Atti di competenza del Direttore Generale

AOU Ruggi d'Aragona
Atti di competenza del Direttore Generale
(Le proposte di deliberazione vengono effettuate dai Dirigenti secondo le rispettive competenze come risultanti dalle specifiche
tabelle oppure su autonoma iniziativa del Direttore Generale)
Competenze
Proposta Delibera D.G.
Atti Ammministrativi
Atti di Diritto
Privato
Attività Proc.le o
Gestionale
Atti di competenza esclusiva (fatto salvo il disposto di cui all’art. 9, 3° comma dell’atto aziendale):
Adozione atto aziendale e regolamento di organizzazione
X
Nomina,sospensione o revoca dei Direttori Amministrativo e Sanitario (atto di autonoma iniziativa)
X
X
Contratto Direttori Amministrativo e Sanitario
Nomina Collegio Sindacale (atto di autonoma iniziativa)
X
X
Atti di delega in generale (atto di autonoma iniziativa)
Conferimento, revoca e sospensione incarichi dirigenziali
X
X
Assegnazione obiettivi di budget e relativo contratto
Approvazione bilancio di esercizio
X
X
Nomina componenti Collegio di Conciliazione
Nomina Collegio di Direzione, Consiglio di indirizzo c organismi di controllo e valutazione
X
X
Notifìche Garante Privacy
X
Comunicazione e relazioni esterne del Direttore Generale
X
Provvedimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Disciplina attività Libera professione
X
Autorizzazione della Delegazione Pubblica alla sottoscrizione di contratti integrativi aziendali
X
Stipulazione contratti con forma atto pubblico (qualora non delegabili)
X
Altri atti (delegabili al Direttore Amministrativo o Direttore Sanitario o a dirigenti dell’azienda ognuno per la parte di competenza):
Atti di indirizzo, programmazione e controllo
X
Atti di macro-organizzazione
X
Atti di straordinaria amministrazione inerenti il patrimonio
X
X
Atti del Legale rappresentante
Regolamenti aziendali
X
Norme interne di competenza del Direttore Generale
X
Atti formali di competenza dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (delegabili al Dirigente Responsabile della
Struttura o al Direttore Medico dei Presidi per la parte sanitaria)
X
Costituzione comitati e commissioni a valenza aziendale
X
Attribuzione incarichi del personale del comparto
X
X
Sottoscrizione contratti di lavoro
Organizzazione aziendale:
Predisposizione dotazione organica
X
Predisposizione regolamento di organizzazione e successivi aggiornamenti
X
Attivazione nuove strutture / servizi / organismi
X
Dotazione organica / programmazione fabbisogni di personale
X
X
Individuazione Sistemi di valutazione
1
AOU Ruggi d'Aragona
Tabella* procedimenti e procedure comuni a tutte le strutture
Competenze
Adozione linee guida e regolamenti nelle materie di competenza
Costituzione commissioni e comitati nelle materie di
competenza
Procedimento per esercizio diritto di accesso
Provvedimento di rifiuto;
Atto per consentire esercizio diritto.
Adempimenti di cui alla Legge 241/90 smi in materia di
procedimento amministrativo:
Comunicazione di avvio del procedimento;
Proposta
Delibera
D.G.
Determine
Dirigenziali
Atti
Amm.vi
X
X
Atti di
Diritto
Privato
X
X
X
X
X
X
Comunicazione di cui all’art. 10 bis della L. 241 /90;
Autenticazione di atti e documenti depositati presso la S.C.
X
Definizione istanze di accesso agli atti depositati presso la S.C.
X
Predisposizione istruzioni operative qualità nelle procedure di
competenza
X
Adempimenti dirigenziali in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro di competenza della singola Struttura
X
Attività di competenza del Responsabile del trattamento in
materia di tutela dati personali
Attività di certificazione sulla base degli atti d’ufficio
X
Individuazione responsabili di procedimento
Attività propositiva e di impulso per la definizione delle
specifiche tecniche dei capitolati di gara nelle materie di
competenza di ogni singola struttura complessa
Atti in materia di tutela dati personali di competenza della
singola Struttura Complessa
Procedure qualità: predisposizione documentazione secondo
il manuale qualità
Nomina responsabili di procedimento
Atti di micro organizzazione
Attività Proc.le
o Gestionale
X
X
X
X
X
X
X
* La presente tabella individua le procedure ed i procedimenti che possono essere gestiti da ognuna delle Strutture Complesse nelle materie di propria competenza e non individuati
espressamente nella singola tabella riepilogativa della struttura.
2
AOU Ruggi d'Aragona
Competenze specifiche UOC Affari Generali
Competenze
Proposta Delibera D. G.
