check list aziende RIR - Azienda Ulss 12 veneziana

Piano Regionale di Prevenzione e Promozione
della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
AZIENDE A RISCHIO DI
INCIDENTE RILEVANTE
artt. 6 e 8 D. Lgs. 334/99
A cura di
Maria Vincenza Alessandrì
Giorgio Cipolla
Enrico Contessotto
Letizia Ferrarin
Michela Groppo
Maria Lelli
Giancarlo Magarotto
Giancarlo Masiero
Stefania Peterle
Lucio Ros
Ivano Sala
Livio Scatto
Franco Zanin
Servizi di Prevenzione e Sicurezza
d e g l i A m b i e n t i d i L a v o r o d e l Ve n e t o
i
LISTE DI CONTROLLO “A”
(aziende in art. 6 e 8)
LC A1 - Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro
Obiettivi aziendali per la salute e la sicurezza sul lavoro
A1.1
La Direzione Aziendale ha definito obiettivi ed impegni per il
miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza dei
|__| SI
propri lavoratori?
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti per la verifica: intervista, DVR e programma azioni, verbali riunioni annuali,
comunicazioni in bacheca, verbali incontri di informazione/formazione, opuscoli, documento di
politica SGS
A1.2
Obiettivi e impegni sono stati comunicati a:
ƒ il personale dipendente?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ fornitori esterni di servizi?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti per la verifica rispetto al personale dipendente: comunicazioni RLS, bacheca/busta paga,
corsi di informazione/formazione, materiale informativo
Strumenti per la verifica rispetto a fornitori esterni: documentazione art. 7 D. Lgs. 626/94
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Organizzazione aziendale per la prevenzione
A1.3
E’ definito l’organigramma aziendale e del servizio di prevenzione e
|__| SI
protezione?
|__| Parz.
|__| NO
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti per la verifica: schema, grafico, DVR
A1.4
Compiti, autorità, responsabilità e risorse sono definiti per ogni
figura aziendale (dirigenti, preposti, RSPP, medico competente,
|__| SI
RLS, addetti emergenza e primo soccorso, lavoratori?
Strumenti per la verifica: mansionari, organigramma nominativo e funzionale, deleghe di poteri e/o
funzioni, procedure
A1.5
Sono definite le modalità di :
ƒ coordinamento tra le componenti aziendali (dirigenti, preposti,
|__| SI
RSPP) e il medico competente?
|__| Parz.
|__| NO
ƒ collaborazione con gli esperti?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ programmazione e monitoraggio nel tempo delle misure di
|__| SI
prevenzione e protezione?
|__| Parz.
|__| NO
ƒ informazione consultazione dei RLS?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ i criteri seguiti per le assunzioni decisionali?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti per la verifica: procedure gestionali e operative, schemi funzionali,DVR, protocolli
aziendali
A1.6
Il RSPP, RLS (ove eletto), MC collaborano con DdL e Direzione per
le attività di:
ƒ valutazione dei rischi?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ programmazione delle azioni correttive e preventive?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
1
ƒ analisi di infortuni e incidenti?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ gestione segnalazioni da lavoratori, ditte esterne, istituzioni?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ acquisto di beni e servizi?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ programmazione per il miglioramento continuo?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
Sono state formalizzate deleghe di poteri/funzioni in materia di
|__| SI
igiene e sicurezza sul lavoro?
|__| Parz.
|__| NO
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti per la verifica: verbali di riunioni, intervista, firme DVR
A1.7
Strumenti per la verifica: atti di delega di poteri e/o funzioni, verbali societari
A1.8
Ogni figura aziendale (dirigenti, preposti, lavoratori) è informata
|__| SI
rispetto ai propri compiti e responsabilità per la sicurezza?
Strumenti per la verifica: bacheca, busta paga, corsi di informazione/formazione, materiale
informativo, mansionari
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP
A1.9
Il RSPP ha partecipato a corsi di formazione specifici?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti per la verifica: attestati, curriculum, conoscenze e competenze del RSPP in materia di
sicurezza
A1.10 Il nominativo del RSPP è stato comunicato al personale ed ai
|__| SI
fornitori esterni di servizi?
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti per la verifica rispetto al personale dipendente: comunicazioni RLS, bacheca/busta paga,
corsi di informazione/formazione, materiale informativo
Strumenti per la verifica rispetto a fornitori esterni: documentazione art. 7 D. Lgs. 626/94
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
A1.11 Il/gli RLS è/sono stato/i designato/i? n._____
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti per la verifica: lettera di comunicazione nominativo da OO.SS., lettera di designazione
dell’assemblea dei lavoratori
A1.12 Il RLS ha partecipato a corsi di formazione specifici?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti per la verifica: attestati
A1.13 Il nominativo del RLS è stato reso noto ai lavoratori?
Strumenti per la verifica: intervista, comunicazioni in bacheca/busta paga,
corsi di formazione/informazione
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Medico competente
A1.14 Il MC è stato nominato?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti per la verifica: contratto di incarico
A1.15 Il nominativo del MC è stato comunicato al personale?
Strumenti
per
la
verifica:
comunicazioni
informazione/formazione, materiale informativo
RLS,
bacheca/busta
paga,
A1.16 In azienda è disponibile la documentazione relativa all’attività
|__| SI
svolta dal MC?
corsi
|__| Parz.
di
|__| NO
Strumenti per la verifica: protocollo sanitario, cartelle sanitarie e di rischio, verbali dei sopralluoghi,
giudizi di idoneità, verbali riunioni
A1.17 Il protocollo sanitario elaborato dal medico competente, contenente
le mansioni dei lavoratori, i rischi specifici, gli accertamenti sanitari
mirati ai rischi e la periodicità degli accertamenti è coerente con la
|__| SI
valutazione dei rischi?
|__| Parz.
|__| NO
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti per la verifica: DVR, protocollo sanitario
A1.18 E’ elaborata annualmente la relazione sanitaria?
|__| SI
Strumenti per la verifica: relazioni sanitarie
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Addetti a compiti speciali
3
A1.19 Si è provveduto alla formazione specifica di:
ƒ addetti emergenza (incendio, rilascio sostanze, altro)?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ addetti primo soccorso?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ addetti manutenzione con qualificazione specifica?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti per la verifica: organigramma az., piano di emergenza, attestati corsi
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Valutazione dei rischi e programmazione delle misure di prevenzione e
protezione.
A1.20 E’ effettuata in azienda la valutazione dei rischi?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A1.22 Le azioni di prevenzione e protezione sono pianificate
conformemente alle priorità evidenziate dalla valutazione dei rischi? |__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A1.21 La valutazione dei rischi è aggiornata in occasione di:
ƒ variazioni del quadro normativo?
ƒ
cambiamenti nei processi e/o rischi?
ƒ data ultimo aggiornamento:___________
Strumenti per la verifica: schede valutazione rischi, programma misure di prevenzione e protezione
DVR, documentazione su altri rischi specifici (es. chimico, rumore, …)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Gestione infortuni ed incidenti
A1.23 L’azienda provvede ad analizzare gli infortuni e gli incidenti?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti per la verifica: rapporto interno di infortunio/incidente, relazione, andamento degli indici
di frequenza e gravità, procedure predisposte per la segnalazione e l’intervento, modulistica per
raccolta dati, verbali incontri.
A1.24 L’azienda definisce azioni correttive, congruenti con
dell’evento, per evitare il ripetersi di infortuni/incidenti?
l’analisi
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti di verifica: relazione infortuni e incidenti, rapporto interno di infortunio/incidente, verbali
di incontri, programma azioni DVR, procedure interne
A1.25 L’azienda verifica l’efficacia delle azioni attuate al fine di evitare il
|__| SI
ripetersi di infortuni e incidenti?
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti per la verifica: programma azioni DVR, segnalazioni, matrice compiti-responsabilità,
verbali riunioni, rapporto interno di infortunio/incidente, relazione interna, procedure operative
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Gestione DPI
4
A1.26 L’azienda provvede alla gestione dei DPI in termini di:
ƒ scelta delle caratteristiche tecniche, di comfort ed ergonomiche in
|__| SI
funzione dei rischi e dell’idoneità dell’utilizzatore?
