rappresentazione grafica dei processi

S. Spirito – Fondazione Montel
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
DEI PROCESSI
REV. 00
Piano triennale di prevenzione della corruzione
(ai sensi della Legge 06/11/2012 n. 190)
Allegato A al “Piano triennale di prevenzione della corruzione”
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: SEGRETERIA GENERALE U.R.P.
PROCESSO/ATTIVITÀ: GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI
Rischio: MEDIO
RISCHIO
AZIONI
Disomogeneità dei criteri di
valutazione
Procedura formalizzata per la gestione dell’accesso
degli atti
Pag. 2
ADOTTATE
NO
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
31/12/2015
Direttore Generale
Regolamento accesso
agli atti
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: UFFICIO PERSONALE – UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE
PROCESSO/ATTIVITÀ: CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE
Rischio: MEDIO
AZIONI
Scarsa trasparenza
dell’operato
Definizione di criteri specifici per l’affidamento di
incarichi
SI
In atto
Responsabile del
Personale
Economo
Regolamento
Definizione preventiva di criteri di valutazione
SI
In atto
Responsabile del
Personale
Economo
Regolamento
entro 30 giorni
dal
provvedimento
di assunzione
Responsabile del
Personale
Da adottare
Direttore Generale
Disomogeneità dei criteri di
valutazione durante la
selezione
Disomogeneità nel
controllo del possesso dei
requisiti dichiarati e del
contenuto delle
dichiarazioni
ADOTTATE
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
RISCHIO
Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli
assunti sul possesso dei requisiti
Attività di formazione e sensibilizzazione al
personale incaricato delle selezioni in materia
concorsuale e di anticorruzione
NO
Piano della formazione
Pag. 3
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: UFFICIO PERSONALE
PROCESSO/ATTIVITÀ: SELEZIONE/RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
Rischio: ALTO
RISCHIO
AZIONI
Scarsa trasparenza/poca
pubblicità dell’opportunità
Pubblicazione di ogni avviso sul Bollettino
Regionale e sul sito aziendale
ADOTTATE
SI
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
In atto
Responsabile del
personale
Regolamento
Presidente
commissione
Bando
Regolamento
Disomogeneità dei criteri di
valutazione durante la
selezione
Definizione preventiva di criteri di valutazione
nella prima
riunione della
Commissione e
nelle riunioni di
predisposizione
delle prove
Disomogeneità nel
controllo del possesso dei
requisiti dichiarati e del
contenuto delle
dichiarazioni
Controllo del 100% delle dichiarazioni rese dagli
assunti sul possesso dei requisiti
entro 30 giorni
dal
provvedimento
di assunzione
Responsabile del
Personale
Da adottare
Direttore Generale
Attività di formazione e sensibilizzazione al
personale incaricato delle selezioni in materia
concorsuale e di anticorruzione
Pag. 4
NO
Piano della formazione
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: UFFICIO PERSONALE
PROCESSO/ATTIVITÀ: PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DIPENDENTE
Rischio: ALTO
RISCHIO
AZIONI
Scarsa trasparenza/poca
pubblicità
Pubblicazione di ogni avviso
Disomogeneità dei criteri di
valutazione durante la
selezione
ADOTTATE
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
SI
In atto
Responsabile del
personale
Definizione preventiva di criteri di valutazione
SI
Definizione
criteri nella
prima riunione
della
Commissione
Responsabile del
Personale
Attività di formazione e sensibilizzazione al
personale incaricato delle selezioni in materia
concorsuale e di anticorruzione
NO
Da adottare
Direttore Generale
Bando
Regolamento
Piano della formazione
Pag. 5
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURA
PROCESSO/ATTIVITÀ: SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Rischio: ALTO
RISCHIO
Disomogeneità di
valutazione
nell’individuazione del
contraente
Disomogeneità di
valutazione
nell’individuazione del
contraente
Disomogeneità di
valutazione
nell’individuazione del
contraente
Disomogeneità dei criteri di
valutazione delle richieste
Pag. 6
AZIONI
ADOTTATE
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
Individuazione delle modalità di composizione delle
commissioni e delle modalità di accertamento
dell’inesistenza di incompatibilità
SI
In atto
Economo
Regolamento
Tracciabilità della procedura di gare e delle
eventuali comunicazioni o chiarimenti con i
partecipanti
SI
In atto
Economo
Regolamento
Predisposizione di capitolati, bandi di gara e lettere
d’invito da parte di personale idonee e formato
SI
In atto
Economo
Regolamento
Attività di formazione e sensibilizzazione al
personale incaricato delle selezioni in materia
concorsuale e di anticorruzione
NO
Da adottare
Direttore Generale
Piano della formazione
Annuale
Direttore Generale
Rilevazione annuale
Controlli a campione delle pratiche da parte di
superiore
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: UFFICIO
PROCESSO/ATTIVITÀ: GESTIONE BANCHE DATI INFORMATICHE
Rischio: BASSO
RISCHIO
AZIONI
Violazione della
privacy/divulgazioni di
informazioni riservate
Tracciabilità informatica degli accessi
ADOTTATE
Si
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
In atto
Amministratore del
Sistema informatico
Pag. 7
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: UFFICIO SEGRETERIA E U.R.P.