Determine
Dirigenziali
Atti
Ammministrativi
Atti di Diritto Privato
Attività Proc.le o
Gestionale
Affari generali:
Istruttoria per nomina, sospensione e revoca del Direttore Amministrativo e Sanitario
Nomina Collegio Sindacale
Provvedimenti di competenza del Direttore Generale e Direttore Amministrativo e/o a valenza
generale
Nomina e integrazione composizione del Collegio di Direzione
Gestione organi e organismi collegiali ( Collegio Sindacale, Collegio di Direzione, Consiglio di
indirizzo)
Adesione a enti vari
X
X
X
X
X
Adesione protocolli d'intesa
X
X
Approvazione statuti per la partecipazione a società o ad organismi vari (associazioni, fondazioni)
X
X
X
X
Gestione atti deliberativi e determinazioni dirigenziali
Pubblicazione atti deliberativi e determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio
Gestione protocollo, archivio, Corrispondenza Aziendale
Deleghe di competenza in tema di sicurezza e salute luoghi di lavoro
X
X
X
Gestione budget di spesa assegnato
Procedure di liquidazione da regolamento sul ciclo passivo
Incarichi professionali e consulenze:
Approvazione convenzioni attive e passive
X
X
Predisposizione schemi di convenzione
X
Gestione convenzioni attive e passive
X
Autorizzazioni incarichi fuori orario di servizio ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 smi
Trasmissione per via telematica al Dip. Funzione Pubblica dei dati inerenti l'anagrafe delle
prestazioni ex art. 53 D. Lgs. 165/2001
Accettazione donazioni da privati in denaro
Comitato Etico:
Costituzione e modifiche alla composizione
X
X
X
Attività di segreteria
Sperimentazioni cliniche
3
X
X
AOU Ruggi d'Aragona
Competenze specifiche U.O.C. Affari Legali
Competenze
Legale:
Contenzioso giudiziale attivo e passivo e conferimento procura alle liti
Proposta Delibera D. G.
Determine
Dirigenziali
Atti di Diritto Privato
X
X
X
Approvazione e liquidaione transazione importi < 100.000 euro
Adempimenti relativi ad accordi transattivi giudiziali e stragiudiziali
Adempimenti conseguenti a pronunce giurisdizionali
X
X
X
Supporto legale alla Direzione generale ed alle strutture aziendali
X
Predisposizione ingiunzioni di pagamento
X
Messa in mora a terzi debitori
X
Autorizzazione archiviazione crediti inesigibili e cancellazione dalle scritture contabili
X
Esposti o denuncia avanti autorità giudiziaria penale a firma DG
Bando per costituzione o integrazione elenco legali di fiducia aziendale (short list)
X
X
Gestione albo legali esterni (short list)
X
Approvazione elenco difensori legali (short list)
Affidamenti incarichi legali
Attività Proc.le o
Gestionale
X
Autorizzazione a transazioni giudiziali e stragiudiziali
Approvazione e liquidaione transazione importi > 100.000 euro
Atti
Ammministrativi
X
Tutela assicurativa e legale:
Attività per dipendenti (patrocinio legale)
Autorizzazione pagamento spese legali dipendenti (patrocinio legale)
Autorizzazione pagamento risarcimenti danni a terzi
X
X
X
X
Stipula polizze assicurative ed appendici
X
X
Gestione contratti assicurativi
Gestione sinistri
Liquidazione parcelle
Gestione contenzioso con sistema informatico
Relazione sullo stato del contenzioso
Gestione budget di spesa assegnato
Procedure di liquidazione da regolamento sul ciclo passivo
4
X
X
X
X
X
AOU Ruggi d'Aragona
Competenze specifiche UOC Risorse Umane
Prog.
Competenze
Piano di programmazione fabbisogno di personale triennale ed annuale (mobilità, concorso pubblico, selezione
dal collocamento, mobilità orizzontale, progressione verticale)
Gestione budget di spesa assegnato
Proposta Delibera D.G.
Determine
Dirigenziali
Atti
Ammministrativi
Atti di Diritto
Privato
X
X
X
Procedure di liquidazione da regolamento sul ciclo passivo
1
Procedure di selezione pubblica:
X
X
X
X
X
indizione concorso pubblico e/o avviso (*)
ammissione istanti
nomina commissione esaminatrice
nomina vincitori o utilizzo graduatorie di concorsi e/o avvisi, limitatamente ai posti messi a concorso
nomina candidati collocati utilmente in graduatoria per posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso (*)
2
Procedura selezione dal collocamento:
X
richiesta invio candidati da selezionare
X
nomina commissione esaminatrice
X
X
ammissione e/o non ammissione candidati alla selezione
approvazione atti della commissione e nomina lavoratori selezionati (nei limiti della programmazione)
3
Procedimento di mobilità orizzontale (INTERNA)
X
emissione avvisi interni
X
inquadramento aventi titolo alla mobilità orizzontale
4
Procedure di progressione verticale:
X
emissione avviso interno, ammissione istanti e nomina commissione esaminatrice
nomina vincitori o utilizzo graduatorie di concorsi e/o avvisi, limitatamente ai posti previsti dalla
programmazione
5
X
Mobilità volontaria
Accoglimento istanza di mobilità volontaria
6
X
Procedure per l’attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario:
emissione avviso
X
X
nomina commissione di valutazione
X
approvazione dei relativi atti alla luce nuova procedura del. Regione (compresa l’ammissione istanti)
nomina vincitore
7
X
Contratti individuali di assunzione / nuovo inquadramento giuridico:
X
stesura di tutti i contratti di assunzione / nuovo inquadramento
X
X
sottoscrizione da parte del direttore contratti del personale del comparto
sottoscrizione da parte del direttore contratti del personale dirigente tranne i direttori di struttura
8
Cessazione del rapporto di lavoro:
Provvedimenti relativi alla risoluzione del rapporto unilaterale da parte dell'Azienda di lavoro di tutto il personale
5
Attività Proc.le o
Gestionale
X
AOU Ruggi d'Aragona
Competenze specifiche UOC Risorse Umane
Prog.
