
identificativo
SANI.IN.VENETO, è stato previsto il campo "Categoria" per consentire l'inserimento della
nuova codifica.
Operazioni a cura dell'utente
Per gli utenti che gestiscono questa tipologia di aziende, è necessario compilare il
suddetto codice nell'iscrizione aziendale all'ente SANI.IN.VENETO.
Ripetere quindi la generazione del file per il mese in corso se non ancora inviato
all'istituto EBAV (Applicativi/PagheWeb/Denunce/Fondi previdenziali-assistenziali).
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
Pag. 11/16
SR41 – Gestione eventi a pagamento diretto
Per agevolare la presentazione delle richieste di pagamento diretto da parte dell'Inps per gli
eventi interessati, sono state realizzate le seguenti nuove funzioni con lo scopo di produrre:
–
–
un file in formato “EXCEL” per interfacciare la procedura off-line dell'INPS “SM_CIG” che
produce la stampa del modello SR41 e il file da trasmettere on-line all'istituto
competente;
un file in formato “CSV” per interfacciare la procedura off-line dell'INPS “DIGIWEB” che
produce la stampa del modello DID105 e del modello SR100 e trasmette la domanda di
attuazione on-line.
Tabella orario di lavoro
Operazioni a cura dell'utente
Gli utenti che ritengono necessario esporre nei dati anagrafici del dipendente (gestione
dati SR41) i codici corrispondenti all'orario di lavoro devono compilare la tabella “Orario
di lavoro” (Area/Gestione del personale/Tabelle/Generali) ed in particolar modo i campi
riferiti al numero di ore/giorni settimanali e il codice attribuito al corrispondente orario di
lavoro così come richiesto dall'Inps.
Tabella personalizzazione funzioni di stampa
Nella
tabella
“Personalizzazione
funzioni
di
stampa”
(Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Utente) per la stampa “Stampa CIG deroga CIGS liq.
Diretta SR41” è stata prevista la possibilità di indicare la forzatura di alcuni valori previsti
nella determinazione del modello attraverso l'utilizzo di dati utente calcolati definiti
tramite le apposite tabelle “Definizione dato paghe” e “Dati utente calcolati”
(Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Utente).
Dati per cui è possibile eseguire la forzatura:
•
•
•
•
•
•
Retribuzione oraria
Retribuzione azienda
Retribuzione mensile
Importo A.N.F.
Trattenuta pensionati
Importo delle 4 mensilità aggiuntive
Generazione dati SR41
La funzione “Genera dati SR41” (Applicativi/PagheWeb/Denunce/Cassa Integrazione
Solidarietà/Istituti a liquidazione diretta) produce un file in formato EXCEL che potrà
essere importato dal programma dell'INPS SM_CIG per le formalità da eseguire.
Il file, raggiungibile attraverso l'azione “File e telematici”, contiene quattro diversi fogli:
CIG_20: dove vengono registrati i dati anagrafici del singolo dipendente interessato
dall'evento;
CIG_30: dove viene definita la codifica individuale di tutti i lavoratori interessati
dall'evento ma per i quali non viene compilato alcun dato relativo al T.F.R. Carico INPS;
CIG_40: dove vengono registrati tutti i dati di assenza e gli importi di retribuzione oraria
e mensile del mese in elaborazione per ciascun lavoratore;
CIG_50: dove sono registrati gli importi orari di tutte le mensilità aggiuntive attribuite a
ciascun lavoratore.
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
Pag. 12/16
Operazioni a cura dell'utente
L'accesso alla funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore
potrà abilitare altri gruppi e utenti attraverso la funzione "Configurazione menu"
(Applicativi/PagheWeb/Sistema/Sicurezza).
Elenco beneficiari SR100
La
funzione
“Elenco
beneficiari
SR100”
(Applicativi/PagheWeb/Denunce/Cassa
integrazione – solidarietà/istituti a liquidazione diretta) genera un file in formato CSV da
importare nel programma dell'INPS “DIGIWEB”; contiene l'elenco dei beneficiari e
consente quindi di generare la domanda di CIG in deroga o quant'altro. Si ricorda che la
presentazione di questa domanda è propedeutica alla presentazione successiva degli
SR41.
