COMUNE DI SESTU

COMUNE DI SESTU
SETTORE :
Affari Generali - Personale
Responsabile:
Licheri Sandra
DETERMINAZIONE N.
1979
in data
31/10/2014
OGGETTO:
Procedura negoziata tramite cottimo fiduciario mediante ricorso al
Me.Pa: indizione richiesta di offerta per fornitura sedie ergonomiche
e sedie visitatore - CIG:Z6A0FEB345
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che le sedie dell'ufficio del centralino e del messo comunale risultano oramai
usurate e non più funzionali alle esigenze degli uffici e necessitano pertanto di essere
sostituite urgentemente anche al fine di garantire le condizioni di normale decoro degli
uffici stessi e che, inoltre, si necessita di undici sedie attesa per visitatore per l'ufficio
personale, ufficio segreteria e da collocare nell' atrio principale ;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all'acquisto di :
–
N. 4 poltroncine operative per gli uffici del centralino e del messo comunale;
–
N. 11 sedie attesa per visitatore per l'ufficio personale, ufficio segreteria e da
collocare nell' atrio principale ;
Visto l'articolo 9, comma 4 della legge N. 89 del 23 giugno 2014, che ha sostituito il
comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nel seguente
modo: «3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi
nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e
servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.».
Verificato che, in base all'art. 23-ter del decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114
del 2014, il comma 3 bis dell'art. 33 si applica ai Comuni non capoluogo dal 1° gennaio
2015 per le acquisizioni di beni e servizi nonché dal 1° luglio 2015 per le acquisizioni dei
lavori ferma restando la possibilità per gli enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti
di procedere autonomamente per forniture e servizi di importo sino a € 40.000,00;
Considerato, inoltre, che risulta sempre in vigore il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che nel favorire sempre di
più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne
i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma
(art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006).
La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n.
95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n.
115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
•
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1,
comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n.
52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto
legge n. 95/2012;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che oltre a quanto individuato nel
mercato elettronico non sono attive convenzioni Consip per il materiale in oggetto;
Visto il bando “Arredi 104/ Arredi e complementi di arredo” con il metaprodotto richiesto;
Ritenuto, pertanto, procedere all’acquisizione delle sedie mediante ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione attraverso la procedura della richiesta d'offerta
(R.d.O.), in quanto tale procedura, a differenza dell'ordine diretto, permette di negoziare
prezzi e condizioni migliorative per i prodotti a catalogo tramite la richiesta ai Fornitori
dell'invio di offerte ad hoc, e presenta il vantaggio di poter specificare condizioni particolari
di fornitura rispetto a quanto indicato nel catalogo on line;
Rilevata, altresì, l’opportunità di predisporre la documentazione necessaria alla procedura
di gara prevista dalla Richiesta di Offerta sul Me.Pa, definendo l’importo massimo, a base
d’asta, in € 430,00 IVA non compresa con aggiudicazione della fornitura all’impresa che
offrirà il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
Considerato che in relazione all’appalto non è stato predisposto il documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n.
81/2008, in quanto non si ravvedono rischi da interferenza trattandosi di mera fornitura di
beni e che le misure di sicurezza relative all’eliminazione e alla riduzione dei rischi non
comportano costi della sicurezza, che, pertanto, sono pari a zero (0);
Rilevato che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge numero 136/2010 ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche
amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il
codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni
appaltanti;
Constatato che l'Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento della fornitura in
oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici in data 30/06/2014, cui
ha fatto seguito l'attribuzione dei codice identificativo di gara (CIG) numero Z6A0FEB345;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis
del D..Lgs. N. 267 del 2000;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 32 del 30/07/2014 avente ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione 2014, del bilancio pluriennale e della Relazione Previsionale e
Programmatica per il triennio 2014-2016”;
DETERMINA
di indire procedura negoziata, tramite cottimo fiduciario, mediante ricorso ad una Richiesta
di offerta sul Mercato Elettronico (Me.Pa) di Consip, per l’acquisizione delle quattro
poltroncine operative ergonomiche per gli uffici e undici sedie attesa per visitatore, per un
importo a base d’asta pari a Euro 430,00 IVA non compresa;
che si procederà ad invitare n. 10 operatori economici fra quelli abilitati, nel momento in
cui sarà avviata la procedura, al bando Me.Pa. “Arredi 104/ Arredi e complementi di
arredo” che disciplina nello specifico la procedura;
che ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Dlgs. n. 163/2006, l'elenco degli operatori da invitare
alla gara non verrà pubblicato per ragioni di riservatezza e l'accesso agli atti viene differito
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
che l'aggiudicazione della fornitura avverrà nei confronti dell'offerta con il prezzo più basso
rispetto all'importo a base di gara di € 525,00, Iva compresa, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs
163/2006 e s.m.i;
che le modalità di esecuzione della fornitura sono quelle previste dalle Condizioni generali
di contratto del bando suddetto;
che si procederà alla stipula del relativo contratto tramite procedura Me.Pa.