Competenze
Proposta Delibera D.G.
Atti
Ammministrativi
Accoglimento domanda di cessazione con diritto a pensione
Accertamento diritto a pensione e collocamento in quiescenza per limiti di età
X
X
Applicazione istituti contrattuali e/o legislativi nelle materie di competenza
X
X
Procedimenti attuativi di contratti integrativi e accordi sindacali
Procedimenti attuativi di accordi sindacali
X
X
X
Atti procedurali conseguenti a specifico mandato da parte della Direzione generale
Gestione amministrativa e contabile della specifica materia
Gestione fascicolo personale
X
Certificazioni e stati di servizio
Riconoscimento fascia economie a esclusività di rapporto ex art. 5 C.C.N.L. 11° biennio 2000-2001 Dirigenti
Sanitari
Istruttoria individuale Direttore S.C. ad interim
X
X
X
Rilevazione deleghe sindacali
Determinazione e ripartizione annuale del monte ore dei permessi sindacali per le varie Aree Negoziali e
provvedimenti conseguenti
Monitoraggio dei permessi sindacali
X
X
X
Supporto e reportistica alla Delegazione Pubblica
Procedimento disciplinare:
X
Adempimenti relativi al procedimento Disciplinare
Istruttoria per costituzione, modificazione, rinnovazione Commissione Disciplina
Gestione Ufiicio di Disciplina
X
X
X
Comunicazione al dipendente della sanzione disciplinare
Sospensione obbligatoria e cautelare dal servizio ex art. 32 C.C.N.L. ed eventuale riammissione
Attività non giudiziale correlata al procedimento di impugnazione sanzioni disciplinare
Ricollocamento in altra posizione funzionale e profilo professionale del dipendente in caso di inidoneità dello
stesso alle mansioni proprie
Riconoscimento o diniego della dipendenza da causa di servizio
Concessione o non concessione dell’equo indennizzo
Pensioni inabilità
X
X
X
X
X
X
X
X
Gestione amministrativa del budget aziendale lavoro straordinario e banca ore individuale
Rilevazione presenze e coordinamento funzioni decentrate
Adempimenti presupposti e susseguenti relativi ai congedi parentali
X
Adempimenti, presupposti e susseguenti, relativi alla gestione dei permessi retribuiti della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e
s.m.i.
X
Adempimenti, presupposti e susseguenti, relativi ai permessi retribuiti e non retribuiti
6
Attività Proc.le o
Gestionale
Altre vicende del rapporto di lavoro (aspettative varie, distacco, trasformazione del rapporto di lavoro in part rime, conservazione del posto)
Assenso al comando
10
Atti di Diritto
Privato
X
X
X
Nulla osta al trasferimento presso altra Azienda dello stesso comparto
9
Determine
Dirigenziali
X
AOU Ruggi d'Aragona
Competenze specifiche UOC Risorse Umane
Prog.
11
Competenze
Proposta Delibera D.G.
Determine
Dirigenziali
Atti
Ammministrativi
Atti di Diritto
Privato
Gestione economica del personale:
X
Adempimenti connessi alla comparizione in Tribunale quali terzi pignorati
X
Autorizzazione al pagamento ferie non godute personale cessato
X
Cessione quinto dello stipendio e piccolo prestito: accertamento requisiti ed inoltro all’INDAP
Inserimento e variazione dati stipendiali fissi e ricorrenti, accessori per delibera professione, per elaborazione del
CSI, controllo e liquidazione
Comunicazione agli enti connesse ai ruoli nominativi CPS — CPDEL —INADEL- ONAOSI
X
X
X
Liquidazioni ruoli cumulativi
X
X
Verifiche e adempimenti retribuzione — parte variabile
Verifiche e adempimenti connessi quote sindacali
X
Autorizzazione accesso CAAF
X
Ricezione, controllo e rinvio risultati fiscali (m.od. 730)
Costituzione fondi contrattuali
X
X
Gestione fondi contrattuali
X
Applicazione benefici contrattuali dipendenti già in quiescenza
X
X
X
X
X
Redazione e aggiornamento mod. 350 P e corrispondente C.C.N.L
Redazione e aggiornamento a mod.T.F.R./1 e corrispondente C.C.N.L.