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti di verifica: DVR, schede tecniche DPI, schede personali di consegna
ƒ formazione/addestramento?
Strumenti di verifica: registri corsi, registri addestramento, colloqui/interviste
ƒ formazione/addestramento?verifica
operatori?
dell’utilizzo
da
parte
degli
Strumenti di verifica: segnalazioni, analisi infortuni/incidenti, provvedimenti disciplinari
ƒ manutenzione/sostituzione/igienizzazione?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti di verifica: piano manutenzione, schede personali consegna, ordini acquisto
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Gestione della manutenzione
A1.27 L’azienda gestisce gli interventi di manutenzione su macchine,
attrezzature di lavoro, dispositivi/presidi di sicurezza, impianti e
strutture in termini di:
ƒ pianificazione?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ attuazione?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti di verifica: piano di manutenzione con programma e tempi, schede di registrazione
interventi effettuati
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Gestione della informazione, formazione e addestramento
A1.28 L’azienda definisce gli interventi di informazione, formazione e
addestramento del proprio personale sulla base di un’analisi dei
|__| SI
bisogni formativi e mirandoli ai rischi ed alla mansione svolta?
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti per la verifica: intervista, DVR e programma azioni, programmi e registri dei corsi,
materiale didattico utilizzato, materiale informativo diffuso
A1.29 L’azienda programma e realizza interventi di informazione,
formazione e addestramento per il proprio personale (compresi
neoassunti, lavoratori immigrati, contratti di lavoro atipici, minori,
lavoratrici madri) nonché all’atto di trasferimento o cambiamento di
|__| SI
mansioni o dell’ introduzione di modifiche significative?
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti di verifica: DVR e programma azioni, registri corsi, attestati corsi, libretti personali, test
in ingresso e in uscita corsi
5
A1.30 La formazione e l’ addestramento è assicurata tramite:
ƒ la selezione di adeguati programmi?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ la formazione e la qualificazione degli istruttori?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ l’ attuazione di sistemi di verifica interni del raggiungimento degli
|__| SI
obiettivi?
|__| Parz.
|__| NO
|__| Parz.
|__| NO
A1.31 L’azienda provvede a verificare l’efficacia degli
informazione, formazione, addestramento attuati?
interventi di
|__| SI
Strumenti di verifica: verbali incontri interni, segnalazioni, report osservazioni sul campo, registri
esercitazioni pratiche
A1.32 L’azienda dispone della documentazione relativa alle attività di
|__| SI
informazione, formazione, addestramento svolte?
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti di verifica: registri, attestati, materiale didattico utilizzato, libretti personali lavoratori,
verbali incontri, programmi dei corsi
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Gestione appalti/approvvigionamenti
A1.33 Esiste una procedura per la gestione degli appalti e degli
|__| SI
approvvigionamenti?
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti per la verifica: contratto di appalto e altra documentazione art. 7 D. Lgs. 626/94),
documenti di coordinamento
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Gestione emergenza
A1.34 L’azienda ha predisposto un sistema di gestione dell’emergenza
(piano di emergenza interno P.E.I. e esterno P.E.E) e di primo
|__| SI
soccorso?
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti di verifica: piano di emergenza, procedure, istruzioni, materiale informativo, bacheche
aziendali
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Gestione della documentazione
A1.35 La documentazione che interessa l’azienda è
conservata?
raccolta, gestita,
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
6
Strumenti di verifica: procedure gestionali e tecniche
A1.36 E stata incaricata
documentazione?
una
figura
preposta
alla
gestione
della
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A1.38 Esiste l’elenco della documentazione che interezza l’azienda (es.
sostanze chimiche, schede di sicurezza, schemi processi, impianti,
normativa applicabile, letteratura scientifica, manuali, procedure,
istruzioni d’uso di macchine, impianti attrezzature, attività di
|__| SI
informazione-formazione, di manutenzione, …)
|__| Parz.
|__| NO
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A1.41 Sono definiti i collegamenti tra gestione della documentazione e
|__| SI
gestione dei flussi informativi?
|__| Parz.
|__| NO
A1.37 La figura incaricata
adeguate?
ha
le
competenze
professionali/tecniche
Strumenti di verifica: deleghe, incarichi, criteri di scelta, colloqui,
Strumenti di veifica: elenchi,
A1.39 Sono definiti i contenuti e la forma della modulistica predisposta
(rilevazione
infortuni,
incidenti,
verbali
di
consultazione,
convocazione, richieste d’intevento, segnalazione di guasti,
|__| SI
rischieste d’intervento,…)?
Strumenti di verifica: procedura di gestione della modulistica
A1.40 Sono definiti i tempi e le modalità di conservazione-aggiornamento
Strumenti di verifica:
Strumenti di verifica: incontri informativi, modulistica, colloqui, inrviste, modalità di trasferimento
informazioni, comunicazioni, atti formali organi controllo e autorizzativi.
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Miglioramento continuo
A1.42 L’azienda ha definito le misure per il miglioramento continuo della
|__| SI
salute e della sicurezza?
|__| Parz.
|__| NO
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti di verifica: piano delle misure in DVR, verbali di incontri interni
A1.43 L’azienda verifica l’efficacia
miglioramento continuo?
delle
misure
attuate
per
il
|__| SI
Strumenti di verifica: segnalazioni, verbali incontri, procedure ed istruzioni, matrice compiti e
responsabilità
A1.44 L’azienda effettua periodicamente/occasionalmente (all’insorgere
|__| SI
della necessità) il riesame delle misure attuate?
|__| Parz.
|__| NO
Strumenti di verifica:verbali incontri interni, aggiornamenti piani delle misure in DVR
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7
LC A2 - Valutazione dei Rischi
Informazioni sulla sicurezza delle sostanze
Strumenti di verifica: registro sostanza e preparati pericolosi, inventario schede di sicurezza, DVR,
rassegna della normativa, interviste e sopralluoghi
A2.1
Sono state individuate e analizzate tutte le attività in cui sono
|__| SI
utilizzati o generati agenti chimici pericolosi ?
|__| Parz.
|__| NO
E' presente un Registro delle sostanze e dei preparati pericolosi,
|__| SI
suddiviso per reparto e riportante le modalità di utilizzo?
|__| Parz.
|__| NO
E’ stata definita una tabella con i quantitativi di sostanze pericolose
e le soglie di assoggettabilità per la normativa D. Lgs 334/99 e
|__| SI
ssmmii?
|__| Parz.
|__| NO
Sono state individuate tutte le materie prime, le sostanze
suscettibili di formarsi nel corso delle differenti reazioni normali o
anomale dei processi, gli intermedi di fabbricazione, i reagenti, i
|__| SI
prodotti finali, i sottoprodotti, le impurezze?
|__| Parz.
|__| NO
Sono note e sono state descritte le loro proprietà chimiche (pH,
stabilità, reattività, prodotti di decomposizione, …), fisiche (PM,
densità , p. di fusione, p. ebollizione, tensione di vapore, p.
infiammabilità, LIE, LSE, t° autoignizione e tossicologiche (LD50,
LC50, TLV, IDLH, LCO, sensibilizzazione, cancerogenicità,
mutagenicità ed ecotossicità) e sono state classificate in termini di
|__| SI
pericolosità?
|__| Parz.
|__| NO
A2.6
Le schede di sicurezza sono conformi alla normativa?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A2.7
Nella scelta dei prodotti sono stati fissati dei criteri
accettabilità/non accettabilità in base alle caratteristiche
pericolosità?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
Oltre alle SDS sono disponibili informazioni da letteratura su
proprietà chimico fisiche, tossicità, normative, degli agenti chimici
|__| SI
pericolosi individuati?
|__| Parz.
|__| NO
Esiste una rassegna della normativa afferente i prodotti pericolosi
(classificazione etichettatura, risanamento dell’aria, TLV, VLE,
|__| SI
stoccaggio, trasporto, ambiente, malattie professionali?