che i sotto elencati allegati costituiscono parte integrante della presente determinazione:
• Condizioni particolari di RdO
• Elenco operatori economici invitati;
di sub impegnare la somma di € 525,00, compresa IVA, sul titolo n.2, servizio n.2,
intervento n.5 del Cap. 9407 avente per oggetto “Acquisto arredi e attrezzature uffici
comunali (Avanzo di Amministrazione)– residuo 2010- bilancio 2014.
Ai sensi della Legge n° 102/2009 – articolo 9) - pu nto 2) – lettera a), si attesta che il
programma dei pagamenti e dei flussi di cassa è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica, ed inoltre il pagamento della somma
impegnata può essere effettuato nell'anno in corso.
L'istruttore amministrativo-contabile
(Stefania Pani)
Il Responsabile del Settore
(D.ssa Sandra Licheri)
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 1979 del 31.10.2014
Oggetto: Procedura negoziata tramite cottimo fiduciario mediante ricorso al Me.Pa:
indizione richiesta di offerta per fornitura sedie ergonomiche e sedie visitatore CIG:Z6A0FEB345
Anno
Capitolo
2010
9407
Art. N.impegno
0
D01979
Sub
1
Descrizione
Beneficiario
Procedura negoziata tramite
cottimo fiduciario mediante ricorso
al Me.Pa: indizione richiesta di
offerta per fornitura sedie
ergonomiche e sedie visitatore CIG:Z6A0FEB345
Importo
525,00
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Sestu, 31.10.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Laura Saba
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 20.11.2014
L'impiegato incaricato
COMUNE DI SESTU
SETTORE AFFARI GENERALI
Provincia di Cagliari
CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO PER LA
FORNITURA DI QUATTRO POLTRONCINE OPERATIVE ERGONOMICHE PER
GLI UFFICI E UNDICI SEDIE ATTESA PER VISITATORE
La Ditta sottoscritta si obbliga ad eseguire la fornitura di cui appresso con l’osservanza di quanto segue:
Art. 1
Oggetto della RdO
Forma oggetto della presente RdO la fornitura di quattro poltroncine operative ergonomiche per gli uffici e
undici sedie attesa per visitatore.
L'affidamento della fornitura avverrà tramite procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 328 del D.p.r.
207/2010 tramite richiesta di offerta RdO nell'ambito del Mercato elettronico della P.A.
I termini entro i quali poter presentare l'offerta e le richieste di chiarimenti sono indicate nella RdO a sistema. Il
presente documento riporta le condizioni particolari di RdO che prevalgono sulle condizioni generali di
contratto. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari di RdO si rinvia alle
disposizioni delle Condizioni generali di contratto di abilitazione al Me.Pa.
Art. 2
Ammontare della RdO e Procedura di aggiudicazione
L'importo a base d'asta è fissato in € 525, 00 (cinquecentoventicinque) Iva inclusa comprensivo di ogni onere
per la fornitura di quattro poltroncine operative ergonomiche per gli uffici e undici sedie attesa per visitatore.
L’aggiudicazione della fornitura avverrà mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n.163/2006.
L'affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art.38 del D.Lgs. 163/2006.
L'aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione dirigenziale dopo aver accertato il possesso di tutti i
requisiti. La stazione appaltante qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, potrà non procedere
all'aggiudicazione.
Come indicato all'art.8 delle “Condizioni Generali Di Contratto Relative A Relative Alla Fornitura Di Arredi,
Complementi Di Arredo E Segnaletica” nel caso di acquisto tramite RDO il prezzo sarà quello risultante
dall’Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante.