Redazione e aggiornamento mod. 98.2 e corrispondente C.C.N.L
Richiesta ad altri enti trasmissione mod.98.2 e 350/P
liquidazione rimborso spese correlate alle missioni
X
Riconoscimento retribuzione di risultato e premio per la produttività collettiva
X
Coordinamento raccolta dati, stesura e trasmissione del Conto Annuale
X
Comunicazioni obbligatorie per legge
12
Relazioni sindacali:
Istituzione Delegazione Pubblica
X
X
supporto, reportistica e segreteria alla Delegazione Pubblica
X
stesura contratti integrativi e correlati accordi normo economici e contingenti minimi per le diverse aree negoziali
istituzione commissioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e/o accordi aziendali
13
pubblicità agli utenti
Gestione amm.va e contabile della specifica materia
X
X
Permessi studio (150 ore):
approvazione schema di avviso annuale
7
X
X
Procedimenti attuativi di contratti collettivi di lavoro e accordi sindacali:
Atti procedurali conseguenti a specifico mandato da parte della Direzione generale
15
X
sciopero:
pubblicità ai coordinatori di servizi essenziali e trasmissione schede di contingentamento a OO.SS
14
Attività Proc.le o
Gestionale
X
AOU Ruggi d'Aragona
Competenze specifiche UOC Risorse Umane
Prog.
Competenze
Proposta Delibera D.G.
Atti
Ammministrativi
Atti di Diritto
Privato
Borse di studio:
X
X
X
Istituzione borsa e approvazione schema di avviso (*)
ammissione istanti, nomina commissione borsa
Assegnazione borsa di studio (*)
X
gestione amministrativa e contabile
17
Buoni pasto
X
Rilascio e addebito buoni pasto
18
Incarichi professionali e consulenze:
Affidamento incarichi libero professionali ex art 7 comma 6 D.Lgs.165/2001 smi in attuazione della
programmazione (*)
Predisposizione contratti libero professionali
19
Gestione incarichi libero professionali
Sistema degli incarichi dirigenziali e del comparto:
Individuazione, graduazione e valorizzazione degli incarichi
Conferimento, rinnovo e revoca incarichi dirigenziali di direzione / responsabilità di struttura e di natura
professionale e attribuzione incarichi del comparto
Rinnovo incarico di Direttore di S.C. a seguito di verifica
Atti procedimentali per l’attribuzione di incarichi del comparto
Stesura del contratto di attribuzione incarico dirigenziale e dell’atto di attribuzione incarico del comparto
8
Attività Proc.le o
Gestionale
X
autorizzazione alla fruizione dei permessi
16
Determine
Dirigenziali
X
X
X
X
X
X
X
X
AOU Ruggi d'Aragona
Competenze specifiche UOC GEF
Competenze
Proposta Delibera D.G.
Determine
Dirigenziali
Atti
Ammministrativi
X
Elaborazione bilanci di previsione e consuntivi
Adozione bilancio di previsione
X
X
Assegnazione budget di spesa
Adozione Bilancio di esercizio
X
X
X
Elaborazione rendiconti periodici
Flussi informativi con Regione Campania
X
Gestione variazioni ed integrazioni autorizzazioni spesa (BUDGET)
X
Rapporti con Tesoreria e Azienda
Richiesta di anticipazione di cassa c/o Tesoriere
Liquidazione interessi su anticipazioni di tesoreria o di interessi moratori
Verifica di cassa trimestrale Azienda
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Gestione flussi di cassa Azienda
Verifica Cassa Economale
Emissioni reversali incasso e mandati di pagamento
Rettifiche di contabilità generale
Analisi investimenti in conto capitale
Rendicontazione contributi vincolati, sperimentazione cliniche, donazioni da privati
Protocollo I.V.A. fatture attive e passive Azienda
Gestione I.V.A.
Gestione note di credito
Analisi crediti - solleciti e recuperi Azienda
X
Transazioni con Fornitori
X
X
X
X
X
X
X
Fatturazione attività e quietanze
Rimborsi prestazioni non usufruite
Redazione e stampa libri obbligatori
Quadratura e predisposizione modello 770 e modello unico
Calcolo delle imposte dovute per gli immobili aziendali
Registrazione e rinnovi dei contratti di locazione per gli immobili disponibili aziendali
Predisposizione ed invio Elenchi trimestrali per operazioni Intra UE
Presentazione ricorsi tributari e procura alla lite
Elaborazione certificazioni per compensi corrisposti a lavoratori autonomi e per redditi
assimilati a lavoro dipendente, escluso specialisti ambulatoriali
Trasmissione telematica delle certificazioni per redditi lavoro dipendnete, lavoratori
autonomi e specialisti ambulatoriali
Adempimenti relativi gestione libera professione
9
Atti di Diritto Attività Proc.le
Privato
o Gestionale
X
X
X
X
AOU Ruggi d'Aragona
Competenza Specifiche UOC Acquisizione beni e servizi
Competenze
Programmazione annuale generale delle gare di beni e servizi
Fabbisogno SORESA
Adesione Convenzioni (So.Re.Sa., Consip, gare sovrazonali)
Proposta Delibera Determine
D.G.