Per ulteriori dettagli consultare “Help” in linea.
Operazioni a cura dell'utente
L'accesso alla funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore
potrà abilitare altri gruppi e utenti attraverso la funzione "Configurazione menu"
(Applicativi/PagheWeb/Sistema/Sicurezza).
Migliorie e correzioni anomalie
Stampa libro unico per POSTALITE
E' stata implementata la possibilità di produrre i cedolini per essere destinati all'invio
tramite il servizio POSTALITE o STAMPA DIGITALE.
Per ottenere questo risultato, nella funziona di stampa del cedolino è sufficiente attivare
la nuova opzione “Stampa indirizzo per servizio POSTALITE” (che verrà sempre
presentata disattivata). Dalla gestione stampe, scaricare il PDF dei cedolini da
consegnare. A questo punto seguire le istruzioni fornite con l'attivazione del servizio.
Breve descrizione del servizio
Grazie all’integrazione con PostaLite potrai gestire in modo semplice e veloce la
stampa e il recapito dei cedolini. PostaLite prende in carico il file ottenuto dalla
procedura, lo elabora, lo stampa, lo imbusta e lo consegna a Poste Italiane per il
recapito al destinatario.Puoi scegliere tra i seguenti tipi di spedizione:
•
Posta Massiva
•
Posta Prioritaria
•
Posta Raccomandata
•
Posta Raccomandata A.R.
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
Pag. 13/16
Puoi stampare in bianco e nero, a colori, solo fronte o fronte e retro.
ll servizio è fruibile con una card prepagata e ricaricabile da cui viene scalato il costo
dei singoli invii effettuati.
Selezionando la casella “Stampa indirizzo per servizio POSTALITE” otterrai un file .pdf
già impostato con le caratteristiche richieste dal servizio PostaLite.
Dopo aver attivato la card (per questo ti rimandiamo al tuo concessionario di
riferimento o alla sezione “Contattaci” del sito www.postalite.it) potrai autenticarti sul
sito con le credenziali che ti sono state fornite, caricare il file che desideri inviare,
selezionare le caratteristiche dell’invio, visionare il costo dell’invio e l’anteprima del file
e confermare la spedizione.
Il fornitore garantisce una tempistica di lavorazione dei lotti postali, cioè l’elaborazione,
la stampa e l’imbustamento.
Tali tempistiche NON indicano quando le buste arriveranno a destinazione, ma quando
verranno consegnate a Poste Italiane per la spedizione al destinatario.
Lavorazione Posta Massiva, Raccomandata, Raccomandata A/R: Le buste verranno
consegnate a Poste Italiane entro il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione
del lotto.
Lavorazione Posta Prioritaria: Le buste verranno consegnate a Poste Italiane entro il
secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione del lotto.
In entrambi i casi per data ricezione lotto, non si intende la data di invio del lotto, ma
la data di inizio elaborazione presente nella tracciatura del lotto.
Contabilizzazione paghe – Stampa bilancino di verifica
La
funzione
“Stampa
bilancino
di
verifica”
(Applicativi/PagheWeb/Altri
moduli/Contabilizzazione paghe) è stata implementata con la possibilità di generare file
in formato CSV. Per attivare tale opzioni è sufficiente attivare l'opzione “File CSV” nella
fase “Stampa e pubblicazione”.
Il file è raggiungibile attraverso l'azione “File e telematici”.
Tabella parametri fiscali
In seguito alla pubblicazione del DPCM 19/02/2014 è stata aggiornata la tabella
"Parametri fiscali" (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Fiscali).
Operazioni
eseguite
automaticamente
durante
il
caricamento
dell'aggiornamento
Una conversione ha provveduto a creare una versione storica della tabella parametri
fiscali dal 01/01/2014 impostando 3.000,00 euro nel campo "Limite retribuzione
detassabile".