|__| Parz.
|__| NO
A2.10 Sono presenti nei reparti copie delle schede di sicurezza dei
prodotti utilizzati per la consultazione dei preposti e dei lavoratori? |__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A2.11 E’ stata individuata una persona responsabile della raccolta delle
|__| SI
SDS?
|__| Parz.
|__| NO
A2.12 E' stata stabilita una procedura per la raccolta e l’aggiornamento
|__| SI
delle schede di sicurezza?
|__| Parz.
|__| NO
A2.13 La persona responsabile della raccolta delle SDS ha la competenza
|__| SI
tecnica necessaria per farlo?
|__| Parz.
|__| NO
A2.14 RSPP, MC, Ufficio acquisti, sono coinvolti nella scelta e nell’acquisto
|__| SI
di sostanze pericolose?
|__| Parz.
|__| NO
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5
A2.8
A2.9
di
di
8
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Informazioni sulla sicurezza dei processi
Strumenti di verifica: DVR,procedura di progettazione, manuale operativo, procedure e istruzioni
operative, schemi a blocchi, P&I, lay out e planimetrie impianto, elenco strumentazione controllo,
schede tecniche degli impianti e delle attrezzature
A2.15 Sono disponibili i dati di progetto relativi ai processi effettuati nei
diversi reparti, (parametri chimico-fisici, relativi intervalli di
accettabilità, dati termodinamici e cinetici, reazioni ed effetti
|__| SI
indesiderati, controlli e analisi delle reazioni, ecc.)?
|__| Parz.
|__| NO
A2.16 Sono definite le condizioni operative degli impianti delle strutture,
delle attrezzature, delle apparecchiature, dei sistemi di misura e di
controllo, degli automatismi, dei dispositivi di captazione e di
|__| SI
ventilazione?
|__| Parz.
|__| NO
A2.17 Sono disponibili informazioni o valutazioni sulla compatibilità degli
elementi dell’impianto (edifici, attrezzature, sistemi di misura, di
controllo, di captazione) con le condizioni operative (temperature,
|__| SI
pressione, corrosione, abrasione)?
|__| Parz.
|__| NO
A2.18 Esistono i diagrammi di flusso dei processi?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A2.19 Esiste una rappresentazione delle linee di trasferimento dei prodotti
e della strumentazione con l’indicazione della temperatura e
|__| SI
pressione di esercizio?
|__| Parz.
|__| NO
A2.20 Esiste una rappresentazione del layout dell’impianto?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A2.21 Esiste una planimetria degli impianti con le distanze da
insediamenti sensibili, sorgenti d’ignizione, aree di stoccaggio di
|__| SI
prodotti pericolosi, vie pubbliche, abitazioni?
|__| Parz.
|__| NO
A2.22 Esiste una planimetria della rete di distribuzione elettrica
dell’impianto con classificazione delle aree pericolose (sostanze
|__| SI
infiammabili)?
|__| Parz.
|__| NO
A2.23 Esiste una planimetria delle linee di servizio interrate importanti
(rete acque industriali o meteoriche, scarichi, elementi dell’impianto
|__| SI
antincendio, tubi del gas, linee telefoniche)?
|__| Parz.
|__| NO
A2.24 Esiste un elenco della strumentazione che garantisce la sicurezza
|__| SI
del processo?
|__| Parz.
|__| NO
A2.25 Sono disponibili le schede tecniche con le caratteristiche delle
attrezzature utilizzate (serbatoi, pompe, scambiatori di calore,…)
con i dispositivi di sicurezza, con le modalità di impiego, i risultati di
|__| SI
test di resistenza e di prove di collaudo?
|__| Parz.
|__| NO
9
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Informazioni sui criteri e requisiti di sicurezza
Strumenti di verifica: DVR, manuale operativo, procedure e istruzioni operative
A2.26 Sono stati definiti i criteri di valutazione dei rischi e i requisiti di
|__| SI
sicurezza?
|__| Parz.
|__| NO
A2.27 Nel documento sono state precisate per ciascuna operazione i limiti
all’interno dei quali possono evolvere in sicurezza i parametri di
|__| SI
conduzione (range operativi)?
|__| Parz.
|__| NO
A2.28 Sono state elaborate le procedure per la conduzione dell’impianto
|__| SI
in marcia normale, in condizioni di anomalia o di emergenza?
|__| Parz.
|__| NO
A2.29 Esiste una raccolta della normativa tecnica relativa ai requisiti di
|__| SI
sicurezza delle varie parti dell’impianto e dei processi?
|__| Parz.
|__| NO
A2.30 I criteri e i requisiti di sicurezza individuati vengono sottoposti e
riesame e a verifica a seguito di modifiche di processo, di variazioni
|__| SI
normative e dello stato delle conoscenze?
|__| Parz.
|__| NO
____________________________________________________________________________________
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Analisi dei rischi
Strumenti di verifica: DVR, analisi degli incidenti, analisi delle non conformità, ipotesi e scenari
incidentali,analisi storica, valutazione frequenze attese, valutazioni conseguenze (alberi di guasto),
sopralluoghi, verbali di riunioni, interviste
A2.31 Sono stati raccolti i dati di base: chimica, tossicità, regolamenti,
|__| SI
ecc.?
|__| Parz.
|__| NO
A2.32 Sono stati definiti le condizioni di sicurezza del sistema in marcia
|__| SI
normale?
|__| Parz.
|__| NO
A2.33 E’ stata effettuata una valutazione dei rischi determinati da
deviazioni relative ai vari parametri di funzionamento dell’impianto
(temperatura, pressione, interruzione energia, interruzione H2O,
|__| SI
interruzione vapore, tracimazione, ostruzione, …. )?
|__| Parz.
|__| NO
A2.34 Nell’analisi precedente sono stati considerati eventi pericolosi non
derivanti da processi o impianti quali: condizioni atmosferiche,
allagamento, cedimento del terreno, collisioni con mezzi mobili ,
|__| SI
…)?
|__| Parz.
|__| NO
A2.35 Sono state formulate e documentate ipotesi e scenari incidentali ?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A2.36 Sono state indicate le tecniche di analisi utilizzate (what if, metodo
ad indici, esperienza storica, liste di controllo, letteratura, albero
|__| SI
dei guasti, albero degli eventi,…)?
|__| Parz.
|__| NO
A2.37 Nell’analisi è stato tenuto conto della esperienza operativa: analisi
incidenti e quasi incidenti, rapporti d’infortunio, analisi di non
|__| SI
conformità?
|__| Parz.
|__| NO
10
A2.38 Per l’analisi di rischio è disponibile un repertorio descrittivo e
statistico degli incidenti rilevanti, degli incidenti, dei quasi –
incidenti, costruito tramite procedure e documenti di rilevazione e
|__| SI
registrazione appositamente previsti dal SGS?
|__| Parz.
|__| NO
A2.39 E’ stata effettuata una valutazione della frequenza attesa di
incidente in base a: tempo di missione o di esercizio, intervallo di
controllo, rateo di guasto del componente (letteratura), tipo di
|__| SI
componente?
|__| Parz.
|__| NO
A2.40 Nell’analisi di incidente è stato tenuto conto del fattore umano e
degli aspetti che lo determinano: le procedure, gli indici
|__| SI
prestazionali, i tempi di risposta in emergenza, la formazione…?
|__| Parz.
|__| NO
A2.41 E’ stata effettuata una stima degli effetti connessi al verificarsi di
un incidente su persone, impianti, strutture, ambiente (metodo
speditivo, metodi di simulazione): aree interessate dal possibile
|__| SI
rilascio di nube tossica, incendio, esplosione?
|__| Parz.
|__| NO
A2.42 E’ stato individuato il personale potenzialmente interessato
dall’evento incidentale compresi gli addetti alla manutenzione e
|__| SI
movimentazione nonché i visitatori esterni?
|__| Parz.
|__| NO
A2.43 E’ stata valutata la tollerabilità o compatibilità dell’evento
incidentale per confronto con standard della normativa nazionale
|__| SI
e/o internazionale?