Dirigenziali
Atti
Ammministrativi
Atti di
Diritto
Privato
Attività Proc.le
o Gestionale
X
X
X
Procedure di gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006 (codice appalti) sopra
soglia:
X
Indizione gara con approvazione degli atti connessi (*)
Ammissione ditte e scioglimento della riserva di ammissione (procedure ristrette)
X
Nomina componenti commissioni tecniche e giudicatrici
X
Affidamento forniture a seguito di presa d’atto verbali/atti di gara ed approvazione
dei medesimi (*)
Richiesta accertamenti antimafia — GAP — DURC — DUVRI -comunicazione
anagrafe tributaria
Redazione e sottoscrizione contratto / convenzione con ditta affidataria;
X
X
X
Corrispondenza relativa a procedure di gara e gestione contratto, compresa
applicazione penalità, escussione cauzione, proposte transattive
Corrispondenza relativa a gestione ordini/liquidazione fatture, compresa
inosservanza contrattuale;
Cessione del credito
X
X
X
Modificazione contrattuali
X
X
X
X
Cessione contrattuali
Estensione contrattuale
Integrazione contrattuale
Proroga contrattuale (*)
Recesso contrattuale
Rescissione contrattuale
X
X
X
Rinnovo contrattuale (*)
Risoluzione contrattuale
10
X
AOU Ruggi d'Aragona
Competenze
Proposta Delibera Determine
D.G.
Dirigenziali
Atti
Ammministrativi
Atti di
Diritto
Privato
Attività Proc.le
o Gestionale
Subappalto
Autorizzazione al subappalto
X
X
Comunicazione di autorizzazione all’affidamento in subappalto
Affidamenti in economia (sotto soglia D. Lgs. 163/2006)
X
Lettere di invito
X
Nomina componenti commissioni tecniche e giudicatrici
Affidamento forniture a seguito di presa d’atto verbali/atti di gara ed approvazione
dei medesimi (*)
Richiesta accertamenti antimafia — GAP — DURC — DUVRI -comunicazione
anagrafe tributaria
X
X
X
Redazione contratto / convenzione con ditta affidataria;
Corrispondenza relativa a procedure di gara e gestione contratto, compresa
applicazione penalità, escussione cauzione, proposte transattive
X
X
Cessione del credito
Riconoscimento debito per acquisti urgenti ed indifferibili
X
Modificazione contrattuali affidamenti in economia
Cessione contrattuale
Estensione contrattuale
Integrazione contrattuale
Proroga contrattuale
Recesso contrattuale
Rescissione contrattuale
Rinnovo contrattuale
Risoluzione contrattuale
Affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00
SETTORE GESTIONE ECONOMALE
Gestione budget di spesa assegnato
Procedure di liquidazione da regolamento sul ciclo passivo
11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AOU Ruggi d'Aragona
Competenze
Proposta Delibera Determine
D.G.
Dirigenziali
Gestione indiretta e controllo dei servizi generali appaltati di natura alberghiera e per
collettività, nonché diretti all’utenza esterna per la parte di competenza con relativi
adempimenti amministrativi (contestazioni, penalità, report, ecc.)
Atti di
Diritto
Privato
Attività Proc.le
o Gestionale
X
Controllo della qualità dei servizi resi estemalizzati di competenza
SETTORE LOGISTICA
Pianificazione acquisti (determinazioni quantitativi) materiale sanitario e presidi
medico chirurgici per cdc (ad eccezione di farmaci, reagenti ed emoderivati) e di
materiali gestiti nei magazzini economali
X
Gestione diretta dei servizi generali interni
X
X
X
X
X
Elaborazione specifiche di fornitura, gestione ordini
Analisi scostamento tra pianificato e consumi effettivi
Controllo quali/quantitativo delle merci ricevute
Gestione procedura informativa di riordino materiale a transito (materiale
non sanitario ) per cdc a più elevato consumo.
Programmazione acquisti (determinazione quantitativi proposte d’ordine)
materiale non sanitario a più elevato consumo
X
X
Monitoraggio trimestrale delle giacenze materiale sanitario e presidi medico
chirurgico per cdc a più elevato consumo
X
Monitoraggio avanzamento ordini materiale non sanitario
Redazione inventari magazzini di competenza
X
X
X
X
Cassa economale
Gestione della cassa economale
X
Gestione non conformità con fornitori
Gestione magazzino di competenza, contabilità e inventari
Rendicontazione trimestrale acquisti da cassa economale
Gestione e coordinamento video sorveglianza
(*) Proposta di deliberazione se non previsto dall'atto di programmazione
12
Atti
Ammministrativi
X
X
AOU Ruggi d'Aragona
Competenze specifiche UOC Ingegneria Clinica
Competenze
Proposta
Delibera
D.G.