PROCESSO/ATTIVITÀ: ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
Rischio: MEDIO
AZIONI
Scarsa trasparenza/poca
pubblicità dell’opportunità
Pubblicazioni/comunicazione di informazioni sulle
opportunità, le modalità di accesso e i costi del
servizio
SI
In atto
Scarsa trasparenza/poca
pubblicità dell’opportunità
Definizione e aggiornamento di strumenti di
informazione (Carta dei Servizi – brochure)
SI
In atto
Disomogeneità dei criteri di
valutazione delle richieste
Creazione di regole generali e criteri specifici per la
valutazione delle richieste
Si
In atto
Disomogeneità dei criteri di
valutazione delle richieste
Controlli a campione delle pratiche da parte di
superiore
Disomogeneità dei criteri di
valutazione delle richieste
Esplicitazione della documentazione necessaria
per l’attivazione del servizio
Pag. 8
ADOTTATE
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
RISCHIO
30/06/2014
SI
In atto
Sito internet
Periodici locali
Regolamento
Direttore Generale
Rilevazione annuale
Responsabile
Gestione Ospiti
Procedure e modelli
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: UFFICIO SEGRETERIA E U.R.P.
PROCESSO/ATTIVITÀ: ACCESSO AD ALTRI SERVIZI
Rischio: MEDIO
ADOTTATE
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
RISCHIO
AZIONI
Scarsa trasparenza/poca
pubblicità dell’opportunità
Pubblicazioni/comunicazione di informazioni sulle
opportunità, le modalità di accesso e i costi del
servizio
SI
In atto
Scarsa trasparenza/poca
pubblicità dell’opportunità
Definizione e aggiornamento di strumenti di
informazione (Carta dei Servizi – brochure)
SI
In atto
Disomogeneità dei criteri di
valutazione delle richieste
Creazione di regole generali e criteri specifici per la
valutazione delle richieste
Si
In atto
Disomogeneità dei criteri di
valutazione delle richieste
Controlli a campione delle pratiche da parte di
superiore
Disomogeneità dei criteri di
valutazione delle richieste
Esplicitazione della documentazione necessaria
per l’attivazione del servizio
30/06/2014
SI
In atto
Sito internet
Periodici locali
Regolamento
Direttore Generale
Rilevazione annuale
Responsabile
Gestione Ospiti
Procedure e modelli
Pag. 9
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: UFFICIO QUALITA’, INNOVAZIONE E FORMAZIONE
PROCESSO/ATTIVITÀ: UTILIZZO DI SALE POLIVALENTI
Rischio: BASSO
AZIONI
Scarsa trasparenza/poca
pubblicità dell’opportunità
Pubblicazioni/comunicazione di informazioni sulle
opportunità, le modalità di accesso e i costi del
servizio
SI
In atto
Sito internet
Periodici locali
Disomogeneità dei criteri di
valutazione delle richieste
Creazione di regole generali e criteri specifici per la
presa in carico delle richieste
SI
In atto
Regolamento
Disomogeneità dei criteri di
valutazione delle richieste
Esplicitazione della documentazione necessaria
per la concessione
Si
In atto
Modulo richiesta ed
autorizzazione
Scarso controllo del
corretto utilizzo
Attuazione di verifica puntuale de corretto utilizzo
Si
In atto
Pag. 10
ADOTTATE
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
RISCHIO
Direttore Generale
Verifica annuale