|__| Parz.
|__| NO
A2.44 Sono state individuate concentrazioni limite di soglia (IDLH, LOC;
…) in riferimento al tempo per delimitare le aree critiche e definire
|__| SI
le modalità d’intervento?
|__| Parz.
|__| NO
A2.45 Il personale è stato coinvolto nella fase di identificazione dei
|__| SI
problemi e nella messa a punto di soluzioni?
|__| Parz.
|__| NO
A2.46 Il rapporto di valutazione dei rischi viene aggiornato con i dati
|__| SI
dell’esperienza operativa?
|__| Parz.
|__| NO
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Analisi degli eventi incidentali
Strumenti di verifica: analisi delle non conformità, registrazioni infortuni, rapporti sugli incidenti,
elaborazioni statistiche
A2.47 Sono state individuate figure di stabilimento responsabili di questa
|__| SI
attività ?
|__| Parz.
|__| NO
A2.48 Sono state predisposte procedure e modulistica per la rilevazione
|__| SI
dei dati?
|__| Parz.
|__| NO
11
A2.49 Il Rapporto dell’incidente contiene almeno le seguenti informazioni:
ƒ la data e la descrizione dell’incidente?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ i fattori che hanno contribuito al verificarsi dell’incidente?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ gli
interventi
correttivi/migliorativi
tecnici,
organizzativi,
|__| SI
procedurali e comportamentali derivanti dall’analisi dei fatti?
|__| Parz.
|__| NO
ƒ il nome delle persone che hanno condotto l’analisi?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A2.50 La registrazione e l’analisi degli eventi vengono prontamente
|__| SI
effettuati e aggiornati?
|__| Parz.
|__| NO
A2.51 Vengono sentite tutte le persone coinvolte nell’incidente che
|__| SI
possono fornire informazioni sull’evento?
|__| Parz.
|__| NO
A2.52 Alla fine dell’analisi vengono individuate e comunicate delle
|__| SI
raccomandazioni e/o delle misure correttive?
|__| Parz.
|__| NO
A2.53 I risultati dell’analisi vengono revisionati e divulgati?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A2.56 Gli interventi correttivi/migliorativi rivolti ad eliminare la possibilità
del ripetersi dell’incidente contenuti
nel rapporto conclusivo
|__| SI
vengono attuati?
|__| Parz.
|__| NO
A2.57 Esistono iniziative di interscambio di informazioni sugli incidenti con
|__| SI
stabilimenti che svolgono attività analoghe?
|__| Parz.
|__| NO
A2.54 Vi è corrispondenza tra l’entità degli incidenti e la
classificazione (incidenti rilevanti, incidenti, quasi-incidenti)?
A2.55 Viene effettuata un’analisi statistica degli eventi?
loro
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Pianificazione della prevenzione e della protezione
Strumenti di verifica: DVR, piano di emergenza, piano di sicurezza, verbali di incontri, verbali di
esercitazioni, comunicazioni di aggiornamento, certificati corsi di aggiornamento, verbali incontri
con autorità locali, interviste e sopralluoghi.
A2.58 E’ stato elaborato il piano delle misure di prevenzione e protezione
|__| SI
per la riduzione dei rischi?
|__| Parz.
|__| NO
A2.59 Il piano delle attività per la riduzione dei rischi tiene conto di
|__| SI
aspetti impiantistici, organizzativi e procedurali?
|__| Parz.
|__| NO
A2.60 Il piano tiene conto dei criteri di priorità nella scelta delle misure di
prevenzione e protezione: soppressione del rischio, attenuazione
del rischio, allarme e messa in sicurezza, emergenza e primo
|__| SI
soccorso?
|__| Parz.
|__| NO
A2.61 Il piano tiene conto degli obiettivi di sicurezza, dell’esperienza
|__| SI
operativa (e dell’andamento degli indicatori di prestazione)?
|__| Parz.
|__| NO
12
A2.62 E’ stato predisposto un sistema di monitoraggio ambientale
collegato a sistemi di allarme per individuare fughe o rilasci
|__| SI
pericolosi?
|__| Parz.
|__| NO
A2.63 Le misure di prevenzione adottate sono correlate e commisurate ai
|__| SI
rischi individuati?
|__| Parz.
|__| NO
A2.64 Sono state predisposte delle procedure per la verifica che le misure
|__| SI
adottate non introducano nuovi rischi?
|__| Parz.
|__| NO
A2.65 Sono stati identificati i soggetti responsabili dell’individuazione e
|__| SI
dell’attuazione delle misure adottate?
|__| Parz.
|__| NO
A2.66 E’ presente un programma temporale di attuazione delle misure di
|__| SI
prevenzione e protezione?
|__| Parz.
|__| NO
A2.67 E’ stata verificata l’efficacia
protezione adottate?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A2.68 Esiste un sistema che garantisca il continuo aggiornamento del
personale sull’evoluzione delle conoscenze tecniche in materia di
|__| SI
sicurezza e della normativa correlata?
|__| Parz.
|__| NO
A2.69 Esistono in stabilimento abbonamenti a riviste tecniche di settore o
|__| SI
dedicate ai temi della sicurezza?
|__| Parz.
|__| NO
A2.70 Il personale tecnico partecipa con regolarità a seminari e corsi di
|__| SI
aggiornamento organizzati anche al di fuori dell’azienda?
|__| Parz.
|__| NO
A2.71 E’ previsto il mantenimento dei contatti e/o il confronto con
professionisti che hanno responsabilità in impianti dello stesso tipo? |__| SI
|__| Parz.
|__| NO
delle
misure
di
prevenzione
e
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
13
LC A3 – Controllo Operativo degli Impiantii
Gestione dei Processi
Strumenti di verifica: intervista, sopralluogo, manuale operativo, schema a blocchi, P & Id,
rapporto di sicurezza, D.V.R., funzionigramma reparto
A3.1
Esistono procedure ed istruzioni
(manuale operativo)?
A3.2
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
Il manuale operativo contiene istruzioni e procedure:
a)
per l’avvio dell’impianto?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
b)
per le fasi operative normali?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
c)
per la fermata degli impianti in condizioni normali?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
d)
per fermata impianti in emergenza (es. rilasci, incendi, ecc. )?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
e)
per operazioni temporanee (funzionamenti anomali es.mancanza
|__| SI
parziale o totale di uno o più servizi acqua, aria,ecc)?
|__| Parz.
|__| NO
per interventi in caso di manutenzione?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
f)
A3.3
Nelle istruzioni del manuale sono indicate:
a)
le quantità delle principali sostanze coinvolte?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
b)
la natura e pericolosità delle sostanze presenti nel processo?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
c)
le reazioni principali e secondarie?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
d)
i dati delle reattività importanti e/o indesiderate, decomposizioni,
|__| SI
polimerizzazioni, reazioni fuggitive (runaway)?
|__| Parz.
|__| NO
la natura e limiti di variabilità delle impurezze tollerate nel
processo, nei catalizzatori, nei materiali di contatto, dei
|__| SI
sottoprodotti di processo?
|__| Parz.
|__| NO
gli aspetti chimico fisici del processo ( temperatura, pressione,
|__| SI
ecc) e relativi parametri di esercizio?
|__| Parz.
|__| NO
i limiti (dati di variabilità) dei principali parametri di processo e
|__| SI
conseguenze di funzionamento al di fuori di essi?
|__| Parz.
|__| NO
h)
le cause primarie e le possibili situazioni causa delle deviazioni?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
i)
le operazioni da effettuare per correggere le deviazioni?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
j)
i componenti critici dell’impianto?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
k)
i sistemi di sicurezza attivi e passivi installati (es. sistemi di
|__| SI
scarico pressione e convogliamento sfiati)?
|__| Parz.
|__| NO
sistemi di emergenza torce, colonne di lavaggio,abbattimento?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
m) sistemi di intercettazione apparecchiature e sezioni impianto?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
n)
allarmi automatici e di blocco?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
o)
sistemi di rilevazione incendi e di protezione antincendio?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
p)
esplosivimetri?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
q)
sistemi rilevazione liquidi e gas pericolosi (tossici ed infiamm.)?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
r)
servizi di emergenza e relative attrezzature mobili (sistemi di
|__| SI
raffreddamento, di scarico fluidi, ecc)?
|__| Parz.
|__| NO
Sono stati definiti i diversi ruoli e responsabilità di conduzione
|__| SI
dell’impianto?
|__| Parz.
|__| NO
e)
f)
g)
l)
A3.4
per l’esercizio dell’impianto/i
14
A3.5
E’ chiaramente assegnata la responsabilità di decidere il blocco di
|__| SI
emergenza del processo, di messa in sicurezza dell’impianto?
|__| Parz.
|__| NO
Sono indicati i mezzi e gli strumenti per l’esecuzione degli interventi
|__| SI
richiesti?