Determine
Dirigenziali
Atti Amm.vi
Atti di
Diritto
Privato
Valutazione tecnologie sanitarie e sistemi sanitari con metodologie “Health Tecnology Assessment” se
non eseguita dall'apposita Commissione
X
Predisposizione specifiche tecniche per la realizzazione procedure di gara per acquisizione tecnologie
sanitarie
Predisposizione specifiche tecniche per la realizzazione procedure di gara per contratti di manutenzione
tecnologie sanitarie
X
X
X
X
X
X
Proposta per la programmazione acquisti tecnologie sanitarie e coordinamento attività correlate
Proposta per la programmazione manutenzione tecnologie sanitarie
Valutazione prove e donazioni
Valutazione fuori uso tecnologie sanitarie
X
X
X
X
X
Valutazione acquisti di tecnologie sanitarie
Progettazione sistemi medicali
Collaudi di accettazione
Gestione manutenzione e sicurezza tecnologie sanitarie
Organizzazione e realizzazione attività relative ai controlli di sicurezza e funzionalità
X
X
X
X
Informatica clinica ed Information Tecnology (congiuntamente ai Sistemi informatici)
Partecipazione nonché supporto Commissione Tecnica in materia di prove di apparecchiature
Supporto alla gestione del rischio
Gestione parco tecnologico
Proposta di affidamenti per manutenzione tecnologie sanitarie mediante chiamata diretta
X
Proposta di affidamenti per manutenzione tecnologie sanitarie mediante appositi contratti (*)
X
Affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00
X
X
Richiesta accertamenti antimafia — GAP — DURC — DUVRI -comunicazione anagrafe tributaria
Redazione e sottoscrizione contratto / convenzione con ditta affidataria
13
Attività Proc.le
o Gestionale
X
AOU Ruggi d'Aragona
Competenze specifiche UOC Ingegneria Clinica
Competenze
Proposta
Delibera
D.G.
Determine
Dirigenziali
Atti Amm.vi
Atti di
Diritto
Privato
Attività Proc.le
o Gestionale
Corrispondenza relativa a procedure di gara e gestione contratto, compresa applicazione penalità,
escussione cauzione, proposte transattive
X
Emissione ordini informatici su budget assegnato di tecnologie sanitarie su contratti e su chiamata
X
Ricezione ordini informatici e certificazioni avvenuta esecuzione prestazioni al sistema informatico
(Liquidazione della spesa)
Reportistica verifiche di sicurezza e controlli funzionali
X
X
Programmazione attività di Informazione/formazione al personale per utilizzo corretto e sicuro
tecnologie sanitarie
X
Gestione budget di spesa assegnato
X
X
Procedure di liquidazione da regolamento sul ciclo passivo
Riconoscimento debito per interventi urgenti ed indifferibili
(*) Proposta di deliberazione se non previsto dall'atto di programmazione
14
X
AOU Ruggi d'Aragona
Competenze specifiche UOC Programmazione controllo di Gestione
Competenze
Piano delle Performance e Direttiva annuale
Relazione sulla performance
Proposta
Determine
Atti Amm.vi
Delibera D.G. Dirigenziali
Atti di Diritto
Privato
Attività Proc.le o
Gestionale
X
X
X
X
X
X
Redazione piani di attività
Istruttoria per la negoziazione obiettivi aziendali
Gestione del processo di budget
Monitoraggio livelli di performance rispetto ad obiettivi negoziati
Implementazione e gestione del sistema di reporting (predisposizione report
direzionali, di controllo e decisionali)
Valutazione dell’attività e congruità rispetto agli obiettivi ed alle risorse,
analisi scostamenti
Implementazione e gestione contabilità analitica
Definizione e gestione del piano dei centri di responsabilità e dei centri di
costo
Rapporti informativi con la Regione
X
X
X
X
Coordinamento attività correlate al bilancio sociale
X
X
Gestione dei flussi informativi finalizzata alla redazione della reportistica
X
Benchmarking dei processi sanitari e analisi posizionamento di mercato
X
X
X
X
X
Analisi di convenienza economica
Predisposizione relazione sulla gestione al bilancio
Predisposizione relazione al conto annuale
Supporto informativo all'OIV
Approvazione progetti incentivanti alla produttività
Approvazione esiti valutazioni OIV
Liquidazione retribuzione di risultato
Farmaci Alto Costo e Farmaci Oncologici - FILE FSpecialistica Ambulatoriale Aziendale - File C-
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AOU Ruggi d'Aragona
Competenze specifiche UOC Programmazione controllo di Gestione
Competenze
Consumo dei Farmaci Ospedalieri -File COValutazione e verifica:
Individuazione sistemi di valutazione
Proposta
Determine
Atti Amm.vi
Delibera D.G. Dirigenziali
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Attività Proc.le o
Gestionale
X
X
X
Gestione sistemi di valutazione, banche dati e relativa reportistica
Nomina Nucleo di valutazione (OIV) e Collegi tecnici
Segreteria e supporto agli organismi di valutazione e verifica compresa la
trasmissione degli esiti per i prow. conseguenti
Atti di Diritto
Privato
X
X
AOU Ruggi d'Aragona
Competenze specifiche Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità
Competenze e linee di attività
Proposta Delibera Determine
D.G.
