Rappresentazione grafica dei processi

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE N. 05 DEL 30/01/2015
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Casa
Laner”
RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA DEI PROCESSI
REV. 00
Piano triennale di prevenzione della corruzione
(ai sensi della Legge 06/11/2012 n. 190)
Allegato A al “Piano triennale di prevenzione della corruzione”
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: UFFICIO SEGRETERIA/STIPENDI - UFFICIO OSPITI/QUALITÀ/FORMAZIONE - UFFICIO CONTABILITÀ/ECONOMATO
PROCESSO/ATTIVITÀ: GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI
Rischio: MEDIO
RISCHIO
AZIONI
Disomogeneità dei criteri di
valutazione
Procedura formalizzata per la gestione dell’accesso
degli atti
ADOTTATE
NO
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
31/12/2015
Direttore
Regolamento accesso
agli atti
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: UFFICIO CONTABILITÀ/ECONOMATO
PROCESSO/ATTIVITÀ: CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE
Rischio: MEDIO
AZIONI
Scarsa trasparenza
dell’operato
Definizione di criteri specifici per l’affidamento di
incarichi
SI
In atto
Economo
Regolamento
Definizione preventiva di criteri di valutazione
SI
In atto
Economo
Regolamento
Controllo a campione delle dichiarazioni rese dagli
assunti sul possesso dei requisiti
SI
In atto
Economo
Attività di formazione e sensibilizzazione al
personale incaricato delle selezioni in materia
concorsuale e di anticorruzione
NO
Da adottare
Direttore
Disomogeneità dei criteri di
valutazione durante la
selezione
Disomogeneità nel
controllo del possesso dei
requisiti dichiarati e del
contenuto delle
dichiarazioni
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ADOTTATE
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
RISCHIO
Piano della formazione
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: UFFICIO SEGRETERIA/STIPENDI
PROCESSO/ATTIVITÀ: SELEZIONE/RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
Rischio: ALTO
RISCHIO
AZIONI
Scarsa trasparenza/poca
pubblicità dell’opportunità
Pubblicazione di ogni avviso sul Bollettino
Regionale e sul sito aziendale
ADOTTATE
SI
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
In atto
nella prima
riunione della
Commissione e
nelle riunioni di
predisposizione
delle prove
Disomogeneità dei criteri di
valutazione durante la
selezione
Definizione preventiva di criteri di valutazione
Disomogeneità nel
controllo del possesso dei
requisiti dichiarati e del
contenuto delle
dichiarazioni
Controllo a campione delle dichiarazioni rese dagli
assunti sul possesso dei requisiti
SI
In atto
Attività di formazione e sensibilizzazione al
personale incaricato delle selezioni in materia
concorsuale e di anticorruzione
NO
Da adottare
Responsabile del
personale
Regolamento
Presidente
commissione
Bando
Regolamento
Responsabile del
Personale
Direttore
Piano della formazione
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: UFFICIO SEGRETERIA/STIPENDI
PROCESSO/ATTIVITÀ: PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DIPENDENTE
Rischio: ALTO
RISCHIO
AZIONI
Scarsa trasparenza/poca
pubblicità
Pubblicazione di ogni avviso
Disomogeneità dei criteri di
valutazione durante la
selezione
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ADOTTATE
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
SI
In atto
Responsabile del
personale
Definizione preventiva di criteri di valutazione
SI
Definizione
criteri nella
prima riunione
della
Commissione
Responsabile del
Personale
Attività di formazione e sensibilizzazione al
personale incaricato delle selezioni in materia
concorsuale e di anticorruzione
NO
Da adottare
Direttore
Bando
Regolamento
Piano della formazione
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: UFFICIO CONTABILITÀ/ECONOMATO