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ schema flusso con indicate pressioni, temperature, portate,
|__| SI
composizioni (P & Id)?
|__| Parz.
|__| NO
I manuali operativi sono facilmente accessibili e consultabili a tutti
|__| SI
coloro che gestiscono l’impianto?
|__| Parz.
|__| NO
Esiste procedura
operativi?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A3.10 Il personale che esercisce l’impianto è addestrato, informato,
formato sulle implicazioni dell’attività svolta in materia di sicurezza? |__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A3.6
A3.7
Il manuale operativo è provvisto di:
ƒ schema a blocchi varie fasi del processo (schema semplificato)?
A3.8
A3.9
per
l’aggiornamento
periodico
dei
manuali
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Integrita’ e manutenzione degli impianti
Strumenti di verifica: programmi e calendari di manutenzione, registri di manutenzione, registro
fatti salienti, permessi di lavoro, procedure di manutenzione, documentazione accettazione fine
lavori, organigramma, funzionigramma, sopralluoghi , interviste
A3.11 Esiste una politica di manutenzione aziendale per:
ƒ manutenzione “a guasto”, manutenzione correttiva?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ manutenzione preventiva?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ manutenzione predittiva?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ manutenzione ciclica programmata?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A3.12 esiste un programma di manutenzione preventivo che riguarda tutti
|__| SI
i componenti critici dell’impianto, macchinari, ecc ?
|__| Parz.
|__| NO
A3.13 Sono definite le ispezioni, le prove e le relative frequenze di
manutenzione delle apparecchiature, tubazioni e strumentazioni
|__| SI
critiche ai fini della sicurezza?
|__| Parz.
|__| NO
A3.14 sono verificati periodicamente gli strumenti, gli allarmi, i sistemi di
|__| SI
blocco rilevanti ai fini della sicurezza?
|__| Parz.
|__| NO
A3.15 sono definiti i criteri di accettabilità di prove ed ispezioni?
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
15
A3.16 nella procedura aziendale
manutenzioni preventive?
sono
indicate
le
frequenze
delle
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A3.17 esiste un sistema di registrazione cartaceo (registro fatti salienti,
registro passaggio consegne, registro manutenzione, ecc.) dove
vengono annotati gli interventi di manutenzione effettuati in
|__| SI
impianto?
|__| Parz.
|__| NO
A3.18 il sistema di registrazione è tenuto aggiornato?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A3.19 esiste un sistema informatico dedicato alla raccolta e gestione dati
|__| SI
relativi agli interventi di manutenzione?
|__| Parz.
|__| NO
A3.20 sono definite procedure per gli interventi di manutenzione?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A3.21 gli interventi di manutenzione all’impianto da parte del personale
di esercizio che delle imprese terze sono soggetti a permessi di
|__| SI
lavoro?
|__| Parz.
|__| NO
A3.22 esiste una procedura per la redazione del permesso di lavoro?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A3.23 i permessi di lavoro sono autorizzati da figure ben identificate che
|__| SI
firmano il permesso
|__| Parz.
|__| NO
A3.24 viene controllata la regolarità degli aspetti formali (firme di
|__| SI
autorizzazione)?
|__| Parz.
|__| NO
A3.25 il preposto rende edotti i suoi lavoratori?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A3.26 il preposto rispetta le misure di sicurezza prescritte?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A3.27 il permesso di lavoro viene conservato dall’assuntore nel luogo di
lavoro per tutta la durata del lavoro stesso per esibirlo in caso di
|__| SI
controllo dell’autorità competente?
|__| Parz.
|__| NO
A3.28 sono codificati i seguenti tipi di permesso:
ƒ lavoro con divieto d’uso di fiamma o scintilla?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ lavoro in spazi confinati?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ lavoro di scavo?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ lavoro su circuiti ed apparecchiature elettriche?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ lavoro generico in ambiente pericoloso ( presenza nelle vicinanze
|__| SI
di liquidi o materiali infiammabili, gas, sorgenti di calore)?
|__| Parz.
|__| NO
A3.29 il permesso di lavoro contiene:
a)
ragione sociale del committente?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
b)
ragione sociale dell’impresa?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
c)
numero di contratto di riferimento?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
d)
area di lavoro?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
e)
tipo di permesso?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
f)
data di emissione?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
g)
ora d’inizio e termine lavori?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
h)
descrizione del lavoro da effettuare?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
i)
informazioni sui rischi specifici dell’ambiente e per le persone?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
j)
informazioni su potenziali rischi da agenti chimici, fisici, biologici?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
16
k)
segnalazione di lavori concomitanti affidati ad altre imprese?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
l)
misure di sicurezza da adottare (uso DPI, sistemi di aspirazione
localizzata, uso di cinture di sicurezza, uso di specifici
|__| SI
utensili,analisi ambientali,ecc.)?
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
m) indicazione di eventuali lavori
apparecchiature, serbatoi, ecc)?
preparatori
(bonifica
linee,
n)
accettazione inizio lavoro da parte del preposto dell’impresa?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
o)
rinnovi nel caso di proroga della validità del permesso?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
p)
dichiarazione
effettuate?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
q)
accertamento
committente?
fine lavori con eventuali verifiche e prove
di
fine
lavoro
da
parte
del
delegato
del
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Gestione delle modifiche impiantistiche
Strumenti di verifica: analisi di sicurezza su fattibilità modifiche, piano e procedure di controllo
della modifiche, registro delle modifiche di manutenzione, permessi di lavoro, intervista..
A3.30 esistono procedure per controllare le modifiche progettuali alle
|__| SI
installazioni esistenti?
|__| Parz.
|__| NO
A3.31 prima
dell’effettuazione
delle
modifiche
agli
impianti/
|__| SI
apparecchiature viene effettuata una analisi di sicurezza?
|__| Parz.
|__| NO
A3.32 le modifiche che si intendono apportare rispettano le norme di
|__| SI
buona tecnica e la normativa vigente?
|__| Parz.
|__| NO
A3.33 le modifiche da apportare vengono preventivamente approvate da
|__| SI
responsabile impianto, manutenzione, RSPP, Direzione?
|__| Parz.
|__| NO
A3.34 nella procedura per la modifica d’impianto /apparecchiatura è
chiaramente indicato lo scopo e la natura della modifica che si
|__| SI
intende effettuare?
|__| Parz.
|__| NO
A3.35 le procedure identificano chiaramente i soggetti aziendali preposti
all’analisi di sicurezza e che hanno l’autorizzazione alla modifica del
|__| SI
progetto?
|__| Parz.
|__| NO
A3.36 esiste documentazione tecnica (schemi, disegni, relazioni ecc.) a
|__| SI
dimostrazione delle modifiche effettuate?
|__| Parz.
|__| NO
A3.37 tale documentazione è facilmente accessibile e consultabile da tutti
|__| SI
coloro che gestiscono l’impianto?
|__| Parz.
|__| NO
17
□
A3.38 esiste una procedura per comunicare qualunque cambiamento/
modifica d’impianto, apparecchiatura a tutto il personale coinvolto? |__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A3.39 sono definite le informazioni e gli addestramenti necessari per la
gestione dell’impianto, apparecchiatura dopo le modifiche
|__| SI
effettuate?
|__| Parz.
|__| NO
A3.40 sono definite procedure di controllo dopo l’effettuazione della
|__| SI
modifica?
|__| Parz.
|__| NO
A3.41 le modifiche organizzative e le deviazioni dalla normale procedura
|__| SI
operativa sono state comunicate al personale coinvolto?
|__| Parz.
|__| NO
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Gestione degli appalti / approvvigionamenti
Strumenti di verifica: intervista, procedure di approvvigionamento di beni e servizi, procedure di
gestione appalti (contratti quadro: ordine richiesta lavori, richiesta esecuzione lavori).