Dirigenziali
Atti di Diritto Privato
Attività Proc.le o
Gestionale
X
Rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione
Formulazione del Programma Triennale per la Trasparenza e dell'integrità
Atti Amm.vi
X
Monitoraggio degli adempimenti per il PTTI
X
Adempimenti formali così come alla legge 190 del 2012; ed al d.lgs 33 del
2013 e succ.mod.
X
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AOU Ruggi d'Aragona
Competenze specifiche Responsabile Prevenzione della Corruzione
Competenze e linee di attività
Proposta Delibera Determine
Atti Amm.vi
D.G.
Dirigenziali
Monitoraggio per gli adempimenti del PTPC
Rilevazione del Rischio per le Aree maggiormente esposte
Audit per i dirigenti delle aree a rischio
Identificazione, gestione e monitoraggio dei processi di mitigazione del
rischio identificati al Piano di Prevenzione deliberato
Adempimenti formali così come alla legge 190 del 2012; ed al d.lgs 33 del
2013 e succ. mod.
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Attività Proc.le o
Gestionale
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Rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione
Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione
Atti di Diritto
Privato
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AOU Ruggi d'Aragona
Competenza Specifiche U.O.C. Tecnico Manutentivo
Competenze
Programmazione interventi, investimenti, redazione programma triennale e annuale
Approvazione progetti generali preliminari e definitivi
Approvazione progetti esecutivi
Incarichi professionali
Affidamento incarichi
Controllo, coordinamento e supporto, progettazioni esterne, Drezione Lavori, coordinatore sicurezza
e collaudi
Approvazione e liquidazione parcelle incarichi professionali
Proposta
Delibera
D.G.
X
X
X
Determine
Dirigenziali
Atti
Amm.vi
Atti di
Diritto
Privato
Attività
Proc.le o
Gestionale
X
X
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Elenco operatori economici predisposto dalla stazione appaltante (compresi i professionisti):
Approvazione bando per costituzione elenco
Approvazione elenco operatori economici
X
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Procedure di gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006 (codice appalti) sopra soglia:
Indizione gara con approvazione degli atti connessi
X
X
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Ammissione ditte e scioglimento della riserva di ammissione (procedure ristrette)
Nomina componenti commissioni tecniche e giudicatrici
Affidamento lavori a seguito di presa d’atto verbali/atti di gara ed approvazione dei medesimi
X
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Richiesta accertamenti antimafia — GAP — DURC — DUVRI -comunicazione anagrafe tributaria
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Redazione e sottoscrizione contratto / convenzione con ditta affidataria;
Corrispondenza relativa a procedure di gara e gestione contratto, compresa applicazione penalità,
escussione cauzione, proposte transattive
X
X
Corrispondenza relativa a gestione ordini/liquidazione fatture, compresa inosservanza contrattuale;
Cessione del credito
Modificazione contrattuale come segue:
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X
AOU Ruggi d'Aragona
Competenza Specifiche U.O.C. Tecnico Manutentivo
Competenze
Proposta
Delibera
D.G.
Estensione contrattuale
Integrazione contrattuale
Recesso contrattuale
Rescissione contrattuale
Rinnovo contrattuale
Risoluzione contrattuale
Atti
Amm.vi
Atti di
Diritto
Privato
Attività
Proc.le o
Gestionale
X
X
X
Cessione contrattuale
Proroga contrattuale
Determine
Dirigenziali
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X
X
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Subappalto:
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Procedimento di autorizzazione al subappalto;
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Comunicazione di autorizzazione all’affidamento in subappalto
Affidamenti in economia (sotto soglia D. Lgs. 163/2006):
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Lettere di invito
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Nomina componenti commissioni tecniche e giudicatrici
Affidamento lavori a seguito di presa d’atto verbali/atti di gara ed approvazione dei medesimi
X
X
Richiesta accertamenti antimafia — GAP — DURC — DUVRI -comunicazione anagrafe tributaria
X
Redazione contratto / convenzione con ditta affidataria;
Corrispondenza relativa a procedure di gara e gestione contratto, compresa applicazione penalità,
escussione cauzione, proposte transattive
X
X
Cessione del credito
Riconoscimento debito
Modificazione contrattuale affidamenti in economia
Affidamenti di lavori di importo inferiore a € 5.000,00
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X
X
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AOU Ruggi d'Aragona
Competenza Specifiche U.O.C. Tecnico Manutentivo
Competenze
Proposta
Delibera
D.G.
Controllo qualità opere ed esecuzione
Istruttoria, Direzione lavori, adempimenti relativi;
Certificato regolare esecuzione.
