Operazioni finalizzate alla conformità (compliance) per l`anno 2015

Transcript

Operazioni finalizzate alla conformità (compliance) per l’anno 2016
I titolari di un conto operatore sono tenuti ogni anno ad effettuare nel Registro una serie di
operazioni finalizzate al raggiungimento dello stato di conformità (compliance) per lo specifico
impianto autorizzato. Gli adempimenti previsti riguardano:
1. L’assegnazione di un verificatore al proprio conto
2. La dichiarazione delle emissioni prodotte dal relativo impianto l’anno precedente
3. La restituzione di un pari quantitativo di quote a fronte delle emissioni prodotte
Questo documento descrive le modalità per effettuare le operazioni di compliance relative alle
emissioni prodotte nell’anno 2016.
1. NOMINA DEL VERIFICATORE
(pag. 3)
Questa operazione è propedeutica all’inserimento del dato emissioni nel Registro: viene
effettuata UNA SOLA VOLTA all’inizio e non è più necessaria fino a quando non cambia il
responsabile della verifica delle emissioni del proprio impianto. L’operazione collega lo
specifico conto a quello del verificatore che potrà quindi approvare o rifiutare il dato che
verrà inserito come descritto al punto 2.
2. DICHIARAZIONE EMISSIONI
(pag. 5)
Questa operazione deve essere proposta da un rappresentante AR del conto operatore e
successivamente approvata dal verificatore assegnato a quel conto, nel periodo compreso
tra il 1 Gennaio e il 31 Marzo 2017.
Il mancato rispetto della scadenza del 31 Marzo 2017 porta al blocco del conto, per cui non
sarà possibile trasferire quote o unità in uscita dal conto fino a inserimento del dato
emissioni mancante. Si ricorda che il 31 Marzo è anche la scadenza per l’invio all’autorità
competente della comunicazione delle emissioni corredata da dichiarazione di verifica
(come da modalità riportate al link http://www.minambiente.it/pagina/comunicazionedelle-emissioni-di-gas-ad-effetto-serra-ai-sensi-del-dlgs-302013-gli-impianti).
3. RESTITUZIONE DELLE QUOTE
(pag. 7)
Questa operazione deve essere proposta da un rappresentante AR del conto operatore ed
approvata dal rappresentante supplementare AAR se associato al conto (ATTENZIONE: in
assenza di AAR l’operazione deve comunque essere approvata da un secondo AR) entro il 30
Aprile 2017. A differenza dell’inserimento del dato emissioni, l’operazione di restituzione
può avvenire in qualsiasi momento tra il 1 Maggio e il 30 Aprile dell’anno successivo,
l’ammontare da restituire può essere ottenuto con più transazioni cumulabili tra loro,
l’importante è che il totale restituito al 30 Aprile di ogni anno sia pari al totale delle emissioni
prodotte fino a quel momento.
1
SANZIONI: In caso di mancata comunicazione (e successivo inserimento nel Registro) del dato
emissioni e/o di mancata restituzione di un quantitativo sufficiente di quote, si applicheranno i
provvedimenti di cui all’Art. 36, commi 5 e 6, del D.Lgs. 30/2013
UTILIZZO DEI CREDITI DI KYOTO NELL’EU ETS
L’articolo 11bis della Direttiva EC 87/2003 (emendata) regola l’utilizzo di crediti di Kyoto (CER e
ERU) nella Fase 3 dell’EU ETS ai fini della compliance. I crediti ammissibili in ambito EU ETS non
vengono restituiti direttamente ma ceduti in cambio di quote che verranno poi restituite.
Il quantitativo di crediti ammissibili che è possibile scambiare con quote Fase 3 è calcolato sulla
base del residuo del limite di restituzione concesso a ciascun impianto nella Fase 2 o, per gli
impianti nuovi entranti, come percentuale del quantitativo emesso.
Nell’ultima parte di questo documento (pag. 12) vengono dettagliate le operazioni da effettuare
nel Registro per scambiare i crediti ammissibili a bilancio sul proprio conto con quote Fase 3.
Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei crediti e sulla loro ammissibilità nell’EU ETS si vedano le
informazioni disponibili sul portale della Commissione Europea (in inglese)
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/credits_en
Per eventuali richieste di chiarimenti o di supporto, scrivere a
[email protected]
2
1. NOMINA DEL VERIFICATORE
in carico a un rappresentante autorizzato AR
Step
1.1
Azione
Interfaccia
Accedete alla pagina del Registro, nella sezione italiana, tramite il link
https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/IT/index.xhtml
e selezionate “italiano” tramite l’apposito menu a tendina nell’angolo in alto a destra
1.2
Nel menu a sinistra fate click su Login
1.3
Se non già specificato, inserite l’indirizzo e-mail e
la password
Selezionate Cellulare + SMS dal menu “Metodo
di autenticazione”
Inserite il numero di cellulare, tra quelli associati
all’account, che volete sia autorizzato per
l’accesso
Fate click su Accedi
1.4
Inserite negli appositi campi il codice di tre
triplette che ricevete per SMS sul vostro telefono
cellulare
1.5
Nel menu Conti sul lato sinistro della pagina fate
click sulla voce Conti
Verranno visualizzati tutti i conti ai quali siete
associati come rappresentanti
1.6
Fate click sul Codice del conto con il quale volete
lavorare
1.7
Fate click sull’etichetta Responsabile della
verifica per visualizzare i dati relativi al
3
verificatore
1.8
Se nessun verificatore è associato al conto fate
click su Designa responsabile della verifica per
selezionare uno dei verificatori accreditati dal
menu a tendina che comparirà
Fate click su Invia
1.9
Si apre la pagina di riepilogo delle informazioni
relative alla designazione. Se sono corrette, fate
click su Conferma
1.10
Il sistema mostra che esiste una richiesta di
designazione in attesa di essere accettata dal
verificatore
in
questione.
Quando
il
rappresentante del verificatore accetterà la
proposta, riceverete una e-mail di notifica e
potrete visualizzare il dettaglio del verificatore
1.11
Se un verificatore è già associato al conto, verrà
visualizzato il dettaglio relativo allo specifico
verificatore e al suo conto
Se intendete cambiarlo, fate click su Elimina
1.12
Selezionate l’opzione desiderata in base alla
volontà di rimuovere il verificatore e nominarne
un altro (utilizzando il menu a tendina sulla
destra) o di effettuare solamente la rimozione
Fate click su Invia
1.13
Nel caso richiediate la sostituzione del
verificatore, il sistema mostra che esiste una
richiesta di designazione in attesa di essere
accettata dal verificatore in questione. Quando il
rappresentante del verificatore accetterà la
proposta, riceverete una e-mail di notifica e
potrete visualizzare il dettaglio del verificatore
4
2. DICHIARAZIONE EMISSIONI
Step
2.1
Azione
Interfaccia
2.2
2.3
la password
l’accesso
2.4
cellulare
2.5
2.6
Fate click sul Codice del conto con il quale volete
lavorare
2.7
Fate click sull’etichetta Conformità
visualizzare gli anni di emissione
per
5
2.8
Verificate che nel menu sia selezionato Secondo
periodo di impegno altrimenti selezionatelo e
fate click su Aggiorna
2.9
Fate click su Proponi in corrispondenza dell’anno
di inserimento delle emissioni (2016)
2.10
Inserite il quantitativo totale (numero intero) di
emissioni prodotte nell’anno 2016 relativamente
ai tre gas serra indicati
ATTENZIONE: laddove non si producano
determinate emissioni deve comunque essere
indicato il valore zero per poter proseguire
nell’operazione
Fate click su Conferma
NB: le emissioni dichiarate devono adesso essere approvate da un verificatore
6
3. RESTITUZIONE DELLE QUOTE
suddivisa in due momenti: proposta e approvazione
PROPOSTA DELL’OPERAZIONE DI RESTITUZIONE DELLE QUOTE
3.1
3.2
3.3
la password
l’accesso
3.4
cellulare
3.5
3.6
Fate click sul Saldo del conto con il quale volete
lavorare
7
3.7
Fate click su Proponi operazione
3.8
Il sistema presenta la possibilità di effettuare
diversi tipi di operazioni. Fate click su
Restituzione di quote
3.9
Inserite il quantitativo destinato alla restituzione
nell’apposito campo e fate click su Invia
3.10
Il sistema presenta un riepilogo delle
informazioni relative all’operazione. Se sono
corrette, fate click su Conferma
3.11
L’operazione effettuata va “firmata” inserendo la
propria password e numero di cellulare
autorizzato e successivamente il codice
temporaneo (challenge) che ricevete via SMS.