Il prezzo comprende, tra l’altro:
a) la garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
c) tutti i servizi connessi, indicati nelle Condizioni particolari di RdO e in generale quanto previsto dalle presenti
Condizioni generali di contratto.
Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le
altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo
strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), così come
l’imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e
restano, pertanto, a carico del Fornitore.
Art. 3
Elenco articoli richiesti


N.4 poltroncine operative ergonomichein tessuto colore nero;
N. 11 sedie attesa per visitatore colore blu ;
Art. 4
Qualità e requisiti dei materiali
Le caratteristiche principali delle attrezzature oggetto della fornitura devono essere della migliore qualità della
specie .
DI CONSArt. 5
Consegne
La consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, rimozione ed asporto
dell’imballaggio.
La fornitura dovrà essere consegnata in un unico lotto entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto,
presso la sede comunale in Via Scipione, 1 - Sestu in porto franco libero da ogni spesa.
Art. 6
Controllo ed accettabilità della fornitura
L'aggiudicatario deve sempre adempiere alle condizioni contrattuali ed alla perfetta riuscita della fornitura; deve
inoltre osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di commercio relativi alle merci da fornire ed è
responsabile degli eventuali danni.
Il funzionario responsabile provvederà in contraddittorio con la Ditta al collaudo definitivo ed all’accettazione
della fornitura entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data di consegna. Lo stesso potrà, con provvedimento
scritto motivato, rifiutare la consegna solo nel caso in cui il mezzo e la relativa attrezzatura non siano conformi a
quanto richiesto, o all’offerta presentata ovvero lo stesso presenti anomalie, disfunzioni o vizi riscontrabili al
momento della fornitura.
Art. 7
Ulteriori adempimenti e obblighi del fornitore aggiudicatario
Con l’invio della propria offerta il Fornitore accetta le clausole contenute nelle Condizioni Particolari di RDO,
allegati alla documentazione di gara che dovranno essere sottoscritte dal Fornitore con firma digitale prima della
stipula del contratto.
Il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione del Soggetto Aggiudicatore,
è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima allegata al D.P.R. n.642/1972
( Risoluzione N. 96/E 16.12.2013 Agenzia Entrate). Il pagamento dovrà avvenire, prima della stipula del
contratto e potrà avvenire tramite consegna di N. 1 contrassegno telematico direttamente alla Stazione appaltante
ovvero trasmettendo alla stazione appaltante la documentazione attestante l’avvenuto pagamento effettuando il
versamento presso il conto di tesoreria (IBAN IT92W0101544020000070188842 ) avendo cura di specificare
nella causale l’oggetto della fornitura e il CIG di riferimento.
Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il fornitore aggiudicatario assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);

l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e,
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
 l’obbligo di riportare, in relazione alla transazione effettuata, il codice identificativo di gara

l’obbligo di comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica dei dati trasmessi
Art. 8
Pagamento
Il pagamento della fornitura sarà effettuato in un'unica soluzione, a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura
(protocollo d’ingresso) dietro accertamento della regolarità contributiva (DURC) e comunque a seguito del collaudo
definitivo avvenuto con esito positivo.
Nella fattura dovranno essere indicati:
 i prezzi unitari
 il numero di Determina di aggiudicazione definitiva della fornitura e dell’impegno di spesa.
 Il CIG
Art. 9
Garanzia
L'accettazione della fornitura da parte del funzionario competente, non solleva la ditta fornitrice dalla
responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti ed imperfezioni, ai vizi apparenti od occulti della
fornitura consegnata, non potute rilevare all'atto della consegna, o accertate durante necessarie verifiche.
Pertanto la ditta aggiudicataria si impegna alla sostituzione dei materiali e/o attrezzature che dovessero risultare
difettosi, previa verifica degli stessi in contraddittorio con i funzionari comunali.
La garanzia non deve essere inferiore a mesi 24.
La garanzia deve intendersi globale e omnicomprensiva senza alcun onere per l'Amministrazione
Letto, approvato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI
GENERALI E PERSONALE
Dott.ssa Sandra Licheri
____________________
per la ditta Fornitrice
______________________________________
timbro e firma leggibile
IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA RDO