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Copia
COMUNE DI USSARAMANNA
Provincia del Medio Campidano
AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE
DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 54 DEL 17/05/2016
OGGETTO: FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS NOD32 - CIG:
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’IMPRESA PC OFFICE S.R.L.
ZEB193402F
–
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
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Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico in materia di Enti Locali”;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione CC. N°03/2012;
La Deliberazione di Consiglio Comunale n°17 in data 14/04/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con cui si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018;
Il Decreto Sindacale n°01 del 04/02/2016 con cui è stata nominata, la Dott.ssa Caddeo
Anna, Responsabile del Servizio Amministrativo, Servizio Personale, Servizio FinanziarioTributi, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura e Sport;
Il Decreto Sindacale n°03 del 04/02/2016 con cui è stato individuato il Responsabile per le
pubblicazioni degli atti amministrativi dell’Ente in forma telematica sul sito internet
istituzionale all’indirizzo www.comune.ussaramanna.vs.it nelle persone delle dipendenti
Alessandra Muru, Anna Caddeo e Ermelinda Lai;
Richiamati:
 L’art.184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di “Liquidazione di spesa”;
 La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 4 del 07/07/2011;
 La Legge 136/2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
 L’art. 16-bis, comma 10, D.L. n. 185/2008, così come modificato dalla Legge n. 2/2009 e la
circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 in materia di “Documento Unico di Regolarità
Contributiva”;
Premesso che, con la propria precedente determinazione n°39 del 31/03/2016 era stato disposto
di avviare, ai sensi degli artt. 125 e 82 del D.Lgs. 163/2006, art. 328 del DPR 207/2010 e art.1 D.L.
95/2012, conv. in L. 135/2012, la procedura di cottimo fiduciario, tramite un RDO, sul MEPA,
finalizzata all’individuazione dell’operatore economico per l’espletamento della fornitura di n°10
(DIECI) licenze di rinnovo per software antivirus ESET NOD 32 v.8.0, per n°10 pc di cui n°9 pc
client (WINDOWS) e n°1 pc server (WINDOWS), per un importo a base d’asta di € 450,00+I.V.A.;
Considerato che, con determinazione n°42 del 03/05/2016, era stato disposto di aggiudicare la
procedura di cottimo fiduciario, ex artt. 82, 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 1 del D.L. 95/2012 conv.
in L.135/2012, art. 328 del DPR 207/2010, per la fornitura di n°10 LICENZE DI RINNOVO
ANTIVIRUS all’impresa PC OFFICE S.R.L - P.IVA 02213420926, con sede in VIALE S.
AVENDRACE 36/A - CAGLIARI (CA) per l’importo di € 185,00 oltre IVA;
Vista la fattura n°374 del 13/05/2016 (ns. prot. n°1724 del 13/05/2016) dell’importo di €
185,00+I.V.A. relativa alla fornitura di cui sopra;
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Determinazione Servizio Amministrativo n°54/2016.
Acquisita, con nota n°1599 del 06/05/2016 la comunicazione rilasciata dalla ditta ai sensi dell’art.
3 comma 7 della Legge n. 136/2010, depositata agli atti, nella quale viene indicato il conto corrente
bancario dedicato: Banco di Sardegna Codice IBAN: IT14 I 01015 04810 000065013157;
Acquisito, con nota n°1602 del 06/05/2016, il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.), Numero Protocollo INPS_2390558 del 25/02/2016 con Scadenza validità al
24/06/2016;
Acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall’ANAC, tramite procedura informatica, il codice
CIG n. [ZEB193402F];
Dato atto della regolarità della prestazione eseguita e della rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
DETERMINA
1) Di liquidare la fattura n°374 del 13/05/2016 (ns. prot. n°1724 del 13/05/2016) dell’importo
di € 185,00+I.V.A. relativa alla fornitura di fornitura di n°10 (DIECI) licenze di rinnovo per
software antivirus ESET NOD 32 v.8.0;
2) Di imputare la somma di € 225,70 I.V.A. compresa sul capitolo 6018/24 “MATERIALE
INFORMATICO DI MODICO VALORE MUNICIPIO” Codice di Bilancio
01.111.03.01.02.006 del Bilancio di previsione 2016;
3) Di dare atto, che la fattura sarà liquidata come segue:
Num.
fattura
374
PERIODO
Importo fattura
IVA compresa
Importo
netto da
liquidare
all’impresa
Iva da
versare
allo stato
(split
payment)
13/05/2016
225,70
185,00
40,70
4) Di dare atto che la somma di € 40,70 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata
secondo il meccanismo Split payment, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
5) Di dare atto che la somma complessiva di € 185,00 I.V.A. ESCLUSA (sarà liquidata sul
seguente conto corrente bancario dedicato):
PAESE CIN
IT
COORDINATE BANCARIE NAZIONALI
CIN ABI
CAB
CONTO
14
I
01015 04810
000065013157
6) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
7) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune,
all'Albo Pretorio on line;
IL RESP.LE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Anna Caddeo
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Determinazione Servizio Amministrativo n°54/2016.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito
www.comune.ussaramanna.vs.it, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 per
rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal giorno ____________con n°________.
F.TO IL RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
IL RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
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Determinazione Servizio Amministrativo n°54/2016.