PROCESSO/ATTIVITÀ: SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Rischio: ALTO
RISCHIO
Disomogeneità di
valutazione
nell’individuazione del
contraente
Disomogeneità di
valutazione
nell’individuazione del
contraente
Disomogeneità di
valutazione
nell’individuazione del
contraente
Disomogeneità dei criteri di
valutazione delle richieste
AZIONI
ADOTTATE
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
Individuazione delle modalità di composizione delle
commissioni e delle modalità di accertamento
dell’inesistenza di incompatibilità
SI
In atto
Economo
Regolamento
Tracciabilità della procedura di gare e delle
eventuali comunicazioni o chiarimenti con i
partecipanti
SI
In atto
Economo
Regolamento
Predisposizione di capitolati, bandi di gara e lettere
d’invito da parte di personale idonee e formato
SI
In atto
Economo
Regolamento
Attività di formazione e sensibilizzazione al
personale incaricato delle selezioni in materia
concorsuale e di anticorruzione
NO
Da adottare
Direttore
Piano della formazione
Controlli a campione delle pratiche da parte di
superiore
NO
Da adottare
Direttore
Rilevazione annuale
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: UFFICIO
PROCESSO/ATTIVITÀ: GESTIONE BANCHE DATI INFORMATICHE
Rischio: BASSO
RISCHIO
AZIONI
Violazione della
privacy/divulgazioni di
informazioni riservate
Tracciabilità informatica degli accessi
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ADOTTATE
Si
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
In atto
Amministratore del
Sistema informatico
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: UFFICIO OSPITI/QUALITÀ/FORMAZIONE
PROCESSO/ATTIVITÀ: ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
Rischio: MEDIO
ADOTTATE
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
RISCHIO
AZIONI
Scarsa trasparenza/poca
pubblicità dell’opportunità
Pubblicazioni/comunicazione di informazioni sulle
opportunità, le modalità di accesso e i costi del
servizio
SI
In atto
Scarsa trasparenza/poca
pubblicità dell’opportunità
Definizione e aggiornamento di strumenti di
informazione (Carta dei Servizi – brochure)
SI
In atto
Disomogeneità dei criteri di
valutazione delle richieste
Creazione di regole generali e criteri specifici per la
valutazione delle richieste
Si
In atto
Disomogeneità dei criteri di
valutazione delle richieste
Controlli a campione delle pratiche da parte di
superiore
NO
Da adottare
Direttore
Rilevazione annuale
Disomogeneità dei criteri di
valutazione delle richieste
Esplicitazione della documentazione necessaria
per l’attivazione del servizio
SI
In atto
Responsabile
Gestione Ospiti
Procedure e modelli
Sito internet
Periodici locali
Regolamento
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI
AREA: UFFICIO OSPITI/QUALITÀ/FORMAZIONE
PROCESSO/ATTIVITÀ: ACCESSO AD ALTRI SERVIZI
Rischio: MEDIO
AZIONI
Scarsa trasparenza/poca
pubblicità dell’opportunità
Pubblicazioni/comunicazione di informazioni sulle
opportunità, le modalità di accesso e i costi del
servizio
SI
In atto
Scarsa trasparenza/poca
pubblicità dell’opportunità
Definizione e aggiornamento di strumenti di
informazione (Carta dei Servizi – brochure)
SI
In atto
Disomogeneità dei criteri di
valutazione delle richieste
Creazione di regole generali e criteri specifici per la
valutazione delle richieste
Si
In atto
Disomogeneità dei criteri di
valutazione delle richieste
Controlli a campione delle pratiche da parte di
superiore
NO
Da adottare
Direttore
Rilevazione annuale
Disomogeneità dei criteri di
valutazione delle richieste
Esplicitazione della documentazione necessaria
per l’attivazione del servizio
SI
In atto
Responsabile
Gestione Ospiti
Procedure e modelli
Pag. 10
ADOTTATE
TEMPISTICA DI
INDICATORE
RESPONSABILITA’
ATTUAZIONE
DOCUMENTI
RISCHIO
Sito internet
Periodici locali
Regolamento