È possibile visualizzare il dettaglio dell’operazione
facendo click su “Visualizza tutta la transazione”
Fate click su Firma
APPROVAZIONE DELL’OPERAZIONE DI RESTITUZIONE DELLE QUOTE
in carico a un rappresentante autorizzato supplementare AAR,se associato al conto. In assenza
di AAR, in carico a un rappresentante autorizzato AR diverso da quello che propone l’operazione
3.12
3.13
3.14
la password
l’accesso
8
3.15
cellulare
3.16
Selezionate Elenco delle azioni nel menu a
sinistra
3.17
Fate click sul Nome dell’azione (Approva la
richiesta di operazione) per visualizzare nel
riquadro in fondo il dettaglio dell’operazione da
approvare
La riga diventa di colore arancione
3.18
Spuntate la casella relativa all’operazione che
desiderate approvare e fate click su Acquisisci
Azione per riservarvi l’operazione indicando ad
eventuali altri rappresentanti che l’avete presa in
carico (il vostro nome appare dalla colonna
“Richiedente”)
Se si vuole annullare la presa in carico e rendere
disponibile l’azione per l’approvazione da parte
di altri, basta selezionare nuovamente la casella
e fare click su Annulla azione
3.19
Fate click sull’ID della richiesta presente in fondo
nel riquadro Dati specifici
3.20
Per approvare/rifiutare il trasferimento, fate
click su Approva/Respingi
3.21
informazioni relative al trasferimento. Se sono
3.22
Fate click su Firma
9
IMPORTANTE: a completamento dell’operazione di restituzione riceverete una e-mail di notifica
dell’esito della transazione. Verificate che lo stato sia “Completed” e che il bilancio del conto sia
diminuito di un corrispondente ammontare.
Verificate anche che l’impianto sia conforme, controllando il riquadro “Conformità” nella sezione
“Conformità” del relativo conto: la cifra di conformità deve essere maggiore o uguale a zero (ma
non negativa).
Di seguito si riportano le indicazioni per visualizzare lo stato di una transazione nel Registro
VERIFICA DEL COMPLETAMENTO DELLA TRANSAZIONE DI RESTITUZIONE
Step
1
Azione
Interfaccia
2
3
la password
l’accesso
4
cellulare
5
10
click sulla voce di sottomenù Operazioni
6
La pagina che si apre può visualizzare tutte le
transazioni completate, terminate o in ritardo.
Potete definire dei criteri di ricerca per
visualizzare solo alcuni tipi di transazioni. (es.
ricerca di una specifico ID di transazione, ricerca
di una transazione effettuata da o verso uno
specifico conto o tipologia di conto).
7
Una volta effettuata una selezione, fate click sul
codice identificativo per visualizzare i dettagli
della transazione
11
UTILIZZO DEI CREDITI DI KYOTO NELL’EU ETS
Il processo di scambio di crediti di Kyoto con quote Fase 3 è descritto nel regolamento UE
389/2013 (articoli 59-61). Lo scambio è un’operazione riservata ai soli conti operatore e può
avvenire anche più volte, l’unico vincolo è dato dal numero totale di crediti ammissibili che
possono essere scambiati. L’avvio dell’operazione darà luogo in automatico a due diversi
trasferimenti nel conto: uno di crediti in uscita (tipo 10.71) e uno di quote in entrata (tipo 10.72)
PROPOSTA DELL’OPERAZIONE DI SCAMBIO CREDITI DI KYOTO CON QUOTE
Step
1
Azione
Interfaccia
2
3
la password
l’accesso
4
cellulare
12
5
6
Fate click sul Saldo del con il quale volete
lavorare
7
Fate click su Proponi operazione
8
Il sistema presenta la possibilità di effettuare
diversi tipi di operazioni. Fate click su Scambia
unità CER, ERU con quote della fase 3
9
Inserite il quantitativo destinato allo scambio
nell’apposito campo, selezionate l’identificativo
del progetto e fate click su Avanti
10
informazioni relative all’operazione. Se sono
11
Fate click su Firma
APPROVAZIONE DELL’OPERAZIONE DI SCAMBIO CREDITI DI KYOTO CON QUOTE
in carico a un rappresentante autorizzato supplementare AAR,se associato al conto. In assenza
di AAR, in carico a un rappresentante autorizzato AR diverso da quello che propone l’operazione
12
13
13
14
la password
l’accesso
15
cellulare
16
Selezionate Elenco delle azioni nel menu a
sinistra
17
Fate click sul Nome dell’azione (Approva la
richiesta di operazione) per visualizzare nel
riquadro in fondo il dettaglio dell’operazione da
approvare
La riga diventa di colore arancione
18
Spuntate la casella relativa all’operazione che
desiderate approvare e fate click su Acquisisci
Azione per riservarvi l’operazione indicando ad
eventuali altri rappresentanti che l’avete presa in
carico (il vostro nome appare dalla colonna
“Richiedente”)
Se si vuole annullare la presa in carico e rendere
disponibile l’azione per l’approvazione da parte
di altri, basta selezionare nuovamente la casella
e fare click su Annulla azione
19
Fate click sull’ID della richiesta presente in fondo
nel riquadro Dati specifici
20
Per approvare/rifiutare il trasferimento, fate
click su Approva/Respingi
14
21
informazioni relative al trasferimento. Se sono
22
Fate click su Firma
15

Operazioni finalizzate alla conformità (compliance) per l`anno 2015

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