Relazione tecnico finanziaria 2015_16

Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
Via Volontari della Libertà, 18/c - 22036 Erba
tel. 031/3338055 fax 031/645713
COD. FISC. 82002260139
Prot. n. 2714/C22b
Erba, 14 novembre 2015
RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO RELATIVO
ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO A.S. 2015/2016
Al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico G. Galilei
ERBA (CO)
Ai Revisori dei Conti Ambito XIII
Sig.ra De Vito Giuseppina Sonia - Membro MEF
Sig.ra Saracino Maria Antonietta- Membro MIUR
LORO SEDI
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Visto
i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
Viste
le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
Visto
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste
le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17/02/2011 e n.
7 del 5/04/2011;
Vista
l’INTESA del 07 agosto 2014 firmata con le OO.SS. relativa alla ripartizione delle risorse di cui agli
artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/09 per l’a.s. 2015/16;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto del 29/06/2015 relativa all’adozione del POF a.s. 2015/16;
Visti
i finanziamenti comunicati dal MIUR con note prot. n. 13439 dell’11/09/2015;
Visto
la sopra citata nota del MIUR che comunica l’assegnazione del finanziamento
dei Progetti per
l’avviamento alla pratica sportiva per l’ a.s. 2015/16 prevede l’erogazione delle risorse all’effettiva
realizzazione dei progetti;
Vista
la circolare MEF N. 25 del 19/07/2013 e relativi schemi allegati;
Visto
l’organico di diritto del personale docente e A.T.A. 2015/16;
Visto
il piano annuale delle attività del personale docente;
Visto
il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA prot. n. 2486 del 23 ottobre
2015 e adottato da Dirigente Scolastico con prot. n. 2712 del 13 novembre 2015;
Visto
lo stato di attuazione e di verifica del Programma annuale per l’e.f. 2015
Vista
l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 10 novembre 2015 coerente
con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali)
RELAZIONA
quanto segue:
Sezione I – costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
1
Fonte normativa
CCNL 29/11/2007
art. 1
Sede erogazione servizio
CCNL 29/11/2007
art. 1
Addetti organico diritto
FIS
per
scuole
secondarie di secondo
grado
Risorse e
modalità di
calcolo
Totale importi
Lordo dipendente
a.s. 2015/16
Totale importi
Lordo Stato
a.s. 2015/16
€ 1.882,59x 1
€
1.882,59
€
2.498,20
€ 257,37x 60
€
15.392,51
€
20.425,86
Docenti in
organico di diritto
n. 41
€
12.530,49
TOTALE A.S. 2015/16
€ 16.627,96
€ 29.805,59
€ 39.552,02
Tipologia delle risorse
Risorse a.s. 2015/16
Lordo dipendente
Funzioni strumentali al POF
Incarichi specifici 2015/16
Ore eccedenti 2014/15
Attività complementare di educazione
fisica 2015/16
€
2.244,91
€
2.978,99
€
1.768,80
€
2.347,20
€
1.845,15
€
2.448,52
€
1.524,17
€
2.022,57
€ 7.383,03
€
9.797,28
Tipologia delle risorse
Risorse a.s. 2015/16
Lordo dipendente
Somme non utilizzate es. prec. FIS -POS
Economie Funzioni strumentali su POS
Economie INCARICHI SPECIFICI su POS
€
€
€
2.514,92
43,60
1.358,73
Risorse a.s. 2015/16
Lordo Stato
€
3.337,30
€
57,86
€
1.803,03
TOTALE ECONOMIE
€
3.917,25
€
TOTALE COMPLESSIVO
A.S. 2015/2016
Risorse a.s. 2015/16
Lordo Stato
Sezione II – Risorse variabili
5.198,19
Ulteriori risorse oggetto di contrattazione (bilancio scuola):
DESCRIZIONE E PROVENIENZA RISORSE
a) Ampliamento offerta formativa da famiglie
TOTALE
IMPORTO
LORDO DIP.
IMPORTO
LORDO STATO
€ 24.340,00
€ 32.299,18
€ 24.340,00
€ 32.299,18
Sezione III
di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:
2
Personale docente
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e
didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b)
CCNL 29/11/2007)
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma
2, lettera c) CCNL 29/11/2007)
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2,
lettera d) CCNL 29/11/2007)
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88,
comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)
Indennità di turno notturno, festivo e notturno- festivo del personale
educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h)
CCNL 29/11/2007)
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra
attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k)
CCNL 29/11/2007)
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88,
comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87
CCNL 29/11/2007)
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL
29/11/2007)
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma
2, lettera l) CCNL 29/11/2007)
TOTALE COMPLESSIVO
Personale ATA
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera
e) CCNL 29/11/2007)
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata
nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell’indennità
di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL
29/11/2007)
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art.
3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)
Indennità di turno notturno, festivo e notturno- festivo del personale
educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h)
CCNL 29/11/2007)
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b)
come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA
25/7/2008)
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL
29/11/2007)
3
Risorse anno
Risorse anno
scolastico 2015/16 scolastico 2015/16
LORDO STATO
LORDO DIP.
€ 0,00
0,00
€ 14.908,85
11.235,00
€ 13.270,00
10.000,00
€ 0,00
0,00
€
3.947,82
€
0,00
0,00
€
0,00
0,00
2.975,00
€ 22.850,94
17.220,00
€ 0,00
0,00
€
€
2.972,48
2.022,57
2.240,00
1.524,17
€
0,00
0,00
€
0,00
0,00
€ 59.972,66
Risorse anno
scolastico 2015/16
LORDO STATO
€
€ 45.194,17
Risorse anno
scolastico 2015/16
LORDO DIP.
0,00
0,00
€ 10.129,65
7.633,50
€ 3.211,34
2.420,00
€ 4.173,41
3.145,00
€
0,00
0,00
€
0,00
0,00
€ 4.149,53
€
0,00
3.127,00
0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2,
lettera l) CCNL 29/11/2007)
TOTALE COMPLESSIVO
€
0,00
€ 21.663,93
0,00
€ 16.325,50
Sezione IV
Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di
destinazione del fondo
A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in LORDO STATO € 86.846,67=.
un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 81.636,59=, (in percentuale: 94,00%).



è stata prevista
Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare,
nonché tutte le altre attività extra curriculari previste dal POF;
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in
premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
ATTESTA
- che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la copertura
delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato il contratto integrativo in
esame è stato predisposto in conformità a quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale e
regionale;
- che le risorse da ripartire con il contratto integrativo in esame risultano disponibili in bilancio e su RTS
Cedolino Unico;
In allegato alla presente relazione, schema per relazione tecnico-finanziaria e ne fa parte integrante .
IL DIRETTORE dei S.G.A.
Antonella Piscitello
Segretaria/fondo di istituto word/relazione tecnico finanziaria 2015_16
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