A3.42 Esistono procedure per la valutazione e selezione delle imprese
|__| SI
appaltatrici di servizi e manutenzione (ad esempio UNI 10145)?
|__| Parz.
|__| NO
A3.43 Vengono acquisite informazioni documentali relativamente:
a)
iscrizione CCIAA?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
b)
estremi iscrizione al Registro imprese presso il Tribunale?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
c)
estremi dell’iscrizione Albo Nazionale Costruttori?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
d)
Contratto collettivo Nazionale di Lavoro?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
e)
estremi eventuali autorizzazioni obbligatorie per legge?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
f)
eventuali società consociate e controllate?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A3.44 vengono acquisite informazioni relativamente a:
a)
sedi legali, amministrative, unità locali?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
b)
responsabili aziendali, organigramma, organico dei dipendenti?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
c)
aspetti economico/ finanziari?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
d)
servizi di manutenzione o specializzazioni date in subappalto?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
e)
disponibilità
operative
straordinario)?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
(capacità
intervento
in
orario
f)
parco mezzi ed attrezzature?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
g)
procedure interne in materia di sicurezza?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
h)
indici infortunistici?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
i)
certificazioni/qualificazioni ottenute?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
18
j)
ore di formazione ed addestramento nelle aree d’intervento
(sicurezza, igiene ambientale, conoscenza professionale,
|__| SI
normative, procedure ecc.)?
|__| Parz.
|__| NO
preparazione all’emergenza?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ sono definiti i contenuti, le modalità di svolgimento dell’attività, i
|__| SI
mezzi necessari, le responsabilità e gli oneri dei contraenti?
|__| Parz.
|__| NO
ƒ sono indicate le norme di sicurezza che devono essere rispettate?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A3.46 l’appaltatore è informato sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro
|__| SI
in cui si trova ad operare?
|__| Parz.
|__| NO
mette a disposizione dell’appaltatore le norme di sicurezza
|__| SI
interne vigenti?
|__| Parz.
|__| NO
b)
nomina un proprio delegato alla sicurezza per il controllo lavori?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
c)
verifica l’idoneità delle attrezzature?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
d)
attua la pianificazione e coordinamento lavori (senza ingerenza)?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
e)
verifica il piano operativo di sicurezza della ditta appaltatrice
|__| SI
(POS)?
|__| Parz.
|__| NO
al termine dei lavori, se previsto, viene eseguito un collaudo
|__| SI
delle opere degli interventi di manutenzione?
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
k)
A3.45 nel contratto d’appalto o nel documento di coordinamento e
cooperazione:
A3.47 il committente:
a)
f)
A3.48 l’appaltatore:
a)
si avvale di personale
l’esecuzione dei lavori?
adeguatamente
informato
per
b)
utilizza mezzi e attrezzature adeguate?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
c)
controlla l’osservanza delle norme di sicurezza del proprio
|__| SI
personale e dei subappaltatori?
|__| Parz.
|__| NO
mette in atto misure per la sicurezza e la salute nei luoghi di
|__| SI
lavoro?
|__| Parz.
|__| NO
presenta un piano di sicurezza contenente l’analisi dei rischi
riferiti all’oggetto del contratto, i mezzi necessari per la
prevenzione dei rischi, i compiti e le varie funzioni in rapporto
|__| SI
alla sicurezza?
|__| Parz.
|__| NO
a fine lavori viene redatto un verbale di consegna lavori?
|__| Parz.
|__| NO
d)
e)
f)
|__| SI
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
19
LC A4 - Gestione dell’emergenza Interna
Gestione delle emergenze: il Piano di Emergenza Interno (P.E.I.)
Strumenti di verifica: Documento valutazione dei rischi, PEI, estratti PEI per reparto, sottoscrizioni
e date, protocolli, interviste, sopralluoghi, …
A4.1
E’ stato redatto il piano di emergenza interno (P.E.I.)?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.2
Il piano di emergenza interno (P.E.I.) è stato elaborato secondo
|__| SI
criteri stabiliti dalla norma UNI 10616:1997/A1?
|__| Parz.
|__| NO
A4.3
Il piano tiene conto dell’ analisi degli scenari incidentali prevedibili ?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.4
Il piano è stato formalizzato?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.5
Nel piano sono contenute le seguenti informazioni:
l’identificazione delle persone addette, dei rispettivi ruoli, compiti
|__| SI
e responsabilità?
|__| Parz.
|__| NO
le misure di intervento tecnico (lotta antincendio, protezione
delle apparecchiature,ecc..) per le situazioni di emergenza
prevedibili, per limitarne le conseguenze per le persone
(dipendenti, visitatori, clienti, fornitori, dipendenti ditte
appaltatrici, lavoratori autonomi), per l’ ambiente per gli impianti
|__| SI
ed evitare la propagazione dell’ incidente?
|__| Parz.
|__| NO
un elenco dei sistemi di protezione attivi (mezzi di estinzione
incendi, sistemi di abbattimento e/o inertizzazione,ecc..) e
passivi (compartimentazione, sistemi di rilevazione, percorsi di
|__| SI
esodo protetti, luoghi sicuri)?
|__| Parz.
|__| NO
a)
b)
c)
d)
le planimetrie dello stabilimento e del sito con indicazione:
a.
dei punti critici?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
b.
dei sistemi di protezione collettiva (punti attrezzati di raccolta del
personale, sale di controllo protette, centri di controllo dell’
|__| SI
emergenza a tenuta)?
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
c.
e)
descrizione dei sistemi di emergenza?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
f)
azioni di emergenza da intraprendere per ogni scenario di
|__| SI
riferimento?
|__| Parz.
|__| NO
g)
linee di comunicazione interne ed esterne?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
h)
procedure e i mezzi di attivazione, segnalazione e cessazione
dell’allarme e i mezzi di comunicazione con le autorità esterne? |__| SI
|__| Parz.
|__| NO
procedure e mezzi di allerta, allarme, evacuazione e cessato
|__| SI
allarme?
|__| Parz.
|__| NO
j)
l’addestramento ed esercitazioni?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
k)
supporto alle misure di intervento esterne al sito?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
l)
effetti acuti sugli addetti che svolgono a qualunque titolo attività
nello stabilimento,danni ambientali,danni alle popolazioni,danni
|__| SI
agli impianti e agli equipaggiamenti ?
|__| Parz.
|__| NO
Il piano, differenziato secondo la funzione, la posizione, i compiti, è
stato diffuso a tutto il personale,aziendale e non, operante nello
|__| SI
stabilimento?
|__| Parz.
|__| NO
i)
A4.6
delle vie di fuga?