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
Pag. 14/16
Iscrizione dipendenti allo SCAU
Corretta
l'anomalia
per
cui,
nell'anagrafico
“Rapporto
di
lavoro”
(Applicativi/PagheWeb/Anagrafici), sezione “Iscrizione agli enti, per l'iscrizione all'ente
SCAU, la funzione di “hyperlink” sul comune, apriva la tabella degli “Stati” e non quella
dei “Comuni”.
Memorizzazione costi del personale
Corretta l'anomalia per cui l'elaborazione del cedolino, nella determinazione del costo dei
contributi sui ratei, non scorporava eventuali contributi già assoggettati di ferie ex
festività o Rol. L'anomalia si verificavo solo nei casi in cui era prevista la memorizzazione
del costo dei ratei per “cassa” e non per “competenza” (cioè nelle voci contrattuali di
rateo è compilato il campo “Vale costo”).
Passaggio automatico di qualifica
Corretta un'anomalia per cui, nel caso di elaborazione del cedolino di un dipendente
senza preventiva memorizzazione del foglio ore e passaggio da tempo determinato a
indeterminato, il passaggio non veniva eseguito.
Flusso UNIEMENS
Corretta un'anomalia che si presentava nei casi di ridenuncia di dipendenti apprendisti:
non veniva indicato correttamente il 'Tipo apprendistato' generando un errore bloccante
in fase di validazione del flusso.
Stampa CUD
Corretta l'esposizione dell'annotazione BA in presenza di secondo acconto rideterminato.
Ricalcolo oneri differiti
Quota TFR del mese
Corretta un'anomalia per cui eseguendo la funzione di ricalcolo “Oneri differiti”
(Applicativi/PagheWeb/Utilità PAGHEWEB/Ricalcolo archivi) la voce retributiva
“Quota TFR del mese” veniva incrementata dell'importo di TFR maturato, ogni
volta che veniva eseguita la funzione suddetta.
Il problema si verificava se, nel mese di elaborazione in ricalcolo, erano presenti
voci
retributive,
con
impostato
in
tabella
“Voci
retributive”
(Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Generali) il campo “Retribuzione utile
TFR”
compilato con “Aumenta retribuzione sempre” oppure “Diminuisce retribuzione
sempre”.
Per sistemare correttamente gli archivi relativi ai mesi pregressi ricalcolati è stata
creata la nuova funzione di utilità “Quota TFR” presente nella cartella “Ricalcolo
archivi” (Applicativi/PagheWeb/UtilitàPAGHEWEB).
La funzione richiede il mese e i dipendenti da ricalcolare e se eseguire il ricalcolo
solo emettendo la stampa di controllo (senza quindi la generazione della voce
ricalcolata).
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
Pag. 15/16
Operazioni a cura dell'utente
Agli utenti che si trovassero in questa situazione, si consiglia di:
•
Eseguire la funzione una prima volta senza generazione della voce
•
Controllare la stampa
•
Rieseguire la funzione con generazione della voce se i dati emessi dalla
stampa sono corretti.
Ferie e permessi non goduti
E' stata corretta un'anomalia per cui in presenza di contributi già pagati su ferie e
permessi non ancora liquidati e memorizzati nell'archivio ratei ferie e permessi
(Applicativi/PagheWeb/Archivi dipendente/Elaborazione cedolino), eseguendo la
funzione
di
ricalcolo
“Oneri
differiti”
(Applicativi/PagheWeb/UtilitàPAGHEWEB/Ricalcolo archivi) tali importi venivano
azzerati .
Operazioni a cura dell'utente
In presenza di queste situazioni, per sistemare gli archivi dipendente, eseguire la
funzione di ricalcolo “Oneri differiti” (Applicativi/PagheWeb/UtilitàPAGHEWEB/
Ricalcolo archivi) dal mese di assoggettamento contributivo di ferie e permessi al
mese in elaborazione.
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
Pag. 16/16