Gestione amministrativa progetti, lavori, servizi tecnici
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Atti di
Diritto
Privato
Attività
Proc.le o
Gestionale
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X
X
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Procedure di liquidazione da regolamento sul ciclo passivo
Riconoscimento debito per interventi urgenti ed indifferibili
Atti
Amm.vi
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stato avanzamento lavori;
procedure amm.ve progetti, lavori, servizi tecnici
collaudi (quale atto di controllo)
relazioni acclarante
Varianti e perizie suppletive.
Monitoraggio e studio connesso alla valutazione dei rischi
Redazione DUVRI
Gestione tecnica interventi prevenzione infezioni ospedaliere
Monitoraggio e sicurezza impiantì
Osservatorio LL.PP., Autorità Vigilanza
Procedure per autorizzazioni edilizie, DIA, permessi a costruire, nulla osta sovrintendenza, WFF
Monitoraggio e verifica viabilità e parcheggi interni
Abitabilità e agibilità
Manutenzioni varie relative a serramenti, impianti e di tipo edile
Gestione rilievi microclimatici
Gestione attività lavori in economia
Gestione budget di spesa assegnato
Determine
Dirigenziali
X
AOU Ruggi d'Aragona
Competenze Specifiche UOC PATRIMONIO
Competenze
Proposta
Delibera D.G.
Valorizzazione e tutela del patrimonio immobiliare dell’Azienda- Direttive Generali- Atto
di programmazione
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Determine
Dirigenziali
Atti Amm.vi
Atti di
Diritto
Privato
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X
Movimentazione cespiti
Gestione fiscale immobili
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Approvazione contratti di locazione (*)
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Contratti di locazione
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Approvazione contratti di comodati d'uso (*)
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Contratti di comodato di beni immobili
Valorizzazione e tutela del patrimonio immobiliare dell’Azienda- Attuazione Direttive
Generali
Gestione immobili locati attivo e passivo
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Inventario patrimonio immobiliare
Accettazione ed erogazioni liberali di beni immobili
Cancellazione dai registri inventariali di beni immobili
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Gestione procedure informatiche inventariali
Inventario beni mobili
Procedura di fuori uso
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Individuazione consegnatari dei beni
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Rapporti con i consegnatari
Gestione libro cespiti
Conferimento incarichi di consulenza in materia patrimoniale (*)
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Gestione budget di spesa assegnato
Procedure di liquidazione da regolamento sul ciclo passivo
Riconoscimento debito per interventi urgenti ed indifferibili
Attività istruttoria relativa alla privacy
(*) Proposta di deliberazione se non previsto dall'atto di programmazione
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Attività Proc.le
o Gestionale
X
X
AOU Ruggi d'Aragona
Competenze specifiche U.O.C. Sistemi Informativi e Informatici
Competenze
Implementazione e sviluppo sistema informativo aziendale come sistema integrato - Atto di
programmazione Predisposizione piano di sviluppo informativo per supporto al controllo direzionale
Proposta
Delibera D.G.
Determine
Dirigenziali
Atti Amm.vi
Atti di Diritto
Privato
Attività Proc.le
o Gestionale
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Definizione degli standard informatici
Progettazione e adeguamento sistemi informativi
Elaborazione ed archiviazione dati di importanza centrale e produzione elaborati di supporto ai
processi decisionali
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Gestione formazione, addestramento utenti sulle soluzioni informatiche centralizzate (procedure)
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Gestione hardware e reti (foni e dati), in termini di acquisizione, installazione e manutenzione dei
dispositivi, assistenza utenti
Gestione soluzioni informatiche centrali, relativi server e delle attività di back up (procedure aziendali)
e supporto utenti
Gestione soluzioni informatiche per comunicazioni aziendali (posta elettronica, internet e intranet) e
supporto agli utenti
Gestione diretta dei servizi generali interni di distribuzione hw-sw
Gestione servizi internet, posta elettronica e rete informatica e telefonica aziendale
Produzione e gestione badge e tesserini di riconoscimento
Attività istruttoria relativa alla privacy
Supporto tecnico alle SS.CC e ai fornitori per personalizzazioni, modifiche, aggiornamenti, gestione
reti locali, sw aziendali, reportistica, trasmissione dati ad enti istituzionali
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Sviluppo della comunicazione interna (intranet, news letter aziendale ecc) ed esterna (internet)
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Analisi e supporto raccolta e monitoraggio indicatori di ogni struttura per la qualità
Alimentazione datawarehouse con informazioni certificate
Attività preparatorie e di supporto per inventari e rendicontazìone periodica
Informatica clinica ed Information Tecnology (congiuntamente alla UOC Ingegneria clinica)
Gestione budget di spesa assegnato
Procedure di liquidazione da regolamento sul ciclo passivo
Riconoscimento debito per interventi urgenti ed indifferibili
Affidamenti di lavori di importo inferiore a € 5.000,00
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