20
A4.7
Il piano viene aggiornato in relazione alle possibili variazioni
|__| SI
operative/organizzative o comunque almeno ogni tre anni?
|__| Parz.
|__| NO
C’ è coerenza tra azioni definite nel piano e scenari incidentali
|__| SI
identificati?
|__| Parz.
|__| NO
Sono stati definiti protocolli specifici di intervento per minimizzare
|__| SI
gli effetti degli incidenti?
|__| Parz.
|__| NO
A4.10 Il PEI è integrato con il piano di emergenza generale dello
|__| SI
stabilimento e con il PEE?
|__| Parz.
|__| NO
A4.8
A4.9
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ruoli e responsabilità
Strumenti di verifica: Organigramma, Funzionigramma, Verbali delle prove di simulazione, Verbali
degli incontri, Protocolli, interviste, sopralluoghi, …
A4.11 Il DdL ha definito compiti e
emergenza interna?
responsabilità per la gestione della
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.13 Sono stati assegnati ruoli, compiti e responsabilità in merito ad
ogni azione necessaria (allerta, allarme, intervento, evacuazione,
|__| SI
ripristino, relazioni esterne,supporto all’ esterno)?
|__| Parz.
|__| NO
A4.12 Il responsabile ha la necessaria
esperienza e formazione?
competenza
professionale,
A4.14 Sono state individuate le seguenti figure:
ƒ il coordinatore dell’ intervento?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ il responsabile per lo stabilimento?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ gli addetti preposti all’ arresto in sicurezza dell’ impianto?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ gli addetti preposti alle operazioni antincendio?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ gli addetti preposti alle operazioni di primo soccorso?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ gli addetti alle comunicazioni con esterno e con le autorità?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ il responsabile del P.E.E.,qualora obbligatorio?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.15 La composizione e la dislocazione delle squadre di intervento
interno
(mezzi
e
persone)
assicurano
la
tempestività
|__| SI
dell’intervento?
|__| Parz.
|__| NO
A4.16 Nel definire soggetti, responsabilità, modalità di gestione
dell’emergenza c’è stato il coinvolgimento di tutti i soggetti
|__| SI
interessati?
|__| Parz.
|__| NO
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
21
Informazione, formazione, addestramento
Strumenti di verifica: Piani e Programmi degli interventi di informazione e formazione, verbali
esercitazioni, depliants per visitatori, planimetrie del PEI, istruzioni, elenchi designati, protocolli
d’allarme, interviste, sopralluoghi, …
A4.17 Esistono procedure
per definire le modalità di informazione,
addestramento ed equipaggiamento di tutti i lavoratori (int. e est.)? |__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.18 L’ informazione a ciascun lavoratore sui rischi d’incidente rilevante
e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze è fornita
in maniera comprensibile ed esaustiva anche tramite la
distribuzione ai lavoratori di:
ƒ schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ estratto del P.E.I. differenziato secondo la funzione, la posizione e
|__| SI
i compiti specifici?
|__| Parz.
|__| NO
A4.19 I lavoratori sono stati informati sui sistemi di protezione collettiva
|__| SI
realizzati in azienda?
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ identificare l’ esigenza di ulteriori forme di comunicazione?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ rispondere ad eventuali quesiti e acquisire consigli e informazioni?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.21 Il DdL aggiorna l’ informazione e la documentazione ogni qualvolta
subentrino nuove conoscenze tecniche o intervengano modifiche
|__| SI
significative su richiesta motivata da parte del RLS?
|__| Parz.
|__| NO
A4.22 Il DdL informa i visitatori occasionali degli aspetti essenziali del
|__| SI
P.E.I. prima che siano ammessi all’ interno dello stabilimento?
|__| Parz.
|__| NO
A4.23 Il visitatore viene accompagnato all’ interno dello stabilimento da
|__| SI
una persona dedicata?
|__| Parz.
|__| NO
A4.20 Il DdL organizza ogni qualvolta intervengano modifiche significative
dell’ attività o comunque periodicamente (almeno ogni tre o sei
mesi) incontri con i lavoratori al fine di:
ƒ illustrare le informazioni di cui al punto precedente?
ƒ verificare la conoscenza delle
documentazione distribuita?
informazioni
fornite
e
della
A4.24 E’ resa disponibile presso i locali di accesso dello stabilimento e
presso i punti critici un’ informazione grafico-visiva relativa a:
ƒ nominativi degli addetti all’ emergenza?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ modalità con cui segnalare l’ insorgere dell’ emergenza?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
contenuti delle analisi dei rischi, valutazioni di sicurezza e misure
|__| SI
adottate?
|__| Parz.
|__| NO
b)
contenuti generali del P.E.I.?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
c)
uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione
|__| SI
individuale e collettiva?
|__| Parz.
|__| NO
A4.25 Ciascun lavoratore è stato adeguatamente formato ed addestrato,
per quanto di propria pertinenza, su:
a)
22
d)
procedure operative e di manutenzione degli impianti sia in
condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni di
|__| SI
emergenza?
|__| Parz.
|__| NO
necessità di una tempestiva segnalazione dell’insorgenza di
|__| SI
situazioni potenzialmente pericolose?
|__| Parz.
|__| NO
f)
specifici ruoli e responsabilità di ciascun lavoratore?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
g)
possibili conseguenze
sicurezza?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ attraverso esercitazioni pratiche?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ con l’ affiancamento di istruttori qualificati?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ Periodicamente, almeno ogni sei o tre mesi?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.27 Le esercitazioni relative alla messa in atto del P.E.I. comprese le
prove di evacuazione sono effettuate ogni sei mesi (artt. 6 e 8) o
|__| SI
annualmente (art. 5 c.2)?
|__| Parz.
|__| NO
A4.28 Nel caso di modifiche significative agli impianti o della loro
gestione,viene ripetuto l’addestramento, previa consultazione con i
|__| SI
RLS e prima dell’ entrata in funzione delle modifiche stesse?
|__| Parz.
|__| NO
A4.29 Esiste evidenza documentale delle attività
addestramento e delle prove di esercitazione?
|__| Parz.
|__| NO
e)
di
inosservanze
delle
procedure
di
A4.26 L’ addestramento viene effettuato:
di
formazione
e
|__| SI
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Sistemi di allarme, comunicazione e supporto all’ intervento esterno
Strumenti di verifica: Procedure di attivazione, segnalazione e cessazione, Planimetrie PEE, Legende
PE, Procedure per la comunicazione con l’esterno, Registro dei controlli periodici, Organigramma per la
comunicazione interna/esterna, interviste, sopralluoghi.
A4.30 E’ prevista l’attivazione e la segnalazione dei sistemi di allarme?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.31 I segnali di allarme sono chiaramente interpretabili e percepibili in
|__| SI
tutta l’ area dello stabilimento?
|__| Parz.
|__| NO
A4.32 Il significato dei segnali di allarme è portato a conoscenza di tutto il
|__| SI
personale presente,anche occasionalmente, nello stabilimento?
|__| Parz.
|__| NO
A4.33 Esiste una procedura per la comunicazione con l’ esterno e
riguardante:
ƒ la tipologia di allarme e la richiesta di intervento?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ le autorità e i mezzi di informazione?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.34 Sono state attivate linee telefoniche riservate dedicate
|__| SI
esclusivamente per le richieste di intervento nelle emergenze?
|__| Parz.
|__| NO
A4.35 Esiste un registro dei controlli periodici dei sistemi di allarme?
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
23
A4.36 Il personale incaricato dei controlli è qualificato?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.37 Sono stati individuati dei responsabili e delle modalità per
|__| SI
l’attuazione della comunicazione interna/esterna?
|__| Parz.
|__| NO
A4.38 Esiste un interfacciamento con gli enti/soggetti esterni interessati
|__| SI
alla gestione dell’emergenza?
|__| Parz.
|__| NO
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Restituzione del sito/bonifiche
Strumenti di verifica: Organigramma per la bonifica, Funzionigramma, Protocolli di bonifica,
Programmi corsi di addestramento, interviste, sopralluoghi, …
A4.39 Sono stati individuati dei responsabili e delle modalità per l’
attuazione delle azioni post-incidente di bonifica e agibilità del sito? |__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.40 Sono stati definiti dei protocolli di bonifica e supporto alle squadre
|__| SI
di intervento esterne per rendere il sito agibile dopo l’incidente?
|__| Parz.
|__| NO
A4.41 Il personale addetto alla bonifica è stato addestrato?
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Verifica emergenze tossicologiche e primo soccorso
Strumenti di verifica: PEI, estratti PEI per reparto, Scheda di comunicazione all’ULSS, Piano di
primo soccorso e di assistenza medica, procedura sulla gestione del primo soccorso, Inventario dei
DPI, Planimetrie cassette primo soccorso, Organigramma primo soccorso, Programmi corsi di
formazione tossicologica, interviste, sopralluoghi,
A4.42 Il datore di lavoro ha identificato, sentito il medico competente ove
previsto, la categoria di appartenenza della propria azienda ai sensi
|__| SI
del D.M. 15 luglio 2003 n° 388?
|__| Parz.
|__| NO
A4.43 Nel caso di appartenenza al gruppo A, ha inviato la comunicazione
|__| SI
all’ Ulss territorialmente competente?
|__| Parz.
|__| NO
A4.44 Nel caso di appartenenza al gruppo A, l’ azienda ha garantito un
raccordo tra sistema di pronto soccorso interno e il sistema di
|__| SI
emergenza del SSR?
|__| Parz.
|__| NO
A4.45 Le informazioni aziendali riportate nella scheda di comunicazione
all’ Ulss competente del gruppo di appartenenza servono, in caso di
intervento
del
Servizio
Sanitario
esterno,
a
rispondere
|__| SI
correttamente e tempestivamente all’ emergenza?
|__| Parz.
|__| NO
A4.46 E’ stato elaborato un piano di primo soccorso e di assistenza
|__| SI
medica di emergenza?
|__| Parz.
|__| NO
A4.47 E’ stata redatta una procedura sulla gestione del primo soccorso
che:
24
ƒ fornisca le necessarie informazioni ai lavoratori sui comportamenti
|__| SI
da adottare a fronte di emergenze sanitarie?
|__| Parz.
|__| NO
ƒ precisi modalità operative e mezzi a disposizione per le prestazioni
|__| SI
di primo soccorso?
|__| Parz.
|__| NO
ƒ definisca competenze e responsabilità delle varie funzioni aziendali
interessate nella fase di primo soccorso e nella successiva
|__| SI
inchiesta sull’ accaduto?
|__| Parz.
|__| NO
ƒ definisca tipologia e periodicità dell’ aggiornamento teorico/pratico
|__| SI
degli incaricati di PS?
|__| Parz.
|__| NO
ƒ garantisca la fornitura e l’ efficienza dei presidi di PS?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ preveda modalità di attivazione del soccorso esterno?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ individui la cartellonistica e i percorsi interni per le ambulanze?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.48 Il piano di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza e la
procedura sulla gestione del primo soccorso sono parte integrante
|__| SI
del PEI?
|__| Parz.
|__| NO
A4.49 Sono stati individuati i mezzi a disposizione del primo soccorso
aziendale ovvero:
ƒ i presidi sanitari?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ il locale infermeria?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ un mezzo aziendale per il trasporto dell’ infortunato/i?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.50 I mezzi a disposizione del primo soccorso aziendale sono stati
previsti in base alle dimensioni dell’ azienda, al numero di soggetti
|__| SI
in essa presenti e ai rischi?
|__| Parz.
|__| NO
A4.51 Le cassette di primo soccorso o i pacchetti di medicazione sono
dislocati in modo:
ƒ da servire i vari reparti produttivi e gli uffici?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ la loro ubicazione è evidenziata con apposita segnaletica?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ a presenza di tutti i presidi stabiliti e relative scadenze?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ reintegri i presidi mancanti?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ registri i controlli eseguiti?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.53 Sono stati individuati e formalmente incaricati gli addetti al primo
|__| SI
soccorso?
|__| Parz.
|__| NO
A4.54 Gli addetti al primo soccorso sono stati formati con istruzione
teorica e pratica in conformità a quanto stabilito dal D.M n°
|__| SI
388/03?
|__| Parz.
|__| NO
A4.55 Gli addetti al primo soccorso, nel caso di intervento per emergenza
tossicologica, conoscono la natura delle sostanze chimiche in causa,
gli effetti acuti sulla salute e i rispettivi valori limite di esposizione? |__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.56 Gli addetti al primo soccorso sono in numero sufficiente(almeno
|__| SI
due) a coprire ciascun turno di lavoro?
|__| Parz.
|__| NO
A4.57 Tutti i lavoratori sono a conoscenza dei nominativi degli addetti al
|__| SI
primo soccorso?
|__| Parz.
|__| NO
A4.52 Le cassette di primo soccorso o i pacchetti di medicazione sono
periodicamente controllati da figura incaricata che verifichi:
25
A4.58 I nominativi degli incaricati al primo soccorso sono riportati nel
|__| SI
piano di emergenza interno?
|__| Parz.
|__| NO
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
D.P.I. ed equipaggiamento di emergenza
Strumenti di verifica: PEI, Inventario DPI, Istruzioni operative, Protocolli di controllo dell’efficienza,
Protocolli di decontaminazione, interviste, sopralluoghi, …
A4.59 Il DdL, in collaborazione con RSPP e MC, ha individuato sulla base
dei rischi specifici e degli scenari incidentali ipotizzabili l’
equipaggiamento per la protezione individuale e i DPI per i
lavoratori, gli addetti alle squadre di emergenza e al primo
|__| SI
soccorso?
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ appropriati rispetto ai rischi connessi agli scenari incidentali
|__| SI
ipotizzabili?
|__| Parz.
|__| NO
ƒ mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ custoditi in luoghi idonei e facilmente accessibili?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.61 Il luogo di custodia dell’ equipaggiamento per la protezione
|__| SI
individuale è noto ai lavoratori incaricati dell’emergenze?
|__| Parz.
|__| NO
A4.62 L’ equipaggiamento per la protezione individuale degli addetti alle
emergenze è di categoria 3 in conformità al D.Lgs. 475/92 e di
|__| SI
classe 1 di protezione?
|__| Parz.
|__| NO
A4.63 Gli indumenti di protezione riportano la specifica simbologia per la
|__| SI
protezione chimica prevista dalla norma EN 340?
|__| Parz.
|__| NO
A4.64 E’ specificata la classe di resistenza alla permeazione chimica e il
|__| SI
tipo di indumento a seconda del grado di protezione chimica?
|__| Parz.
|__| NO
A4.65 Esiste una procedura che distingua l’ equipaggiamento che deve
essere costantemente indossato da quello che deve essere portato
al seguito durante il lavoro in impianto e quello che deve essere
|__| SI
ubicato in luoghi predeterminati e facilmente accessibili?
|__| Parz.
|__| NO
A4.60 i DPI sono:
ƒ appropriati rispetto ai rischi specifici dell’ attività lavorativa?
A4.66 Esiste una procedura che definisca:
ƒ le responsabilità per l’ addestramento del personale?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ per la verifica del corretto uso dell’ equipaggiamento assegnato?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ la sua conservazione, manutenzione e sostituzione?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ l’ adeguamento all’ evoluzione della normativa?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.67 Gli equipaggiamenti per la protezione individuale per fronteggiare i
rischi in condizioni
anomale previste e di emergenza sono
periodicamente controllati in termini di:
26
ƒ disponibilità?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
ƒ manutenzione ?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.69 La scelta degli equipaggiamenti di protezione per gli addetti alle
emergenze viene effettuata in relazione alle tipologie di incidenti e
|__| SI
alle zone di pianificazione?
|__| Parz.
|__| NO
A4.70 Gli indumenti di protezione chimica riutilizzabili vengono sottoposti
|__| SI
a decontaminazione dopo ogni utilizzo?
|__| Parz.
|__| NO
A4.71 E’ stata predisposta nel caso di contaminazione chimica una unità
di decontaminazione dotata di doccia con recupero delle acque
|__| SI
reflue e sistema ad aerazione a flusso d’ aria negativo?
|__| Parz.
|__| NO
A4.72 Sono state predisposte procedure scritte per la decontaminazione?
|__| SI
|__| Parz.
|__| NO
A4.73 Il personale addetto all’emergenza è stato adeguatamente formato
e addestrato soprattutto in relazione alla natura delle sostanze
|__| SI
chimiche, loro effetti acuti e limiti di esposizione?
|__| Parz.
|__| NO
A4.74 Sono state definite delle procedure per la vestizione e la svestizione
|__| SI
del personale addetto all’emergenza?
|__| Parz.
|__| NO
A4.68 Il personale incaricato dei controlli è qualificato?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
27